合同履行情況自查報(bào)告精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的合同履行情況自查報(bào)告主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

縣財(cái)政局、監(jiān)察局： 

    根據(jù)縣財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局《關(guān)于做好政府采購監(jiān)督檢查工作的通知》要求，縣行政服務(wù)中心管委辦公室組織力量對(duì)本單位自2004年以來的政府采購執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 

    一、基本情況： 

    縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)辦公室于2003年底成立。經(jīng)過緊張籌建，縣行政服務(wù)中心、縣綜合招投標(biāo)中心、縣發(fā)展環(huán)境投訴中心于2004年9月正式進(jìn)入行政服務(wù)大樓辦公。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政撥款。暫未購置車輛。 

    二、2004年情況： 

    2004年“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃，根據(jù)《政府采購法》和《縣政府采購管理實(shí)施辦法》的要求，對(duì)需采購的貨物（辦公設(shè)備、辦公用品）、工程（“中心”內(nèi)部裝修、“中心”網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（印刷等）編制采購預(yù)算3280000元。“中心”建設(shè)過程中，對(duì)所需貨物、工程、服務(wù)全部通過政府采購購進(jìn)。進(jìn)行招標(biāo)20次，金額2784870元。招標(biāo)過程中，嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，依法選定中標(biāo)供應(yīng)商，按照招標(biāo)文件要求簽定政府采購合同，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。辦公用品均在政府采購定點(diǎn)單位采購，采購資金財(cái)政直接支付。在所有采購活動(dòng)中，無擅自變更合同現(xiàn)象。 

    三、2005年情況： 

    2005年“中心”正式運(yùn)行。與2004年相比，需采購貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購預(yù)算50000元，主要是用于辦公用品的采購。采購過程中，按照規(guī)定實(shí)行了定點(diǎn)采購，采購資金財(cái)政直接支付。 

    2004年至2005年，“中心”為節(jié)約經(jīng)費(fèi)，慎重對(duì)待每一次采購活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對(duì)每一次采購活動(dòng)的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設(shè)資金暫未全部到位，存在不按時(shí)履行合同現(xiàn)象。 

     

第2篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

一、充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)檢查的重要性和必要性

在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中，財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國家預(yù)防腐敗局針對(duì)合同改革發(fā)展形勢(shì)，做出開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。

《合同法》實(shí)施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購、公開透明的運(yùn)行機(jī)制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,在促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面發(fā)揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時(shí)間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動(dòng)中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在：執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實(shí)；應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同的項(xiàng)目，沒有完全納入采購監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時(shí)有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動(dòng)的公正性，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，也損害了合同的聲譽(yù)?？傮w上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度，進(jìn)一步推動(dòng)合同制度改革。因此，在當(dāng)前形勢(shì)下，開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查具有十分重要的意義。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對(duì)行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購人）、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購的意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，提高依法采購的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：全區(qū)采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和獲得合同資格的社會(huì)機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施

按照市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長(zhǎng)孫愛忠擔(dān)任，副組長(zhǎng)由區(qū)監(jiān)察局局長(zhǎng)張毓、區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)趙立群擔(dān)任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長(zhǎng)馬文剛、區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)田欣華、區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)張寅生擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局合同辦公室，主任由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)張寅生擔(dān)任，副主任由區(qū)財(cái)政局合同辦公室主任周永勃擔(dān)任。專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項(xiàng)檢查情況和工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開展自查自糾的主動(dòng)性。各單位和采購機(jī)構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：

1、納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；

2、合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；

3、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí) 合同檢查方案第2頁

行情況，納入集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施合同情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、合同政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采購人填寫表格1、表格2和表格7；政府集中采購機(jī)構(gòu)填寫表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)填寫表格5、表格6和表格7）。

區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網(wǎng)下載安裝，也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝，對(duì)于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請(qǐng)及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）重點(diǎn)檢查。6月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對(duì)采購規(guī)模較大、采購項(xiàng)目較多的采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于不認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍，采購人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購人的20%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點(diǎn)檢查意見，提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)整改措施不力、整改效果不好的，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日—30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項(xiàng)檢查的驗(yàn)收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告。

各單位要確保專項(xiàng)檢查不走過場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。檢查期間，省專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)上級(jí)通知要求，制定符合本區(qū)實(shí)際的相關(guān)配套文件和工作方案，明確目標(biāo)要求和方法步驟，安排負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員，切實(shí)做好此次專項(xiàng)檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)，及時(shí)加以解決。

（二）要精心組織，狠抓落實(shí)。合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大。區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到任務(wù)落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)，確保一級(jí)抓一級(jí)，層層抓好落實(shí)。對(duì)工作不力、造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要安排專門人員認(rèn)真細(xì)致地做好自查自糾工作，并配合專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組做好重點(diǎn)檢查工作。

（三）要依法行政，公正嚴(yán)格。在專項(xiàng)檢查工作中，各級(jí)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要做到依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用相關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政、公正嚴(yán)格。

第3篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

一、工作重點(diǎn)

（一）切實(shí)調(diào)整住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)

1、開展住房調(diào)查和制定實(shí)施住房建設(shè)規(guī)劃落實(shí)情況。本市住房調(diào)查情況；住房建設(shè)規(guī)劃的編制和公布、備案情況；今明兩年普通商品住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、廉租住房建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、項(xiàng)目布局、進(jìn)度安排的落實(shí)及公布情況。

2、新建住房結(jié)構(gòu)比例落實(shí)情況。貫徹落實(shí)〔20*〕37號(hào)文件及建設(shè)部等部門《關(guān)于落實(shí)新建住房結(jié)構(gòu)比例要求的若干意見》（建住房〔20*〕165號(hào)）落實(shí)情況；20*年6月1日起，新審批、新開工的商品住房，套型建筑面積90平方米以下住房（含經(jīng)濟(jì)適用住房）面積所占比重落實(shí)情況；20*年6月1日后，已審批但未取得施工許可證的商品住房項(xiàng)目清理和套型結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。

（二）稅收、信貸、土地政策落實(shí)情況

1、稅收政策落實(shí)情況?！蛾P(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)營業(yè)稅有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔20*〕75號(hào)）落實(shí)情況；自20*年6月1日起，調(diào)整房地產(chǎn)營業(yè)稅有關(guān)政策的落實(shí)情況；嚴(yán)格稅收征管，防止漏征和隨意減免的落實(shí)情況。

2、信貸政策落實(shí)情況。《關(guān)于調(diào)整住房信貸政策有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔20*〕184號(hào)）以及《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔20*〕54號(hào)）落實(shí)情況；對(duì)項(xiàng)目資本金比例達(dá)不到35%等貸款條件的房地產(chǎn)企業(yè)，商業(yè)銀行不得發(fā)放貸款的落實(shí)情況；對(duì)閑置土地和空置商品房較多的開發(fā)企業(yè)，商業(yè)銀行從嚴(yán)控制展期貸款或滾動(dòng)授信的落實(shí)情況；對(duì)空置3年以上商品房，商業(yè)銀行不得接受其作為貸款抵押物的落實(shí)情況；自20*年6月1日起，個(gè)人住房貸款首付比例有關(guān)規(guī)定的落實(shí)情況。

3、土地政策落實(shí)情況。貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)節(jié)約集約用地的通知》（國發(fā)〔20*〕3號(hào)）、《*省人民政府關(guān)于切實(shí)推進(jìn)節(jié)約集約利用土地的若干意見》（浙政發(fā)〔20*〕3號(hào)）文件精神情況；房地產(chǎn)用地出讓計(jì)劃、出讓過程、出讓結(jié)果、利用狀況以及土地出讓收入的全過程信息公開落實(shí)情況；上一年房地產(chǎn)用地供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施情況和當(dāng)年度房地產(chǎn)用地供應(yīng)計(jì)劃的編制情況，廉租用房、經(jīng)濟(jì)適用住房和中低價(jià)位、中小套型普通商品住房建設(shè)用地保障情況；房地產(chǎn)用地出讓宗地規(guī)模，開竣工時(shí)間約定情況，土地使用權(quán)出讓合同中住房套型結(jié)構(gòu)比例具體設(shè)置情況，嚴(yán)格控制低密度大套型住宅用地投放，中低價(jià)位、中小套型等緊湊型住房（含廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房）用地供應(yīng)量不低于城鎮(zhèn)住宅用地供應(yīng)總量的70%的落實(shí)情況；建立建設(shè)項(xiàng)目用地開發(fā)利用全過程的跟蹤檢查制度，實(shí)施以土地使用合同或劃拔決定書履行情況為主要內(nèi)容的項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收制度情況；閑置土地清理和處理情況，對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目用地達(dá)到法定閑置標(biāo)準(zhǔn)的，征繳增值地價(jià)，以及依法收取土地閑置費(fèi)，收回土地使用權(quán)情況。各縣（市）政府對(duì)土地供應(yīng)情況是否能做到有序供給，滿足當(dāng)?shù)鼐用竦男枨?，維護(hù)房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

（三）合理控制城市房屋拆遷規(guī)模情況

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于控制城鎮(zhèn)房屋拆遷規(guī)模嚴(yán)格拆遷管理的通知》（〔20*〕46號(hào)）的貫徹落實(shí)情況；20*、20*年房屋拆遷規(guī)?？刂魄闆r；20*年拆遷計(jì)劃制定情況；拆遷安置和拆遷補(bǔ)償政策落實(shí)情況；拆遷矛盾、糾紛排查和處理情況。

（四）解決城市低收入家庭的住房困難情況

1、城鎮(zhèn)廉租住房制度落實(shí)情況。合理確定和公布今明兩年廉租住房建設(shè)規(guī)模的落實(shí)情況；城市人民政府將土地出讓凈收益或土地出讓金總額按規(guī)定用于廉租住房建設(shè)的落實(shí)情況；財(cái)政加大對(duì)廉租住房建設(shè)支持力度的情況；以及其他專項(xiàng)用于廉租住房建設(shè)資金的落實(shí)情況；20*年廉租住房開工建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施情況；20*-2012年擴(kuò)大城鎮(zhèn)廉租住房制度覆蓋面計(jì)劃情況。

2、規(guī)范發(fā)展經(jīng)濟(jì)適用住房落實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)適用住房管理的各項(xiàng)政策，解決建設(shè)和銷售中存在問題，真正解決低收入家庭住房需要的落實(shí)情況；對(duì)已審批的集資合作建房項(xiàng)目重新審查，已查出的違規(guī)建設(shè)行為處理情況；停止黨政機(jī)關(guān)集資合作建房的情況；《關(guān)于制止部分單位違規(guī)集資合作建房的通知》（建住房〔20*〕196號(hào)）落實(shí)情況。

3、積極發(fā)展二級(jí)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)情況。引導(dǎo)居民通過找購、租賃等方式，合理改善居住條件，多渠道增加中低價(jià)位、中小套型住房供應(yīng)的落實(shí)情況。

4、舊小區(qū)綜合整治情況。對(duì)成片集中主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量完好的舊住宅區(qū)，以改善城市低收入家庭居住條件和保護(hù)歷史文化名城養(yǎng)護(hù)、完善配套設(shè)施、居民參與的原則，積極進(jìn)行以房屋維修養(yǎng)護(hù)、完善配套設(shè)施、綠化美化環(huán)境、提高節(jié)能性能為內(nèi)容的住宅區(qū)綜合改造工作落實(shí)情況。

5、多渠道改善農(nóng)民工居住條件。用工單位切實(shí)承擔(dān)起改善農(nóng)民工居住條件的責(zé)任，向農(nóng)民工提供符合基本衛(wèi)生和安全條件的居住場(chǎng)所情況；農(nóng)民工集中的開發(fā)區(qū)（工業(yè)園區(qū)），集中建設(shè)集體宿舍向農(nóng)民工出租情況；“城中村”改造時(shí)，在符合城市規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的前提下，引導(dǎo)當(dāng)?shù)丶w經(jīng)濟(jì)組織，投資建設(shè)向農(nóng)民工出租的集體宿舍情況等。

（五）完善房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和信息披露制度方面

1、建立健全市場(chǎng)信息系統(tǒng)和信息制度落實(shí)情況。城市人民政府對(duì)住房狀況調(diào)查工作的開展及成果應(yīng)用情況；房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)和信息制度的開展及成果應(yīng)用情況；完善市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析工作機(jī)制，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確市場(chǎng)供求信息的情況。

2、堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向落實(shí)情況。對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策的宣傳、報(bào)道情況；引導(dǎo)居民樹立合理住房消費(fèi)理念，理解消費(fèi)的情況。

二、職責(zé)分工

加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況檢查，由市建設(shè)局牽頭，各相關(guān)職能部門根據(jù)職能分工，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真做好本部門的各項(xiàng)工作。

市建設(shè)局：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況檢查工作的組織協(xié)調(diào)，制定工作計(jì)劃和實(shí)施方案；組織召開聯(lián)席會(huì)議，研究協(xié)調(diào)房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況檢查工作的有關(guān)問題和工作安排；負(fù)責(zé)住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整落實(shí)情況；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃落實(shí)情況；負(fù)責(zé)住房保障政策落實(shí)以及拆遷管理等政策落實(shí)情況；負(fù)責(zé)檢查的總結(jié)上報(bào)工作。

