財務存在問題整改措施精選(九篇)

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第1篇：財務存在問題整改措施范文

（財務審計科）

1、一些領導干部調(diào)研走過場、搞形式主義，調(diào)研現(xiàn)場成了“秀場”；

存在的問題：到基層單位考核工作時，檢查不全面、時間短，不能全面了解基層單位的財務運行狀況，沒有發(fā)現(xiàn)存在的問題以及工作成績和亮點。

整改措施：開展考核、檢查工作時，要做好準備，科學制定考核細則，有針對性的去檢查，找準存在的問題，提出整改建議。

2、一些單位“門好進、臉好看”，就是“事難辦”；

存在的問題：對群眾、基層單位的同志來辦事時，能熱情接待，但對一些能辦但比較麻煩，需要協(xié)調(diào)其他部門的同志才能辦的事，往往是推諉，假裝自己不會做、不能辦。

整改措施：接待群眾時要態(tài)度熱情，推行首問負責制，是自己職責范圍內(nèi)的事，要不怕困難，想辦法，在政策允許的前提下盡最大努力，確實無法辦理的要跟群眾做好解釋工作，不是職責范圍內(nèi)的事，也不能一問三不知，要積極協(xié)調(diào)其他部門，幫助群眾了解辦理的程序和具體承辦的單位，避免群眾跑冤枉路。

3、一些地方注重打造領導“可視范圍”內(nèi)的項目工程，“不怕群眾不滿意，就怕領導不注意”；

存在的問題：追求面子工程，不管是在項目工程還是其他日常工作喜歡迎合領導的喜好，認為自己做的事領導看見了、表揚了才有意義，才值得去做，忽視群眾最迫切的真實需要。

整改措施：做任何工作都要精益求精，要以解決群眾需求和完成本職工作任務為根本出發(fā)點，不能單單追求領導表揚，圖表面現(xiàn)象。

4、有的地方層層重復開會，用會議落實會議；

存在的問題：落實上級布置的任務時，往往就是召集基層單位的同志開個會，簡單傳達一下上級的要求就算完成任務，沒有針對本地區(qū)的實際情況作出具體的工作安排，也沒有檢查基層單位的落實情況。

整改措施：在落實上級布置的任務時，要充分領會上級精神和要求，結合本地的實際情況制定詳細的工作方案，指導基層如何開展工作，并對完成情況進行督辦檢查。

5、部分地區(qū)寫材料、制文件機械照抄，出臺制度決策“依葫蘆畫瓢”；

存在的問題：出臺財務管理規(guī)定的時候，要么是對上級的文件全文照轉，要么就是在QQ群里一句話通知，沒有具體的實施細則，基層單位沒辦法操作。

整改措施：充分領會上級要求，結合本地實際，制定具體的實施細則，指導基導開展工作。

6、一些干部辦事拖沓敷衍、懶政庸政怠政，把責任往上推；

存在的問題：在辦理群眾事務和本職工作的時候，總是在推脫，認為不是自己的事，或者往后迤，一直不辦理、不開展，實際迤不了的時候敷衍了事，不講質(zhì)量。

整改措施：積極主動，找準工作方法，迅速完成自己的工作任務，要不怕困難，提高解決重大問題和突發(fā)事件的能力，不能把什么事都往領導身上推，往同事身上推。工作量大的時候要樂意加班，肯犧牲休息時間。

7、一些地方不重實效重包裝，把精力放在“材料美化”上，搞“材料出政績”；

存在的問題：工作中只講面子，不講里子，特別在接受檢查時，不敢直面問題，總是把自己的工作吹得天花亂醉。

整改措施：平時的工作就要高質(zhì)量，不能敷衍了事，開展工作時要經(jīng)?；仡^望，找出遺漏的問題加以改正。正確對待檢查提出問題，認真分析總結存在問題的原因，要敢于面對問題，不能總是遮遮掩掩，蒙混過關。

8、有的領導干部熱衷于將責任下移，“履責”變“推責”；

存在的問題：不能完全履行科室負責人的職責，特別是在需要結硬仗，承擔責任的時候把工作推給下屬，認為不是自己具體負責的工作就不管不問，沒有擔當精神。

整改措施：要當好負責人，對科室內(nèi)的全部工作承擔責任，耐心指導具體負責同志完成工作任務，為完成任務創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

9、有的干部知情不報、聽之任之，態(tài)度漠然；

存在的問題：對自己工作中存在的一些問題遮遮掩掩，不敢暴露，對別人工作中的問題往往不愿意指出來，認為反正不關自己的事，出了問題也不是自己的責任。

整改措施：要敢于面自己的問題，不怕亮丑，要勇于接受批評，及時改正錯誤。對別人的問題要敢于提出批評，不能當好好先生，也不能坐視不管，導致出現(xiàn)更大的問題，要不怕得罪人，及時糾正，降低損失。

10、有的干部說一套做一套、臺上臺下兩個樣。

第2篇：財務存在問題整改措施范文

遵照集團公司關于舉辦“追趕超越”擂臺賽的相關要求，按照公司“追趕超越”活動總體部署及階段性工作安排，今天，公司舉辦“追趕超越”擂臺賽。根據(jù)議程安排，下面由我對本次擂臺賽進行點評。

一、活動總體評價

本次擂臺賽是公司開展“追趕超越”專項活動的重要組成部分，擂臺賽的成功與否關系活動整體成效，因此打擂人員緊密圍繞“學標桿、找短板、拿舉措、促實效”這一主題，緊扣“追趕超越”這條主線，從部門職能出發(fā)、從日常事務性工作著手，自揭“傷疤”，自找“短板”，根據(jù)找到“短板”有針對性地制定了整改措施，措施詳實可操作性強，總體來講此次擂臺賽達到了預期效果。

二、活動凸顯的“亮點”

（一）項目部短板找的“準”，補板措施想的“全”。

相比以往施工項目部從外部環(huán)境、現(xiàn)實條件制約工作開展查找問題后再等待上級解決的老做法而言，本次多個施工項目部再學習領會活動意圖、步驟、方法的基礎上查找出諸如缺綜合型人才、年輕技術員少、政治理論水平不高、施工管理水平整體偏低等共性“短板”。這些“短板”的確是阻礙工程建設、妨礙公司發(fā)展的關鍵“癥結”，在認真分析“短板”成因后，分析研究補齊辦法，制定整改措施，從而使問題被準確及時發(fā)現(xiàn)，為后續(xù)工作開展奠定基礎。

（二）機關部室自行“把脈”對癥施方根治“頑疾”

