公務接待管理辦法精選(九篇)

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第1篇：公務接待管理辦法范文

一、XX單位公務接待工作管理基本情況

(一)單位公務管理接待辦法、開支標準和主要內容

我單位根據新型公務接待管理接待出臺了新的管理辦法：區(qū)檔案局多項措施深入開展廉政文化教育活動等辦法（單位出臺的辦法根據單位相關情況填充）。建立健全廉政責任機制，制度強廉，強化思想文化宣傳教育，學習思廉，開展“四解四促”及幫貧助困活動，扶貧促廉。抓好干部隊伍建設，履職樹廉。加強政風行風建設，從業(yè)守廉。

(二)單位在今年1—6月的公務接待情況

我公司今年的1—6月份的公務接待費3.59萬元，與去年同期公務接待費4.43萬元，公務接待類型多以上級業(yè)務指導及同級業(yè)務交流為主。我單位共接待查檔4000多人次，為給市民辦理戶口遷移、房產買賣、生活補助、養(yǎng)老保險、經濟糾紛、民事訴訟等手續(xù)提供婚姻登記、獨生子女、知青下鄉(xiāng)、職工精減、招工錄用、退伍轉業(yè)、農村建房、司法公證等檔案原始憑證3317份，并根據群眾及社會需求，開始實行提供查無檔案記錄證明60多份，利用檔案憑證數量再創(chuàng)歷史新高，利用率比2009年同期上升49.5%。檔案部門為群眾提供檔案原始憑證，幫助老百姓解決了很多日常生活中最直接、最現實的困難與問題，化解了許多社會矛盾，平息了一些上訪、打官司的案件，切實維護了人民群眾的合法權益，為促進社會和諧、服務經濟社會發(fā)展作出了貢獻。經南京市檔案局組織的考評組通過聽取匯報、現場查看、座談問答、綜合評議等程序，對照南京市國家綜合檔案館“查檔接待優(yōu)質服務示范崗”考評項目與標準，進行嚴格、認真地查驗，區(qū)檔案局館獲得98.7的好成績。（公司執(zhí)行情況與具體內容可根據自己單位情況補充）

二、單位公務接待管理中存在的主要問題

今年業(yè)務招待費用額的下降，對我單位公務接待管理中存在的問題有關。

三、單位公務接待管理的意見和建議

1、我單位應界定國內公務接待活動的范圍為社會公共管理職能的黨政機關及其公職人員使用公共財政資金，為因履行社會公共管理職責而來采訪的公職人員提供必要的生活與工作服務。對于同區(qū)部門之間接待、異地接待也應屬于公務接待的范圍。

2、對于國內公務接待費的開支范圍我單位界定為：（根據本單位情況填寫，網上沒查到）公務接待費中不必須開支被接待人的住宿費以及安排宴請費用。

3、關于實現國內公務接待費管理制度與差旅費，會議費制度等有關制度的銜接的實現，我單位認為應該在(xxx、xxx)方面具體銜接。

第2篇：公務接待管理辦法范文

一、認真學習，統(tǒng)一認識

年初，供銷社領導班子首先開展了對中央“八項規(guī)定”和省、市、有關規(guī)定的學習，提高班子成員對貫徹落實中央“八項規(guī)定”重要性的認識，增強了社領導班子遵守“八項規(guī)定”的自覺性。同時先后四次召開機關全體工作人員和下屬企業(yè)負責人大會，學習宣傳貫徹中央“八項規(guī)定”和省、市、有關規(guī)定，并安排布置對照檢查和自查自糾。為貫徹落實中央“八項規(guī)定”，認真開展自查自糾奠定了良好的思想基礎。

二、認真安排，貫徹落實

在安排今年供銷工作計劃時，嚴格按照中央、省、市有關要求，把貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和省、市、有關規(guī)定情況作為一項長期的工作、重要的內容，明確中央“八項規(guī)定”中心內容要全覆蓋地納入所有工作，嚴肅查處有令不行、有禁不止行為。重點檢查：一是公務接待費管理情況。檢查大額公務接待費支出，有無支付依據不充分、套取現金、鋪張浪費等問題；檢查貫徹執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約”規(guī)定的效果，提出規(guī)范公務接待費預算編制的建議。二是公務用車運行維護管理情況。檢查是否嚴格執(zhí)行公務用車定點維修規(guī)定，是否存在公車私用現象，節(jié)假日是否按時將公車封存。

三、制定措施，強化監(jiān)管

為確保中央“八項規(guī)定”和省、市、有關規(guī)定的貫徹落實，我社制定了貫徹落實中央“八項規(guī)定”的實施意見，并結合供銷行業(yè)的特點，健全完善了《供銷社學習培訓制度》、《供銷社下鄉(xiāng)調研指導制度》、《供銷社信息宣傳調研獎勵標準》、《供銷社上班考勤管理制度》、《供銷社商鋪物業(yè)租賃經營管理若干規(guī)定》、《供銷社公務用車管理辦法》、《供銷社公務接待規(guī)定》、《供銷社領導班子工作議事規(guī)則》、《供銷社工作落實督查制度》等機關各項工作管理制度。同時，恢復社財務審計職能，加強對下屬企業(yè)的監(jiān)督管理，以落實中央“八項規(guī)定”為切入點，幫助土產公司建立健全公務用車、公務接待、公款支出等相關制度，完善績效考核。