市發(fā)改局：按照職能分工，加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)目管理；參與經(jīng)濟(jì)適用住房、廉租住房、城鎮(zhèn)房屋拆遷計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查；加強(qiáng)房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況的檢查。

市監(jiān)察局：按照職能分工，會(huì)同相關(guān)部門組織開展貫徹落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控政策落實(shí)情況的檢查；對(duì)各職能部門處理舉報(bào)工作情況進(jìn)行督查；依法查處房地產(chǎn)領(lǐng)域違紀(jì)違法案件。

市財(cái)政（地稅）局：按照職能分工，負(fù)責(zé)對(duì)廉租住房資金是否按照政策到位情況的檢查；負(fù)責(zé)對(duì)貫徹落實(shí)房地產(chǎn)稅收政策和稅收征管措施情況的檢查。

市國土資源局：按照職能分工，負(fù)責(zé)對(duì)土地管理部門貫徹落實(shí)國家各項(xiàng)土地管理政策的檢查。重點(diǎn)是：土地出讓合同是否明確90平方米以下住房套型結(jié)構(gòu)比例的情況；優(yōu)先保證中低價(jià)位、中小套型普通商品住房（含經(jīng)濟(jì)適用住房）和廉租住房土地供應(yīng)的情況。

市工商局：按照職能分工，組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)主體準(zhǔn)入方面情況的檢查；強(qiáng)化房地產(chǎn)廣告監(jiān)督和房地產(chǎn)展銷活動(dòng)管理；會(huì)同建設(shè)（房地產(chǎn)）主管部門加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理。

人行金華市支行：按照職能分工，負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行貫徹執(zhí)行中央有關(guān)房地產(chǎn)信貸政策情況的檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸管理。

三、計(jì)劃安排

房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況的檢查，分制定方案、開展自查和迎接專項(xiàng)督查三個(gè)階段。

（一）制定方案（20*年8月上旬）

由建設(shè)局按照金華市房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況檢查工作方案制定我市的工作方案，并抄送各部門組織實(shí)施。

（二）自查階段（20*年8月20日前）

8月20日前，各職能部門按照工作方案要求，認(rèn)真開展自查和檢查工作，并寫出自查報(bào)告報(bào)金華市級(jí)各相關(guān)職能部門。

（三）迎接督查階段（20*年10月底前）

10月15日至10月底，迎接金華市聯(lián)合檢查組對(duì)我市貫徹落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策情況進(jìn)行的集中專項(xiàng)督查。

四、其他事項(xiàng)

（一）按照制定的工作方案，明確各相關(guān)主管部門的工作職責(zé)和任務(wù)，完善相關(guān)工作制度，建立健全信息共享、情況互通、聯(lián)動(dòng)查處、齊抓共管的協(xié)調(diào)機(jī)制。

（二）各相關(guān)職能部門按照本方案要求，認(rèn)真做好自查和檢查工作，客觀、準(zhǔn)確地上報(bào)有關(guān)自查和檢查情況，如實(shí)匯報(bào)和反映情況，不回避問題和矛盾，不走過場(chǎng)。

（三）為了做好房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況的檢查，市建設(shè)局成立由房地產(chǎn)業(yè)管理科、規(guī)劃設(shè)計(jì)科、規(guī)劃審批科、房管局有關(guān)科室等相關(guān)人員為房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況檢查工作協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行情況檢查的組織、協(xié)調(diào)等日常工作。

第4篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

一、監(jiān)督依據(jù)

1、《中華人民共和國公路法》、國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、交通部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《交通建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉及的國家標(biāo)準(zhǔn)或交通部等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、有關(guān)行業(yè)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4、項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及合同文件。

5、《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)書》、《公路工程施工許可》。

二、監(jiān)督內(nèi)容

自項(xiàng)目開工之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束為我站工程質(zhì)量安全監(jiān)督期。監(jiān)督期內(nèi)，我站依法對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中各參建單位質(zhì)量、安全行為及工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督，監(jiān)督的主要內(nèi)容為：

1、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、施工等參建單位履行法律、法規(guī)等規(guī)定的質(zhì)量、安全責(zé)任和義務(wù)的情況實(shí)施監(jiān)督。

2、對(duì)工程項(xiàng)目執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督。

3、對(duì)建設(shè)、監(jiān)理、施工等參建單位質(zhì)量、安全保證體系的建立和運(yùn)行情況，以及試驗(yàn)檢測(cè)工作、設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)情況等實(shí)施監(jiān)督。

4、對(duì)監(jiān)理、施工、檢測(cè)等單位的資質(zhì)及其人員資格進(jìn)行檢查，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

5、對(duì)建設(shè)、監(jiān)理單位安全監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)和施工單位安全生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)條件、安全責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、按《公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法》（交通部令2005年第12號(hào)）等規(guī)章要求，對(duì)參建單位工地臨時(shí)試驗(yàn)室的建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督抽查。

7、對(duì)參建單位質(zhì)量管理行為和工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督抽查。

8、對(duì)工程使用的原材料、設(shè)備等實(shí)施監(jiān)督抽查。

9、對(duì)工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、及時(shí)性、規(guī)范性實(shí)施監(jiān)督檢查。

三、監(jiān)督人員的主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行交通基本建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、擬定項(xiàng)目工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、督促項(xiàng)目從業(yè)各方誠信履約。

4、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、施工單位質(zhì)量安全管理工作和設(shè)計(jì)單位服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并檢查工程施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)狀況。

5、受理有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的舉報(bào)，參加工程質(zhì)量、安全、環(huán)境事故的調(diào)查處理。

6、收集整理本項(xiàng)目工程質(zhì)量安全管理工作動(dòng)態(tài)信息，定期向本站質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)股提供工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)動(dòng)態(tài)管理工作成果。

7、督促建設(shè)單位及時(shí)完成對(duì)監(jiān)理、施工單位、試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和人員的信用初評(píng)工作，并對(duì)其初評(píng)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。

8、參加項(xiàng)目交、竣工質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量鑒定工作。

9、參加對(duì)各參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)的預(yù)評(píng)價(jià)。

10、遵守廉政規(guī)定，遵循客觀公正，注重準(zhǔn)備的工作原則。

四、監(jiān)督檢查

1、組織形式

（1）督查方式

監(jiān)督檢查分為綜合檢查、專項(xiàng)檢查和巡視檢查三種方式。

①綜合檢查采取現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、對(duì)工程實(shí)體及原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢等方式進(jìn)行，系統(tǒng)檢查質(zhì)量、安全管理行為、施工工藝和工程實(shí)體質(zhì)量。

②專項(xiàng)檢查通過查驗(yàn)資料或抽樣檢測(cè)等方式進(jìn)行，針對(duì)性地檢查項(xiàng)目特定環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、重要部位的工作情況和施工質(zhì)量和安全狀況。

③巡視檢查主要是根據(jù)工程進(jìn)展情況，不定期地通過查看施工現(xiàn)場(chǎng)等方式，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理、施工工藝、實(shí)體工程質(zhì)量、施工安全等進(jìn)行隨機(jī)檢查，對(duì)工程關(guān)鍵項(xiàng)目、重要部位工地現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行巡查。

（2）督查程序

綜合檢查程序：

①檢查項(xiàng)目自查報(bào)告與施工工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的符合性以及前次檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況。

②項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理單位匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)的管理情況。

③確定抽查項(xiàng)目。

④分組查閱資料、查看工地現(xiàn)場(chǎng)、抽檢工程實(shí)體質(zhì)量。

⑤檢查組評(píng)議，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、安全評(píng)價(jià)。

⑥檢查組反饋意見。

⑦檢查結(jié)束后7日內(nèi)發(fā)出檢查通報(bào)。

⑧根據(jù)綜合治理檢查結(jié)果確定下步監(jiān)督重點(diǎn)單位，并告知建設(shè)單位和相關(guān)單位。

專項(xiàng)檢查、巡視檢查可參照綜合程序進(jìn)行，可根據(jù)督查的具體任務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)情況、不預(yù)先通知、隨機(jī)抽查。為提高項(xiàng)目監(jiān)督效能，我站將重點(diǎn)采取不預(yù)先通知、隨機(jī)巡查的方式開展質(zhì)量、安全監(jiān)督工作。

2、監(jiān)點(diǎn)

（1）、各參建單位質(zhì)量、安全保證體系的建立、運(yùn)行情況和安全生產(chǎn)條件、各項(xiàng)制度的落實(shí)情況。

（2）、施工單位的質(zhì)量行為、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和涉及工程質(zhì)量、安全和耐久性的重要指標(biāo)或施工工序，質(zhì)量通病的防治，“平安工地”建設(shè)活動(dòng)。

（3）、關(guān)鍵工序

路基工程半填半挖與填挖交界處應(yīng)開挖臺(tái)階，路基填料質(zhì)量、填筑與壓實(shí)控制，高填方路段、高邊坡開挖、軟土路基換填等施工質(zhì)量控制。

路面工程碎石材料的加工、質(zhì)量控制與存放，水穩(wěn)層的質(zhì)量控制，縱、橫向施工縫的處理。

（4）、安全監(jiān)督重點(diǎn)

①“平安工地”建設(shè)活動(dòng)開展、一線工人崗前安全培訓(xùn)、參建單位的安全生產(chǎn)管理制度的制定與實(shí)施情況。

②雨季、大風(fēng)、冰凍等惡劣氣候環(huán)境下的安全施工應(yīng)急措施及實(shí)施。

③油庫、炸藥庫等易燃易爆物品的安全存儲(chǔ)措施，材料運(yùn)輸、混合料攤鋪等安全措施。

五、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理方式

1、對(duì)影響主要結(jié)構(gòu)安全的隱患或隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出《停工通知書》，責(zé)令相關(guān)單位或相關(guān)作業(yè)區(qū)停止施工，由建設(shè)單位及監(jiān)理單位督促整改，整改符合要求后，提出復(fù)工申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)我站復(fù)查確認(rèn)并發(fā)出《復(fù)工通知書》后方可復(fù)工。

2、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)束后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題提出整改要求，對(duì)項(xiàng)目后續(xù)質(zhì)量、安全、環(huán)保管理工作提出建議。

3、督查人對(duì)存在問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行追蹤核查，對(duì)潛在的或已危及質(zhì)量或安全的較大問題，我站將對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。

第5篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：建筑施工企業(yè)；內(nèi)部控制；問題；措施

目前，施工企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，導(dǎo)致企業(yè)利潤空間越來越少，施工企業(yè)面臨的行業(yè)壓力也是與日俱增。要保證企業(yè)能夠在競(jìng)爭(zhēng)激烈與復(fù)雜多變的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步、健康、安全的經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，必須建立和完善內(nèi)部控制制度。

一、施工企業(yè)內(nèi)部控制概述

施工企業(yè)內(nèi)部控制是為了保證企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保會(huì)計(jì)信息、資料的真實(shí)、合法、完整，防止、減少經(jīng)營中的舞弊和各類風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)盈利水平，而對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行管理的控制體系。

1.強(qiáng)化施工企業(yè)內(nèi)部控制有助于施工企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)

在施工企業(yè)經(jīng)營中會(huì)遇到各類風(fēng)險(xiǎn)，只有對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地預(yù)防和控制，才能保證企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。而內(nèi)部控制作為企業(yè)管理的中樞環(huán)節(jié)，是防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)最為有效的一種手段。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效評(píng)估，不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)的控制，把企業(yè)的各類風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽中，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，真正實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2.強(qiáng)化施工企業(yè)內(nèi)部控制有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

建立健全有效地內(nèi)部控制，可以把企業(yè)各部門及其工作聯(lián)系起來，增加凝聚力，通過協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮企業(yè)的整體作用，以順利達(dá)成企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。同時(shí)，通過嚴(yán)密的監(jiān)督和考核，可以反映企業(yè)的真實(shí)業(yè)績(jī)，再配合合理的獎(jiǎng)懲制度，可以激發(fā)員工的熱情和潛能，通過工作效率提高整個(gè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。

二、施工企業(yè)內(nèi)部控制工作中存在的問題

1.法人治理結(jié)構(gòu)不完善，管理者對(duì)內(nèi)部控制缺乏重視

雖然有些施工企業(yè)設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，往往也只是存在于形式上，同時(shí)由于施工項(xiàng)目地域的分散性，導(dǎo)致內(nèi)部控制處于半癱瘓狀態(tài)。雖然設(shè)置了內(nèi)部審計(jì)部門，又多以合規(guī)性和事后檢查為主，更多的是流于形式，未能起到真正的內(nèi)部監(jiān)督控制作用。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)建立內(nèi)部控制制度也不太夠重視，認(rèn)為內(nèi)部控制是財(cái)務(wù)部門的事情。因此多數(shù)施工項(xiàng)目幾乎沒有一套開始就能執(zhí)行的內(nèi)部控制制度，造成項(xiàng)目管理頻繁出現(xiàn)問題。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制不完善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低

（1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

部分施工企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足，缺乏有效地風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，為了爭(zhēng)取施工項(xiàng)目，在沒有對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面分析與調(diào)查的情況下，而采取降低標(biāo)價(jià)，提高標(biāo)準(zhǔn)，縮短工期，在簽訂合同時(shí)，也沒有認(rèn)真研究合同條款，盲目承接項(xiàng)目。在施工中部分領(lǐng)導(dǎo)重生產(chǎn)、輕經(jīng)營，更輕內(nèi)部管理，把內(nèi)部控制看成是財(cái)務(wù)部門的事情，沒有把內(nèi)部控制放到整個(gè)企業(yè)經(jīng)營管理的策略高度考慮。這樣可能導(dǎo)致企業(yè)在承接項(xiàng)目前期和后期都面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（2）資金管理風(fēng)險(xiǎn)