機關處室因自身職能所限，總給人感覺是喜歡給人“把脈”，指出他人身上“病癥”。至于自身是否“康健”也只有他自己知道。

在此次擂臺賽中，辦公室、財務部、材料部、預算部、司機班五大機關部室，依照活動要求，契合實情貼合部門日常工作給部門“把脈”，據(jù)實查找了周身“短板”，諸如轉變工作作風、提高工作效率、加強業(yè)務技能學習、提升服務意識等諸多“短板”，逐一制定整改措施，對癥施方根治“頑疾”，從而為公司實現(xiàn)“追趕超越打造水利建設鐵軍”終極目標的實現(xiàn)保駕護航。

三、存在問題

“亮點”值得表揚褒獎，問題仍需重視解決，我講以下幾點問題：

一、工學矛盾依舊突出。施工項目部、機關部室除完成工程建設任務、完成日常業(yè)務工作外，還需開展“追趕超越”專項活動，在工作任務緊急繁重的情況下，勢必出現(xiàn)工作相互打架或“一頭重”的現(xiàn)象，一方面希望大家兼顧彼此，“兩條腿”這樣才能走得穩(wěn)、走的長遠；另一方面活動領導小組及辦公室要積極聽取各施工項目部、其他部室好的意見、建議，群策群力解決好工學矛盾，力爭實現(xiàn)“兩不誤兩促進”。

第3篇：財務存在問題整改措施范文

上半年，我們主要的工作措施及成效有以下幾方面：

（四）、加大科技投入，加快網(wǎng)絡建設，提高科技應用水平。一是抓好儲蓄網(wǎng)點直連省行大機工作，發(fā)揮網(wǎng)點、網(wǎng)絡優(yōu)勢。至6月底共有72個網(wǎng)點直連省行大機，占網(wǎng)點總數(shù)的89％，全轄網(wǎng)絡格局基本形成，網(wǎng)絡優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。二是創(chuàng)造條件，爭取上級行支持，于3月份開通了活期儲蓄存款全省通存通兌業(yè)務。三是拓展網(wǎng)絡功能，開發(fā)代收代付業(yè)務操作平臺，為代收代付業(yè)務的開展提供科技保障，其中代收中聯(lián)通移動話費業(yè)務已進入實質(zhì)性操作階段。四是在做好金穗信用卡加入全國自動授權網(wǎng)絡的基礎上，積極申辦金穗借記卡業(yè)務。

（五）、強化內(nèi)部管理，全面落實從嚴治行。管理是金融行業(yè)的生命，嚴管理才能防范和化解金融風險，嚴管理才能真正出效益。一是開展經(jīng)營管理自查自糾工作。認真貫徹落實副總理《落實“三講”教育整改措施，加強金融行業(yè)內(nèi)部管理》的講話精神，強化內(nèi)部管理，落實從嚴治行，自第一季度起全面開展經(jīng)營管理的自查自糾工作。在督導落實各支行（部）開展經(jīng)營管理自查自糾的基礎上，抽調(diào)業(yè)務骨干組成檢查組對各支行部自查情況進行檢查和抽查。對檢查中發(fā)現(xiàn)自辦經(jīng)濟實體、財務收支和財務核算、信貸管理、信用卡透支等方面存在的問題，逐項進行糾正，對現(xiàn)在能整改的問題及時落實整改措施，對部分歷史原因形成一時難以整改的，則進一步摸查情況，理順關系，及時請示，待候處理。二是加強執(zhí)法監(jiān)察和安全保衛(wèi)工作。落實了廉政教育和安全目標管理責任制，保衛(wèi)部門和紀檢監(jiān)察部門多次組成檢查組加強對營業(yè)單位的安全檢查和執(zhí)法監(jiān)察檢查，對檢查情況及時向被檢查單位進行反饋，對存在的問題提出執(zhí)法監(jiān)察建議，做到防微杜漸，防范于未然。上半年，全行實現(xiàn)經(jīng)營安全無事故。三是落實、完善掛點聯(lián)系行制度。在總結去年掛點聯(lián)系行經(jīng)驗的基礎上，今年結合各支行(部)的實際，重新調(diào)整了行領導和職能部門掛點單位和幫促內(nèi)容，把掛點聯(lián)系行的內(nèi)容重點放在清貸收息、市場拓展、自查自糾、基層黨支部建設方面，對掛點聯(lián)系方式做出具體的規(guī)定，切實改變了領導作風和機關作風，真正做到機關服務基層。四是改革完善經(jīng)營機制。根據(jù)上級行改革精神，對分行內(nèi)設機構進行職能調(diào)整，將分行市場拓展科與分行營業(yè)部的市場拓展部合并為分行市場開發(fā)部，成立了零售業(yè)務科，理順和完善市場拓展機制。

（六）、加強黨建和精神文明建設。一是按照上級行部署，認真開展“三講”教育回頭看活動，嚴格按照總行明確的四個階段的方法步驟和五項基本要求，不搞發(fā)明創(chuàng)造，不偷工減料，扎扎實實地開展“三講”教育“回頭看”活動?！盎仡^看”過程，分行黨委對去年“三講”教育整改措施落實情況進行回顧，針對存在問題著重在思想建設、作風建設、推進農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展和加強內(nèi)控建設四方面進一步落實整改措施。同時，重點抓好“形象工程”和“民心工程”的建設，積極做好營業(yè)辦公大樓籌建及職工集資建房工作。經(jīng)過多方努力，分行營業(yè)辦公大樓于3月30日破土動工，目前正在加緊建設中，職工住房問題也得到圓滿的解決。二是加強精神文明建設，發(fā)揮工青婦作用，組織開展乒乓球賽、藍球賽、插花比賽等形式多樣的文體活動，豐富職工文化生活，開展創(chuàng)建“青年文明號”、“青年崗位能手”、“巾幗建功”活動，提高全體員工的向心力、凝聚力，把全體員工的主人翁精神、積極性和創(chuàng)造力轉化為推動農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展的實際行動。

第4篇：財務存在問題整改措施范文

業(yè)務處

存在問題

1、招投標體制改革過程中需要進一步明確招投標職能界定，以保障招投標市場協(xié)調(diào)運轉。

2、在招投標實踐中，如招投標項目進場范圍、更改交易方式等審批程序不明確，影響了招投標項目的時效性。

3、相關項目需求不明、材料不齊、手續(xù)不全，影響了招投標活動進程。

4、由于工作量大，開評標場所資源有限，按正常招投標流程，會影響大建設項目辦結時間。

整改措施

1、將招投標市場與建委、工商、土地、房產(chǎn)等部門在招投標工作中存在的職能交叉問題形成專題報告，上報市政府、市編辦，要求給予明確

2、關于民營、國有（集體）資本投資實施的招投標項目是否集中進場交易、改變交易方式的審批程序等形成專題報告，提請市招標投標市場管理委員會給予明確。

3、出臺《合肥招標投標中心開標管理暫行規(guī)定》和《合肥招標投標中心評標管理暫行規(guī)定》，加強開、評標過程管理，從制度上統(tǒng)一開標、評標工作程序。

