負(fù)責(zé)人履職報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

為認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)管理干部要求，促進(jìn)干部履職盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)，根據(jù)《省教育廳機(jī)關(guān)、直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)管理辦法》（黨委研究決定，開展2017年度二級領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員履職盡責(zé)考核工作。具體方案如下：

一、檢查考評對象

學(xué)校各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員。

二、檢查主要內(nèi)容

1.領(lǐng)導(dǎo)班子政治表現(xiàn)、履職盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)、運(yùn)行狀況、黨風(fēng)廉政建設(shè)的總體情況，班子成員在德能勤績廉方面的綜合表現(xiàn)；

2.貫徹黨的路線、方針、政策，增強(qiáng)“四個(gè)”意識，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向的情況;

3.落實(shí)學(xué)校決策部署,履行“一崗三責(zé)”，完成重點(diǎn)黨建工作和業(yè)務(wù)工作任務(wù)的情況；

4.領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)決策、管理運(yùn)行、擔(dān)當(dāng)作為、團(tuán)結(jié)協(xié)作等方面的情況；

5.班子成員在落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任及違紀(jì)違規(guī)情況。

三、步驟和方式

檢查考核時(shí)間為2019年1月，分三個(gè)階段進(jìn)行：

第一階段：總結(jié)自查階段(2019年1月10日前)。

各單位（部門）向考評組提交2017年度領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員述職述廉報(bào)告，其中必須報(bào)告重點(diǎn)黨建和業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目完成情況、領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員個(gè)人思想狀況?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總形成《2019年度二級領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員述職述廉報(bào)告》,通過OA系統(tǒng)公開。各單位通過召開會(huì)議集中述職述廉或其他方式向教職工公開信息。領(lǐng)導(dǎo)班子對照《2019年度二級領(lǐng)導(dǎo)班子履職盡責(zé)考核評分表》認(rèn)真開展自查評分，完成書面自查報(bào)告和自評分表（紙質(zhì)版和電子版各一份），領(lǐng)導(dǎo)班子成員完成履職盡責(zé)《記實(shí)簿》，于2019年1月10日前交學(xué)校黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（主體辦）。領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員自備其他相關(guān)支撐材料。

第二階段：現(xiàn)場考查階段（2019年1月10至20日）。

    1.匯報(bào)（述職）與民主測評。二級學(xué)院科級以上干部、支部書記、教研室（工作室）主任和8-10名教職工代表參加匯報(bào)與測評會(huì)。其他非教學(xué)單位全體教職工參加匯報(bào)會(huì)。各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)二級領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員履職盡責(zé)情況，檢查組工作人員當(dāng)場回收測評表。

2.查閱資料。檢查組查閱被檢查單位（部門）關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和工作的有關(guān)文件、記錄、臺(tái)帳等資料，進(jìn)行量化打分，做好考核記錄。必要時(shí)考核組要通過個(gè)別談話方式有針對性地了解情況。

第三階段：綜合評議階段（2019年1月下旬）。

1.各單位（部門）互評。統(tǒng)一組織中層干部互評互測。

2.檢查組綜合評議。結(jié)合日常工作落實(shí)情況，對全校各部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員進(jìn)行綜合評議，對檢查考核情況進(jìn)行綜合分析并報(bào)校黨委審定。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

檢查考核工作在學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下，由學(xué)校檢查考核組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員任考核組組長，相關(guān)黨務(wù)負(fù)責(zé)人任副組長。

五、考核結(jié)果運(yùn)用

檢查考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格?？己私Y(jié)果在一定范圍通報(bào)，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)決督促整改。

六、工作要求

1.各單位要高度重視、統(tǒng)籌安排，按照要求認(rèn)真自查，提前做好檢查考核所需的文件、記錄、臺(tái)賬等資料的收集分類工作，確保檢查考核信息真實(shí)準(zhǔn)確。

第2篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

第一條為加強(qiáng)對國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱國資委）所出資企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，促進(jìn)建立健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，有效防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理，適用本辦法。

第三條本辦法所稱總會(huì)計(jì)師是指具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格和工作經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員中分工負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等工作，并按照干部管理權(quán)限通過一定程序被任命（或者聘任）為總會(huì)計(jì)師的高級管理人員。

第四條本辦法所稱總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)是指總會(huì)計(jì)師在企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，以及企業(yè)投融資、擔(dān)保、大額資金使用、兼并重組等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管工作中的職責(zé)。

第五條企業(yè)及其各級子企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立和完善總會(huì)計(jì)師管理制度，明確總會(huì)計(jì)師的工作權(quán)限與責(zé)任，加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)履行情況的監(jiān)督管理。

第六條國資委依法對企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第二章職位設(shè)置

第七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位，配備符合條件的總會(huì)計(jì)師有效履行工作職責(zé)。符合條件的各級子企業(yè)，也應(yīng)當(dāng)按規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位。

（一）現(xiàn)分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理（副院長、副所長、副局長），符合總會(huì)計(jì)師任職資格和條件的，可以兼任或者轉(zhuǎn)任總會(huì)計(jì)師，人選也可以通過交流或公開招聘等方式及時(shí)配備。

（二）設(shè)置屬于企業(yè)高管層的財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官等類似職位的企業(yè)或其各級子企業(yè)，可不再另行設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位，但應(yīng)當(dāng)明確指定其履行總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)。

第八條企業(yè)總會(huì)計(jì)師的任免按照國資委有關(guān)規(guī)定辦理：

（一）已設(shè)立董事會(huì)的國有獨(dú)資公司和國有控股公司的總會(huì)計(jì)師，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，并按照有關(guān)干部管理權(quán)限與程序任命。

（二）未設(shè)立董事會(huì)的國有獨(dú)資公司、國有獨(dú)資企業(yè)的總會(huì)計(jì)師，按照有關(guān)干部管理權(quán)限與程序任命。

第九條企業(yè)可以按照有關(guān)規(guī)定對其各級子企業(yè)實(shí)施總會(huì)計(jì)師或者財(cái)務(wù)總監(jiān)委派等方式，積極探索完善總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)監(jiān)督管理的有效途徑和方法。

第十條擔(dān)任企業(yè)總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）具有相應(yīng)政治素養(yǎng)和政策水平，堅(jiān)持原則、廉潔奉公、誠信至上、遵紀(jì)守法；

（二）大學(xué)本科以上文化程度，一般應(yīng)當(dāng)具有注冊會(huì)計(jì)師、注冊內(nèi)部審計(jì)師等職業(yè)資格，或者具有高級會(huì)計(jì)師、高級審計(jì)師等專業(yè)技術(shù)職稱或者類似職稱；

（三）從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)管理等管理工作8年以上，具有良好的職業(yè)操守和工作業(yè)績；

（四）分管企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作或者在企業(yè)（單位）財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)管理等相關(guān)部門任正職3年以上，或者主管子企業(yè)或單位財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)管理等相關(guān)部門工作3年以上；

（五）熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，以及現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉企業(yè)所屬行業(yè)基本業(yè)務(wù)，具備較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力，以及較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理能力、資本運(yùn)作能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

第十一條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任總會(huì)計(jì)師：

（一）不具備第十條規(guī)定的；

（二）曾嚴(yán)重違反法律法規(guī)和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有弄虛作假、貪污受賄、挪用公款等重大違法行為，被判處刑罰或者受過黨紀(jì)政紀(jì)處分的；

（三）曾因?yàn)^職或者決策失誤造成企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)損失的；

（四）對企業(yè)財(cái)務(wù)管理混亂、經(jīng)營成果嚴(yán)重不實(shí)負(fù)主管或直接責(zé)任的；

（五）個(gè)人所負(fù)企業(yè)較大數(shù)額債務(wù)到期未清償?shù)模?/p>

（六）黨紀(jì)、政紀(jì)、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第十二條具有下列情形之一的，總會(huì)計(jì)師任職或者工作應(yīng)當(dāng)回避：

（一）按照國家關(guān)于干部任職回避工作有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行任職回避的；

（二）除國資委或公司董事會(huì)批準(zhǔn)外，在所在企業(yè)或其各級子企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有股權(quán)，以及可能影響總會(huì)計(jì)師正常履行職責(zé)的其他重要利益的；