施工企業(yè)的項(xiàng)目管理模式加大了施工企業(yè)資金管理難度。施工項(xiàng)目具有分布地域廣，人員高度分散的特點(diǎn)，其資金也存在多頭管理的問題，尤其是海外項(xiàng)目，更多地涉及收款風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和當(dāng)?shù)赝鈪R管制風(fēng)險(xiǎn)，若不對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行及時(shí)有效的監(jiān)督和管理，容易導(dǎo)致項(xiàng)目管理出現(xiàn)漏洞，風(fēng)險(xiǎn)很大。

（3）信息與溝通系統(tǒng)不完善

作為內(nèi)部控制的基本要素之一信息與溝通，在內(nèi)部控制中發(fā)揮不可替代的作用，為內(nèi)部控制的其他要素有效發(fā)揮作用提供了信息支撐。但大多數(shù)施工企業(yè)由于其生產(chǎn)流動(dòng)性較大，項(xiàng)目具有臨時(shí)性和分散性特點(diǎn)，使他們的管理水平跟不上管理要求。尤其是現(xiàn)在開拓海外非洲市場(chǎng)，由于當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)，項(xiàng)目信息管理只能采用單機(jī)運(yùn)行，總部不能及時(shí)得到項(xiàng)目的有效信息，在上情下達(dá)過程中，信息失真嚴(yán)重。集團(tuán)管理部門與項(xiàng)目部之間的信息傳遞都有這樣那樣的問題，由于信息傳遞不暢，基本上只能作為上級(jí)精神傳達(dá)的傳遞工具，沒有形成雙向傳遞，溝通效果不明顯，致使管理層和員工不能明確其在內(nèi)部控制程序中的任務(wù)和責(zé)任，影響了行動(dòng)的有效性，大大降低了施工企業(yè)的信息效益。

（4）內(nèi)控監(jiān)督力度不足，考核獎(jiǎng)懲機(jī)制不健全

施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員一般都是企業(yè)員工，與被審計(jì)單位各種利益密切相關(guān)，獨(dú)立性不強(qiáng)，不能獨(dú)立開展工作。多數(shù)單位沒有制定相應(yīng)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況考核機(jī)制，加上單位領(lǐng)導(dǎo)不重視，即使作出審計(jì)處理決定，也不能得到有效地貫徹執(zhí)行。審計(jì)部門在審計(jì)過程中也多以會(huì)計(jì)報(bào)表為基礎(chǔ)對(duì)會(huì)計(jì)事物的合規(guī)性和事后檢查為主，很少對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行有效檢查和評(píng)估，一般也都睜只眼、閉只眼，監(jiān)督流于形式，該查不查，該罰不罰，結(jié)果導(dǎo)致弱化，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修改制度上的缺陷和經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)。

三、強(qiáng)化施工企業(yè)內(nèi)部控制的切實(shí)舉措

1.完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范工作流程

首先要在現(xiàn)有崗位進(jìn)行認(rèn)真分析、準(zhǔn)確定位，規(guī)范操作流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部部門間相互牽制，確保不相容職責(zé)相互分離，建立管理過程監(jiān)督檢查機(jī)制。通過不定期對(duì)在建工程進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、工程計(jì)劃實(shí)施檢查，日常工作動(dòng)態(tài)考核，對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)比，排出名次，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，逐步細(xì)化績(jī)效考核制度，以激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，達(dá)到優(yōu)勝劣汰的目的?？梢员３制髽I(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。

2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，建立企業(yè)內(nèi)部預(yù)警機(jī)制

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，施工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中會(huì)面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)惡意競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)機(jī)制等問題的影響，但企業(yè)本身粗放的管理模式也是其中的重要原因。施工企業(yè)只有改變以前的簡(jiǎn)單再生產(chǎn)的狀態(tài)，通過各種途徑，滲透各個(gè)業(yè)務(wù)流程和操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有部門和崗位，結(jié)合自身實(shí)際，構(gòu)建一套責(zé)任分明、平衡制約、規(guī)章健全、運(yùn)營有序的控制體系，強(qiáng)化全員的法律觀念和內(nèi)控意識(shí)加強(qiáng)戰(zhàn)略管理，充分利用、重新整合各項(xiàng)資源。做到事前積極防范，發(fā)生時(shí)及時(shí)化解。具體從投標(biāo)之前就應(yīng)該組織專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，科學(xué)合理地篩選投標(biāo)項(xiàng)目，從中標(biāo)到生產(chǎn)經(jīng)營過程中，無論工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及資金運(yùn)營全過程，施工企業(yè)都要樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)防范觀念。真正做到順境中居安思危，在逆境中居險(xiǎn)思變，最大可能地降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3.加強(qiáng)過程控制，建立嚴(yán)格的資金管控制度

項(xiàng)目開工首先要組織相關(guān)部門參照定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工地實(shí)際情況和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，對(duì)材料采購、機(jī)械租賃、分包結(jié)算等業(yè)務(wù)，審核確定合理價(jià)格，編制工程全面管理預(yù)算。將未來收益、資產(chǎn)折舊、收付款情況、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等以數(shù)量化形式加以表達(dá)，建立企業(yè)全面預(yù)算為基礎(chǔ)的的現(xiàn)金流預(yù)算及全面資金管理預(yù)算。通過編制現(xiàn)金流預(yù)算，給企業(yè)提供預(yù)警信號(hào)，使經(jīng)營者能夠及早采取措施應(yīng)對(duì)資金周轉(zhuǎn)困難。

公司可以建立資金管理中心，實(shí)行資金集中管理。各分公司和項(xiàng)目部每月、每季給集團(tuán)總部上報(bào)資金預(yù)算和滾動(dòng)資金預(yù)算。集團(tuán)資金管理中心對(duì)各項(xiàng)目部的資金實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)控，根據(jù)項(xiàng)目資金余缺信息統(tǒng)籌安排資金調(diào)撥，一方面可以防止項(xiàng)目大量盈余資金沉淀或資金去向不明風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)資金緊張時(shí)，通過統(tǒng)一資金調(diào)撥可以使一個(gè)項(xiàng)目資金盈余調(diào)配到短缺的項(xiàng)目，從而使有限的資金資源實(shí)現(xiàn)更高的利用效率，大大增強(qiáng)了集團(tuán)整體的資金保障水平。

現(xiàn)在海外施工多以美元結(jié)算，隨著美元貶值，匯率損失是顯而易見的。為減少美元貶值導(dǎo)致結(jié)匯損失，分包結(jié)算盡量采用美元支付。還可以在不違反外匯管制法律的情況下，與海外代合作單位就一些成本支付項(xiàng)目進(jìn)行貨幣互換，在合作單位支付當(dāng)?shù)貛牛瑏硐こ炭钍諈R的當(dāng)?shù)貛?，由合作單位在結(jié)算時(shí)支付國際可兌換幣或人民幣來消化匯兌損失和外匯管制風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目管理過程中，財(cái)務(wù)部門根據(jù)集體聯(lián)簽付款審批表及原始發(fā)票、結(jié)算清單辦理付款。施工企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)比較頻繁，如管理、審批不嚴(yán)格，就會(huì)出現(xiàn)問題。財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格執(zhí)行按預(yù)算付款，定期編制成本費(fèi)用明細(xì)表，對(duì)超預(yù)算部分一律不辦理付款。每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上把預(yù)算執(zhí)行情況向相關(guān)部門通報(bào)。超預(yù)算部分編制部門要及時(shí)分析，找出原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定是否增加預(yù)算。這樣可以根據(jù)工程進(jìn)度看成本，及時(shí)掌握工程成本的真實(shí)情況，盡早發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，避免造成浪費(fèi)，超支現(xiàn)象。

4.通過建立信息溝通機(jī)制，提高信息管理水平

一個(gè)良好的信息系統(tǒng)不僅可以改進(jìn)管理方式，提升管理效率，還可以降低成本，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。其中會(huì)計(jì)系統(tǒng)是企業(yè)信息最為重要的組成部分，公司總部可以通過網(wǎng)絡(luò)帳套信息系統(tǒng)平臺(tái)和單機(jī)版數(shù)據(jù)包傳送數(shù)據(jù)措施及時(shí)掌握下屬單位項(xiàng)目成本、資金情況，避免下屬單位成本不真實(shí)和虛報(bào)利潤和資金使用風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生。建立集團(tuán)公司信息管理系統(tǒng)平臺(tái)，及時(shí)集團(tuán)最新公告，集團(tuán)最新新聞，通過我的模版規(guī)范網(wǎng)上辦公流程?？梢允箚T工清楚地了解公司的內(nèi)控制度，公司相關(guān)方針政策，知道其所承擔(dān)的責(zé)任，及時(shí)取得和交換他們?cè)趫?zhí)行、管理和控制企業(yè)經(jīng)營管理過程中所需的信息，使他們順利履行他們的職責(zé)。

5.加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，更好地實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)

要促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的有效實(shí)施，必須加強(qiáng)對(duì)其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度。首先項(xiàng)目管理部門和員工對(duì)自己的內(nèi)部控制系統(tǒng)工程進(jìn)行自查，每季度上報(bào)自查報(bào)告。公司審計(jì)部門每年定期到項(xiàng)目一線，對(duì)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、工程技術(shù)、質(zhì)量、人力資源等進(jìn)行實(shí)地全面檢查。檢查當(dāng)場(chǎng)就檢查結(jié)果與檢查單位進(jìn)行溝通，表揚(yáng)其管理好的方面，列出管理中出現(xiàn)的問題，責(zé)令被檢查單位限期整改并上報(bào)整改方案。定期檢查審計(jì)建議的落實(shí)和整改，從多方面促進(jìn)內(nèi)部控制制度的健全和完善。每年年底根據(jù)考核分?jǐn)?shù)對(duì)分公司、項(xiàng)目部進(jìn)行排名，在集團(tuán)公司信息管理系統(tǒng)平臺(tái)上公告。對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的，給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于違章的，堅(jiān)決給予行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，并與其職務(wù)升降掛鉤，做到動(dòng)力與壓力相結(jié)合。避免部分單位粗放管理，把內(nèi)控制度當(dāng)做擺設(shè)執(zhí)行不力管理流于形式，杜絕和減少經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。其次提高審計(jì)部門的獨(dú)立性和權(quán)威性，提高審計(jì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的同時(shí)，廣泛開展管理審計(jì)。通過考察內(nèi)部控制的有效性及其實(shí)施效率，以期更好地達(dá)到內(nèi)部控制的目標(biāo)，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

目前在資金和技術(shù)相差無幾的情況下，人員的素質(zhì)決定了施工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。而建筑施工企業(yè)涉及范圍廣，工作量大，工程繁雜，難以控制。只有通過建立完善的內(nèi)部控制制度，才能對(duì)施工企業(yè)各部門、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地監(jiān)督和控制，對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正，有力保證國家法律、政策和方針在企業(yè)內(nèi)部貫徹實(shí)施。使得企業(yè)內(nèi)部控制真正在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮應(yīng)有的作用，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展力度，使得內(nèi)部控制制度成為企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益的武器。

參考文獻(xiàn)：

[1]程新生：《企業(yè)會(huì)計(jì)組織研究》，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社.

第6篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

述職報(bào)告要以簡(jiǎn)潔的文字，說明所擔(dān)負(fù)的具體職責(zé)，表明自己對(duì)本職責(zé)的認(rèn)識(shí)，并闡明任職的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)，還要概述所取得的成績(jī)。下面就讓小編帶你去看看采購總監(jiān)年度工作述職報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!

采購總監(jiān)述職報(bào)告1我加入____到已經(jīng)快______了。在這個(gè)______中，我感受到____企業(yè)的良好氛圍,快速成長(zhǎng)的高效率。在吳總的領(lǐng)導(dǎo)下，采購部門的工作效率還是比較高的，我從中也學(xué)習(xí)到不少的經(jīng)驗(yàn)，受益匪淺。我就做個(gè)挑刺者，提提對(duì)我們____企業(yè)的采購工作的建議,不妥之處請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)諒解。我現(xiàn)在就分三個(gè)方面闡述我的建議：

一、降低采購成本管理

一般來說，一個(gè)產(chǎn)品的60%的成本花在采購物料上。降低采購成本是每個(gè)企業(yè)的永恒的主題，在日資企業(yè)和臺(tái)資企業(yè)的采購管理上，這一點(diǎn)顯得更為突出。他們一邊用銷售創(chuàng)造企業(yè)利潤，另一邊不斷減少采購成本，從采購中獲取更多的凈利潤。從采購的角度來，我想這可能就是日資和臺(tái)資公司能夠占領(lǐng)全球市場(chǎng)的重要原因吧。我提到三點(diǎn)關(guān)于降低采購成本的看法，可能對(duì)我們目前降低采購成本會(huì)有一些借鑒作用。

第一點(diǎn)：價(jià)格審查管理

在價(jià)格審查方面，首先是要書面規(guī)定采購相關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限：①采購員對(duì)所采購的物料價(jià)格進(jìn)行日常維護(hù)，并建立相關(guān)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表與價(jià)格檔案;②新的物料開發(fā)的價(jià)格由采購員安采購流程操作;③供應(yīng)科長(zhǎng)對(duì)物料采購的單價(jià)、采購訂單和采購合同進(jìn)行審核，采購總監(jiān)進(jìn)行復(fù)核和批準(zhǔn)。④制定的訂單審批權(quán)限，如供應(yīng)科長(zhǎng)可批準(zhǔn)5000元以下，5000至50000元由采購總監(jiān)批準(zhǔn)，50000元至100000元由總經(jīng)理批準(zhǔn)，100000元以上由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。這樣可以明確權(quán)限又可以提高采購工作效率。惡意折單除外!