4、出臺《政府采購實行誠信保證金管理暫行辦法》，簡化保證金往來手續(xù)，方便投標人參與招投標活動，同時加強招投標市場誠信體系建設。

5、制定業(yè)務聯(lián)系提示單、溫馨提示單等，明確招標人的責任和義務，建立起雙方友好協(xié)商、互連互通的工作機制；制定流標項目登記制度，分析流標的原因，完善相關工作手段，降低流標率。

6、建立大建設項目招投標“綠色通道”機制，明確大建設項目范圍和操作方式，并建立業(yè)務運行時效督查制度，保障大建設項目順利推進，實現(xiàn)大建設項目招投標提速提效。

督察處

存在問題

1、在依法監(jiān)督，規(guī)范招投標行為方面，除依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)外，缺少多手段、多方式的機制。

2、對三縣招投標工作指導不夠，構建全市大的招投標統(tǒng)一市場工作還需進一步加強。

3、開評標現(xiàn)場監(jiān)督不夠，違法違規(guī)監(jiān)督查處力度需加強，特邀監(jiān)督員數(shù)量不能滿足日益增加的開評標項目的需求。

4、招標文件備案程序、時限還需進一步優(yōu)化、增加透明度。

5、學習形式較單一，應采取多種形式，提高學習興趣,增強學習的實效性。

整改措施

1、健全完善招投標監(jiān)督相關制度。制定《合肥招標投標投訴處理暫行辦法》、《合肥市違反招標投標責任追究暫行辦法》、《招投標特邀監(jiān)督員工作管理辦法》等，以制度規(guī)范招投標市場。

2、健全完善市場信用體系建設。梳理、歸納招投標及政府采購不良行為表現(xiàn)形式，建立信用檔案庫，向社會披露相關信息，建立誠信獎勵、失信懲罰機制，規(guī)范招投標市場主體行為。

3、加強對招投標過程的監(jiān)督。在已邀請的特邀監(jiān)督員基礎上，再向社會各層面邀請一批監(jiān)督員，擴大充實監(jiān)督力量。同時加強對專家評委評標行為的監(jiān)管，對不能正確履行職責的，堅決清理出專家評委庫，有效防范不規(guī)范招投標行為的發(fā)生。

4、認真辦理投訴案件，切實維護招投標雙方利益。建立健全以“投訴有門、辦理有效、結果透明、督查到位”等為主要內(nèi)容的招投標案件投訴工作長效機制，切實做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾。

5、優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。從細節(jié)入手，實現(xiàn)流程再造。取消中標單位公示、專家評委抽取備案環(huán)節(jié)；將公告時需同時提供招標文件和資格預審文件改為先招標公告，公告期間報送招標文件和資格預審文件備案。

6、加強對三縣的業(yè)務指導工作。為保證全市招投標監(jiān)管工作的一致性，注重對三縣、三開發(fā)區(qū)及政務新區(qū)業(yè)務工作進行指導，針對各縣、區(qū)的具體情況，在監(jiān)督的內(nèi)容和形式上進行指導，幫助解決工作中實際問題。

7、提高素質(zhì)，創(chuàng)建學習型部門。努力提高工作人員思想覺悟和理論水平，抓好業(yè)務知識學習，熟練掌握招投標監(jiān)管的有關法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務學習與工作實踐緊密結合，提高業(yè)務能力和工作水平。

綜合處

存在問題

1、工作計劃性不夠。因行政管理事務工作繁雜，加之人手少，實際工作中缺乏條理。

2、行政管理職能沒有切實履行，一定程度上影響了工作的順利開展。

3、相關行政管理制度沒有及時出臺。

4、工作上存在服務不到位的現(xiàn)象。

整改措施

1、全面梳理處室工作并進行分類，視具體事項的輕重緩急，合理確定內(nèi)部分工，努力提高辦事效率。

2、加強對具體工作實施準備的調(diào)研，盡可能掌握事務處理過程的相關情況，及時向辦領導匯報反映工作的必要性和緊迫性，強化工作的執(zhí)行率。在此基礎上，努力與服務對象做好溝通和交流，使服務工作落實在每一件事上。

3、根據(jù)行政管理工作需要和我辦實際應時出臺相關管理制度。

財務處

存在問題

1、對外服務需要細化，服務窗口功能需要增強，并理順內(nèi)部程序傳遞，逐步提高辦事效率。

2、財務崗位職責需要建立和明確。

3、往來帳款管理需要進一步細化，力求做到帳目清晰、內(nèi)容完整。

4、財務內(nèi)控措施需要逐步完善。

整改措施

1、調(diào)整窗口服務職能，設置開具發(fā)票、開具收據(jù)、財務咨詢等三個功能明確的服務窗口；財務處內(nèi)部建立業(yè)務傳遞單，通過網(wǎng)絡進行傳遞，便于供應商和開發(fā)商及時投標和查詢。

2、制定出納、保證金收退、出具票據(jù)、總帳會計等崗位工作職責，健全并加強內(nèi)控制度和財務監(jiān)督機制建設。

3、細化往來款項明細帳設置，建立投標單位、招標項目數(shù)據(jù)庫與各項往來資金相對應，保障外來帳款安全；嚴格票據(jù)審核，使審核后差錯率降到最低。

4、強化內(nèi)部控制，有效降低核算單位運行成本和費用；完善相關財務管理措施和辦法，有效加強財務的監(jiān)督管理職能，對投標保證金實行“收支兩條線”管理。

5、樹立服務理念，把“群眾需要的，就是我們要做的”作為服務宗旨，全面推行崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問負責制、AB崗工作制、失職追究制、否定報備制等制度，拓寬服務領域，提高服務質(zhì)量。