（三）在重大項(xiàng)目投資、招投標(biāo)、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等工作中，涉及與本人及本人親屬利益的。

第三章職責(zé)權(quán)限

第十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合董事會(huì)建設(shè)，積極推動(dòng)建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，逐步規(guī)范企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限，促進(jìn)建立分工協(xié)作、相互監(jiān)督、有效制衡的經(jīng)營決策、執(zhí)行和監(jiān)督管理機(jī)制。

第十四條總會(huì)計(jì)師的主要職責(zé)包括：企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等。

第十五條企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理職責(zé)主要包括：

（一）貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，運(yùn)用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本企業(yè)會(huì)計(jì)工作；

（二）組織制定企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)政策，確定企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系；

（三）組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)收支核算與管理，開展財(cái)務(wù)收支的分析、預(yù)測、計(jì)劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)營管理的具體措施；

（四）組織制定財(cái)會(huì)人員管理制度，提出財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)人員配備和考核方案；

（五）組織企業(yè)會(huì)計(jì)誠信建設(shè)，依法組織編制和及時(shí)提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（六）推動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，及時(shí)掌控財(cái)務(wù)收支狀況。

第十六條企業(yè)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)主要包括：

（一）組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況；

（二）組織制定和實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，組織擬訂和下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算，評估分析預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)企業(yè)預(yù)算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施相連接，推行全面預(yù)算管理工作；

（三）組織編制和審核企業(yè)財(cái)務(wù)決算，擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（四）組織制定和實(shí)施長短期融資方案，優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)負(fù)債比例控制和財(cái)務(wù)安全性、流動(dòng)性管理。

（五）制定企業(yè)增收節(jié)支、節(jié)能降耗計(jì)劃，組織成本費(fèi)用控制，落實(shí)成本費(fèi)用控制責(zé)任；

（六）制定資金管控方案，組織實(shí)施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；

（七）及時(shí)評估監(jiān)測集團(tuán)及其各級子企業(yè)財(cái)務(wù)收支狀況和財(cái)務(wù)管理水平，組織開展財(cái)務(wù)績效評價(jià)，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)收支定期稽核檢查工作。

（八）定期向股東會(huì)或者出資人、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和相關(guān)部門報(bào)告企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)效益情況。

第十七條企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)職責(zé)主要包括：

（一）研究制定本企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度，促進(jìn)建立健全企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制體系；

（二）組織評估、測試財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度的有效性；

（三）組織建立多層次的監(jiān)督體制，落實(shí)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制責(zé)任，對本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制；

（四）組織建立和完善企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制機(jī)制。

第十八條企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)主要包括：

（一）組織審核企業(yè)投融資、重大經(jīng)濟(jì)合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項(xiàng)的計(jì)劃或方案；

（二）對企業(yè)業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項(xiàng)組織開展財(cái)務(wù)可行性論證分析，并提供資金保障和實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督；

（三）對企業(yè)重大投資、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項(xiàng)組織實(shí)施必要的盡職調(diào)查，并獨(dú)立發(fā)表專業(yè)意見；

（四）及時(shí)報(bào)告重大財(cái)務(wù)事件，組織實(shí)施財(cái)務(wù)危機(jī)或者資產(chǎn)損失的處理工作。

第十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)賦予總會(huì)計(jì)師有效履行職責(zé)的相應(yīng)工作權(quán)限，具體包括：對企業(yè)重大事項(xiàng)的參與權(quán)、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、財(cái)會(huì)人員配備的人事建議權(quán)，以及企業(yè)大額資金支出聯(lián)簽權(quán)。

第二十條總會(huì)計(jì)師對企業(yè)重大事項(xiàng)的參與權(quán)是指總會(huì)計(jì)師應(yīng)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議或者企業(yè)其他重大決策會(huì)議，參與表決企業(yè)重大經(jīng)營決策，具體包括：

（一）擬定企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)、中長期發(fā)展規(guī)劃以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；

（二）制定企業(yè)資金使用和調(diào)度計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、籌融資計(jì)劃以及利潤分配（派）、虧損彌補(bǔ)方案；

（三）貸款、擔(dān)保、對外投資、企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和企業(yè)資產(chǎn)管理工作；

（四）企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同的評審。

第二十一條總會(huì)計(jì)師對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)具體包括：

（一）按照職責(zé)對董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)的重大決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；

（二）對企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向董事會(huì)或者總經(jīng)理辦公會(huì)提出內(nèi)部審計(jì)或委托外部審計(jì)建議；

（三）對企業(yè)的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二十二條財(cái)會(huì)人員配備的人事權(quán)是指企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，應(yīng)當(dāng)事先征求總會(huì)計(jì)師的意見。企業(yè)總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)參與組織財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或下一級企業(yè)總會(huì)計(jì)師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

第二十三條總會(huì)計(jì)師大額資金支出聯(lián)簽權(quán)是指企業(yè)按規(guī)定對大額資金使用，應(yīng)當(dāng)建立由總會(huì)計(jì)師與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；對于應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)總會(huì)計(jì)師簽字或者授權(quán)，財(cái)會(huì)人員不得支出。

第二十四條企業(yè)行為有下列情形之一的，總會(huì)計(jì)師有權(quán)拒絕簽字：

（一）違反法律法規(guī)和國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

（二）違反企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定；

（三）違反企業(yè)經(jīng)營決策程序；

（四）對企業(yè)可能造成經(jīng)濟(jì)損失或者導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。

第二十五條總會(huì)計(jì)師對企業(yè)作出的重大經(jīng)營決策應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立的專業(yè)意見，有不同意見或者有關(guān)建議未被采納可能造成經(jīng)濟(jì)損失或者國有資產(chǎn)流失的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國資委報(bào)告。

第四章履職評估

第二十六條為督促企業(yè)總會(huì)計(jì)師正確履行工作職責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的企業(yè)總會(huì)計(jì)師工作履職評估制度。

第二十七條總會(huì)計(jì)師履職評估工作分為年度述職和任期履職評估。年度述職應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作和下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，對總會(huì)計(jì)師年度履職情況予以評估；任期履職評估應(yīng)當(dāng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，對總會(huì)計(jì)師任職期間的履職情況進(jìn)行評估。

第二十八條設(shè)立董事會(huì)的公司，總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)年度終了向董事會(huì)述職，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對總會(huì)計(jì)師工作進(jìn)行履職評議，董事會(huì)評議結(jié)果及總會(huì)計(jì)師述職報(bào)告應(yīng)當(dāng)抄報(bào)股東會(huì)或者出資人備案；未建立董事會(huì)的企業(yè)，總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將述職報(bào)告報(bào)送出資人，出資人根據(jù)企業(yè)財(cái)會(huì)管理狀況對總會(huì)計(jì)師工作進(jìn)行履職評估。

第二十九條總會(huì)計(jì)師年度述職報(bào)告應(yīng)當(dāng)圍繞企業(yè)當(dāng)年重大經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控機(jī)制等全面報(bào)告本人的履職情況，對本人在其中發(fā)揮的監(jiān)督制衡作用進(jìn)行自我評價(jià)，并提出改進(jìn)措施。

第三十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照人事管理權(quán)限，做好對其各級子企業(yè)總會(huì)計(jì)師履職評估工作。

第三十一條對總會(huì)計(jì)師履職情況評估，應(yīng)當(dāng)根據(jù)總會(huì)計(jì)師在企業(yè)中的職責(zé)權(quán)限，全面考核總會(huì)計(jì)師職責(zé)的履行情況，具體應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）企業(yè)會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，以及企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)編制工作質(zhì)量情況；

（二）企業(yè)經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，資金管理和成本費(fèi)用控制情況；

（三）企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制制度的完整性和有效性，企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況；

（四）在企業(yè)重大經(jīng)營決策中的監(jiān)督制衡情況，有無重大經(jīng)營決策失誤；

（五）財(cái)務(wù)信息化建設(shè)情況；

（六）其他需考核的事項(xiàng)。

第三十二條為充分發(fā)揮企業(yè)總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)監(jiān)督管理作用，建立健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，企業(yè)應(yīng)當(dāng)保障總會(huì)計(jì)師相應(yīng)的工作權(quán)限。