其次就是書面規(guī)定審查流程：①詢價(jià)：每種物料原則上要有三家或三家經(jīng)上供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，生產(chǎn)輔料至少二家以上供應(yīng)商騎參與報(bào)價(jià)，定做的物料和供應(yīng)的物料要提供至少5次以上的采購價(jià)格記錄表，審批時(shí)必須把相關(guān)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料附上一同呈報(bào)審批。②比價(jià)：對(duì)每一家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，采購員必須對(duì)其各項(xiàng)物料的成本進(jìn)行充分溝通和分析。并將所溝通的相關(guān)信息記錄下來，做最終價(jià)格資料的確認(rèn)，在審批時(shí)這這些資料附上呈報(bào)。③議價(jià)：對(duì)較符合的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，小訂單采購由采購員直接談判即可，大宗物料的價(jià)格談判時(shí)應(yīng)由供應(yīng)科長(zhǎng)一起陪同采購員與供應(yīng)商談判，供應(yīng)科長(zhǎng)對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核后，采購總監(jiān)進(jìn)行復(fù)核和批準(zhǔn)，大金額訂單的可由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二點(diǎn)：采購降價(jià)管理：

所謂“重獎(jiǎng)之下必有勇夫”，采購降價(jià)管理工作也是這樣的，要對(duì)采購的降價(jià)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。采購員對(duì)自己所采購的物料進(jìn)行價(jià)格談判與降價(jià)。①獎(jiǎng)勵(lì)辦法：按已降下的價(jià)格與過去采購價(jià)格的平均差額計(jì)：獎(jiǎng)金計(jì)算公式=降價(jià)差額×獎(jiǎng)勵(lì)%。如9月的2個(gè)訂單采購物料的單價(jià)為10.2元/pcs，通過談判或找到新供應(yīng)商降價(jià)為10元/pcs，9月份下單采購了10000pcs，如果獎(jiǎng)勵(lì)是降價(jià)的5%，那么9月份的獎(jiǎng)金額=(10.2-10)×5%×10000=100元。(注：從降從日期起算到一月里所采購的數(shù)量為準(zhǔn)。以當(dāng)月采購數(shù)量為核算資金后不延續(xù)。后續(xù)采購用量供應(yīng)科長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際情況和采購員的綜合業(yè)績(jī)?cè)俣?。②懲罰考核：采購員如在一個(gè)月內(nèi)沒有一次降價(jià)，處罰100元/月，連續(xù)兩個(gè)月沒有一次降價(jià)，扣除當(dāng)年資金50%，三個(gè)月沒有一次降價(jià)當(dāng)年全部年終獎(jiǎng)。供應(yīng)科長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)降價(jià)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

特注：生產(chǎn)輔料由于經(jīng)常是品種多、采購不確定性，價(jià)格審查難度大，實(shí)行定點(diǎn)采購，防止可能出現(xiàn)的“混水摸魚”。

另外，我們充分運(yùn)用降價(jià)采購成本的十分常用手法：①va分析法;②ve工程;③改變談判方法;④目標(biāo)成本法;⑤早期供應(yīng)商參與;⑥杠桿采購;⑦聯(lián)合采購;⑧為便利采購而設(shè)計(jì);⑨價(jià)格與成本分析;⑩物料標(biāo)準(zhǔn)化。

第三點(diǎn)：采購網(wǎng)絡(luò)化管理我們可以在____公司網(wǎng)站上建立采購中心網(wǎng)頁，要把采購的物料特別是批量及大宗采購物料公布在網(wǎng)站上，讓更多優(yōu)秀的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，這樣采購更公開透明，可以大大降低降采購成本!這一點(diǎn)現(xiàn)在國內(nèi)很多集團(tuán)公司都在實(shí)行，效果很好。

二、供應(yīng)商管理

在供應(yīng)商管理方面，我認(rèn)為還可以從以下二點(diǎn)進(jìn)行發(fā)掘潛能，能夠進(jìn)一步從管理供應(yīng)商中得到更安全穩(wěn)定的物料來源，培養(yǎng)出更優(yōu)秀的供應(yīng)商。

第一點(diǎn)：供應(yīng)鏈危機(jī)管理

在防止供應(yīng)鏈中斷的危機(jī)管理方面，我們____企業(yè)確實(shí)有待于加強(qiáng)，我們的危機(jī)管理的方式與我們的企業(yè)規(guī)不相適應(yīng)，基本上處于發(fā)展階段。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，在防止供應(yīng)鏈中斷的危機(jī)管理方面，我總結(jié)了以下7種辦法：

①我們定期了解供應(yīng)商的生產(chǎn)狀況：了解我們____供應(yīng)商的生產(chǎn)狀況的權(quán)利可以事先在簽訂合同時(shí)說明。我們應(yīng)該不時(shí)地詢問供應(yīng)商所使用技術(shù)情況以確定它它所使用的技術(shù)是否是當(dāng)今行業(yè)先進(jìn)的，或這些技術(shù)在生產(chǎn)時(shí)是否得到運(yùn)用;詢問其財(cái)會(huì)系統(tǒng)以便掌握其經(jīng)營狀況。通過這種方法來及時(shí)掌握他們的生產(chǎn)狀況。

②我們實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商運(yùn)送環(huán)節(jié)：其實(shí)出現(xiàn)供應(yīng)鏈中斷的跡象也許能夠從供應(yīng)商的運(yùn)送環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)。這些跡象包括：不能按時(shí)送貨、對(duì)顧客的需求反應(yīng)遲鈍、要價(jià)提高、所提供原料質(zhì)量發(fā)生變化等。這些細(xì)節(jié)問題很容易被忽視，如長(zhǎng)此積累而最終導(dǎo)致事故發(fā)生時(shí)，補(bǔ)救也往往為時(shí)已晚。

③我們?cè)谑鹿拾l(fā)生之前做好應(yīng)急預(yù)案：我們能成立一個(gè)專門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理供應(yīng)商的人員，配備一名接受過專門訓(xùn)練和了解供應(yīng)商的人，來處理與供應(yīng)商之間的各種糾紛。

④我們掌握供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)的操作權(quán)：若我們的某個(gè)環(huán)節(jié)的加工業(yè)務(wù)需要外包給其它合作伙伴時(shí)，我們要注意掌握該加工業(yè)務(wù)的主動(dòng)權(quán)。這樣的話，一旦出現(xiàn)其合作伙伴沒有能力或拒絕進(jìn)行該項(xiàng)加工業(yè)務(wù)時(shí)，我們就能及時(shí)與之中斷合同，轉(zhuǎn)而另尋合作伙伴。

⑤我們與供應(yīng)商簽訂一份有保障的訂單或合同：在簽定訂單或其他相關(guān)合同時(shí)，應(yīng)該向曾有處理供應(yīng)鏈糾紛經(jīng)驗(yàn)的法務(wù)人員進(jìn)行咨詢，以確保所簽訂的合同具有法律保障。否則的話，盡管合同內(nèi)容全面、詳細(xì)，但當(dāng)糾紛發(fā)生時(shí)仍不能有效地保護(hù)我們企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。

⑥我們事先預(yù)備好訴訟文書：我們應(yīng)該就供應(yīng)鏈上所有環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的各種糾紛事先預(yù)備好相應(yīng)的訴訟文書。這樣的話，當(dāng)與供應(yīng)商出現(xiàn)不可調(diào)和的矛盾時(shí)就能及時(shí)向法院提交訴訟書，從而及時(shí)解決問題，確保供應(yīng)鏈早日恢復(fù)正常。

⑦我們判斷是否需要建立安全庫存儲(chǔ)備：若更換原材料供應(yīng)商或發(fā)生其它影響原材料正常供應(yīng)的事情，通常都會(huì)中斷供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。在這種情況下，可以通過設(shè)立安全庫存儲(chǔ)備來避免供應(yīng)鏈中斷，使用預(yù)先備好的原材料，維持生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行。具體辦法是通過協(xié)商建立一個(gè)雙贏的方案，若公司所需要的原材料不能用別的來替代或不容易從市場(chǎng)上獲取，在這種情況下，公司應(yīng)該派專員進(jìn)駐供應(yīng)商所在地，其最終目的在于確保我們的生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行，即使遇到供應(yīng)鏈中斷也不會(huì)遭受損失。

總之，做好防范是極其重要的。另外，擁有一支在處理供應(yīng)商突發(fā)事件方面有著豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)也是維護(hù)我們供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)關(guān)鍵因素。

第二點(diǎn)：供應(yīng)商開發(fā)管理

在開發(fā)供應(yīng)商管理這一方面，我們____由于公司比較大，有一定的品牌推動(dòng)效益，所以還是比較成功的。很多供應(yīng)商在質(zhì)量合格率和交貨及時(shí)率上，表示很不錯(cuò)。

開發(fā)更多優(yōu)秀的供應(yīng)商，可以減少采購成本、降低采購風(fēng)險(xiǎn)、提高物料及時(shí)到貨率，保證物料的質(zhì)量。在開發(fā)供應(yīng)商方面，我們必須制定的供應(yīng)商開發(fā)程序，首先從制度上規(guī)范與明細(xì)作業(yè)程序，編制供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃書，規(guī)定開發(fā)進(jìn)程、開發(fā)要求和開發(fā)考核項(xiàng)目，說明開發(fā)供應(yīng)商對(duì)采購工作和企業(yè)的必要性和戰(zhàn)略性，從思想上統(tǒng)一采購人員的行為準(zhǔn)則。

在開發(fā)和選擇供應(yīng)商的過程中，我們可以學(xué)習(xí)日資和臺(tái)資企業(yè)的十大原則：①系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評(píng)價(jià)體系的建立和使用。②簡(jiǎn)明科學(xué)性原則：供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學(xué)化。③穩(wěn)定可比性原則：評(píng)估體系應(yīng)該穩(wěn)定運(yùn)做，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，減少主觀因素。④靈活可操作性原則：不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)是不一樣的，保持一定的靈活操作性。⑤門當(dāng)戶對(duì)原則：供應(yīng)商的規(guī)模和層次和采購商相當(dāng)。⑥半數(shù)比例原則：購買數(shù)量不超過供應(yīng)商產(chǎn)能的50%，反對(duì)全額供貨的供應(yīng)商。⑦供應(yīng)源數(shù)量控制原則：同類物料的供應(yīng)商數(shù)量約2~3家，主次供應(yīng)商之分。⑧供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應(yīng)商發(fā)展供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系。⑨學(xué)習(xí)更新原則：評(píng)估的指標(biāo)、標(biāo)桿對(duì)比的對(duì)象以及評(píng)估的工具與技術(shù)都需要不斷的更新。⑩全面了解原則：供應(yīng)商的生產(chǎn)狀況、商業(yè)信譽(yù)和交貨能力你了解的有多深，直接決定與供應(yīng)商共作的深度與廣度。

我們要對(duì)開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行考核，建立合格供應(yīng)商名單和檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分a、b、c級(jí)管理。

對(duì)內(nèi)在以后公司條件成熟的情況下，建議引進(jìn)erp系統(tǒng)管理。

三、采購物料管理

對(duì)于我們公司的日常采購管理，我認(rèn)為還可以從下四點(diǎn)挖取管理的潛力：

第一點(diǎn)：采購計(jì)劃管理

目前在這方面，我們公司還是比較薄弱，有待于加強(qiáng)。目前我們公司還缺少采購計(jì)劃，采購部門沒有自主權(quán)，只能見《采購申請(qǐng)單》作業(yè)。這樣雖然可以實(shí)現(xiàn)按訂單作業(yè)，減少庫存量，但是我們采購部門的采購作業(yè)將會(huì)很盲目，很被動(dòng)，把采購人員那種對(duì)價(jià)格靈敏的能力束縛起來，缺少發(fā)揮主觀能動(dòng)性的空間，既不能實(shí)行“集中采購”，也不能實(shí)行“逢低買進(jìn)”!其實(shí)在今年不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)蕩的時(shí)期，發(fā)揮采購人員主動(dòng)性的顯得更為重要性。有時(shí)眼睜睜看著材料漲跌卻不能“逢低買進(jìn)”。其實(shí)“逢低買進(jìn)”就是為企業(yè)創(chuàng)造凈利潤呀!