業(yè)務一部

存在問題

1、辦事流傳不夠簡明。

2、開評標場所分散，管理服務難到位。

3、服務意識還待進一步提升，主動上門服務活動連續(xù)性不夠，給招標工作信息交流帶來不便。

4、建設工程施工、監(jiān)理招標文件示范文本需進一步修訂完善。

5、清單編制水平不高，清單編制人員與設計單位、招標人對接、交流不夠，出現(xiàn)缺項、漏項等問題。

6、學習的自覺性不夠，少數(shù)同志有重業(yè)務、輕理論，運用理論指導實踐促進工作上還有差距。

整改措施

1、強化大局意識、責任意識、服務意識和效率意識，對不履行或不正確履行職責，導致影響辦事效率、貽誤工作的行為，予以嚴肅處理。

2、優(yōu)化辦事流程，提高辦事效率。按照提速再提速的工作方針，對招投標業(yè)務流程重新梳理，制定新的招投標業(yè)務流程、辦事指南，剔除影響大建設速度的辦事環(huán)節(jié)，使辦事各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，實行特事特辦制，以最短時間、最簡潔程序做好招標工作。

3、大力推行政務公開，從“實際、實用、實效”出發(fā)，公開辦事制度、程序、內(nèi)容、結果，公開服務承諾、時限，健全完善崗位職責，實行首問責任制，同時，加大檢查督促落實力度，堅持每周一工作例會，提高招投標服務質(zhì)量和水平。

4、積極主動服務業(yè)主。受理業(yè)務后，要求項目負責人和工程量清單編制人員主動與招標人聯(lián)系溝通，上門服務，踏勘現(xiàn)場，了解建設單位招標意圖和目標、圖紙的設計深度，就招標文件、資格預審文件編制等進行會商，避免招標工作走彎路。

5、實行工程量清單會審制。造價咨詢單位清單編制完成后，組織建設單位、設計單位、造價咨詢單位、監(jiān)理單位“四方會審”，解決清單中缺項、漏項、控制價不準確等問題。

6、修訂完善招標文件范本。成立專門小組，邀請專家、招標人和投標人對招標文件范本進行認真修訂，使范本更加科學實用。

7、整合優(yōu)化開評標場所。實行開評標場所功能相對集中，配備必要的評標設備，更好提升評標效率。

8、加強學習，進一步提高綜合素質(zhì)。認真開展創(chuàng)建學習型機關相關活動，積極引導全體工作人員鉆研業(yè)務、加強學習。堅持每周集中組織全體工作人員學習，及時掌握招投標方面的新知識、新要求，不斷提高自身的業(yè)務水平。

業(yè)務二部

存在問題

1、招標文件的編制不夠細致，如保證金繳納方式及時間、付款的步驟、項目聯(lián)系人的聯(lián)系方式等，主要原因是部分項目負責人思想認識上沒有足夠重視，工作責任心不夠強。

2、員工結構較年輕，新聘人員多，部分項目負責人現(xiàn)場協(xié)調(diào)控制能力不足，造成一些項目開標、評標過程不夠流暢，部分項目的現(xiàn)場較為混亂，影響了項目的評審工作。

3、服務方面還沒有達到嚴要求、高標準、熱情服務的標準。

4、一些項目負責人對政府采購法律法規(guī)掌握不全面，業(yè)務流程還不夠熟練，學習的主動性和積極性還不夠高。

5、部分業(yè)務流程手續(xù)繁瑣。尤其在當前大建設項目多、時間、緊的情況下，一些既定的操作流程已無法適應項目要求。

整改措施

1、修訂完善招標文件及范本。審查梳理并修改采購范本，對一些容易產(chǎn)生誤導的表述和詞句進行修改，修改完善中標結果公告、中標通知書、招標文件，增加采購結果聯(lián)系函，明確項目負責人在招標文件的編寫過程中對因招標文件明顯錯誤引起的質(zhì)疑投訴要承擔責任。

2、加強員工學習培訓。組織員工交流學習，對一些開評標的重要過程和環(huán)節(jié)進行重點說明和交流。采取幫扶的形式加強對新員工的教育，用一對一的模式讓老員工帶領新員工進行采購工作。每周不少于一次利用下班時間組織員工進行業(yè)務學習，通過對典型案例的講解說明加深員工對法律法規(guī)的掌握和了解。

3、強化效能建設，熱情主動服務。推行項目進度記錄制度。各項目負責人要將項目的進度予以記錄，形成一套完整的項目進度檔案。及時對項目進行梳理，加強對項目的把握控制；嚴格遵守限時辦結制。所有項目下達后，項目負責人要及時聯(lián)系采購需求，絕不允許出現(xiàn)“壓單”現(xiàn)象。項目下達3天內(nèi)要與業(yè)主溝通聯(lián)系，10天內(nèi)要發(fā)采購需求聯(lián)系單確認采購需求，中標通知書發(fā)出30天內(nèi)要督促雙方簽訂采購合同。其中詢價項目正常在需求確認3個工作日內(nèi)完成采購工作。談判項目正常在需求確認10個工作日內(nèi)完成采購工作；推行友情提醒制度。針對目前招標工作中出現(xiàn)的流標現(xiàn)象，制定“招標友情提示”，對招標文件的失誤、投標遲到、投標注意事項做了說明和提示,以減少供應商不必要的失誤和損失；推行雙休日加班工作制，保證項目在采購中心及時采購。

4、細節(jié)入手，簡化環(huán)節(jié)手續(xù)，提高工作效率。（1）項目負責人在項目結果公示后，主動辦理未中標保證金退還手續(xù)。（2）部分項目開評標過程中，因有效投標人不足三家的而要流標的項目，項目負責人根據(jù)項目情況，對符合規(guī)定的項目立即請示后直接改為談判方式進行操作，相關申報手續(xù)待項目完成后予以補充。有效避免因流標造成的采購時間延長。（3）項目報名過程中，對一些報名資料要求簡單的項目允許投標人通過電話傳真、網(wǎng)上審核的方式進行報名。（4）協(xié)助推行誠信保證金管理制度。中心及時修改已有采購范本，變通保證金繳納手續(xù)，積極主動與誠信保證金管理制度進行銜接。

業(yè)務三部

存在問題

1、理論學習不主動、不深入。部分員工理論學習不主動，自覺性不高，理論鉆研不深，系統(tǒng)性不強。對一些政策文件學得不夠全面、深入，掌握和運用政策不能得心應手。

2、業(yè)務流程過于復雜，部門之間配合不順暢。業(yè)務流程過于復雜，業(yè)務運作效率不高，時效性無法體現(xiàn)。工作中仍然存在部門之間溝通不暢、信息傳遞不對稱、對外協(xié)調(diào)力度不強，項目操作過程中審批環(huán)節(jié)過多等問題。一方面造成市場機會丟失，另一方面也影響了工作人員的積極性、主動性。項目執(zhí)行過程中各部門之間職能分配模糊，沒有貫徹最大化提高效率的原則，出現(xiàn)專業(yè)技能不足或承攬了過多的職能，妨礙項目有效執(zhí)行。