四、結合路教，專項整治

第3篇：公務接待管理辦法范文

培訓費：最高標準760元/人天

1.培訓費包括什么？

培訓費指的是各單位開展培訓直接發(fā)生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費以及其他費用。

2.新的培訓費標準具體怎么定？

培訓類別包括三類，省部級及相應人員、司局級人員、處級及以下人員。其中，省部級及相應人員培訓費最高，為760元/人天，司局級人員為650元/人天，處級及以下人員為550元/人天。本辦法自2017年1月1日起施行。

辦會：“紅線”要牢記

1.會議經費不能超

2016年6月，財政部印發(fā)《中央和國家機關會議費管理辦法》（簡稱《辦法》）。《辦法》明確了會議費綜合定額標準：一類會議上限為760元/人天，二類會議上限為650元，三四類會議上限為550元。

2.這些會不能開

未經批準，黨政機關不得舉辦各類節(jié)會、慶典活動，不得舉辦論壇、博覽會、展會活動。嚴禁使用財政性資金舉辦營業(yè)性文藝晚會。

3.這些地方不能去

①旅游景點

各級黨政機關一律不得到八達嶺-十三陵、承德避暑山莊外八廟、五臺山、太湖、普陀山、黃山、九華山、武夷山、廬山、泰山、嵩山、武當山、武陵源（張家界）、白云山、桂林漓江、三亞熱帶海濱、峨眉山-樂山大佛、九寨溝-黃龍、黃果樹、西雙版納、華山21個風景名勝區(qū)召開會議。

②跨地區(qū)辦會

地方各級黨政機關的會議一律在本行政區(qū)域內召開，不得到其他地區(qū)召開；因工作需要確需跨行政區(qū)域召開會議的，必須報同級黨委、政府批準。

③高檔套房

各單位應嚴格執(zhí)行會議用房標準，不得安排高檔套房。

4.這些錢不能花

不得使用會議費購置電腦、復印機、打印機、傳真機等固定資產以及開支與本次會議無關的其他費用；不得組織會議代表旅游和與會議無關的參觀；嚴禁組織高消費娛樂、健身活動；嚴禁以任何名義發(fā)放紀念品；不得額外配發(fā)洗漱用品。

公務接待：“吃住行送”需得當

吃：陪餐人數有限制 應當供應家常菜

《h政機關國內公務接待管理規(guī)定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的1/3。

工作餐應當供應家常菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

?。翰煌貐^(qū)不同標準 應以標準間為主

2016年4月，財政部公布了《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》，按出差目的地和公職人員級別的不同，標準也有差異。

部級官員出差北京、上海的住宿費標準最高，為每人每天限額1100元；而到除拉薩之外的其他地區(qū)住宿標準最低，為每人每天500元。

司局級干部住宿費標準最高的城市為每人每天650元，最低的城市為每人每天300元。

處級及以下干部，最高的為每人每天500元，最低的為每人每天200元。

接待住宿應當在定點飯店或者機關內部接待場所安排，執(zhí)行協議價格。住宿用房以標準間為主，接待省部級干部可以安排普通套間。

第4篇：公務接待管理辦法范文

關鍵詞：部隊行政；消耗性開支；管控方式

行政消耗性開支，是指各級機關在日常辦公、行政管理、公務活動等所必需的經費支出。主要包括會議集訓、公務接待、差旅、郵政電訊、辦公設備購置與維修、辦公雜支、車輛維修與油料消耗等。行政消耗性開支具有彈性大、涉及面廣、管用矛盾突出等特點，一直是部隊財經管理的難點和重點。那么，如何加大行政消耗性開支管控力度，筆者認為，應在“標準定、預算管、規(guī)模省、流向控”上下功夫，提高管控質量與水平。

一、制定相關標準，明確管理辦法，嚴格“標準定”

標準是管控行政消耗性經費開支的重要環(huán)節(jié)，只有制定出相關標準，行政消耗經費開支總量才能明確。一是制定會議集訓費標準。就是在總部規(guī)定的開支定額標準內，確定每人每天房租費、伙食費和其他費用限額標準。二是制定辦公設備購置費、郵政電訊費、差旅費、辦公費的部門和人員年限額標準?？蓞⒄崭鞑块T往年的平均開支水平，根據單位的編制員額、辦公設備編配數量等，確定限額標準。三是制定辦公設備維修費標準?？蓞⒄胀愞k公設備市場平均價格和使用周期，制定出每臺（件）辦公設備維修費限額標準。四是制定公務接待費標準?？砂凑哲婈爟炔抗珓战哟M管理有關規(guī)定要求，以及差旅費、會議費管理規(guī)定明確的住房、食宿費標準，分別制定年度限額標準。五是制定車輛維修和油料消耗限額標準。明確了各類行政消耗性開支限額標準之后，就要結合單位實際，制定機關行政開支定額標準和機關資產編配標準，通過規(guī)章制度的形式固定下來。同時，明確行政消耗性開支管理辦法，對難管易超的會議費、接待費、差旅費等，采取按標準一次一結的辦法；對通信費，可按照職務確定標準，每月隨工資發(fā)放；對車輛維修和油料消耗經費，在定車型、定人員（乘坐領導）、定指標的基礎上，實行包干管理方式，超支不補，結余轉下年繼續(xù)使用。另外，要細化資產管理辦法、使用范圍，明確管理、使用和保管責任，真正把落實標準與加強管理有機結合起來，提高管控效果。

二、科學編制預算，嚴格執(zhí)行預算，強化“預算管”