我個(gè)人認(rèn)為要按下面的步驟著手：①國際外貿(mào)部和國內(nèi)銷售部要在月底(季底)將下個(gè)月(季)的銷售計(jì)劃中所使用的材料量匯總報(bào)表移交到采購中心;②塞爾公司、英峰公司和bbq事業(yè)部要將下半月(或下個(gè)周、下個(gè)月)的使用或可能使用的物料和各種生產(chǎn)輔料交到各個(gè)公司對(duì)應(yīng)的倉庫，由倉庫匯總后交到采購中心;③____采購中心根據(jù)匯總的資料進(jìn)行分析規(guī)劃，并根據(jù)實(shí)際的《采購申請(qǐng)單》選擇采購時(shí)間和采購方式。

第二點(diǎn)：采購周期管理

關(guān)于采購周期，我司目前是按習(xí)慣操作，有很大的隨意性，還沒有一個(gè)成文的采購周期方面的文件規(guī)定，這一點(diǎn)有待加強(qiáng)。編制規(guī)范細(xì)致的《采購周期表》，優(yōu)點(diǎn)多多：①不僅可以規(guī)范日常采購作業(yè)，還可以防止由于相關(guān)人員變動(dòng)造成的盲目性采購;②加強(qiáng)采購物料的準(zhǔn)時(shí)率的管理，給供應(yīng)商套上準(zhǔn)時(shí)交貨的緊箍咒;③還可以提高車間的生產(chǎn)的生產(chǎn)效率，減少扯皮現(xiàn)象;④更可以為前方的銷售人員提供堅(jiān)強(qiáng)的后援支持，滿足客戶及時(shí)交貨的要求，從而提高銷售量，以此提高企業(yè)信譽(yù)和品牌影響力，創(chuàng)造更多的利潤!

我們還要把編制規(guī)范的采購周期表告之相關(guān)部門，讓他們知道并盡可能的執(zhí)行起來，這樣會(huì)更容易實(shí)現(xiàn)確認(rèn)的出貨時(shí)間不會(huì)因采購物料不到位而延期。

第三點(diǎn)：安全庫存管理

目前我們?nèi)麪柟竞陀⒎骞景踩珟齑娣矫娴囊呀?jīng)開始做了，倉庫人員及采購人員都有這面的基本意識(shí)。不過bbq事業(yè)部的人員對(duì)采購周期和安全庫存方面的觀念比較差，老是會(huì)出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：急著向采購人員要東西，采購人員采購辦不到，bbq的人：吵，采購到的東西又不用了，采購人員看到心情不舒服：吵。

我們下一步要做的是：進(jìn)一步加強(qiáng)安全庫存管理，摸索一個(gè)適合我們公司的安全庫存量，這個(gè)特別需要銷售人員、倉庫管理人員和車間生產(chǎn)人員的全力配合。做好規(guī)范準(zhǔn)確的安全庫存，給我們企業(yè)將帶來的好處也是很明顯的：①提高生產(chǎn)效率，防止車間停工斷料造成浪費(fèi);②對(duì)供應(yīng)商突發(fā)不能交貨具有很好的應(yīng)急能力;③保證客戶及時(shí)交貨的要求;④減少資金呆滯倉庫，提高資金利用率，從而可以進(jìn)行更多的投資，獲得更多的利潤!

按照我們____的企業(yè)習(xí)慣動(dòng)作模式，要實(shí)現(xiàn)以上建議需要比較長(zhǎng)時(shí)間。組織機(jī)構(gòu)和人員分開也需要作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。但是我相信經(jīng)過大家的共同努力肯定是會(huì)實(shí)現(xiàn)的。到那時(shí)，____的采購將會(huì)更多規(guī)范，更能降低采購成本，為我們____企業(yè)創(chuàng)造更多的凈利潤!

在今后的工作中，還需要領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)心多多指導(dǎo)，我會(huì)銘記在心，用實(shí)際行動(dòng)報(bào)答領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的培養(yǎng)與信任。

我相信：選擇了____，就是選擇了成功!在推動(dòng)企業(yè)走向更加成功的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

采購總監(jiān)述職報(bào)告2尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我是采購部總監(jiān)，在20____年3月15日，董事會(huì)開過采購部專題會(huì)議后，采購部正式成立，6月11日董事會(huì)正式任命我為采購部經(jīng)理，主持采購部日常工作，隸屬于董事會(huì)財(cái)務(wù)部，直接領(lǐng)導(dǎo)是耿總監(jiān)，直接下屬是采購部?jī)擅少?。我的工作職?zé)是：全面負(fù)責(zé)酒店各類物資的采購及部門內(nèi)部管理，提高物資采購質(zhì)量，降低采購成本。具體職責(zé)如下：

一、采購制度建設(shè)

1.組織制定采購管理規(guī)章制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后組織實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)制定采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)執(zhí)行;

3.根據(jù)制度的執(zhí)行情況及時(shí)修訂，完善各項(xiàng)規(guī)章制度及工作程序。

二、采購工作管理

1.參與供應(yīng)商的談判與合同的簽訂;

2.指導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查工作，進(jìn)行合格供應(yīng)商的審批審核;

3.抽查供應(yīng)商檔案的建立和完善工作;

4.參與酒店批量與重要物資采購的業(yè)務(wù)談判工作。

三、部門內(nèi)部事務(wù)管理

1.處理本部門內(nèi)部日常行政事務(wù);

2.負(fù)責(zé)本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核工作;

3.負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)、調(diào)配和工作安排等;

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭(zhēng)議;

5.主持部門內(nèi)部會(huì)議的召開和重大事務(wù)的處理工作。

接下來，我根據(jù)崗位職責(zé)對(duì)一年來的工作進(jìn)行述職：

采購制度建設(shè)工作：

根據(jù)董事會(huì)和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。建立了采購信息庫，對(duì)所有的來訪供應(yīng)商進(jìn)行登記，選擇重點(diǎn)。可能會(huì)發(fā)展為供應(yīng)商的單位或個(gè)人進(jìn)行整理，作為候補(bǔ)力量。建立了切實(shí)有效的詢價(jià)機(jī)制，每月6、16、26日是我們對(duì)餐飲部的原材料詢價(jià)的時(shí)間，以采購、采購、庫房、各廚房組成的詢價(jià)隊(duì)伍，不論烈日當(dāng)頭還是寒風(fēng)刺骨，我們這支隊(duì)伍始終盡職盡責(zé)，活動(dòng)在烏市的各大市場(chǎng)，客觀事實(shí)的記錄了各種原材料的價(jià)格，為我們的定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建立供應(yīng)商誠信檔案，收貨時(shí)采購員對(duì)所供原材料的質(zhì)量、數(shù)量合格情況進(jìn)行登記，做出總體評(píng)價(jià)，直接約束供應(yīng)商，在這一點(diǎn)上雖然時(shí)間不長(zhǎng)，但是效果很明顯，原材料品質(zhì)有了明顯提高。對(duì)采購流程不完善的地方進(jìn)行了修改，制定了小件物品采購流程和急購物品的采購流程，大大提高了采購效率和服務(wù)質(zhì)量。

采購工作管理方面：

與部門成員一起參與物資采購、詢價(jià)、議價(jià)，通過對(duì)制度、流程的學(xué)習(xí)與應(yīng)用，對(duì)部門人員進(jìn)行了工作分工，各司其職。從一年的工作情況來看，流程和制度已經(jīng)相應(yīng)落實(shí)，逐步走向制度化、規(guī)范化，采購工作步入了正常運(yùn)行的狀態(tài)，改變了以前沒有章法、盲目工作、計(jì)劃統(tǒng)籌性不強(qiáng)的工作狀態(tài)。

在市場(chǎng)采購的同時(shí)，對(duì)誠信經(jīng)營，有實(shí)力的商戶或公司進(jìn)行記錄，作為候補(bǔ)蓄備力量，在物價(jià)漲幅，季節(jié)交替的時(shí)候，組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)于供應(yīng)商的張家同志，我們都會(huì)認(rèn)真對(duì)待，以我們調(diào)價(jià)情況為依據(jù)，部門商議決定后，上報(bào)財(cái)務(wù)部。經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)變化，合理安排使用資金。

在10年8月份和10月份，茅臺(tái)酒兩次大幅提價(jià)時(shí)，通過關(guān)系渠道和市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，在漲價(jià)前批量補(bǔ)進(jìn)，搶占有利時(shí)機(jī)，為酒店節(jié)省了一筆不小的開支。

臨時(shí)采購方面也做出了相應(yīng)要求，制定了流程、制度、就要求各部門按照程序、流程走，有制度就要落實(shí)，在這方面很大程度上節(jié)約了人力、物力、財(cái)力資源，效果明顯。

部門內(nèi)部事務(wù)管理方面：

處理部門的日常事務(wù)、合理的安排當(dāng)天的采購工作，在工作過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)指出，已經(jīng)發(fā)生的問題一起商議解決措施，因?yàn)椴少徆ぷ鞯奶厥庠?，我們不能再辦公室開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，但我們并沒有放棄學(xué)習(xí)，利用酒店組織的大小培訓(xùn)課程學(xué)習(xí)，在車上交流，在實(shí)際工作中實(shí)踐，這一點(diǎn)做到了學(xué)以致用。日常工作中也經(jīng)常給他們灌輸責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，引導(dǎo)大家從內(nèi)心深處樹立起酒店是我家的主人翁意識(shí)，不畏嚴(yán)寒酷暑的奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格自律的道德準(zhǔn)則，公正、公平的做事原則，廉潔奉公的工作狀況。經(jīng)常到一線部門了解物品使用情況，聽他們的反饋意見，有難度的事情也可以一起商量解決措施。

去年全年，在董事會(huì)和酒店的支持下，在各部門的通力配合下，我部全員協(xié)調(diào)下，圓滿完成了全年的采購任務(wù)，采購金額總計(jì)2200余萬元。雖然在過去的一年中，較好地完成了各項(xiàng)工作，但這都是大家努力的結(jié)果，在工作中，我離領(lǐng)導(dǎo)和同事們的希望還有一定距離，##主要表現(xiàn)在：

1.流程制度，落實(shí)不夠嚴(yán)格，有流程沒走完就提前采購的現(xiàn)象;

2.管理措施不夠細(xì)致，對(duì)采購工作中的一些新問題思考不夠。

今年的努力方向：

1.不斷探索和改進(jìn)工作方式、方法，以更加熱情的工作態(tài)度投入到本職工作中，結(jié)合實(shí)際，制定新的工作目標(biāo)和方向，進(jìn)一步提高管理水平，提高駕馭工作的能力;

2.堅(jiān)持不懈地抓好流程和制度的落實(shí)，使制度化、規(guī)范化的工作氛圍盡快落實(shí);

3.經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)變化，把握市場(chǎng)先機(jī)，抓住市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，保證采購工作更快、更好地發(fā)展。

采購總監(jiān)述職報(bào)告3____年即將過去，新的一年即將開始，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的心得體會(huì)作一個(gè)匯報(bào)。

眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的直接關(guān)注和公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，通過這段時(shí)間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個(gè)采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對(duì)企業(yè)的忠誠;不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購;堅(jiān)持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ);規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應(yīng)商，以及其他與自己有生意來往的對(duì)象;不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識(shí);在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等。

在這里我想說作為一個(gè)采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個(gè)電話，簽個(gè)合同，發(fā)個(gè)貨那樣簡(jiǎn)單，這只是其中之一，也是最基本的。在領(lǐng)導(dǎo)的提醒下，____年我們及時(shí)調(diào)整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯(cuò)誤意識(shí)采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時(shí)充分利用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主動(dòng)銷售。凡是有關(guān)銷售的一切事物，我們采購部都積極配合!一切以銷售、生產(chǎn)為主，我們輔助。采購與銷售、生產(chǎn)是密不可分的!因?yàn)槲覀兪且粋€(gè)整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個(gè)目標(biāo)!

在采購過程中我不僅要考慮到價(jià)格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家;還要了解供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個(gè)環(huán)節(jié)中的不同特點(diǎn)、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個(gè)環(huán)節(jié)，我們都會(huì)認(rèn)真研究，商討辦法。真得很感謝總經(jīng)理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴(yán)格要求，讓我們不得不千方百計(jì)去降低成本，也是在他的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我發(fā)貨時(shí)遵循少量多次的原則，當(dāng)然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應(yīng)商的信貸期，保證公司資金周轉(zhuǎn)。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費(fèi)用。在這里我還要對(duì)公司所有人員說聲：“謝謝!”感謝他們及時(shí)將市場(chǎng)價(jià)格信息傳遞給我，讓我與供應(yīng)商談判時(shí)做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動(dòng)向客戶催要票，經(jīng)過協(xié)商，對(duì)方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時(shí)供財(cái)務(wù)認(rèn)證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

____年是個(gè)進(jìn)步的一年，在公司各個(gè)部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系，有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來!在引進(jìn)新品種方面，我們從多個(gè)方面不斷搜集信息，及時(shí)和其他部溝通，并快速備貨。對(duì)于新進(jìn)品種，采購部都會(huì)向技術(shù)人員提供新進(jìn)品種目錄表，以供他們參考學(xué)習(xí)。

這段時(shí)間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運(yùn)用各種采購技巧的重要性。對(duì)與價(jià)格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時(shí)的做好預(yù)警及防范措施，切忌“從一而終”。一個(gè)優(yōu)秀的采購比須擁有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗(yàn)，我知道自己距離一個(gè)優(yōu)秀的采購還有很遠(yuǎn)的差距，因?yàn)椴少徑?jīng)驗(yàn)是靠長(zhǎng)期不斷積累經(jīng)驗(yàn)和自我啟發(fā)，達(dá)到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù)，要做到這一點(diǎn)是非常困難的，不過，我會(huì)更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗(yàn)，跟上公司的發(fā)展的腳步!