3、員工綜合素質(zhì)服務質(zhì)量有待提高。部分員工一定程度上存在得過且過和“大鍋飯”的思想，只求完成任務，對如何更多更好地做好工作考慮不多。

整改措施

1、合理安排各項工作。注意統(tǒng)籌兼顧，精心謀劃，科學安排，進一步提高全體員工的業(yè)務技能和服務質(zhì)量。

2、優(yōu)化工作流程。進一步細化、優(yōu)化、簡化審批流程，同時對業(yè)務職能交叉、職責不清等進行梳理、整合，優(yōu)化日常工作流程，健全完善崗位職責。

3、建立長效機制。立足長遠，完善各項制度，建立嚴格的工作制度，制定簡潔高效的工作流程，進一步鞏固和擴大效能建設的成果，形成不斷提高行政效能的長效機制。

誠信項目公司

存在問題

1、學習方面。忽視了員工知識能力的培養(yǎng)再造，學習的自覺性、主動性不強，知識結構單一，不善于研究思考問題，不善于理論聯(lián)系實際。

2、思想解放力度不大。對當前改革及合肥大建設浪潮中的新生事物的認識還不夠到位，工作中循規(guī)蹈矩，按部就班，缺乏主動性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方式去做開創(chuàng)性的工作。

3、精神狀態(tài)表現(xiàn)不佳。不能很好地適應形勢發(fā)展的要求。工作熱情有所降低，精神狀態(tài)不佳，安于現(xiàn)狀，造成工作上不夠積極主動，不求有功，但求無過，還需要進一步增強員工事業(yè)心和責任感的培養(yǎng)。

4、開拓創(chuàng)新意識不強。在思維方式上，有時習慣于憑經(jīng)驗去考慮問題，去想事情。在工作時，往往只立足實際，大膽探索的方式方法比較少。

5、工作作風不夠扎實。樹立為經(jīng)濟發(fā)展服務之意識不夠深刻，與時俱進、創(chuàng)新意識不夠健全；雖能熟練掌握本職工作，但是靈活性掌握的不夠適當；工作不深入，埋頭日常工作時間較多，深入項目中的調(diào)查研究時間較少，很少發(fā)現(xiàn)實質(zhì)問題。

6、服務意識有待增強。貫徹落實“熱情服務、微笑服務、主動服務、耐心服務、文明服務”的要求還不夠自覺，個別時候還做不到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”；有時還做不到受理、咨詢一樣熱情，生人、熟人一樣和氣，干部、群眾一樣尊重，忙時、閑時一樣耐心。

7、合肥市大建設項目時間緊，任務重。招投標工作環(huán)節(jié)多，時間長，按照常規(guī)程序，不能滿足大建設項目建設工期要求。

8、在招標工作中，我們嚴格按照國家、省、市相關的法律法規(guī)執(zhí)行，但對招標人的需求了解不夠，與招標人溝通不足，服務意識還不夠強。

9、部分項目工程量清單編制質(zhì)量不高，清單編制前與業(yè)主溝通不夠，工程范圍界定不清，工程量計算不準確，項目特征描述不清，給招標后簽訂合同及工程管理工作帶來問題。

10、清單編制單位對招標中心內(nèi)部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影響工程量清單編制質(zhì)量和時效性，甚至影響和滯后項目開標時間。

11、公司內(nèi)部工作交流不足，工作中發(fā)現(xiàn)的問題不能得到及時反饋，影響工作進展。一些常見問題在不同項目上重復發(fā)生。

整改措施

1、加強學習，提高員工整體素質(zhì)。注意學習方式，系統(tǒng)、全面地學習，不斷適應時展的要求，掌握新環(huán)境下招標工作的流程、法律法規(guī)等相關業(yè)務知識，注重學以致用，理論聯(lián)系實際。

2、解放思想，適應工作需求。解放思想，創(chuàng)新觀念，以適應新時期工作的需求。要求員工正確對待個人得失，不計名利，不講價錢，不圖虛名，不事張揚，勤勤懇懇，扎扎實實做好各項工作。

3、增強意識，加大協(xié)作力度。在以后的工作中，要堅持科學的態(tài)度和求實的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項日常工作，樹立強烈的時間觀念、效率觀念、質(zhì)量觀念，樹立工作的高標準。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建設的需要。對技術要求不高的工程建設項目招標采用資格后審的招標方式進行招標，在一定程度上縮短招標時間。對于大建設項目，在履行相關手續(xù)后，適當縮短招標時間。

2、組織高新區(qū)、政務區(qū)、經(jīng)開區(qū)、濱湖區(qū)、重點工程建設管理局、新站區(qū)、市屬四區(qū)等業(yè)主單位召開業(yè)務交流會，虛心聽取業(yè)主單位的想法、意見、建議和批評。對于合理的意見建議，逐一研究落實；對不可行、不合理的要求，根據(jù)有關法律法規(guī)，耐心進行解釋溝通，征得業(yè)主單位的理解。

3、對于工程量清單編制中存在的問題，推行工程量清單編制前現(xiàn)場踏勘和工程量清單會審制度。在工程量清單編制前，組織業(yè)主、設計單位和清單編制單位進行現(xiàn)場踏勘，由業(yè)主和設計單位進行交底，然后再進行工程量清單編制工作。工程量清單編制完成后，再召開四方碰頭會議，對工程量清單的編制范圍、編制質(zhì)量、存在的問題統(tǒng)一解決，確保清單編制質(zhì)量。

第5篇：財務存在問題整改措施范文

近年來，對構筑風險防范的防護墻，農(nóng)村信用社結合實際采取了一系列行之有效的措施，總體來說，深化風險監(jiān)控排查意識得到了提高，風險排查機制得到了加強，現(xiàn)就農(nóng)村信用社180個重要風險監(jiān)控點泛談幾點看法。歸納如下：

一、實施180個風險監(jiān)控排查的重要性

堅持“風險排查、案件治理、提升執(zhí)行力”三項活動原則，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以防險控案為目標，以完善內(nèi)控管理、審計監(jiān)督、安全達標為重點，堅持從嚴檢查、從嚴追責、從嚴防堵，防范各類案件發(fā)生，達到全面提高安全防范水平，堵塞管理漏洞，規(guī)范業(yè)務操作行為的目的。以上是農(nóng)村信用聯(lián)社180個風險點監(jiān)控派查會議的指導思想。