第五章工作責(zé)任

第三十三條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總會(huì)計(jì)師對企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)主管責(zé)任；企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)直接責(zé)任。對可能存在問題的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，總會(huì)計(jì)師有責(zé)任提請總經(jīng)理辦公會(huì)討論糾正，有責(zé)任向董事會(huì)、股東會(huì)（出資人）報(bào)告。

第三十四條企業(yè)總會(huì)計(jì)師對下列事項(xiàng)負(fù)有主管責(zé)任：

（一）企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性；

（二）企業(yè)會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、合理性以及財(cái)務(wù)管理合規(guī)性、有效性；

（三）企業(yè)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制機(jī)制的有效性；

（四）企業(yè)違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)造成嚴(yán)重后果的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)。

第三十五條總會(huì)計(jì)師對下列事項(xiàng)負(fù)有相應(yīng)責(zé)任：

（一）企業(yè)管理不當(dāng)造成的重大經(jīng)濟(jì)損失；

（二）企業(yè)決策失誤造成的重大經(jīng)濟(jì)損失；

（三）企業(yè)財(cái)務(wù)聯(lián)簽事項(xiàng)形成的重大經(jīng)濟(jì)損失。

第三十六條企業(yè)總會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)規(guī)定。對于企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重違反法律法規(guī)和國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的，以及企業(yè)內(nèi)部控制制度存在嚴(yán)重缺陷的，應(yīng)當(dāng)依法追究企業(yè)總會(huì)計(jì)師的工作責(zé)任；造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任。

第三十七條在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中，對于違反國家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，總會(huì)計(jì)師不抵制、不制止、不報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)依法追究總會(huì)計(jì)師工作責(zé)任；造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任。

第三十八條企業(yè)總會(huì)計(jì)師未履行或者未正確履行工作職責(zé)，致使出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)引咎辭職：

（一）企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真的；

（二）企業(yè)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理混亂且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改不力的；

（三）企業(yè)出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)決策失誤造成重大資產(chǎn)損失的。

第三十九條在企業(yè)重大經(jīng)營決策過程中，總會(huì)計(jì)師未能正確履行責(zé)任造成失誤的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰、撤職等處分，或給予職業(yè)禁入處理；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

企業(yè)總會(huì)計(jì)師認(rèn)真履行職責(zé)，成績突出的，由本企業(yè)或者由本企業(yè)建議國資委給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十條對于企業(yè)總會(huì)計(jì)師，造成企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作嚴(yán)重混亂的，或、、以及其他瀆職行為致使國有資產(chǎn)遭受損失的，依照國家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第四十一條在追究總會(huì)計(jì)師工作責(zé)任時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的，一并進(jìn)行工作責(zé)任追究。

第四十二條企業(yè)未按規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師職位，或者未按規(guī)定明確分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及類似職位人員兼任總會(huì)計(jì)師并履行總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)的，或者企業(yè)總會(huì)計(jì)師未被授予必要管理權(quán)限有效履行工作職責(zé)的，本辦法第三十五條、第三十六條、第三十七條、第三十八條規(guī)定的工作責(zé)任應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

第六章附則

第四十三條各企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定總會(huì)計(jì)師工作職責(zé)管理具體實(shí)施細(xì)則。

第3篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

縣政府副縣長李淑艷

同志們：

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。開展源頭治超是省里的統(tǒng)一部署，也是"三車"整治的重要組成部分。車輛超限超載，對道路、橋梁的破壞性很大，同時(shí)對人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全也構(gòu)成很大威脅。為提高全縣道路的完好率、保障人民群眾的出行安全，各地各有關(guān)部門必須統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，進(jìn)一步增強(qiáng)抓好"三車"整治的責(zé)任感和緊迫感，強(qiáng)力推進(jìn)源頭治超工作?？h政府業(yè)已成立**縣治理車輛超限超載工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣交通局。縣交通局要充分發(fā)揮牽頭抓總作用，強(qiáng)化治超措施，研究工作方法，及時(shí)掌握情況，當(dāng)好政府參謀?？h公安、安監(jiān)、監(jiān)察、城市管理行政執(zhí)法、工商等部門要密切配合、齊抓共管，有序推進(jìn)以源頭治理為重點(diǎn)的治超工作。特別是公安、交警部門，要繼續(xù)牽頭抓好"三車"整治工作，加大對縣城路面的管控力度，決不允許超載車輛從城區(qū)道路穿越，對"三車"違法行為一律按法律法規(guī)上限規(guī)定進(jìn)行處罰。

二、明確責(zé)任，狠抓落實(shí)。本次源頭治超采取向石料生產(chǎn)企業(yè)派駐安全監(jiān)督員的辦法，即向每家石料生產(chǎn)企業(yè)派駐3名安全監(jiān)督員，其中縣牽頭部門安排2人、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排1人?？h牽頭部門為主要責(zé)任單位，所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為協(xié)同責(zé)任單位，由縣牽頭部門包片或包鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)，縣牽頭部門主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人。全縣現(xiàn)有石料生產(chǎn)企業(yè)42家，其中店埠鎮(zhèn)15家、橋頭集鎮(zhèn)12家、長**鎮(zhèn)4家、石塘鎮(zhèn)5家、包公鎮(zhèn)3家、古城鎮(zhèn)3家。具體分工是：縣公安局負(fù)責(zé)店埠鎮(zhèn)，縣交通局負(fù)責(zé)橋頭集鎮(zhèn)、長**鎮(zhèn)，縣城市管理行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)石塘鎮(zhèn)、包公鎮(zhèn)，縣農(nóng)機(jī)局負(fù)責(zé)古城鎮(zhèn)（見附表）?？h安監(jiān)局要迅速召開各砂石企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)縣有關(guān)文件精神，要求砂石企業(yè)必須配備稱重設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行貨運(yùn)車輛稱重、登記等有關(guān)規(guī)定。

三、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)法。縣牽頭部門和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府要正確處理好本地本單位工作與源頭治超的關(guān)系，保證所抽調(diào)的安全監(jiān)督員能全身心地投入源頭治超工作，對參與源頭治超的人員要給予必要的車輛和經(jīng)費(fèi)保障。2010年6月18日起，縣牽頭部門和所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有安全監(jiān)督員必須進(jìn)駐到砂石開采企業(yè)，進(jìn)駐時(shí)間暫定兩個(gè)月。安全監(jiān)督員要實(shí)行24小時(shí)值班制度，輪流駐守，要重點(diǎn)把好兩個(gè)時(shí)段，即每日11:30——14:30和18:30-次日6:30。所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)要組織村居干部參與監(jiān)督、協(xié)助看守，并為縣牽頭部門開展工作創(chuàng)造必要的條件。安全監(jiān)督員不僅要在崗在位，而且要履職盡責(zé)。要督促石料企業(yè)配備計(jì)重設(shè)備，對進(jìn)出廠區(qū)、貨場的車輛狀況、道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證實(shí)行登記制度，嚴(yán)把貨運(yùn)車輛進(jìn)場關(guān)、登記關(guān)、裝載關(guān)、稱重關(guān)、出場關(guān)，杜絕超限超載車輛出場（廠）；督促石料企業(yè)禁止為無合法經(jīng)營手續(xù)的貨運(yùn)企業(yè)或黑頭車裝載貨物；負(fù)責(zé)將企業(yè)超裝、車輛超載等違法違規(guī)情況在第一時(shí)間向機(jī)動(dòng)處置組報(bào)告。機(jī)動(dòng)處置組由縣安監(jiān)局牽頭負(fù)責(zé)（見附表），接到安全監(jiān)督員的情況報(bào)告后，機(jī)動(dòng)處置組要迅速趕往現(xiàn)場，對違規(guī)企業(yè)進(jìn)行教育、處罰，視情做出停業(yè)整頓、公安部門停供炸藥等處理決定，同時(shí)縣環(huán)保、林業(yè)、國土資源等部門要一并介入調(diào)查。