預算是行政消耗性支出管控的起點，是從源頭上控制行政消耗性開支的關鍵環(huán)節(jié)。一是加大宣傳力度。強化預算管理的前提條件是，機關或部門人員必須全面了解和掌握行政消耗性開支標準。這就要求財務部門要采取會議、網絡、手冊、板報等多種形式，做好宣傳工作，讓機關或事業(yè)部門的人員熟悉標準、掌握標準，努力營造按限額開支、按標準辦事、按制度管控的氛圍。二是科學編制預算。各部門應將各類行政消耗性支出預算具體到每個細項，報部門領導簽字后，送財務部門審查。財務部門應根據限額標準、財力狀況、制度規(guī)范等，科學合理擬制部門行政消耗性開支預算，并納人單位年度綜合預算，經黨委例會研究審議通過后，報上級黨委審批。三是嚴格執(zhí)行預算。為了防止出現預算編制與預算執(zhí)行脫節(jié)現象，應嚴把“三關”。即：嚴把借款關，對無行政消耗性開支預算項目的借款，超行政消耗性開支預算項目的借款，以及變通行政消耗性開支預算項目的借款堅決不予辦理；嚴把報銷關，對行政消耗性開支發(fā)票內容不全的，不符合行政消耗性開支范圍、標準、限額的，突破行政消耗性開支預算季度（年度）指標的發(fā)票，以及無首長審批、經手人簽字的行政消耗性開支發(fā)票等堅決不予報銷；嚴把檢查監(jiān)督關，堅持逐級負責的原則，上級單位對下級單位行政消耗性開支預算執(zhí)行情況，要定期進行檢查監(jiān)督，實行問責制，對情節(jié)嚴重的要按照有關規(guī)定進行處罰。通過這種方式，確保行政消耗性開支預算剛性管理措施落到實處，增強預算管理的實效性。

三、加強采購管理，擴大采購范圍，促進“規(guī)模省”

做好物資集中采購工作，是加強行政消耗性開支管控、提高經費使用效益的有效手段。物資集中采購的目的是形成規(guī)模效益，發(fā)揮其采購批次多、數量大、價格低等優(yōu)勢，降低行政消耗性開支，提高有限經費的保障能力。一要擴大采購規(guī)模。積極拓展物資采購范圍，盡快建立和完善基層部隊采購明細目錄，逐步擴大采購規(guī)模。特別是對辦公用品、自動化設備、物資耗材、車輛裝備維修，以及印刷、餐飲、住宿等各類行政消耗需求，均可納人集中采購范圍。二要組織好招投標。為充分發(fā)揮區(qū)域采購優(yōu)勢，增加談判的有利條件，在駐地部隊比較集中的大、中城市，應由軍、師級單位統(tǒng)一組織集中采購招投標，確定供應商、服務商和維修點。三要實行定期采購。每年初，物資采購管理部門可依據批準的年度預算，將單位、部門各類行政消耗需求明細項目計劃進行匯總，并通過招標方式確定的供應商、服務商和維修點進行采購。集中采購可視情每季或每年組織一次，對無法滿足需求的，也可隨時進行零星采購和定點采購。

第5篇：公務接待管理辦法范文

 為了認真貫徹落實市紀委《關于進一步作好黨政機關厲行節(jié)約工作的通知》（蚌紀[2011］48號）等文件精神，市財政局堅持和發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，建設節(jié)約型機關，促進黨風廉政建設。

    一、提高認識、加強領導。

    全體黨員和干部職工要結合深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，把堅持厲行節(jié)約、反對奢侈浪費作為加強黨性修養(yǎng)、改進作風的重要內容，對自身嚴格要求。要按照中央、省、市關于黨政機關厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的有關規(guī)定和九項要求，牢固樹立過緊日子的思想，千方百計降低行政運行成本，集中財力促進科學發(fā)展和改善民生。成立了市財政局機關厲行節(jié)約、制止奢侈浪費有關規(guī)定領導小組，黨組書記、局長王莉敏任組長，局領導班子成員任副組長。領導小組下設辦公室，副局長葉斌兼任辦公室主任，辦公室成員蔣忠東、王雁、軍、祖家國、趙益民。領導小組辦公室設在局辦公室。

    二、明確目標要求，加強監(jiān)督檢查。

加強內部管理，轉變作風、狠抓落實，把厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的要求落到實處。局機關各科室、局屬各單位要按照已上報的落實厲行節(jié)約、制止奢侈浪費有關規(guī)定的分類摸底匯總情況，圍繞2011年擬壓縮的支出量化指標，科學謀劃，全面平衡預算支出。嚴格執(zhí)行中央有關規(guī)定，不組織、不參加各類公款出國(出境）旅游活動；相應減少因公出國(境)團組和人數，公款出國（境）支出在近3年平均數基礎上壓縮20%；嚴格執(zhí)行公務用車編制管理規(guī)定和配備使用標準，制定了《蚌埠市財政局駕駛員和公務用車管理辦法》，對機關車輛實行一車一加油卡，定點維修，并建立每個車的管理臺帳，對每輛車的行駛公里、加油、維修進行登記進一步規(guī)范了公務用車管理，局機關公務用車用油下降了10%。2011年局機關公務接待費支出要在2010年基礎上削減10%；公務接待嚴格按標準實行工作餐。嚴禁領導干部在參加會議、學習、培訓期間用公款相互宴請和以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯誼活動名義用公款請客送禮。嚴格控制各種慶典、節(jié)會、論壇等活動，經批準舉辦的要從嚴控制規(guī)模和經費支出；領導干部不得擅自接受邀請參加此類活動。嚴格執(zhí)行反腐倡廉制度建設年活動期間制定的財務管理、辦公用品購置與管理、接待和車輛管理等各項制度。各落實厲行節(jié)約、制止奢侈浪費有關規(guī)定任務分工部門，切實擔負起牽頭或配合職責；牽頭部門要提出工作目標、工作重點和具體措施辦法，配合部門要認真落實分配任務，提出意見和建議。加強監(jiān)督檢查，嚴肅紀律、確保市財政局厲行節(jié)約、制止奢侈浪費有關規(guī)定任務的完成。