有了思想護航，當然少不了明確的目標。

以全國農(nóng)村合作金融機構案件專項治理精神為指導，通過對180個重要風險監(jiān)控點的排查，促進信用社內(nèi)部各項規(guī)章制度更加規(guī)范、更加完善、更加科學，進一步健全內(nèi)控機制，堵塞漏洞，減少操作風險，以此提高全員業(yè)務素質(zhì)，增強遵紀守法與合規(guī)經(jīng)營意識，保證農(nóng)村信用社各項業(yè)務穩(wěn)步健康發(fā)展。以上是農(nóng)村信用聯(lián)社180個風險點監(jiān)控派查目標要求。

從指導思想和目標，我們可以看出農(nóng)村信用聯(lián)社180個風險點監(jiān)控派查的重要性。

農(nóng)村信用社作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，防范和控制風險始終是重要的工作，而重要風險點排查又是控制風險的關鍵。加強農(nóng)村信用社風險排查，對促進農(nóng)村信用社穩(wěn)健經(jīng)營，走可持續(xù)發(fā)展之路起著十分重要的作用。

二、180個重要風險監(jiān)控點排查工作的開展

“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海！”有了指導思想和目標。缺乏的是真正的執(zhí)行。也就是重要風險監(jiān)控點排查工作的開展?？梢詮囊韵聨讉€方面部署。

（一）組織領導

為確保排查工作深入扎實開展，縣聯(lián)社決定成立“180個重要風險監(jiān)控點排查”工作領導小組，組長：薛道照，副組長：王彬、陳曉哲，成員：樊攀紅、麻林會、楊宏偉、韓富軍、喬靈昌、范玉杰、劉戈。領導小組下設辦公室，辦公室設在聯(lián)社監(jiān)察室，陳曉哲同志兼任辦公室主任，辦公室成員由聯(lián)社各部（室）負責人擔任,韓會勤同志具體負責工作開展。領導小組和辦公室主要負責全縣信用社各崗位180個重要風險監(jiān)控點排查的領導、督促檢查等工作。各信用社也要成立相應領導小組，信用社主任擔任180個重要風險監(jiān)控點排查領導小組組長，對180個重要風險監(jiān)控點排查負總責。

（二）排查方法

為確保180個重要風險監(jiān)控點排查工作取得實效，全縣信用社每個員工要對照崗位風險監(jiān)控內(nèi)容每月進行自我檢查，各信用社副主任根據(jù)分管工作和項目，對所負責的工作崗位定期進行風險監(jiān)控排查，各信用社主任和聯(lián)社各部（室）負責人對此項工作要進行及時督查。各信用社主任和聯(lián)社各部（室）負責人為風險監(jiān)控排查第一責任人，也為具體負責人，對風險排查工作負總責，每月要對排查月報核實無誤后，簽名蓋章報送縣聯(lián)社監(jiān)察室。

（三）強化責任

為確保180個重要風險監(jiān)控點排查工作扎實開展，聯(lián)社按照職責范圍，將180個風險監(jiān)控點監(jiān)控責任劃分到聯(lián)社各部（室）及信用社，信用社要將責任逐條逐項劃分到各個主責任人和監(jiān)督責任人（責任單位的劃分詳見附表）。各成員部（室）和信用社要明確一名責任心強的同志為180個重要風險監(jiān)控點專管員（以下簡稱專管員），具體負責180個重要風險監(jiān)控點排查的日常工作。專管員為180個重要風險監(jiān)控點排查主責任人，部（室）負責人為180個重要風險監(jiān)控點排查監(jiān)督責任人。成員部（室）專管員在履行180個重要風險監(jiān)控點崗位職責時，如與本職崗位工作發(fā)生沖突時，可由專管員本人或所在成員部（室）負責人指定一名臨時專管員履行當次排查任務。臨時專管員崗位職責同專管員崗位職責。

對責任單位涉及信用社的監(jiān)控點，信用社要逐條逐項明確監(jiān)控點排查主責任人、督查人名單。監(jiān)控點涉及內(nèi)部控制方面的排查主責任人一般由內(nèi)部主任和主辦會計擔任，信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及信貸方面排查主責任人一般由信貸主任和客戶經(jīng)理擔任，信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及財務會計管理方面排查主責任人一般由主辦會計擔任，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及資金清算排查主責任人一般由主辦會計擔任，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及計算機方面排查主責任人一般由計算機操作員擔任主責任人，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及銀行卡業(yè)務排查主責任人一般由儲蓄會計擔任，信用社內(nèi)部主任或主辦會計為督查責任人；監(jiān)控點涉及人力資源管理方面的排查主責任人一般由內(nèi)部主任和外部主任擔任，信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及行政管理方面排查主責任人一般由主辦會計擔任，信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及監(jiān)察方面排查主責任人一般由內(nèi)部主任或主辦會計擔任，信用社主任為督查責任人；監(jiān)控點涉及安全保衛(wèi)方面排查主責任人一般由內(nèi)部主任或主辦會計擔任，信用社主任為督查責任人。

（四）崗位職責

為了保證180個重要風險監(jiān)控點排查工作落到實處，特對各崗位職責進行明確：

1、聯(lián)社部（室）專管員崗位職責

（1）熟悉本部（室）風險監(jiān)控點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對本部（室）風險監(jiān)控內(nèi)容，自覺加強風險監(jiān)控與防范，嚴防各類案件發(fā)生；

（3）按照180個重要風險監(jiān)控點排查工作辦公室工作安排和要求，做好基層信用社風險點監(jiān)控指導、督促及檢查工作；

（4）匯總被檢查社《月報表》的“聯(lián)社檢查情況”，撰寫被檢查社180個重要風險監(jiān)控點聯(lián)社檢查中存在的問題及整改措施，在規(guī)定時間內(nèi)報監(jiān)察室；

（5）收集整理本部（室）180個風險監(jiān)控點要求所涉及的文件、資料，建立180個風險點檔案；

（6）對本人復查內(nèi)容的真實性負全部責任。

2、信用社主責任人崗位職責

（1）熟悉本崗位風險點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對本崗位風險監(jiān)控內(nèi)容，嚴格業(yè)務流程操作、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度、自覺加強風險監(jiān)控與防范，嚴防各類案件發(fā)生。同時收集本崗位180個風險點所涉及的相關資料、健全風險點檔案；

（3）對本人的責任項目逐月做出自查，根據(jù)自查情況及存在的問題填制《月報表》，上報督查人；

（4）對本人自查內(nèi)容的真實性負全部責任。

3、信用社督查人崗位職責

（1）熟悉所督查項目風險點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對所督查的風險監(jiān)控內(nèi)容，自覺加強督查與防范，嚴防各類案件發(fā)生；