第4篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定(試行)》的要求，在柳樹口鎮(zhèn)上下營造學(xué)習(xí)宣傳貫徹《規(guī)定》的濃厚氛圍，普遍增強(qiáng)農(nóng)村基層干部的廉潔履職意識，規(guī)范履職行為，根據(jù)柳樹口鎮(zhèn)關(guān)于開展進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定(試行)》活動(dòng)的實(shí)施方案要求，4月16日—7月16日為對照檢查階段。

《規(guī)定》從堅(jiān)定理想信念、踐行根本宗旨、嚴(yán)肅作風(fēng)紀(jì)律、強(qiáng)化履職與監(jiān)督、倡導(dǎo)文明風(fēng)尚5個(gè)方面對農(nóng)村基層干部提出了原則要求;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和基層站所負(fù)責(zé)人，規(guī)定了與農(nóng)村事務(wù)密切相關(guān)的19種禁止行為;對村兩委干部，圍繞選舉、決策、管理、監(jiān)督、守法5個(gè)方面規(guī)定了22種禁止行為。同時(shí)，《規(guī)定》明確了實(shí)施與監(jiān)督的責(zé)任以及違反《規(guī)定》的處理措施等。

對照檢查階段是在強(qiáng)化宣傳教育、營造貫徹學(xué)習(xí)《規(guī)定》氛圍的基礎(chǔ)上，通過開展問卷調(diào)查、組織網(wǎng)上評議、召開民主生活會(huì)等方式，抓好對照檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題不足，采取有效措施解決整改。重點(diǎn)開展四項(xiàng)活動(dòng)。一是進(jìn)行問卷調(diào)查。通過發(fā)放調(diào)查問卷，征求群眾對農(nóng)村基層干部在廉潔履行職責(zé)方面的意見和建議。二是開展自查自糾。組織農(nóng)村基層干部嚴(yán)格按照《規(guī)定》中“8個(gè)嚴(yán)禁41個(gè)不準(zhǔn)”要求，結(jié)合自身履職情況，逐條對照檢查，認(rèn)真撰寫自查報(bào)告。三是召開民主生活會(huì)。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣直各相關(guān)單位要就貫徹落實(shí)《規(guī)定》召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，認(rèn)真開展批評與自我批評。四是組織網(wǎng)上評議。利用陽光農(nóng)廉網(wǎng)積極開展“雙述雙評”活動(dòng)，組織農(nóng)村基層干部在網(wǎng)上進(jìn)行述職述廉，由群眾網(wǎng)上評議。

第5篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

1個(gè)辦公室+3項(xiàng)制度=履職保障

1個(gè)辦公室

今年4月梅隴鎮(zhèn)成立了人大辦公室，作為鎮(zhèn)人大的常設(shè)機(jī)構(gòu)，新成立的人大辦公室配正副主任各1名，工作人員2名，實(shí)體化運(yùn)作，使人大工作日常辦事、辦文、辦會(huì)更加規(guī)范有序。據(jù)介紹，成立辦公室是為了加強(qiáng)人大工作制度化、機(jī)制化建設(shè)，相較之前只有人大主席、副主席和一個(gè)秘書的架構(gòu)，新成立的辦公室配備了充足的人員，有能力為代表們提供更好的服務(wù)保障，協(xié)助代表們在閉會(huì)期間更好地履行職責(zé)。

3項(xiàng)制度

與成立梅隴鎮(zhèn)人大辦公室的舉措相適應(yīng)的，還有一系列鎮(zhèn)人大代表制度的形成和完善，它們將鎮(zhèn)人大代表的權(quán)利和職責(zé)加以規(guī)范，有效提升了人大代表的履職實(shí)效，夯實(shí)了人大工作的基礎(chǔ)。

基層人大履行監(jiān)督職責(zé)，很大一部分取決于對問題調(diào)查研究的深度。為此，鎮(zhèn)人大制定《人大代表專題調(diào)研制度》，每年為人大代表遴選問題比較突出的專題調(diào)研課題，涉及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、重大民生和社會(huì)穩(wěn)定等，最終由人大代表形成調(diào)研報(bào)告，向政府提出議案及意見、建議和批評，監(jiān)督政府改進(jìn)工作。今年，鎮(zhèn)人大就物業(yè)管理和社區(qū)服務(wù)站管理服務(wù)等七個(gè)課題進(jìn)行了調(diào)研。

與《人大代表專題調(diào)研制度》同時(shí)出臺(tái)的還有《人大代表向選民述職制度》和《人大代表接受選民詢問制度》，首次將“每屆代表至少進(jìn)行一次口頭述職、每年進(jìn)行一次書面述職、履職優(yōu)秀的人大代表向人代會(huì)述職”等要求制度化，方便選民了解自己選出的人大代表都在“忙什么”、“做什么”，使基層代表工作更加公開透明。制度還明確規(guī)定選民可以近距離就自己關(guān)心的問題向具有一定知情權(quán)的代表進(jìn)行詢問，不僅使選民充分了解代表的工作情況，同時(shí)也進(jìn)一步促進(jìn)了基層人大代表的主動(dòng)履職。

為了讓每一位鎮(zhèn)人大代表不再做“會(huì)議代表”、“名譽(yù)代表”，不再僅限于“舉舉手”、“投投票”，梅隴鎮(zhèn)人大從機(jī)構(gòu)設(shè)置和制度建設(shè)入手，為代表履職提供支持和保障，使代表能更有效、更積極履職，使人大代表的作用發(fā)揮得更加充分。

優(yōu)秀表率+責(zé)任倒逼=與時(shí)俱進(jìn)

優(yōu)秀表率

梅隴鎮(zhèn)人大充分發(fā)揮履職優(yōu)秀代表的表率作用，以此帶動(dòng)全鎮(zhèn)人大代表并推動(dòng)代表整體履職水平的不斷提高。根據(jù)《人大代表向選民述職制度》的要求，在7月16日召開的梅隴鎮(zhèn)四屆九次人代會(huì)上，區(qū)人大代表劉辛培向全體鎮(zhèn)人大代表及列席邀請人員作了述職報(bào)告。這份報(bào)告涵蓋了其履職四年來的認(rèn)識體會(huì)和開展工作的具體方法，對與會(huì)代表起到了實(shí)務(wù)培訓(xùn)的作用。

責(zé)任倒逼

在劉辛培代表向全體鎮(zhèn)人大代表述職的報(bào)告中，我們還看到了關(guān)于向相關(guān)職能部門提交書面意見后主要負(fù)責(zé)人的態(tài)度及落實(shí)辦理情況的詳細(xì)描述，這實(shí)際上對所涉及的職能部門產(chǎn)生了巨大的倒逼壓力，同時(shí)也使每位代表感到一份重大的責(zé)任和使命。

第6篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

一、安全生產(chǎn)目標(biāo)

1、 杜絕重傷以上傷亡事故；

2、 杜絕重大火災(zāi)、燃燒爆炸事故；

3、 杜絕急性中毒、職業(yè)病、食物中毒等安全事故；

4、 降低一般事故頻率，一般人身傷害，輕傷事故頻率季度不超過千分之四人次，本公司生產(chǎn)管理區(qū)內(nèi)不發(fā)生交通事故。

5、 不發(fā)生重大環(huán)境污染和有毒有害氣體泄漏事故，努力減少污染物的排放。

二、安全生產(chǎn)工作要求

1. 遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證安全生產(chǎn)、依法承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任。組織制定并實(shí)施本部門的安全生產(chǎn)事故救援預(yù)案，及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。

2. 應(yīng)和相關(guān)管理人員共同自覺學(xué)習(xí)，提高安全生產(chǎn)管理工作能力，達(dá)到相關(guān)規(guī)定要求。

3. 把安全生產(chǎn)實(shí)績作為本部門與各管理人員工作和重要考核內(nèi)容，實(shí)施安全工作考核并且獎(jiǎng)懲分明。

4. 在工作中把安全生產(chǎn)工作放在重要議事日程，審議安全生產(chǎn)工作規(guī)劃并進(jìn)行安全生產(chǎn)規(guī)劃的具體實(shí)施。