第6篇：公務接待管理辦法范文

非常歡迎*局長一行來我區(qū)檢查指導工作，這對提高我區(qū)的機關事務工作水平無疑有很大的鞭策和促進作用，我們將以這次檢查工作為新的動力，在今后的機關事務工作中認真履行職責，保障機關高效運轉。下面，就我區(qū)20**年以來的機關事務工作向檢查組的領導作個簡要匯報。如有不對和不到的地方，請各位領導批評指正。

一、以機關效能建設年活動為契機，促進后勤隊伍自身建設

一是按照機關效能建設年活動總體要求，結合本區(qū)工作實際，制定了《進一步規(guī)范機關工作程序若干工作制度》等具體實施方案，完善全區(qū)工作和辦事程序，規(guī)范辦文、辦會制度，切實提高了機關運轉效率，機關效能建設年活動也取得了實效。

二是做好政府采購監(jiān)督工作，成立了**開發(fā)區(qū)招投標辦和政府采購辦，對政府采購實行統(tǒng)一管理，對項目金額1萬元以上政府采購項目全部實行公開招投標，陽光操作。在今年統(tǒng)一采購新辦公桌椅的工作中，總預算金額68萬元，采購中標價48萬元，節(jié)省了經費20萬元。

三是深化政府信息公開制度，在**網和**城報上及時公布黨工委、管委會發(fā)生的信息，使機關干部和區(qū)內群眾能隨時掌握和了解開發(fā)區(qū)最新動態(tài)，同時充分發(fā)揮干部群眾的民主監(jiān)督作用，促進黨風廉政建設。

二、領導重視，組織健全，制度完善，措施有效

機關事務管理工作瑣碎繁雜，涉及面寬。同時，開發(fā)區(qū)又是一個精簡效能的機構，為做到人員少、多辦事、辦好事，我區(qū)專門成立了以主要領導為組長、分管領導為副組長的機關事務管理工作領導小組，形成“主要領導全局抓、分管領導負責抓、部門領導具體抓”的工作局面，保證了各項工作的有效開展。在具體的工作中，結合開發(fā)區(qū)實際，制定了一系列的規(guī)章制度，規(guī)范機關事務管理工作。一是制定了車輛管理制度，在車輛管理上突出一個“嚴”字。對車輛實行“三定”制度，即“定點維修、定點加油、定點洗車”，在維修上做到先審批后維修，堅持大額維修要領導簽字的嚴格制度；在加油上，統(tǒng)一辦理了加油卡，每月定期充值到卡上，并實行油本制度，對每輛車百公里耗油量建立臺賬，做到公里數與油量相吻合，并在每個月對節(jié)省油費最多的司機實行物質獎勵。與去年相比，節(jié)省油耗2100公升，計人民幣1.3萬多元。

二是制定了食堂管理制度，在食堂管理上謀求一個“儉”字。針對不同的接待檔次制定了三套接待標準，在煙酒的招待上也是嚴格執(zhí)行，按照“突出特色、厲行節(jié)約”的公務接待理念，一般接待只用普通煙酒，并大力提倡使用本地酒水，如本地三花酒、藍莓飲料等，有效地降低了接待費用；對管委會的招待，只有在接待領導和客商的時候才能簽單，并且要經過辦公室審批，在結賬前都認真核對菜單和款項，**年各部門招待費執(zhí)行指標情況良好，較08年同期節(jié)省接待費15%，合計節(jié)省接待經費26.5萬元；在工作餐的規(guī)范上，安排專門工作人員在工作餐就餐后及時在食堂的簽單本上確認并簽字，防止食堂承包商作假帳。

三是制定了衛(wèi)生管理辦法，在衛(wèi)生管理上力求一個“潔”字。機關衛(wèi)生是開發(fā)區(qū)形象的一個體現，在外部衛(wèi)生管理上，首先是低價購置了一批垃圾箱，其次是創(chuàng)造性地與深圳長城物業(yè)公司合作，由公司聘請專業(yè)的保潔員負責機關外部衛(wèi)生保潔；在內部衛(wèi)生管理上，通過與深圳長城物業(yè)管理公司比較，與食堂承包商合作，以每年8萬元的低價將辦公室內部衛(wèi)生承包出去，與深圳長城物業(yè)公司相比節(jié)省了7萬元經費，通過這一系列制度管理，開發(fā)區(qū)形象得到了很大提升，對招商引資工作和對外形象展示工作發(fā)揮了很大潛在作用。

四是制定了會務接待管理制度，在會務管理上追求一個“精”字。會務接待是開發(fā)區(qū)管委會對外的重要形象窗口，是辦公室的重要工作之一。由深圳長城物業(yè)公司聘請專門的會務接待人員，專門負責管委會的接待活動；在接待時及時通知會務人員做好各項接待工作，保證服務周到、及時、舒心，得到了上級領導和客商對我區(qū)的會務接待水平的高度評價和肯定。**年全年共接待475批次，2375人次，其中市級168批次、840人次，有效地提高了機關工作服務水平。