（3）對本人的責任項目逐月做出督查，根據(jù)督查情況及存在的問題填制《月報表》，上報專管員。對督查中存在的問題，建議排查領導小組及時召開會議，研究解決；

（4）對本人督查內(nèi)容的真實性負全部責任。

4、信用社專管員崗位職責

（1）熟悉180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控內(nèi)容；

（2）逐月向主責任人下發(fā)《月報表》，指導和督促主責任人逐項做好自查；

（3）逐月匯總本社《月報表》，撰寫本社180個重要風險監(jiān)控點存在問題及整改措施，并上報聯(lián)社；

（4）按照180個風險監(jiān)控點所監(jiān)控的內(nèi)容，收集相關文件、會議記錄、日志、登記簿等資料，建立健全180個重要風險監(jiān)控點檔案；

（5）配合聯(lián)社180個重要風險監(jiān)控點檢查組做好復查工作。

（五）操作流程

信用社（營業(yè)部、融資中心、市場開發(fā)部）操作流程

（1）信用社（營業(yè)部、融資中心、市場開發(fā)部）對照180個風險點，按照責任劃分和所涉及的內(nèi)容，設計月報表，將風險點逐項落實到主責任人和監(jiān)督責任人身上。

（2）每月月初由專管員向各監(jiān)控點主責任人下發(fā)《月報表》，主責任人對照各自負責的監(jiān)控點認真進行排查。在排查中既要對做得好的方面做出總結，同時對存在問題和不足查找原因。主責任人在排查基礎上，根據(jù)排查情況及存在問題認真填制《月報表》。

（3）主責任人自查結束后，將填制的《月報表》報督查人進行督查。督查人要對主責任人排查情況進行監(jiān)督，對排查不到位、問題沒有排查出來的要退回主責任人重新進行排查，對排查到位的要在報表上進行簽字認定。

（4）督查人督查結束后，將填制的《月報表》報專管員，專管員根據(jù)主責任人自查情況及督查人督查情況，對本社180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控情況進行匯總，匯總結果上報本單位負責人。

（5）根據(jù)匯總情況及存在問題，由社主任和負責人召集相關人員會議，討論制定相應整改措施，由專管員逐條整理匯總，制定本單位180個重要風險監(jiān)控點整改措施。

（6）專管員匯總《月報表》，整理本單位本月180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控存在的問題及整改措施，形成書面報告。《月報表》及書面報告由專管員、社主任簽字，加蓋單位公章后次月5日前上報聯(lián)社監(jiān)察部門。

（7）對每月自查中存在的問題，由專管員按照本單位制定的整改措施，交相關責任人督促整改。

（8）專管員將每月排查的資料及時入檔管理。

聯(lián)社操作流程

（1）聯(lián)社各部（室）對照180個重要風險監(jiān)控點，進一步完善制度，規(guī)范操作流程。如有監(jiān)控點涉及到以前制度不完善或無章可循問題，要及時制定完善制度，規(guī)范操作流程，并下發(fā)各單位遵照執(zhí)行。

（2）聯(lián)社各部（室）每月10日前按照職責范圍對本部門涉及到的監(jiān)控點進行排查，根據(jù)自查和督查情況及存在問題填制《月報表》。對排查出的問題要及時上報主管領導，研究制定措施，做好整改。

（3）聯(lián)社相關部（室）對信用社涉及到的對應監(jiān)控點進行復查，月復查面不低于15%（4個社）、季復查面要達到50%，年復查面要達到100%。同時由檢查人員填制《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控檢查表》，并督促各社對自查及復查出的問題進行整改。

（4）聯(lián)社排查工作領導小組每月10日后將抽調(diào)辦公室、客戶經(jīng)理部、財務、科技、資產(chǎn)管理、審計稽核、監(jiān)察、人事、保衛(wèi)等部門的專管人員，組成180個重要風險監(jiān)控點聯(lián)合檢查組，對各信用社風險點監(jiān)控自查情況進行檢查，填制《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控檢查表》，并把檢查情況反饋到相關單位。

（5）每月月底，各部（室）根據(jù)自查情況及對信用社的復查情況和聯(lián)合檢查組檢查情況，匯總《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控月報表》，檢查結束后，撰寫本部（室）和負責的信用社風險點監(jiān)控存在的問題及整改措施，形成書面報告連同《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個重要風險監(jiān)控點監(jiān)控月報表》，由主管領導、責任部（室）負責人、專管員簽字后一并報聯(lián)社監(jiān)察

三、180個重要風險監(jiān)控點排查要求

(一)責任追究

1.聯(lián)社180個重要風險監(jiān)控點排查領導小組在組織抽查過程中，對不按業(yè)務操作流程違規(guī)操作、違犯制度、檔案資料不齊全、排查不到位的單位，聯(lián)社將按照《河南省農(nóng)村信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行辦法》規(guī)定，對相關責任人員，分別給予相應的處理。同時對排查主責任人、監(jiān)督責任人分別給予200元以下的罰款。

2.對省聯(lián)社、市農(nóng)信辦、銀監(jiān)、地方審計、公安等部門組織的相關檢查涉及180個風險點所監(jiān)控的內(nèi)容，如果在檢查中出現(xiàn)問題，聯(lián)社將按照《河南省農(nóng)村信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行辦法》規(guī)定，加重對相關責任人進行處理，同時對責任人實行停崗培訓，直到合格為止，培訓期間只發(fā)生活費。對排查主責任人、監(jiān)督責任人分別給予500元以下的罰款。

3.對不按監(jiān)控點內(nèi)容進行排查，不履行職責，出現(xiàn)隱患、發(fā)生案件、造成嚴重后果的，聯(lián)社一律對責任人員進行從重處理，該移交司法部門的要移交司法部門進行法律追究。

（二）建檔立制

縣聯(lián)社監(jiān)察室對180個重要風險監(jiān)控點排查情況，要按季度進行匯總、對排查中涉及監(jiān)控點排查不徹底、未按業(yè)務操作流程操作、檔案資料不齊等問題，對相關人員進行責任追究。對各信用社180個重要風險點監(jiān)控情況建立專項檔案，以備材料查找及上級管理部門檢查之用。對排查中涉及制度制定不到位和制度出現(xiàn)盲點的，要督促相關部門抓緊制定完善。聯(lián)社每季度將對排查情況、檔案管理情況進行一次通報，通報結果不但要記入檔案，還要做為差異化工資獎分、扣分的重要依據(jù)。同時對匯總情況及結果上報聯(lián)社理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子和上級管理部門。