5. 及時(shí)了解和掌握本部門的安全生產(chǎn)工作運(yùn)行情況，及時(shí)監(jiān)督落實(shí)重大問題和事故隱患解決措施，保證安全生產(chǎn)。

6. 做好生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具的檢查維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)備維修人員聯(lián)系進(jìn)行維修處理，使其經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行；督促教育員工合理使用勞保用品、用具，正確使用滅火器材及更新工作。

7. 向公司安全主管部門（公司辦公室）定期進(jìn)行安全生產(chǎn)管理、檢查督促、事故隱患整改情況等方面的匯報(bào)，對存在的重大安全問題應(yīng)進(jìn)行專題匯報(bào)并提出具體解決措施。 8. 組織所屬員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證員工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)

的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格，未獲得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。

9. 對特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。

10. 及時(shí)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的安全方案審查與實(shí)施，保證建設(shè)項(xiàng)目與安全設(shè)施同步進(jìn)行。

11. 進(jìn)行本部門重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案編制，組織預(yù)案救災(zāi)演練，落實(shí)應(yīng)急救援人員。

12. 推廣安全生產(chǎn)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極探索新形勢下安全生產(chǎn)工作思路，使本部門安全生產(chǎn)工作更加科學(xué)有效。

三、安全事故控制

1. 必須組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，強(qiáng)化管理，避免安全事故的發(fā)生。

2. 發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時(shí)，部門的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)即組織搶救，并不得在事故調(diào)查處理期間撤離職守。

3. 及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門并報(bào)公司安?？疲Ｗo(hù)好事故現(xiàn)場，按“四不放過”原則（事故原因沒有查清不放過、事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過、員工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實(shí)不放過）嚴(yán)肅查處事故責(zé)任。

4. 協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理，支持配合事故搶救，提供便利條件并保持正常生產(chǎn)。

四、安全工作報(bào)告與考核

1、 每月公司組織的經(jīng)理會(huì)，各部門要把安全工作作為一項(xiàng)匯報(bào)內(nèi)容；每季度最后一個(gè)月底前上報(bào)本部門季度安全生產(chǎn)工作情況；年底12月30日前上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的安全生產(chǎn)履職報(bào)告書。內(nèi)容為： ① 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)履行情況； ② 本部門安全生產(chǎn)和安全管理體系運(yùn)行情況； ③ 對事故隱患或事故的處理情況； ④ 存在的問題和下一步采取的措施。 ⑤ 經(jīng)驗(yàn)介紹和建議。

2、 公司安全主管部門將根據(jù)本部門日常安全管理工作狀況和安全生產(chǎn)履職報(bào)告匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)績考評，做為年終對部門負(fù)責(zé)人的考核依據(jù)。

3、 對于部門負(fù)責(zé)人失職造成的安全事故，公司安全主管部門將根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理辦法采取行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰，對于達(dá)到刑事訴訟條件的另有關(guān)部門處理。

五、附則

1、 本責(zé)任書自取雙方簽訂之日起生效，執(zhí)行期為201年1月1日至201年12月31

日。 2、 本責(zé)任書一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

部門： 總經(jīng)理：

安全生產(chǎn)第一責(zé)任人：

第7篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

聽取和審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告是法律賦予人大常委會(huì)一項(xiàng)最常規(guī)也是最基礎(chǔ)的監(jiān)督手段。如何通過審議專項(xiàng)工作報(bào)告來增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，是地方各級人大常委會(huì)積極探索的重要課題。換屆以來，XX市市中區(qū)第十七屆人大常委會(huì)按照《監(jiān)督法》的要求，從創(chuàng)新監(jiān)督方式、完善監(jiān)督機(jī)制、提高審議質(zhì)量入手，制定出臺(tái)了《區(qū)人大常委會(huì)關(guān)于對“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告實(shí)行票決制的試行辦法》，對提交常委會(huì)審議的“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告實(shí)行票決制進(jìn)行滿意度測評，進(jìn)一步強(qiáng)化了“一府兩院”對常委會(huì)審議意見和決議的執(zhí)行力度，使人大監(jiān)督工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果。

一、票決制審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告的思考和實(shí)踐

一直以來，人大常委會(huì)對“一府兩院”提交審議的專項(xiàng)工作報(bào)告形成了一套相對固定的模式，在“一府兩院”負(fù)責(zé)人作了專項(xiàng)工作報(bào)告后，常委會(huì)組成人員對報(bào)告進(jìn)行審議發(fā)言，然后通過舉手和鼓掌通過的形式進(jìn)行表決，超過一半或三分之二的與會(huì)委員舉手，即視為通過。從實(shí)際工作看，舉手表決或鼓掌通過雖然簡單易行、便于操作，但其弊端顯而易見，如：有的委員即便對專項(xiàng)工作報(bào)告有不同看法，但礙于情面，也舉手表示同意，表決不能真實(shí)反映常委會(huì)組成人員的獨(dú)立意志；個(gè)別報(bào)告單位認(rèn)為常委會(huì)審議專項(xiàng)工作報(bào)告“只是走走形式”，“反正都會(huì)過的”，以致敷衍了事、報(bào)喜不報(bào)憂，或避重就輕，泛泛而談等等。

對“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告實(shí)行無記名投票表決制度，雖然《監(jiān)督法》中沒有明確規(guī)定，但我們認(rèn)為實(shí)行這項(xiàng)制度，符合憲法和法律要求，符合人大工作的基本要求和民主發(fā)展方向。

一是完善監(jiān)督程序的需要。常委會(huì)組成人員采取無記名投票表決的方式，分別對工作報(bào)告的內(nèi)容、報(bào)告的完整性、報(bào)告人的態(tài)度等方面情況進(jìn)行綜合評價(jià)。對于不滿意票數(shù)超過一定比例的，報(bào)告部門必須在限定時(shí)間內(nèi)認(rèn)真整改，并向下一次常委會(huì)會(huì)議作補(bǔ)充報(bào)告或重新報(bào)告，報(bào)告仍得不到通過的，常委會(huì)可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人采取質(zhì)詢、責(zé)令辭職等監(jiān)督措施。這無疑是對人大常委會(huì)監(jiān)督程序的進(jìn)一步完善。

二是提高審議質(zhì)量的需要。過去，許多地方由于對人大監(jiān)督的認(rèn)識不到位、時(shí)間安排倉促、個(gè)別組成人員素質(zhì)不高等方面的原因，重“聽取”而輕“審議”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，一些慣常的作法，不便于常委會(huì)組成人員表達(dá)意見，審議就這樣不知不覺地走了過場。如果對專項(xiàng)工作報(bào)告進(jìn)行票決，常委會(huì)一定要組織常委會(huì)組成人員認(rèn)認(rèn)真真地聽取“一府兩院”及有關(guān)部門的工作匯報(bào)，并給大家留有充分的空間和時(shí)間，讓他們發(fā)表審議意見，做到知無不言，言無不盡，從而肯定成績，給予鼓勵(lì)，指出問題與不足，有針對性地督促整改。這樣，有利于提高對專項(xiàng)工作報(bào)告的審議質(zhì)量。

三是增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效的需要。對專項(xiàng)工作報(bào)告進(jìn)行票決，就可以調(diào)動(dòng)常委會(huì)組成人員和“一府兩院”工作的主動(dòng)性和積極性，進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感，尤其是對民意不滿意的工作報(bào)告不予通過，能夠給報(bào)告涉及的部門及其負(fù)責(zé)人以震撼，促其下決心并有效改進(jìn)工作。