第7篇：公務接待管理辦法范文

總則

 

第一條 根據《會計法》及國家財務管理的相關規(guī)定，為切實做好我局財務管理工作，進一步規(guī)范各項財務行為，特制定本規(guī)定。

第二條 本制度適用于天津市薊州區(qū)規(guī)劃局及下屬事業(yè)單位財務管理工作。

 

財務報銷原則

 

第三條 機關支出范圍：

（一）剛性支出：含職工及臨時人員工資、住房公積金、社會保險、未休年假補貼、防暑降溫費、取暖補助、提取工會經費等人員經費支出；水費、電費、電話費等銀行托收的各類支出；印花稅、房產稅、土地稅、所得稅、增值稅、殘疾人就業(yè)保障金、代扣個稅等納稅支出等。

（二）彈性支出：含購買辦公用品支出、培訓費、會議費、差旅費、招待費、公務用車運行費，維修費、零星材料采購等各類非經常性支出。

（三）資本性支出：含固定資產購置費，房屋修繕費，基建支出等資本性支出。

（四）其他重大財務事項：政府批準各類專項支出、資產處置、融資投資等財務事項。

彈性支出及資本性支出需事先要制定出開支計劃，寫出書面請示。支出金額在2000元以下經本部門負責人同意后報分管領導審核，報分管財務領導審批；支出金額在2000元以上10000元以下經本部門負責人同意后報分管領導審核，報分管財務領導審批，并報告局長；支出金額在10000元以上按照局三重一大制度執(zhí)行，由局黨組集體審批。剛性支出按照國家規(guī)定財務制度執(zhí)行，支出發(fā)生后報分管財務領導審批。其他重大財務事項中除經政府批準的各類專項支出按照合同執(zhí)行，其余一律按照局三重一大制度執(zhí)行，財務報銷手續(xù)不齊全，財務不得報銷。

 

財務報銷程序

 

第四條 報銷時憑審批后的書面請示和相關單據報銷。報銷單據上應有經手人簽字、部門負責人、分管領導、分管財務領導簽字，經出納人員審核合格后報銷。

 

財務報銷要求

 

第五條 報銷票據有下列情況的不準報銷

（一）按照會計制度規(guī)定記載不準確、不完整的；

（二）原始憑證記載的各項內容有涂改的；

（三）原始憑證金額大小寫不一致的；

（四）原始憑證超過報銷時限的；

（五）沒有請示的各項支出；

（六）與請示不符的支出；

（七）越級審批的各項支出；

（八）支出金額超1000元嚴格執(zhí)行現金管理規(guī)定，報銷必須使用銀行轉賬結算或公務卡結算，不得支付現金。

第六條 差旅費報銷根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規(guī)定執(zhí)行

（一）出差必須按規(guī)定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

（二）原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的，需經單位主要領導批準。

（三）加強差旅費預算管理。應當將差旅費全部納入預算管理、單獨列示。嚴格控制差旅費支出規(guī)模，在核定的差旅費預算內安排公務出差活動，不得超預算或無預算安排公務出差。

1、城市間交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規(guī)定：

（1）出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級如下：

①局級及相當職務人員出差，可乘坐火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座、輪船（不包括旅游船）二等艙、飛機經濟艙、其他交通工具（不包括出租小汽車）憑據報銷。局級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐同等級交通工具。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

②其他人員（含處級及相當職務）出差，可乘坐火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座、輪船（不包括旅游船）三等艙、飛機經濟艙、其他交通工具（不包括出租小汽車）憑據報銷。

（2）到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

（3）乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

（4）乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。

2、住宿費。住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規(guī)定：

（1）各單位工作人員到相關地區(qū)出差發(fā)生的住宿費，按照天津市黨政機關差旅住宿費標準執(zhí)行（見天津市黨政機關差旅住宿費和伙食補助費標準表）。對于住宿價格季節(jié)性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體標準按市財政部門有關規(guī)定執(zhí)行。

（2）局級人員住單間或標準間。處級人員可安排住相應標準的單間或標準間。其他人員原則上兩人住一個標準間，因人數、性別等因素需要單獨安排房間的，應控制在相應標準限額內。局級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人按局級標準在同一賓館安排住相應的單間或標準間。

（3）出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

3、伙食補助費?；锸逞a助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規(guī)定：

（1）伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規(guī)定標準包干使用。

（2）各單位工作人員到相關地區(qū)出差發(fā)生的伙食補助費，按照天津市黨政機關差旅伙食補助費標準執(zhí)行。

（3）出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

（4）市內交通費。市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規(guī)定：

①市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

②出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或其他單位交納相關費用。

③工作人員因公出差乘坐市內交通工具往返汽車站、火車站、機場或碼頭，如單位安排車輛接送的，不報銷當天市內交通費。

第七條 車輛保養(yǎng)維修報銷及汽油費報銷

車輛保養(yǎng)維修由辦公室管理，實行專人負責。車輛修理實行申報制度。需修理和保養(yǎng)的車輛，由駕駛員填寫《車輛維修審批單》，提出修理方案和預算后報主管副主任審核后，經辦公室主任審核后報分管領導長審批、分管財務領導同意后報銷。