管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應(yīng)該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場(chǎng)或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對(duì)于我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多的成本優(yōu)勢(shì)。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨(dú)到的降低成本、提高效率的方案。

當(dāng)前社會(huì)各行業(yè)各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營理念經(jīng)營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠(yuǎn)保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至比他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因?yàn)楣镜某杀竞诵母?jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對(duì)每家客戶不同的政策特別給予我司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競(jìng)爭(zhēng)力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內(nèi)部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結(jié)果應(yīng)該通過雙方友好協(xié)商讓供應(yīng)商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補(bǔ)償要求。供應(yīng)商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯(cuò)誤而是幫助他們避免錯(cuò)誤、預(yù)防出現(xiàn)錯(cuò)誤。

對(duì)于目前正在為我司做出貢獻(xiàn)的合格供應(yīng)商需多加鼓勵(lì)，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應(yīng)商提供良好合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為明景服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長(zhǎng)期的健康發(fā)展。同時(shí)我們希望公司各個(gè)部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮鳌o缺陷的好方案。

最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功。總之，____年我會(huì)以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力!我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對(duì)待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越!和大家一起同心協(xié)力，從新的起點(diǎn)開始，邁向成功!

采購總監(jiān)述職報(bào)告420____年我的主要工作是負(fù)責(zé)公司的物資采購及管理、設(shè)備電氣的運(yùn)行管理、能源的統(tǒng)計(jì)和管理，時(shí)光荏苒，20____年已經(jīng)過去，回首過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和支持以及各部門的配合下，圍繞公司的年初安排和日常生產(chǎn)經(jīng)營工作，重點(diǎn)加強(qiáng)和完善基礎(chǔ)資料建設(shè)，認(rèn)真進(jìn)行了設(shè)備普查，建立了物資采購臺(tái)帳，完善了電子版檔案，扎實(shí)做好設(shè)備、能源和物資采購管理等工作，保證了公司生產(chǎn)、經(jīng)營和生活秩序的有序進(jìn)行，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的工作述職如下：

一、加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要

一年來，我一直自覺堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位，與采購部全體成員一起學(xué)習(xí)新知識(shí)，研討新問題，努力提高自身獨(dú)立解決各種問題的能力。在認(rèn)真遵守采購部學(xué)習(xí)制度的同時(shí)，堅(jiān)持?jǐn)D時(shí)間自學(xué)，嚴(yán)以律己，堅(jiān)定政治信念，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀，切實(shí)增強(qiáng)了運(yùn)用理論知識(shí)指導(dǎo)工作和解決實(shí)際問題的能力。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)采購方面的法律法規(guī)知識(shí)，使自己的思想、道德和業(yè)務(wù)水平得到了進(jìn)一步的提高。在本職工作中盡心盡力，孜孜不倦地作出成績(jī)，不斷的提高自己的管理能力，做本職工作的骨干，腳踏實(shí)地的做好本職工作。

二、工作上，盡忠職守，主要做好了以下工作

(一)物資采購和管理方面

1、加強(qiáng)采購的管理工作，一是通過掌握各材料的價(jià)格及其采購的狀況等信息，根據(jù)生產(chǎn)指令計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采購相應(yīng)的材料，保障生產(chǎn)有條不紊。

二是對(duì)所有采購物料的訂單發(fā)放、材料的使用全過程進(jìn)行有效監(jiān)管。同時(shí)根據(jù)公司的實(shí)際情況，完成采購月報(bào)表、每日?qǐng)?bào)表工作，并提交給公司相關(guān)部門審核。

2、較好完成采購部日常管理和采購計(jì)劃。

通過及時(shí)督促本部門人員經(jīng)常與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)以及通過網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解了所采購原材料的市場(chǎng)行情，同時(shí)采取與多個(gè)供應(yīng)商聯(lián)系的方法，促使供應(yīng)商之間有競(jìng)爭(zhēng)，從而使我們有更多選擇的渠道，在同等質(zhì)量下選擇了價(jià)格最低的原材料供應(yīng)商。

(二)能源管理方面

僅僅圍繞公司節(jié)能工作目標(biāo)，將繼續(xù)加強(qiáng)能源管理，加強(qiáng)節(jié)能指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)已投入運(yùn)行的節(jié)能技術(shù)措施加強(qiáng)測(cè)控，保證工作正常運(yùn)行。

(三)設(shè)備與電氣運(yùn)行方面

1、加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，優(yōu)化外部環(huán)境。

為確保公司外部環(huán)境的穩(wěn)定與優(yōu)化，積極與上一級(jí)供電部門和相關(guān)單位進(jìn)行溝通與聯(lián)系，加強(qiáng)彼此之間的了解和信任，以排除和減少因外部原因?qū)竟╇娫斐傻挠绊?，今年以來我部門沒有發(fā)生過一起因事故而影響供電大網(wǎng)安全運(yùn)行的情況。

2、加強(qiáng)內(nèi)部電網(wǎng)的運(yùn)行管理。

在加強(qiáng)外部環(huán)境的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行電氣運(yùn)行的《安規(guī)》和《運(yùn)規(guī)》，規(guī)定持證上崗制度和季檢程序，并針對(duì)高壓用戶明確劃分了公司各所屬單位的具體責(zé)任和范圍，同時(shí)根據(jù)氣候變異情況加強(qiáng)臨時(shí)檢查，對(duì)檢查出的問題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)備批，并和相關(guān)部門協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)將事故征侯消滅在萌芽狀態(tài)，保證公司內(nèi)網(wǎng)安全運(yùn)行。

3、積極與供電部門配合，做好本年度電工安全器具的試驗(yàn)工作，建立起完善的高壓電器設(shè)備，工器具試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳。

在確保公司安全生產(chǎn)的前提下我們主要做好了以下工作：

(1).因供風(fēng)設(shè)備的增加，嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)，為確保公司安全生產(chǎn)不受影響，對(duì)1480地表供風(fēng)系統(tǒng)用電調(diào)整，加班加點(diǎn)完成1480地表空壓站800KVA配電室的建設(shè)投運(yùn)工作;

(2).為保證選礦廠生產(chǎn)正常運(yùn)行，應(yīng)急搶修了800噸選礦廠10KV高壓電纜;

(3).為井下10KV中央配電站提供出線口，訂購并完成田家院配電站增設(shè)改造工程(10KV中央配電站專柜)，確保了井下中央配隨時(shí)可投電運(yùn)行;

(4).完成1330輔助斜井視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程的安裝調(diào)試工作，確保了1330以下生產(chǎn)安全監(jiān)控的需要;

(5).安裝調(diào)試并順利完成了1330井下中央配電站(10KV)工程的供電投運(yùn)工作，為二期工程的順利完成創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ);

(6).完成了井下罐籠6KV提升機(jī)電控系統(tǒng)改造工作，確保了提升機(jī)的安全運(yùn)行;

(7).為1330東硐口設(shè)計(jì)投運(yùn)了400KVA變配電室，確保了采礦隊(duì)井下生產(chǎn)供風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行不受影響;

(8).順利完成1080深部探礦(250KVA—10KV)配電室建設(shè)工作，為深部探礦用電提供了有利的保障;

(9).為確保1330一號(hào)及二號(hào)主斜井卷揚(yáng)機(jī)早日投運(yùn)調(diào)式交付生產(chǎn)使用，邀請(qǐng)供電系統(tǒng)人員隊(duì)高壓柜、電纜、電機(jī)進(jìn)行了高壓試驗(yàn)，并順利完成了卷揚(yáng)機(jī)的投運(yùn)調(diào)試工作;

(10).為了確保冶煉廠用電的安全運(yùn)行，根據(jù)供電局用電負(fù)荷的批復(fù)，組織專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控核實(shí)，技改優(yōu)化了冶煉廠用電負(fù)荷1430KVA，確保冶煉廠達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)用電的供應(yīng)不受影響，經(jīng)此項(xiàng)為公司節(jié)約資金34320元。

(四)設(shè)備管理工作方面

第一對(duì)空壓機(jī)、電機(jī)車、球磨機(jī)、壓濾機(jī)、柱塞泵、鍋爐等主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了必要的大修，保障了風(fēng)、水、電、以及生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的有效安全運(yùn)行。

第二繼續(xù)執(zhí)行嚴(yán)格的設(shè)備運(yùn)行記錄制度，公司各生產(chǎn)單位每月都及時(shí)上報(bào)主要設(shè)備運(yùn)行“三率”，設(shè)備維修保養(yǎng)工作保持常抓不懈狀態(tài)。礦業(yè)公司全年主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率93.43%，完好率99.6%;礦山公司全年主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率83.4%，完好率98.6%，確保了設(shè)備的有效運(yùn)行。

第三為了確保公司的安全生產(chǎn)不受影響，設(shè)備管理進(jìn)一步提高，在確保正常生產(chǎn)的前提下，督促各生產(chǎn)單位和車間健全了重要設(shè)備管理制度、臺(tái)帳，運(yùn)行記錄及日常點(diǎn)巡檢工作;建立健全特種設(shè)備管理制度、臺(tái)帳，組織相關(guān)部門進(jìn)行每月最少一次全面檢查，確保特種設(shè)備的安全運(yùn)行;同時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督局隊(duì)公司特種設(shè)備進(jìn)行了全面檢驗(yàn)，對(duì)存在的鍋爐檢修、安全閥效驗(yàn)、廠內(nèi)車輛注冊(cè)等問題進(jìn)行了徹底完善，另外建立設(shè)備運(yùn)行檢查獎(jiǎng)懲制，每星期組織一次檢查，并對(duì)檢查中存在的問題已整改指令書下發(fā)整改，有效確保設(shè)備的安全運(yùn)行。

總之，一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，公司的物資采購及管理、設(shè)備電氣的運(yùn)行管理、能源的統(tǒng)計(jì)和管理工作順利進(jìn)行，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進(jìn)，圍繞公司工作計(jì)劃，沉著應(yīng)對(duì)各種情況，嚴(yán)格要求，銳意進(jìn)取，與公司員工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績(jī)，促進(jìn)公司更好的發(fā)展。

采購總監(jiān)述職報(bào)告5我叫______，今年月被調(diào)任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)這三個(gè)月以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財(cái)務(wù)工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進(jìn)步，工作上奮發(fā)努力，作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、20____年工作回顧

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)

自擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來，我一直自覺堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后，不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代潮流，不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。因此，我堅(jiān)持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財(cái)管理規(guī)定，會(huì)計(jì)核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握會(huì)計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度，研討新問題，努力提高自身獨(dú)立解決各種問題的能力。

(二)履行職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)

工作中，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

根據(jù)我公司原制定的各類財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，對(duì)原定財(cái)務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善，包括：財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度，采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費(fèi)管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)我公司的各類報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過開展的交流會(huì)的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

二是加強(qiáng)預(yù)算核算管理，提高財(cái)務(wù)工作執(zhí)行力

20____年，在上級(jí)主管部門的大力指導(dǎo)下，采取四項(xiàng)措施，強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算支出管理，提高了財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，建章立制，把預(yù)算管理工作切實(shí)抓好，確保完成全年支出任務(wù);二是準(zhǔn)確編報(bào)用款計(jì)劃。加快了項(xiàng)目工作進(jìn)度，全面完成項(xiàng)目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上，按時(shí)完成了20____年公司采購實(shí)施計(jì)劃草案編報(bào)工作，全面完成了20____年度預(yù)算編報(bào)工作，認(rèn)真做好了集中支付賬戶用款計(jì)劃編報(bào)工作，將基本支出和項(xiàng)目支出按月、季度的用款計(jì)劃合理分配，力求達(dá)到均衡預(yù)算，均衡支出;三是完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。

將上級(jí)主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財(cái)務(wù)工作中，做到時(shí)時(shí)監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認(rèn)真剖析原因，提出解決方案，對(duì)影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對(duì)措施;四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財(cái)務(wù)支出管理辦法》對(duì)每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項(xiàng)目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財(cái)務(wù)人三人簽字后方可報(bào)銷。及時(shí)清理應(yīng)付未付款項(xiàng)，按月或按季結(jié)算各項(xiàng)支出，當(dāng)期費(fèi)用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項(xiàng)目，早做準(zhǔn)備，按時(shí)支付款項(xiàng)，確保公司采購的順利實(shí)施。

三是運(yùn)用財(cái)務(wù)管理軟件，做好會(huì)計(jì)輔助核算工作

扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實(shí)際擬定我公司會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)項(xiàng)目，充分利用計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件，及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報(bào)表數(shù)據(jù)生成上報(bào)工作，認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析效果，努力提高預(yù)算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會(huì)計(jì)輔助核算模塊，堅(jiān)持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴(yán)格壓縮招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛費(fèi)用支出，力爭(zhēng)提高資金使用效益，達(dá)到了科學(xué)管理，提高效益，減少行政運(yùn)行成本、推選定額管理的目的。

四是加強(qiáng)日常的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，我們?cè)诜纸馐杖胫笜?biāo)的同時(shí)，下達(dá)了我公司成本費(fèi)用計(jì)劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，無形中增加了財(cái)務(wù)的工作量，應(yīng)收帳款、費(fèi)用及各項(xiàng)開支不斷增大，對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。