今年以來，濟(jì)寧市市中區(qū)人大常委會(huì)按照“圍繞中心、服務(wù)大局、依法履職、促進(jìn)發(fā)展”的工作思路，著眼全區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，認(rèn)真履行法定職責(zé)，先后采取票決的形式對全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、代表建議辦理情況、貫徹落實(shí)《森林法》、《行政處罰法》等工作情況進(jìn)行了滿意度測評，當(dāng)場劃票計(jì)票，當(dāng)場公布結(jié)果。票決中，雖然工作報(bào)告都是獲得大多數(shù)滿意票通過，但是常委會(huì)組成人員在審議時(shí)仍然毫不客氣地指出了存在的問題，“要強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)”、“要加大文化產(chǎn)業(yè)投入力度，不斷滿足人民群眾精神文化生活需求”、“ 要大力開展造林綠化，切實(shí)加強(qiáng)資源管護(hù)，有效推動(dòng)人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境日益改善”等等。區(qū)人大常委會(huì)還要求，針對工作中存在的問題和常委會(huì)組成人員提出的建議，區(qū)政府和相關(guān)部門要認(rèn)真研究處理，并將研究處理情況向下次人大常委會(huì)會(huì)議匯報(bào)。這種硬性的評判標(biāo)準(zhǔn)得到了區(qū)委的大力支持和區(qū)政府的高度重視。根據(jù)票決結(jié)果和常委會(huì)形成的審議意見，區(qū)政府及時(shí)召開專題會(huì)議，制定了整改措施，扎實(shí)做好各項(xiàng)整改工作，推動(dòng)了以上相關(guān)工作的改進(jìn)和提升。

二、票決制審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告的基本做法

一是精選議題。每年年初，由常委會(huì)主任會(huì)議圍繞黨委重要決策、政府著力推進(jìn)、人民群眾普遍關(guān)心、人大職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，依據(jù)常委會(huì)年度工作要點(diǎn)，從中選擇若干項(xiàng)工作，確定為在常委會(huì)會(huì)議作出相應(yīng)的決議、決定和審議意見后進(jìn)行投票表決的議題。

二是深入調(diào)查。常委會(huì)會(huì)議召開之前，針對會(huì)議將要審議的專項(xiàng)工作，組織熟悉相關(guān)工作情況的常委會(huì)組成人員、部分人大代表和專門委員會(huì)組成人員對審議議題進(jìn)行視察調(diào)查調(diào)查，了解和掌握第一手材料，在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上形成 調(diào)研報(bào)告，并于常委會(huì)會(huì)議召開7日前送達(dá)常委會(huì)組成人員，供審議時(shí)參考。

三是認(rèn)真審議。實(shí)行口頭審議與書面審議相結(jié)合、分組審議與聯(lián)組審議相結(jié)合的方法，讓每位常委會(huì)組成人員充分發(fā)表自己的意見和建議。同時(shí)，實(shí)行人大代表列席會(huì)議和公民旁聽會(huì)議制度，以便常委會(huì)組成人員進(jìn)一步了解相關(guān)情況。“一府兩院”及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取意見，回答詢問。

四是嚴(yán)格票決。對“一府兩院”提交審議的專項(xiàng)工作報(bào)告進(jìn)行無記名投票表決，表決票分“滿意”、“基本滿意”、“不滿意”三個(gè)檔次，投票結(jié)果由會(huì)議主持人當(dāng)場公布，滿意和基本滿意票合計(jì)超過組成人員三分之二的為通過，未超過三分之二或不滿意票數(shù)超過二分之一的為未通過。

五是通報(bào)結(jié)果。常委會(huì)會(huì)議閉會(huì)一周內(nèi)，將票決結(jié)果向區(qū)委報(bào)告，向“一府兩院”及有關(guān)部門和區(qū)人大代表通報(bào)，向社會(huì)公布。垂直工作機(jī)構(gòu)的票決結(jié)果，向其上級主管部門通報(bào)。

六是跟蹤問效。對常委會(huì)審議專項(xiàng)工作報(bào)告指出的薄弱環(huán)節(jié)和常委會(huì)組成人員不滿意的問題，責(zé)成人大辦事機(jī)構(gòu)繼續(xù)跟蹤督查，并將落實(shí)情況向常委會(huì)主任會(huì)議報(bào)告;對未獲通過的工作報(bào)告，常委會(huì)將采用視察、詢問等方式對報(bào)告機(jī)關(guān)的工作再次深入調(diào)查了解，并對整改落實(shí)情況進(jìn)行二次審議。

三、票決制審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告的實(shí)際效果

從實(shí)踐情況看，票決制對于加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，增強(qiáng)監(jiān)督工作實(shí)效具有重要意義。

一是票決制提高了人大常委會(huì)的會(huì)議質(zhì)量。對專項(xiàng)工作報(bào)告實(shí)行“一人一票”的表決制度，反映了常委會(huì)組成人員對專項(xiàng)工作報(bào)告的真實(shí)評價(jià)，使常委會(huì)組成人員的意見得到不同的表達(dá)，使專項(xiàng)工作報(bào)告得到有差別的評價(jià)，摒棄了“一致通過”式的審議方式，提升了審議質(zhì)量。

二是票決制提高了人大常委會(huì)組成人員的履職積極性。實(shí)行票決制后，常委會(huì)委員的意見可以通過票決反映出來，每一次表決都有分量、有力度，很好地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，促進(jìn)了作用發(fā)揮。

三是票決制使“一府兩院”更加重視人大監(jiān)督。實(shí)行票決制后，票決結(jié)果的不確定性，能產(chǎn)生一種無形壓力，進(jìn)一步了提高“一府兩院”及有關(guān)部門對監(jiān)督工作的重視程度，認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)作出的決議決定和審議意見，依法行政、公正司法。

四、票決制審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告的幾點(diǎn)體會(huì)

實(shí)踐證明，采取票決制審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告，充分保證了人大常委會(huì)組成人員的表決權(quán)，有效強(qiáng)化了對“一府兩院”及有關(guān)部門的監(jiān)督，進(jìn)一步提高了監(jiān)督實(shí)效。在工作實(shí)踐中，我們有以下幾點(diǎn)體會(huì)：

一是完善監(jiān)督機(jī)制是實(shí)行票決制的前提。對“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告實(shí)行無記名投票表決制度，是地方人大常委會(huì)探索和創(chuàng)新的監(jiān)督工作新形式、新措施，效果顯著，值得廣泛嘗試和推廣。目前，關(guān)鍵是要依照法律原則，完善地方各級人大常委會(huì)對“一府兩院”工作報(bào)告實(shí)行票決的監(jiān)督工作機(jī)制，修訂完善《人大常委會(huì)議事規(guī)則》、《常委會(huì)決議決定和審議意見的落實(shí)辦法》等，對常委會(huì)審議表決的事項(xiàng)、方式、步驟和辦法作出統(tǒng)一而明確的規(guī)定，以增強(qiáng)票決制度的法定性和權(quán)威性。

第8篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

（一）全面性原則。對領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況實(shí)施審計(jì)評價(jià)，事關(guān)審計(jì)對象個(gè)人、部門利益和干部的選拔任用或晉升，內(nèi)審部門在實(shí)施審計(jì)評價(jià)時(shí)必須全面考慮反映審計(jì)對象履行職責(zé)情況。根據(jù)其任職期間在班子建設(shè)、組織人事工作（部門負(fù)責(zé)人履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)情況）和黨風(fēng)廉政建設(shè)及個(gè)人廉潔自律，傳達(dá)、貫徹國家金融法律法規(guī)、方針政策和總行規(guī)章制度及上級行的決策，組織參與決策，內(nèi)部控制管理和業(yè)務(wù)管理等方面履行職責(zé)及審計(jì)問卷調(diào)查的綜合情況進(jìn)行評價(jià)，不附帶任何主觀臆斷和感情因素，使之具有一定的全面性和客觀公正性。

（二）量化性原則。對領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)，必須緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履行個(gè)人工作職責(zé)情況作為審計(jì)的重點(diǎn)和評價(jià)的重要依據(jù)。但迄今為止基層人行只有內(nèi)設(shè)科（股）室建立了較為粗線條的部門負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制，基本沒有建立單位負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制，沒有直接對基層行、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行直接考核的量化指標(biāo)，對領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)的審計(jì)極易演變成為全面審計(jì)或單純的業(yè)務(wù)操作審計(jì)，很難達(dá)到“審事議人”的目的。上級行應(yīng)盡快制定《領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)實(shí)施細(xì)則》，細(xì)化更為具體的審計(jì)內(nèi)容和量化指標(biāo)，通過量化領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間工作業(yè)績和應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)責(zé)任，運(yùn)用可以計(jì)算、度量和比較的數(shù)字、數(shù)據(jù)作為對其實(shí)施審計(jì)評價(jià)的依據(jù)。