汽油實行定點加油，由辦公室選定加油單位，專人負責。加油卡充值由經辦人提出書面申請，經辦公室主任審核，報分管領導審批、分管財務領導同意，憑申請書借領支票，辦理相關手續(xù)后報銷。

第八條 公務員區(qū)域外出行費用報銷

（一）選擇乘坐公共交通工具的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

1、出行至薊州區(qū)行政區(qū)域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過80元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。

2、出行至區(qū)行政區(qū)域外，天津市行政區(qū)域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過120元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。

（二）選擇駕駛私家車出行的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

1、出行至縣行政區(qū)域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過100元（交通費單項預算標準為每人每天70元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。發(fā)生的過路過橋等費用，另行據實報銷。

2、出行至縣行政區(qū)域外，天津市行政區(qū)域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過150元（交通費單項預算標準為每人每天80元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。發(fā)生的過路過橋等費用，另行據實報銷。凡由接待單位統(tǒng)一安排就餐或提供交通工具的，工作人員應當向接待單位交納相應的伙食費或交通費。乘坐本單位保留的公務用車或由單位租用社會化保障平臺車輛或使用定向保障平臺車輛出行的，不得報銷交通費。

第九條 事業(yè)人員出行費用報銷

（一）事業(yè)單位人員每月報銷額度不高于機關相應層級公務員交通補貼標準（科級每月650元，科員每月500元）。工作人員出行活動結束后應當在7日內及時辦理報銷手續(xù)。

（二）區(qū)域內出行費用報銷

1、漁陽鎮(zhèn)行政區(qū)域及薊州新城范圍；

①選擇乘坐出租車或公共交通工具的，區(qū)域內交通費憑有效票據實報實銷。

②選擇駕駛私家車的，出行至環(huán)城路內2公里以內的，每人每次報銷公務交通費用15元；出行至環(huán)城路內2公里外—環(huán)城路以內的，每人每次報銷公務交通費用30元；超出環(huán)城路范圍，不超區(qū)域內的出行，每人每次報銷區(qū)域內公務交通費用50元。

③乘坐本單位保留的公務用車出行的，不予報銷公務交通費。

④因工作需要，在機關行政崗位臨時借調的事業(yè)編制人員外出執(zhí)行公務的，由實際工作崗位所屬科室參照本辦法報銷區(qū)域內交通費和區(qū)域外出行費用。

2、坐落在各鎮(zhèn)鄉(xiāng)的事業(yè)單位所轄區(qū)域

①選擇乘坐出租車或公共交通工具的，區(qū)域內交通費憑有效票據實報實銷。

②選擇駕駛私家車的，往返里程20公里以內（含）的，每人每次報銷區(qū)域內公務交通費30元；

③往返里程超過20公里，不超區(qū)域內的出行，每人每次報銷區(qū)域內公務交通費50元。

（三）區(qū)域外出行費用報銷

因公外出至區(qū)域外的，參照行政機關及參公單位車改時制定的《薊縣區(qū)域外出行費用管理辦法》執(zhí)行。

1、選擇乘坐公共交通工具的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

①出行至薊州區(qū)行政區(qū)域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過80元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。

②出行至區(qū)行政區(qū)域外，天津市行政區(qū)域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過120元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。

2、選擇駕駛私家車出行的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

①出行至縣行政區(qū)域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過100元（交通費單項預算標準為每人每天70元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。發(fā)生的過路過橋等費用，另行據實報銷。

②出行至縣行政區(qū)域外，天津市行政區(qū)域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過150元（交通費單項預算標準為每人每天80元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。發(fā)生的過路過橋等費用，另行據實報銷。凡由接待單位統(tǒng)一安排就餐或提供交通工具的，工作人員應當向接待單位交納相應的伙食費或交通費。乘坐本單位保留的公務用車或由單位租用社會化保障平臺車輛或使用定向保障平臺車輛出行的，不得報銷交通費。

 

第十條 公務接待(會議)費的報銷

局機關所有公務接待(會議)，原則上在機關伙房安排，由辦公室統(tǒng)一安排，填寫機關就餐審批單，標準由辦公室按照相關規(guī)定統(tǒng)一制定，憑經辦公室負責人審核、局領導審批同意的有效發(fā)票和相應的“會議(接待)申請表”或“接待通知單”，作為報銷相關費用的依據。

第十一條 培訓費報銷

培訓費是指各單位開展培訓直接發(fā)生的各項費用支出，包括住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用。因工作需要，對系統(tǒng)人員進行業(yè)務培訓所發(fā)生的費用，培訓主辦部門在辦理報銷手續(xù)時，應提交經局領導審批同意的有效發(fā)票及書面請示；局機關工作人員參加市局組織的業(yè)務培訓所發(fā)生的費用，參加培訓的人員憑經局領導審批的、由主辦單位開具的收據或發(fā)票及書面通知(文件)，到財務部門辦理報銷手續(xù)。參加外地培訓費應提供培訓通知和經領導批準的培訓方案，方案內容包括：培訓目的、培訓內容、往返時間和地點、參加人員、收費標準、預計金額。對未履行審批備案程序的培訓，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第十二條 購買辦公用品、低值易耗品及固定資產報銷

（一）辦公用品指為完成工作而發(fā)生的單位價值低50元以下日常消耗品：如訂書釘、文件夾、筆記本、普通水筆、文件袋、檔案袋等。機關各科室及下屬事業(yè)單位(設計所除外）所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買。