我部門加強(qiáng)了日常管理，主要措施有：1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)減排節(jié)能工作。堅(jiān)決杜絕不合理開支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收?qǐng)?bào)表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場(chǎng)?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽苯裘芘浜?，积极有效的回收资金?.各項(xiàng)收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性，做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中，大額報(bào)銷實(shí)行提前早通知，報(bào)銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個(gè)道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運(yùn)的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長(zhǎng)來體現(xiàn)的。從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。3.嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報(bào)，加強(qiáng)了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

五是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)“陽光”財(cái)務(wù)建設(shè)

積極按照公司年度審計(jì)計(jì)劃安排，組織專人全面完成財(cái)務(wù)審計(jì)自查任務(wù)，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告。并就審計(jì)的問題和建議認(rèn)真地進(jìn)行剖析，找出存在問題原因，及時(shí)地進(jìn)行整改，并將整改落實(shí)情況上報(bào)市公司財(cái)務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實(shí)施方案，實(shí)現(xiàn)“陽光”財(cái)務(wù)建設(shè)，對(duì)財(cái)務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項(xiàng)按照省公司財(cái)務(wù)公開辦法中明確的財(cái)務(wù)公開程序、范圍、時(shí)限要求，通過會(huì)議傳達(dá)、公司內(nèi)網(wǎng)站等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開，提高財(cái)務(wù)工作的透明度和辦事效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)項(xiàng)工作的督促和指導(dǎo)。

六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作

加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢、等手續(xù)，切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對(duì)公司符合條件的財(cái)產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，正確運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，定期報(bào)送固定資產(chǎn)報(bào)表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當(dāng)月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

二、工作中存在的不足

回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對(duì)困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸?shù)母蓜拧ｋm然在工作上取得了一定成績(jī)，但同時(shí)，我也清醒地認(rèn)識(shí)到自己的不足，個(gè)人方面主要是：思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財(cái)政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強(qiáng)，各項(xiàng)管理制度有待完善。二是風(fēng)險(xiǎn)控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

三、20____年工作計(jì)劃

(一)個(gè)人方面：在今后的工作中，我會(huì)努力加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并在回過頭的時(shí)候，對(duì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對(duì)，對(duì)工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時(shí)間，如何提高效率，提高工作業(yè)績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從而在百尺桿頭更進(jìn)一步，更好地開展今后的工作。

第7篇：合同履行情況自查報(bào)告范文

第一條為加強(qiáng)藥品生產(chǎn)的監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》），制定本辦法。

第二條藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理是指（食品）藥品監(jiān)督管理部門依法對(duì)藥品生產(chǎn)條件和生產(chǎn)過程進(jìn)行審查、許可、監(jiān)督檢查等管理活動(dòng)。

第三條國家食品藥品監(jiān)督管理局主管全國藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

第二章開辦藥品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)與審批

第四條開辦藥品生產(chǎn)企業(yè)，除應(yīng)當(dāng)符合國家制定的藥品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策外，還應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

（一）具有依法經(jīng)過資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員、工程技術(shù)人員及相應(yīng)的技術(shù)工人，企業(yè)法定代表人或者企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人無《藥品管理法》第七十六條規(guī)定的情形；

（二）具有與其藥品生產(chǎn)相適應(yīng)的廠房、設(shè)施和衛(wèi)生環(huán)境；

（三）具有能對(duì)所生產(chǎn)藥品進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)、人員以及必要的儀器設(shè)備；

（四）具有保證藥品質(zhì)量的規(guī)章制度。

國家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)生產(chǎn)品、、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

第五條開辦藥品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人，應(yīng)當(dāng)向擬辦企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門提出申請(qǐng)，并提交以下材料：

（一）申請(qǐng)人的基本情況及其相關(guān)證明文件；

（二）擬辦企業(yè)的基本情況，包括擬辦企業(yè)名稱、生產(chǎn)品種、劑型、設(shè)備、工藝及生產(chǎn)能力；擬辦企業(yè)的場(chǎng)地、周邊環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等條件說明以及投資規(guī)模等情況說明；

（三）工商行政管理部門出具的擬辦企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書，生產(chǎn)地址及注冊(cè)地址、企業(yè)類型、法定代表人或者企業(yè)負(fù)責(zé)人；

（四）擬辦企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)圖（注明各部門的職責(zé)及相互關(guān)系、部門負(fù)責(zé)人）；

（五）擬辦企業(yè)的法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷，學(xué)歷和職稱證書；依法經(jīng)過資格認(rèn)定的藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、工程技術(shù)人員、技術(shù)工人登記表，并標(biāo)明所在部門及崗位；高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)技術(shù)人員的比例情況表；

（六）擬辦企業(yè)的周邊環(huán)境圖、總平面布置圖、倉儲(chǔ)平面布置圖、質(zhì)量檢驗(yàn)場(chǎng)所平面布置圖；

（七）擬辦企業(yè)生產(chǎn)工藝布局平面圖（包括更衣室、盥洗間、人流和物流通道、氣閘等，并標(biāo)明人、物流向和空氣潔凈度等級(jí)），空氣凈化系統(tǒng)的送風(fēng)、回風(fēng)、排風(fēng)平面布置圖，工藝設(shè)備平面布置圖；

（八）擬生產(chǎn)的范圍、劑型、品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)；

（九）擬生產(chǎn)劑型及品種的工藝流程圖，并注明主要質(zhì)量控制點(diǎn)與項(xiàng)目；

（十）空氣凈化系統(tǒng)、制水系統(tǒng)、主要設(shè)備驗(yàn)證概況；生產(chǎn)、檢驗(yàn)儀器、儀表、衡器校驗(yàn)情況；

（十一）主要生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)儀器目錄；

（十二）擬辦企業(yè)生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理文件目錄。

申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)對(duì)其申請(qǐng)材料全部?jī)?nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六條藥品生產(chǎn)企業(yè)將部分生產(chǎn)車間分立，形成獨(dú)立藥品生產(chǎn)企業(yè)的，按照本辦法第四條、第五條的規(guī)定辦理《藥品生產(chǎn)許可證》。

第七條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門收到申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列情況分別作出處理：

（一）申請(qǐng)事項(xiàng)依法不屬于本部門職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)作出不予受理的決定，并告知申請(qǐng)人向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)；

（二）申請(qǐng)材料存在可以當(dāng)場(chǎng)更正的錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人當(dāng)場(chǎng)更正；

（三）申請(qǐng)材料不齊全或者不符合形式審查要求的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)或者在5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給申請(qǐng)人《補(bǔ)正材料通知書》，一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容，逾期不告知的，自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理；

（四）申請(qǐng)材料齊全、符合形式審查要求，或者申請(qǐng)人按照要求提交全部補(bǔ)正材料的，予以受理。

省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門受理或者不予受理藥品生產(chǎn)企業(yè)開辦申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)出具加蓋本部門受理專用印章并注明日期的《受理通知書》或者《不予受理通知書》。

第八條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，作出決定。

經(jīng)審查符合規(guī)定的，予以批準(zhǔn)，并自書面批準(zhǔn)決定作出之日起*個(gè)工作日內(nèi)核發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》；不符合規(guī)定的，作出不予批準(zhǔn)的書面決定，并說明理由，同時(shí)告知申請(qǐng)人享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。

第九條新開辦藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)新建藥品生產(chǎn)車間或者新增生產(chǎn)劑型的，應(yīng)當(dāng)自取得藥品生產(chǎn)證明文件或者經(jīng)批準(zhǔn)正式生產(chǎn)之日起30日內(nèi)，按照國家食品藥品監(jiān)督管理局的規(guī)定向相應(yīng)的（食品）藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證。

第十條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)在行政機(jī)關(guān)的網(wǎng)站和辦公場(chǎng)所公示申請(qǐng)《藥品生產(chǎn)許可證》所需要的條件、程序、期限、需要提交的全部材料的目錄和申請(qǐng)書示范文本等。

省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》的有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)予以公開，公眾有權(quán)查閱。

第十一條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)開辦申請(qǐng)進(jìn)行審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)公示審批過程和審批結(jié)果。申請(qǐng)人和利害關(guān)系人可以對(duì)直接關(guān)系其重大利益的事項(xiàng)提交書面意見進(jìn)行陳述和申辯。

第十二條藥品生產(chǎn)企業(yè)開辦申請(qǐng)直接涉及申請(qǐng)人與他人之間重大利益關(guān)系的，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)告知申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可以依照法律、法規(guī)以及國家食品藥品監(jiān)督管理局的其他規(guī)定享有申請(qǐng)聽證的權(quán)利；在對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)開辦申請(qǐng)進(jìn)行審查時(shí)，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)為涉及公共利益的重大許可事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告，并舉行聽證。

第三章藥品生產(chǎn)許可證管理

第十三條《藥品生產(chǎn)許可證》分正本和副本，正本、副本具有同等法律效力，有效期為5年。

《藥品生產(chǎn)許可證》由國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一印制。

第十四條《藥品生產(chǎn)許可證》應(yīng)當(dāng)載明許可證編號(hào)、企業(yè)名稱、法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)類型、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)范圍、發(fā)證機(jī)關(guān)、發(fā)證日期、有效期限等項(xiàng)目。其中由（食品）藥品監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的許可事項(xiàng)為：企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)地址。

企業(yè)名稱、法定代表人、注冊(cè)地址、企業(yè)類型等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)與工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照中載明的相關(guān)內(nèi)容一致。

企業(yè)名稱應(yīng)當(dāng)符合藥品生產(chǎn)企業(yè)分類管理的原則；生產(chǎn)地址按照藥品實(shí)際生產(chǎn)地址填寫；許可證編號(hào)和生產(chǎn)范圍按照國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的方法和類別填寫。

第十五條《藥品生產(chǎn)許可證》變更分為許可事項(xiàng)變更和登記事項(xiàng)變更。

許可事項(xiàng)變更是指企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)地址的變更。

登記事項(xiàng)變更是指本辦法第十四條第二款所列事項(xiàng)的變更。

第十六條藥品生產(chǎn)企業(yè)變更《藥品生產(chǎn)許可證》許可事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在原許可事項(xiàng)發(fā)生變更30日前，向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出《藥品生產(chǎn)許可證》變更申請(qǐng)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自變更許可事項(xiàng)。

原發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到企業(yè)變更申請(qǐng)之日起*個(gè)工作日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予變更的決定。不予變更的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由，并告知申請(qǐng)人享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。

變更生產(chǎn)范圍或者生產(chǎn)地址的，藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本辦法第五條的規(guī)定提交涉及變更內(nèi)容的有關(guān)材料，并報(bào)經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門審查決定。

藥品生產(chǎn)企業(yè)依法辦理《藥品生產(chǎn)許可證》許可事項(xiàng)的變更手續(xù)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向工商行政管理部門辦理企業(yè)注冊(cè)登記的變更手續(xù)。

第十七條藥品生產(chǎn)企業(yè)變更《藥品生產(chǎn)許可證》登記事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在工商行政管理部門核準(zhǔn)變更后30日內(nèi)，向原發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)《藥品生產(chǎn)許可證》變更登記。原發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到企業(yè)變更申請(qǐng)之日起*個(gè)工作日內(nèi)辦理變更手續(xù)。

第十八條《藥品生產(chǎn)許可證》變更后，原發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在《藥品生產(chǎn)許可證》副本上記錄變更的內(nèi)容和時(shí)間，并按照變更后的內(nèi)容重新核發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》正本，收回原《藥品生產(chǎn)許可證》正本，變更后的《藥品生產(chǎn)許可證》有效期不變。

第十九條《藥品生產(chǎn)許可證》有效期屆滿，需要繼續(xù)生產(chǎn)藥品的，藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿前6個(gè)月，向原發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)換發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》。

原發(fā)證機(jī)關(guān)結(jié)合企業(yè)遵守法律法規(guī)、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和質(zhì)量體系運(yùn)行情況，按照本辦法關(guān)于藥品生產(chǎn)企業(yè)開辦的程序和要求進(jìn)行審查，在《藥品生產(chǎn)許可證》有效期屆滿前作出是否準(zhǔn)予其換證的決定。符合規(guī)定準(zhǔn)予換證的，收回原證，換發(fā)新證；不符合規(guī)定的，作出不予換證的書面決定，并說明理由，同時(shí)告知申請(qǐng)人享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利；逾期未作出決定的，視為同意換證，并予補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

第二十條藥品生產(chǎn)企業(yè)終止生產(chǎn)藥品或者關(guān)閉的，由原發(fā)證機(jī)關(guān)繳銷《藥品生產(chǎn)許可證》，并通知工商行政管理部門。

第二十一條《藥品生產(chǎn)許可證》遺失的，藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即向原發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并在原發(fā)證機(jī)關(guān)指定的媒體上登載遺失聲明。原發(fā)證機(jī)關(guān)在企業(yè)登載遺失聲明之日起滿1個(gè)月后，按照原核準(zhǔn)事項(xiàng)在*個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》。