（三）可操作性原則。選擇作為審計(jì)評價(jià)的信息和依據(jù)并不是內(nèi)容和事例越多、數(shù)據(jù)越龐大就越好，應(yīng)考慮審計(jì)信息的量化及數(shù)據(jù)獲得難易程度和可靠性，利用人民銀行現(xiàn)有的審計(jì)信息統(tǒng)計(jì)渠道或其他審計(jì)資源，盡量選擇具有代表性的主要內(nèi)容和綜合指標(biāo)，為實(shí)施審計(jì)評價(jià)提供有效的、可操作性的審計(jì)信息和依據(jù)。

（四）謹(jǐn)慎性原則。實(shí)施審計(jì)評價(jià)時(shí)必須在取得充分的審計(jì)證據(jù)、可靠的審計(jì)事實(shí)、有效的溝通交流和客觀分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行，堅(jiān)持實(shí)事求是和客觀公正，不得隨意擴(kuò)大或縮小，既及時(shí)指出存在的問題，也充分肯定取得的成績，盡可能采用“寫實(shí)”的方式進(jìn)行評價(jià)，做到寓評價(jià)于敘事之中，避免鑒定式的抽象評價(jià)。

二、科學(xué)界定履行職責(zé)審計(jì)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

對審計(jì)對象實(shí)施評價(jià)，可在科學(xué)界定審計(jì)內(nèi)容和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用百分制的方式，堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合，最終通過“全部條件法”和“一票否決法”實(shí)施綜合評價(jià)。

（一）單項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

1.班子建設(shè)、組織人事工作（部門負(fù)責(zé)人履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)）和黨風(fēng)廉政建設(shè)及個(gè)人廉潔自律情況。審閱黨委（組）會(huì)議、行長辦公會(huì)議、行務(wù)會(huì)議（部門會(huì)議記錄）和黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)記錄、組織人事工作和干部任免資料、領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檔案資料，抽樣率應(yīng)達(dá)100%。單位負(fù)責(zé)人的審計(jì)以班子建設(shè)和組織人事工作為主，部門負(fù)責(zé)人的審計(jì)以履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)情況為主。審計(jì)對象認(rèn)真完成黨委（黨組）中心組理論學(xué)習(xí)任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》；審計(jì)調(diào)查問卷和審計(jì)期限內(nèi)人事部門對審計(jì)對象本人及班子成員（部門負(fù)責(zé)人本人）的民主測評綜合結(jié)果符合人事部門年度績效考核全優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)思想政治制度；按照《中國人民銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化考評辦法（試行）》開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。達(dá)到上述要求此項(xiàng)滿分為100分。

如出現(xiàn)未按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》選拔任用干部的情況占比每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣1分；民主測評的綜合結(jié)果稱職率在100%-75%之間每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣1分；未落實(shí)各項(xiàng)思想政治制度占比每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。得分在90分以上和按照《中國人民銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化考評標(biāo)準(zhǔn)（試行）》定量審計(jì)得分在90分以上的可認(rèn)定為優(yōu)秀；89-80分和黨風(fēng)廉政建設(shè)定量審計(jì)得分在80分以上為稱職；79-75分和黨風(fēng)廉政建設(shè)定量審計(jì)得分在75分以上為基本稱職；75分以下或稱職率在75%以下，未完成黨委（黨組）中心組理論學(xué)習(xí)任務(wù)，黨風(fēng)廉政建設(shè)定量審計(jì)單項(xiàng)得分在75分以下和審計(jì)對象本人或班子成員的廉潔自律方面發(fā)現(xiàn)明顯問題可認(rèn)定為不稱職。

2.傳達(dá)、貫徹國家金融法律法規(guī)、方針政策和總行規(guī)章制度及上級行決策情況。審計(jì)對象所在單位或部門建立和完善公文督辦制度，審計(jì)對象對上級來文閱（批）示或督辦意見明確，規(guī)定具體的完成時(shí)限，記錄齊全；相關(guān)部門貫徹落實(shí)及時(shí)，各種文件資料齊全。達(dá)到上述要求此項(xiàng)滿分為100分。

如出現(xiàn)審計(jì)對象閱（批）示或督辦意見遺漏，完成時(shí)限不明確，貫徹落實(shí)上級精神的相關(guān)證明文件資料和記錄不齊全的情況，其中任意一項(xiàng)占比每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。得分在90分以上認(rèn)定為優(yōu)秀，89-80分為稱職，79-75分為為基本稱職，75分以下或未建立公文督辦制度認(rèn)定為不稱職。

3.組織參與決策情況。建立和完善黨委（組）議事制度、行長辦公會(huì)議制度和行務(wù)會(huì)議制度（部門會(huì)議制度）、議事規(guī)則和決策程序，明確重大事項(xiàng)需集體研究的內(nèi)容；重大事項(xiàng)經(jīng)集體研究決策符合制定的規(guī)則和程序的要求；任期內(nèi)無集體研究和決策違規(guī)事項(xiàng)，無因決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任事故或不良后果，重大突發(fā)事件上報(bào)及時(shí)，處置果斷有效，未造成任何不良后果；預(yù)算安排合理，指標(biāo)調(diào)整報(bào)經(jīng)上級行批準(zhǔn)，資金管理與分配嚴(yán)格遵循公開和透明原則，經(jīng)集體討論研究決定，無暗箱操作的現(xiàn)象；無截留、克扣分支機(jī)構(gòu)費(fèi)用現(xiàn)象，收支平衡，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制真實(shí)、完整，無截留財(cái)務(wù)收入、私設(shè)小金庫現(xiàn)象。任期內(nèi)無債權(quán)債務(wù)，無掛賬超支，無經(jīng)費(fèi)遺留問題。達(dá)到上述要求此項(xiàng)滿分為100分。

如出現(xiàn)相關(guān)制度欠完善或遺漏、重大事項(xiàng)集體研究決策不符合程序、決策違規(guī)事項(xiàng)、重大事項(xiàng)上報(bào)不及時(shí)和指標(biāo)調(diào)整未經(jīng)上級行批準(zhǔn)等情況，其中任意一項(xiàng)占比每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。得分在90分以上、89-80分和79-75分且未造成任何不良后果，任期內(nèi)無債權(quán)債務(wù)，無掛賬超支，無重大經(jīng)費(fèi)遺留問題，對前任遺留問題給予及時(shí)解決的可分別認(rèn)定為優(yōu)秀、稱職和基本稱職。得分在75以下，任期重大事項(xiàng)決策失誤或未經(jīng)民主決策造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任事故或不良后果，發(fā)生嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律或法規(guī)的問題和重大經(jīng)濟(jì)案件的認(rèn)定為不稱職。

4.內(nèi)部控制管理。建立和制定了嚴(yán)格的內(nèi)控管理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度，關(guān)鍵控制點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)明確，嚴(yán)格執(zhí)行行長（部門負(fù)責(zé)人）對本單位（部門）內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)，其他領(lǐng)導(dǎo)對分管工作負(fù)責(zé)，部門內(nèi)控責(zé)任落實(shí)到人分級管理的制度規(guī)定；重視內(nèi)控環(huán)境建設(shè)，按照上級行的制度規(guī)定對崗位工作職責(zé)、工作程序、業(yè)務(wù)流程、應(yīng)急處置預(yù)案、崗位職責(zé)分工和權(quán)力制約機(jī)制的全面性和有效性履行檢查監(jiān)督職責(zé)，有完整和規(guī)范的檢查記錄；對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，任職期間未出現(xiàn)因內(nèi)控機(jī)制不健全或管理不到位而發(fā)生安全責(zé)任事故。達(dá)到上述要求此項(xiàng)滿分為100分。

如出現(xiàn)各項(xiàng)規(guī)章制度不夠健全或有遺漏；關(guān)鍵控制點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控