（二）低值易耗品是指單位價值在50元以上1000元以下具有一定使用期限，或雖單位價值在1000元以上但無法作為固定資產管理的物資，如設備配件，復印機、打印機消耗材料。機關各科室及下屬事業(yè)單位(設計所除外）所需低值易耗品，由使用部門提出申請，分管領導同意，分管財務領導審批，由辦公室購買，需執(zhí)行政府采購的嚴格按照政府采購法執(zhí)行，財務人員負責政府采購網上操作。

（三）固定資產指使用期限超過1年單位價值在1000元以上，并在使用過程中基本保持原來物質形態(tài)的資產。固定資產需由各科室提前寫出書面申請，報固定資產領導小組審核，由辦公室統(tǒng)一購置，按照政府采購法執(zhí)行，財務人員負責政府采購網上操作。

 

帳務管理

 

第十三條 對機關及下屬事業(yè)單位財務實行統(tǒng)一管理，按照《會計法》要求進行崗位分工，明確職責，建立內部會計控制制度。

第十四條 現金必須做到日清月結，隨時清點庫存現金。不得挪用現金，不得以白條抵庫，保證帳實相符。出納人員要認真執(zhí)行現金管理有關規(guī)定，庫存現金每月清點一次。會計負責核對和復核。

第十五條 凡超出支票結算起點的支出（現金管理規(guī)定中允許現金結算的支出除外）不得支付現金。財務人員到銀行提取或存入現金，由辦公室安排車輛，必須同時兩人前往辦理。

第十六條 銀行帳戶必須按國家規(guī)定開設和使用，銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。銀行預留印鑒和支票實行分管并用制；即：財務章由財務負責人保管，支票由出納保管，印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

第十七條 銀行支票的領用必須憑經領導審批的支票借領單，寫明用途同時要求業(yè)務人員在銀行支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼。簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如遇特殊情況需簽發(fā)空白支票，應填寫支票使用限額。出納于月末及時登記銀行日記帳，由會計人員進行銀行存款的對賬工作。編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達帳項進行核對，確保賬面余額與銀行存款帳帳相符。

第十八條 機關購買的物品屬于固定資產的，都應由財務負責登記所有固定資產賬，各使用部門對本部門的固定資產進行登記，設專人保管。

第十九條對原始憑證進行復核，對記帳憑證種類的完整性、內容的完整性、是否連續(xù)編號等內容進行核對。

第二十條 財務部門要嚴格按照《會計法》要求對會計檔案建立專人保管制度。會計檔案包括會計憑證類、會計賬簿類、財務會計報告類和其他財務資料。由專人負責整理歸檔，保管一年后移交單位的檔案管理機構；會計檔案不得外借，遇有特殊情況，經局長同意后才可以查閱和復制原件。會計檔案進行分期保管，保管期滿后應當嚴格按照規(guī)定程序銷毀。

第二十一條財務人員要定期向分管領導和主要領導匯報財務收支情況。

 

財務審計

 

第二十二條 對機關伙房的財務情況進行定期和不定期審計。重點對局撥款下賬情況、收入情況、支出的真實性；伙房物資管理手續(xù)的健全和完備情況，以及招待用餐的程序和標準進行審計。

第二十三條 建立由伙房主管領導牽頭，辦公室負責，財務部門及相關人員參加的組織機構，每半年對機關伙房的財務收支情況進行一次審計，確保伙房各項物資出庫、入庫手續(xù)的健全性和庫存物資的完整性，保證財產物資安全。  

第8篇：公務接待管理辦法范文

一、加強組織，領導強化責任

為確保財經紀律問題專項整治工作扎實有序開展，我單位成立了以局長為組長、分管局長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組，同時召開專題會議，傳達文件精神，積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經紀律的行為進行專項整治，對照自查情況表認真檢查，確保專項整治不走過場、不留死角。

二、認真自查，建立監(jiān)督機制

按照專項整治要求，對對2017年整個會計年度和2018年上半年期間的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行。

一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統(tǒng)一核算，未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行《公務接

待管理辦法》，有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現象；進一步規(guī)范了公務支出，杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現象；強化了對公務用車的使用和管理，實行公車派車單制度，在節(jié)假日對公車進行了封存，未出現超標準配備車輛行為；收支清楚，資金明確，不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼；嚴格按照《公務卡管理規(guī)定》使用公務卡，未發(fā)現應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的行為。

第9篇：公務接待管理辦法范文

根據市委辦公廳轉發(fā)《省委辦公廳、省政府辦公廳關于嚴格執(zhí)行公務接待的通知》（贛市辦發(fā)電 [2009]18號）、市財政局印發(fā)《贛州市市直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》（贛市行財字[2009]41 號）精神，結合本辦經費實際及以往相關規(guī)定，特對公務接待、差旅費管理制定若干規(guī)定：

一、公務接待管理規(guī)定

1、本辦公務接待項目主要指接待用餐（必要時含住宿、用車）。接待范圍是：（1）上級機關領 導及隨員；（2）兄弟單位前來聯系工作的領導及工作人員；（3）縣（市、區(qū)）系統(tǒng)內前來請示、匯 報工作人員。

2、本辦公務接待實行先申報、后安排，一律經主任同意并示秘書科予以安排。

3、公務接待應堅持有利公務、簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則。用餐原則上安排在本辦 餐廳，住宿安排在政府定點賓館、飯店，用車為不熟悉路線來客帶路。