第二十二條任何單位或者個(gè)人不得偽造、變?cè)臁①I賣、出租、出借《藥品生產(chǎn)許可證》。

第二十三條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)將《藥品生產(chǎn)許可證》核發(fā)、換發(fā)、變更、補(bǔ)發(fā)、吊銷、撤銷、繳銷、注銷等辦理情況，在辦理工作完成后*個(gè)工作日內(nèi)報(bào)國家食品藥品監(jiān)督管理局備案。對(duì)依法收回、作廢的《藥品生產(chǎn)許可證》，發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建檔保存5年。

第四章藥品委托生產(chǎn)的管理

第二十四條藥品委托生產(chǎn)的委托方應(yīng)當(dāng)是取得該藥品批準(zhǔn)文號(hào)的藥品生產(chǎn)企業(yè)。

第二十五條藥品委托生產(chǎn)的受托方應(yīng)當(dāng)是持有與生產(chǎn)該藥品的生產(chǎn)條件相適應(yīng)的《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書的藥品生產(chǎn)企業(yè)。

第二十六條委托方負(fù)責(zé)委托生產(chǎn)藥品的質(zhì)量和銷售。委托方應(yīng)當(dāng)對(duì)受托方的生產(chǎn)條件、生產(chǎn)技術(shù)水平和質(zhì)量管理狀況進(jìn)行詳細(xì)考查，應(yīng)當(dāng)向受托方提供委托生產(chǎn)藥品的技術(shù)和質(zhì)量文件，對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

受托方應(yīng)當(dāng)按照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》進(jìn)行生產(chǎn)，并按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄。

第二十七條委托生產(chǎn)藥品的雙方應(yīng)當(dāng)簽署合同，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括雙方的權(quán)利與義務(wù)，并具體規(guī)定雙方在藥品委托生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制等方面的權(quán)利與義務(wù)，且應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)。

第二十八條注射劑、生物制品（不含疫苗制品、血液制品）和跨省、自治區(qū)、直轄市的藥品委托生產(chǎn)申請(qǐng)，由國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)受理和審批。

疫苗制品、血液制品以及國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的其他藥品不得委托生產(chǎn)。

品、、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品的委托生產(chǎn)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理。

第二十九條本辦法第二十八條規(guī)定之外的其他藥品委托生產(chǎn)申請(qǐng)，由委托生產(chǎn)雙方所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)受理和審批。

第三十條藥品委托生產(chǎn)的，由委托方向國家食品藥品監(jiān)督管理局或者省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門提出申請(qǐng)，并提交本辦法第三十四條規(guī)定的申請(qǐng)材料。（食品）藥品監(jiān)督管理部門參照本辦法第七條的規(guī)定進(jìn)行受理。

第三十一條受理申請(qǐng)的（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)自受理之日起*個(gè)工作日內(nèi)，按照本章規(guī)定的條件對(duì)藥品委托生產(chǎn)的申請(qǐng)進(jìn)行審查，并作出決定；*個(gè)工作日內(nèi)不能作出決定的，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)*個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)將延長(zhǎng)期限的理由告知委托方。

經(jīng)審查符合規(guī)定的，予以批準(zhǔn)，并自書面批準(zhǔn)決定作出之日起*個(gè)工作日內(nèi)向委托方發(fā)放《藥品委托生產(chǎn)批件》；不符合規(guī)定的，書面通知委托方并說明理由，同時(shí)告知其享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。

第三十二條《藥品委托生產(chǎn)批件》有效期不得超過2年，且不得超過該藥品批準(zhǔn)證明文件規(guī)定的有效期限。

第三十三條《藥品委托生產(chǎn)批件》有效期屆滿需要繼續(xù)委托生產(chǎn)的，委托方應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日前，按照本辦法第三十四條的規(guī)定提交有關(guān)材料，辦理延期手續(xù)。

委托生產(chǎn)合同終止的，委托方應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理《藥品委托生產(chǎn)批件》的注銷手續(xù)。

第三十四條藥品委托生產(chǎn)申請(qǐng)材料項(xiàng)目：

（一）委托方和受托方的《藥品生產(chǎn)許可證》、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（二）受托方《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；

（三）委托方對(duì)受托方生產(chǎn)和質(zhì)量保證條件的考核情況；

（四）委托方擬委托生產(chǎn)藥品的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件并附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝，包裝、標(biāo)簽和使用說明書實(shí)樣；

（五）委托生產(chǎn)藥品擬采用的包裝、標(biāo)簽和使用說明書式樣及色標(biāo)；

（六）委托生產(chǎn)合同；

（七）受托方所在地省級(jí)藥品檢驗(yàn)所出具的連續(xù)三批產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書。委托生產(chǎn)生物制品的，其三批樣品由受托方所在地省級(jí)藥品檢驗(yàn)所抽取、封存，由中國藥品生物制品檢定所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告書；

（八）受托方所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門組織對(duì)企業(yè)技術(shù)人員，廠房、設(shè)施、設(shè)備等生產(chǎn)條件和能力，以及質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、檢測(cè)設(shè)備等質(zhì)量保證體系考核的意見。

藥品委托生產(chǎn)延期申請(qǐng)所需要的申請(qǐng)材料項(xiàng)目：

（一）委托方和受托方的《藥品生產(chǎn)許可證》、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（二）受托方《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；

（三）前次批準(zhǔn)的《藥品委托生產(chǎn)批件》復(fù)印件；

（四）前次委托生產(chǎn)期間，生產(chǎn)、質(zhì)量情況的總結(jié)；

（五）與前次《藥品委托生產(chǎn)批件》發(fā)生變化的證明文件。

第三十五條委托生產(chǎn)藥品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其處方、生產(chǎn)工藝、包裝規(guī)格、標(biāo)簽、使用說明書、批準(zhǔn)文號(hào)等應(yīng)當(dāng)與原批準(zhǔn)的內(nèi)容相同。在委托生產(chǎn)的藥品包裝、標(biāo)簽和說明書上，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明委托方企業(yè)名稱和注冊(cè)地址、受托方企業(yè)名稱和生產(chǎn)地址。

第三十六條（食品）藥品監(jiān)督管理部門對(duì)藥品委托生產(chǎn)申請(qǐng)進(jìn)行審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照?qǐng)?zhí)行本辦法第二章第十條至第十二條的有關(guān)規(guī)定。

第三十七條藥品生產(chǎn)企業(yè)接受境外制藥廠商的委托在中國境內(nèi)加工藥品的，應(yīng)當(dāng)在簽署委托生產(chǎn)合同后30日內(nèi)向所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門備案。所加工的藥品不得以任何形式在中國境內(nèi)銷售、使用。

第三十八條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)將藥品委托生產(chǎn)的批準(zhǔn)、備案情況報(bào)國家食品藥品監(jiān)督管理局。

第五章監(jiān)督檢查

第三十九條省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)藥品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查工作，應(yīng)當(dāng)建立實(shí)施監(jiān)督檢查的運(yùn)行機(jī)制和管理制度，明確設(shè)區(qū)的市級(jí)（食品）藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和縣級(jí)（食品）藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查職責(zé)。

國家食品藥品監(jiān)督管理局可以直接對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查工作及其認(rèn)證通過的生產(chǎn)企業(yè)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的實(shí)施及認(rèn)證情況進(jìn)行監(jiān)督和抽查。

第四十條監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是藥品生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及實(shí)施《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的情況，監(jiān)督檢查包括《藥品生產(chǎn)許可證》換發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)檢查、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》跟蹤檢查、日常監(jiān)督檢查等。

第四十一條各級(jí)（食品）藥品監(jiān)督管理部門組織監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)制訂檢查方案，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng)以書面形式告知被檢查單位。需要整改的應(yīng)當(dāng)提出整改內(nèi)容及整改期限，并實(shí)施跟蹤檢查。

在進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)指派兩名以上檢查人員實(shí)施監(jiān)督檢查，檢查人員應(yīng)當(dāng)向被檢查單位出示執(zhí)法證明文件。（食品）藥品監(jiān)督管理部門工作人員對(duì)知悉的企業(yè)技術(shù)秘密和業(yè)務(wù)秘密應(yīng)當(dāng)保密。

第四十二條監(jiān)督檢查時(shí)，藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)情況和以下材料：

（一）企業(yè)生產(chǎn)情況和質(zhì)量管理情況自查報(bào)告；

（二）《藥品生產(chǎn)許可證》副本和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，《藥品生產(chǎn)許可證》事項(xiàng)變動(dòng)及審批情況；

（三）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)和質(zhì)量主要管理人員以及生產(chǎn)、檢驗(yàn)條件的變動(dòng)及審批情況；

（四）藥品生產(chǎn)企業(yè)接受監(jiān)督檢查及整改落實(shí)情況；

（五）不合格藥品被質(zhì)量公報(bào)通告后的整改情況；

（六）檢查機(jī)關(guān)需要審查的其他必要材料。

監(jiān)督檢查完成后，（食品）藥品監(jiān)督管理部門在《藥品生產(chǎn)許可證》副本上載明檢查情況。主要記載以下內(nèi)容：

（一）檢查結(jié)論；

（二）生產(chǎn)的藥品是否發(fā)生重大質(zhì)量事故，是否有不合格藥品受到藥品質(zhì)量公報(bào)通告；

（三）藥品生產(chǎn)企業(yè)是否有違法生產(chǎn)行為，及其查處情況。

第四十三條縣級(jí)以上地方（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)在法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的權(quán)限內(nèi)，建立本行政區(qū)域內(nèi)藥品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管檔案。監(jiān)管檔案包括藥品生產(chǎn)許可、生產(chǎn)監(jiān)督檢查、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、不良行為記錄和投訴舉報(bào)等內(nèi)容。

第四十四條（食品）藥品監(jiān)督管理部門實(shí)施監(jiān)督檢查，不得妨礙藥品生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)活動(dòng)，不得索取或者收受藥品生產(chǎn)企業(yè)的財(cái)物，不得謀取其他利益。

第四十五條個(gè)人和組織發(fā)現(xiàn)藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行違法生產(chǎn)的活動(dòng)，有權(quán)向（食品）藥品監(jiān)督管理部門舉報(bào)，（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)核實(shí)、處理。

第四十六條藥品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更后*日內(nèi)將變更人員簡(jiǎn)歷及學(xué)歷證明等有關(guān)情況報(bào)所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門備案。

第四十七條藥品生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施等條件與現(xiàn)狀發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化30日內(nèi)報(bào)所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門備案，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)需要進(jìn)行檢查。

第四十八條藥品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生重大藥品質(zhì)量事故的，必須立即報(bào)告所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告國家食品藥品監(jiān)督管理局。

第四十九條有《中華人民共和國行政許可法》（以下簡(jiǎn)稱《行政許可法》）第七十條情形之一的，原發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法注銷《藥品生產(chǎn)許可證》，并自注銷之日起5個(gè)工作日內(nèi)通知有關(guān)工商行政管理部門，同時(shí)向社會(huì)公布。

第六章法律責(zé)任

第五十條有《行政許可法》第六十九條情形之一的，國家食品藥品監(jiān)督管理局或者省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷《藥品生產(chǎn)許可證》。

第五十一條申請(qǐng)人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)《藥品生產(chǎn)許可證》的，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門不予受理或者不予批準(zhǔn)，并給予警告，且在1年內(nèi)不受理其申請(qǐng)。

申請(qǐng)人提供虛假材料或者采取其他欺騙手段取得《藥品生產(chǎn)許可證》的，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門予以吊銷《藥品生產(chǎn)許可證》，且在5年內(nèi)不受理其申請(qǐng)，并處1萬元以上3萬元以下的罰款。

第五十二條未取得《藥品生產(chǎn)許可證》生產(chǎn)藥品的，依照《藥品管理法》第七十三條的規(guī)定給予處罰。

第五十三條未經(jīng)批準(zhǔn)擅自委托或者接受委托生產(chǎn)藥品的，對(duì)委托方和受托方均依照《藥品管理法》第七十四條的規(guī)定給予處罰。

第五十四條藥品生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，（食品）藥品監(jiān)督管理部門依照《藥品管理法》第七十九條的規(guī)定給予處罰：

（一）藥品生產(chǎn)企業(yè)未按照規(guī)定實(shí)施《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的；

（二）開辦藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)新建藥品生產(chǎn)車間、新增生產(chǎn)劑型，在《藥品管理法實(shí)施條例》第六條規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未通過《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證，仍進(jìn)行生產(chǎn)的。

第五十五條經(jīng)監(jiān)督檢查（包括跟蹤檢查、監(jiān)督抽查），認(rèn)定藥品生產(chǎn)企業(yè)達(dá)不到《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的，原認(rèn)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢查結(jié)果作出收回其《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書的處理決定。

第五十六條藥品生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，由所在地省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門給予警告，責(zé)令限期改正；逾期不改正的，可以處5000元以上1萬元以下的罰款：

（一）未按照規(guī)定辦理《藥品生產(chǎn)許可證》登記事項(xiàng)變更的；

（二）接受境外制藥廠商委托在中國境內(nèi)加工藥品，未按照規(guī)定進(jìn)行備案的；

（三）企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)生變更，未按照規(guī)定報(bào)告的；

（四）企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施等條件與現(xiàn)狀發(fā)生變化，未按照規(guī)定進(jìn)行備案的；

（五）發(fā)生重大藥品質(zhì)量事故未按照規(guī)定報(bào)告的；

（六）監(jiān)督檢查時(shí)，隱瞞有關(guān)情況、提供虛假材料或者拒不提供相關(guān)材料的。