制點(diǎn)欠明確；因業(yè)務(wù)發(fā)展需要或上級明確要求修訂制度而未及時(shí)修訂；未采取有效措施及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)隱患和各項(xiàng)檢查監(jiān)督記錄不全等情況，但未因內(nèi)控機(jī)制不健全或管理不到位而發(fā)生重大安全責(zé)任事故，其中任意一項(xiàng)占比每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。得分在90分以上認(rèn)定為優(yōu)秀，89-80分為稱職，79-75分為基本稱職。75分以下或關(guān)鍵控制點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)不明確，履職期間出現(xiàn)重大安全責(zé)任事故認(rèn)定為不稱職。

5.業(yè)務(wù)管理。各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行到位，操作合規(guī)；審計(jì)對象嚴(yán)格按制度要求履行應(yīng)由本人負(fù)責(zé)的有關(guān)審核、審批、督促和檢查等方面的職責(zé)，無委托或授權(quán)他人代辦的情況；業(yè)務(wù)管理和操作無違法違規(guī)行為，各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)差錯(cuò)率控制在上級制度允許的誤差范圍以內(nèi)，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題無直接責(zé)任和主管責(zé)任。達(dá)到上述此項(xiàng)滿分為100分。

如出現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度不健全或執(zhí)行欠到位，審計(jì)對象委托或授權(quán)他人履行應(yīng)由本人履行的職責(zé)等情況，占比每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣1分；業(yè)務(wù)管理和操作的違規(guī)行為控制在5%范圍內(nèi)每上升零點(diǎn)一個(gè)百分點(diǎn)扣2分；違規(guī)金額控制在1%范圍內(nèi)每上升零點(diǎn)一個(gè)百分點(diǎn)扣10分；各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)差錯(cuò)率控制在萬分之二范圍內(nèi)每上升萬分之零點(diǎn)一扣5分；對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題直接責(zé)任和主管責(zé)任控制在20%范圍內(nèi)每上升一個(gè)百分點(diǎn)扣5分。出現(xiàn)上述問題但未造成不良后果，得分在90分以上可認(rèn)定為優(yōu)秀，89-80分為稱職，79-75分為基本稱職。得分在75分以下或造成不良后果，業(yè)務(wù)管理和操作的違規(guī)行為占比在5%以上，違規(guī)金額占比在1%以上，業(yè)務(wù)差錯(cuò)率在萬分之二以上，對存在問題負(fù)直接責(zé)任在20%以上的，認(rèn)定為不稱職。

（二）綜合評價(jià)指標(biāo)及等級分類。綜合評價(jià)指標(biāo)分為四個(gè)等級：優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職，采用“全部條件法”和“一票否決法”進(jìn)行確認(rèn)?！叭織l件法”即以各單項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)分值為基礎(chǔ)，依據(jù)其在綜合評價(jià)中的重要性，確定其權(quán)重，采用加權(quán)平均法，得出最終評價(jià)結(jié)果（Y）。如：設(shè)定上述各單項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)在綜合指標(biāo)中的權(quán)重分別為30%、15%、20%、20%和15%，各單項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)分值為X，代Y=30%*X1+15%*X2+20%*X3+20%*X4+15%*X5，當(dāng)Y等于或大于90分可評定為優(yōu)秀，小于90分、等于或大于80分評定為稱職，小于80分、等于或大于75分評定為基本稱職，低于75分評定為不稱職?！耙黄狈駴Q法”即單項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)不稱職情況的實(shí)行“一票否決”。

參考文獻(xiàn):

[1]銀發(fā)[2005]77號.中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法（試行）.

[2]中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)內(nèi)容（對分支行行長的審計(jì)）.

[3]劉永財(cái).公安現(xiàn)役部隊(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn).中國內(nèi)部審計(jì),2005，（11）.

第9篇：負(fù)責(zé)人履職報(bào)告范文

面臨城區(qū)日益激烈的市場競爭，強(qiáng)化***聯(lián)社城區(qū)市場的競爭力，打造一支綜合素養(yǎng)高、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的城區(qū)客戶經(jīng)理隊(duì)伍，經(jīng)聯(lián)社黨委研究決定，從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中選拔優(yōu)秀客戶經(jīng)理到城區(qū)，特制訂本方案。

一、選拔人數(shù)和條件

人數(shù)：8人

條件：現(xiàn)從事客戶經(jīng)理的員工。

二、選拔方式

采用考試加綜合考評方式?？荚嚦煽冋?0%，綜合考評占50%。綜合考評由人力資源部（10分）、業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新部（20分）、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部（30分）、農(nóng)村業(yè)務(wù)部（10分）、稽核審計(jì)部（20分）、客戶經(jīng)理所在信用社主任（10分）根據(jù)本條線對客戶經(jīng)理的日常工作情況進(jìn)行打分。評分標(biāo)準(zhǔn)由各部門制定后交業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新部匯總。

三、選拔程序

（一）自愿報(bào)名。

（二）組織考試，由業(yè)務(wù)發(fā)展部、農(nóng)村業(yè)務(wù)部、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)信息部、稽核審計(jì)部共同出題進(jìn)行考試。試題統(tǒng)一交監(jiān)事長處，由監(jiān)事長指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察室、稽核審計(jì)部選題形成考試試卷。

（三）根據(jù)考試成績，對排名靠前的客戶經(jīng)理按照1：2的比例進(jìn)入綜合考評，參考人員不足比例的按實(shí)際參考人數(shù)進(jìn)入考評。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

聯(lián)社成立客戶經(jīng)理選拔工作小組。

組  長：***

成  員：人力資源部、業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新部、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部、稽核審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)信息部、農(nóng)村業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

工作小組下設(shè)辦公室在業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新部，小組長負(fù)責(zé)選拔全面工作，指導(dǎo)辦公室做好選拔事宜，業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任，辦公室負(fù)責(zé)選拔工作的組織、聯(lián)絡(luò)、報(bào)告等工作。

五、時(shí)間安排

    報(bào)名時(shí)間：2018年10月25日--2018年10月26日。

考試時(shí)間：2018年10月28日上午9點(diǎn)。考試時(shí)間60分鐘。

考試方式：線下閉卷考試。

考試地點(diǎn)：另行通知。

監(jiān)考人員和閱卷人員由監(jiān)事長牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察室、稽核審計(jì)部、人力資源部實(shí)施?？荚嚱Y(jié)束后立即進(jìn)行閱卷，閱卷結(jié)果經(jīng)監(jiān)事長審核后立即下發(fā)。

六、開展綜合考評

考試成績確定后，由涉及考評的部門對進(jìn)入進(jìn)行綜合考評的參考人員進(jìn)行考評，考評結(jié)果與考試成績匯總后形成報(bào)告。 各考評部門須在10月28日下午5點(diǎn)前將綜合考評結(jié)果報(bào)工作小組辦公室，辦公室匯總考評成績和考試成績后，形成選拔報(bào)告。

七、人員確定

10月29日工作小組辦公室將報(bào)告報(bào)黨委會(huì)研究決定。研究決定后，由人力資源部負(fù)責(zé)安排人員調(diào)動(dòng)工作，稽核審計(jì)部做好相關(guān)人員的離任審計(jì)工作。

八、相關(guān)要求

（一） 統(tǒng)一思想 提高認(rèn)識。本次客戶經(jīng)理選拔，是聯(lián)社對全轄客戶經(jīng)理架構(gòu)的一次重大戰(zhàn)略調(diào)整，是面臨當(dāng)前城區(qū)激烈的競爭態(tài)勢強(qiáng)化城區(qū)市場競爭力的重大舉措，全體員工一定要認(rèn)識到本次選拔是發(fā)展的需要、是改革的需要，要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到各項(xiàng)工作的安排部署上來。

（二）加強(qiáng)動(dòng)員 積極參與。各信用社負(fù)責(zé)人要做好員工的動(dòng)員工作，鼓勵(lì)品行端正、能力突出、踏實(shí)上進(jìn)的員工參與選拔，員工自身要端正態(tài)度，積極參與。

（三）精心組織 嚴(yán)明紀(jì)律。相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員要切實(shí)履職做好相關(guān)工作，對選拔工作要做好充分準(zhǔn)備，嚴(yán)格把關(guān)，具體組織者和工作人員要嚴(yán)守紀(jì)律，規(guī)范操作，確保選拔工作順利進(jìn)行。