4、接待用餐標準嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，以贛州家常菜為主，一律不上野味、海鮮或特色菜，一律 上地產酒，一般不上煙；用餐時間原則上控制在50分鐘以內；會議用餐提倡用自助餐。

5、接待用餐原則上對口，上級機關及兄弟單位領導、縣（市）中心管理辦主要負責人前來，由 主任出面接待，視情通知其他領導陪餐；兄弟單位一般人員、縣（市）中心管理辦副職以下人員，一 般由對口分管領導出面接待，視情通知陪餐人員。嚴格控制陪餐人員，一般不得超過來人的三分之一 。

6、公務接待不得到營業(yè)性娛樂、健身場所公款消費；不得以任何名義贈送禮金、有價證券、支 付憑證、貴重禮品。

7、本辦公務接待經費要從嚴控制，專項列支，秘書科須在年中、年末主任辦公會議上報告公務 接待費用開支情況，以利于接受監(jiān)督和審議。

二、差旅費管理規(guī)定

1、本辦工作人員因公出差，須經主任同意，方可到秘書科報銷差旅費。

2、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

3、出差人員城市間交通費、住宿費在規(guī)定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干 。

4、出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。本辦出 差人員乘坐交通工具的等次具體為：⑴火車：硬席、全列軟席列車軟席（硬座、硬臥；二等軟座、軟 臥）；（2）輪船（不包括旅游船）：三等艙；（3）飛機：普通艙（經濟艙）；（4）其他交通工具 （不包括出租汽車）：憑據報銷。

5、出差人員乘坐飛機從嚴控制，出差路途較遠或任務較緊急的，須經主任批準方可乘坐飛機。

6、乘坐火車（包括全列軟席列車），從當日晚8時至次日晨7時乘車5小時以上的，或連續(xù)乘車超 過7小時的，可購買和報銷同席臥鋪票；乘坐全列軟席列車，可購買和報銷軟臥票。符合規(guī)定而未購 買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助；乘坐全列軟席列車，符合乘坐臥鋪規(guī)定而改乘 軟座的，按軟座票價的40%給予補助。

7、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費 （限每人每次一份），憑據報銷。

8、出差人員住宿費，縣處級每人每天按150元以內憑據報銷，縣處級以下人員按市外每人每天 150元以內、室內100元以內憑據報銷。無住宿發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

9、出差人員伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，在南昌及外省出差，每人每天 50元，在省內其他設區(qū)市出差每人每天40元，市內出差每人每天20元。

10、到省外出差人員，乘坐火車且乘車時間達到5小時的，可憑車票加發(fā)60元伙食補助費，在此 基礎上，乘車時間每超過1小時，再加發(fā)10元伙食補助費。

11、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費 ，回單位如實申報，每人每天在補助標準以內憑接待單位收據據實報銷。

12、汽車駕駛員在出差期間，按其他人員出差報銷差旅費補助，在非出差期間出車，按實際出車 天數報銷出車補助，每人每天6元。

13、值夜班人員伙食補助費：值小夜班（至午夜12時以后）每人每晚報銷6元伙食補助費；值大 夜班（至次日凌晨8時）報銷9元伙食補助費。

14、出差人員的公雜費（市內交通、通訊費）按出差自然（日歷）天數實行定額包干，在南昌及 外省出差，每人每天30元，在省內其他設區(qū)市出差每人每天20元，市內出差每人每天10元。

15、出差人員由本單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā) 放。

16、出差人員領取了公雜費后，不得再報銷市內交通費和發(fā)放通訊補助費用。

17、工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由 會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅費規(guī)定 報銷。如會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅 費規(guī)定報銷。

18、工作人員參加單位指派統(tǒng)一安排食宿的學習和非學歷培訓，不發(fā)放公雜費，住宿費回單位按 規(guī)定報銷。伙食補助費按照以下標準給予補助：（1）到省外學習和培訓的，每人每天補助伙食費18 元；（2）在省內其他設區(qū)市培訓基地學習培訓的，每人每天補助伙食費9元；（3）在市內縣級培訓 基地學習培訓的，每人每天補助伙食費6元。

19、工作人員到上級政府單位掛職鍛煉（簡稱上掛人員）、到基層單位實（見）習、工作鍛煉、 支援工作及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行； 上掛或支援工作工作期間，按實際工作天數每人每天報銷伙食補助費15元，在縣（市、區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以 下工作期間按實際工作天數每人每天報銷伙食補助費9元，不報銷住宿費和公雜費。

20、外地調入本單位工作人員調動、搬遷的差旅費：（1）其本人調動工作所發(fā)生的城市交通費 （飛機票費除外）、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定報銷；因調動所發(fā)生的行李、 家具等托運費，按每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理；（2）其隨同調動的同住的家屬（父 母、配偶、未滿16周歲子女和必須贍養(yǎng)的家屬），所發(fā)生的城市交通費（飛機票費除外）、住宿費、 伙食補助費和公雜費，以及行李、家具等托運費，按調入人員的標準報銷；已滿16周歲的子女隨同調 入人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。（3）調入人員同住家屬，經單位同意后 ，可暫時留在原地，其以后搬遷時得旅費，以及調入人員的非同住配偶（非從業(yè)人員），經批準搬遷 到調入人員工作所在地的旅費，按調入人員標準報銷。

21、部隊轉業(yè)到本辦工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由其所在部隊按合 理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

22、工作人員出差或調動工作期間，事先經主任批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除 出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公 雜費。

23、工作人員出差或外出培訓期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。