第6篇：財務存在問題整改措施范文

1、突出重點，深入剖析。為了準確把握當前政法隊伍現(xiàn)狀，找準政法干警（干部）思想作風存在的主要問題，結合當前工作實際，區(qū)委政法委召開班子會議，深入分析全區(qū)政法干警（干部）思想狀況及思想、紀律、工作中存在的突出問題，提出了這次整頓活動的“四個重點”，即平安建設方面我區(qū)“兩率一度”排名靠后的問題、換屆選舉期間部分干警（干部）存在等靠思想的問題、紀律作風方面存在的渙散亂現(xiàn)象的問題及半年任務完成情況和存在問題。把這四個方面存在的突出問題作為這次整頓活動的重點在方案中進行了明確和細化。政法各部門圍繞四個方面進行深入分析，提出紀律作風整頓活動具體方案和措施，進一步增強了整頓活動的針對性和實效性。

2、強化措施，嚴格整改。強化教育學習，自查自糾，解決思想上問題。組織政法干警（干部）對各級領導的《七一》講話精神、中央政法委提出的“四個一律”、換屆選舉方面的紀律規(guī)定和中省政法英模先進事跡等內(nèi)容組織學習，并圍繞作風紀律整頓開展討論，使廣大政法干警堅定思想信念、澄清模糊認識、糾正錯誤觀念，無論何時何地，都始終做到司法為民的宗旨不能忘、艱苦奮斗的作風不能丟、自我約束的意識不能松、司法廉潔的底線不能破，真正打牢公正廉潔執(zhí)法的思想基礎。通過規(guī)范行為，完善制度，解決機關內(nèi)部管理方面問題。對原有的機關內(nèi)部管理制度進行清理和完善，尤其是針對機關內(nèi)設部門多、財務支出多的情況，在前期調(diào)研探討的基礎上，對機關一些大的活動經(jīng)費支出實行先期預算審批制，減少了不必要的開支和浪費；對機關公務用車加油實行實名登記管理制度和公務用車維修審批制度，做到了管理規(guī)范、運行高效。通過“走出去”，比學看聽，解決機關干部作風上的問題。鼓勵和支持政法干警到村組、社區(qū)及基層單位，感受基層干部和企業(yè)的工作熱情、工作狀態(tài)，進一步激發(fā)政法干警（干部）的工作積極性和創(chuàng)新能力，增強政法干警（干部）的凝聚力、戰(zhàn)斗力。通過座談討論，對照檢查，解決工作中的一些實際問題。在半年工作總結會上，政法部門對各自上半年工作開展情況進行了簡要回顧，并客觀分析了存在問題和不足，在深入討論分析的基礎上，提出了下一步工作計劃和整改措施，力保全年任務完成。

3、注重結合，突出實效。把作風紀律整頓活動與換屆選舉工作相結合，與學習“七一”講話精神相結合，與半年工作總結回顧、下半年工作謀劃相結合，著力解決突出問題，取得了一定成效。一是整合政法機關對外宣傳資源，開展平安建設集中宣傳，調(diào)動各方巡防力量，實施“紅袖標”行動，大造聲勢，大張旗鼓，廣泛宣傳，營造良好的社會氛圍，扭轉了“兩率一度”被動局面；二是加大督導檢查力度，定期到政法部門督促了解各項工作開展情況、措施落實情況，解決了換屆選舉期間個別領導干部存在的等靠思想；三是完善各項制度，加大督促落實力度，解決了政法干警（干部）紀律作風方面問題；四是查缺補漏，強化整改，加強督促落實，推動了各項工作有效開展。通過政法系統(tǒng)作風紀律整頓活動的開展，使全區(qū)政法干警（干部）的整體素質(zhì)和隊伍的戰(zhàn)斗力明顯提高；政法機關的公信力和執(zhí)行力進一步提升，形成了一種凝心聚力、愛崗敬業(yè)、團結協(xié)作、齊抓共管的良好工作格局，為圓滿完成各項工作任務奠定了良好基礎。

第7篇：財務存在問題整改措施范文

1.現(xiàn)階段審計成果管理的存在問題

（1）審計成果整改落實機制不夠健全，不夠重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，缺乏后續(xù)跟蹤落實機制，未真正整改存在問題。

（2）審計成果質(zhì)量參差不齊，審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況描述過于簡單或含糊不清，已采取或擬采取的整改措施、時間節(jié)點、舉一反三等不具體或不到位，未能清晰反映實施的整改進度和整改效果。

（3）審計成果利用不充分，審計發(fā)現(xiàn)問題舉一反三整改力度不夠，審計成果運用的執(zhí)行力有待進一步加強。

（4）審計成果信息化管理程度不高，審計成果管理的全過程停留在手工流轉，無法實時動態(tài)掌握最新信息。

（5）審計成果轉化運用的意識不強，對審計發(fā)現(xiàn)問題未進一步加工轉化，未形成整體性綜合分析，僅僅停留在審計成果的被動運用上，未能建立獨立的、完整的審計成果深化運用體系。

（6）審計成果共享度不高，降低審計成果運用范圍。由于部分審計成果涉及被審計單位內(nèi)部機密等因素影響，往往未能實現(xiàn)審計成果的全面共享。

2.全面推進審計成果深化運用管理體系的幾點建議

2.1建立健全審計成果“四推”深化運用管理體系，剛性保證流程運轉通暢

細化審計成果運用實施細則，嚴格規(guī)定審計數(shù)據(jù)收集、審計意見整改落實、審計信息加工轉化、審計成果推廣應用的實施細節(jié)，固化審計成果“四推”（即推行標準化模板固化收集模式、推動跟蹤落實審計成果整改、推進審計成果增值增效、推廣營銷審計成果”）管理流程，確保深化運用審計成果。

2.1.1以審計成果 “五分類”管理為抓手，推行標準化模板固化收集模式

采取固化審計成果收集、反饋模式，推行審計成果分類管理，加強審計基礎管理工作，為下階段做好數(shù)據(jù)支撐。

2.1.2以“四推行”為抓手，推動跟蹤落實審計成果整改

（1）推行銷賬式分類管理審計成果，確保整改問題全面落實：

滾動匯總審計成果登記表，采取銷賬式方法管理審計成果，按季度收集、反饋整改進度，確保每一個審計發(fā)現(xiàn)問題都能得到及時整改、有力推進。

（2）推行審計工作聯(lián)系單，專人跟蹤“老大難”整改：

針對檢查發(fā)現(xiàn)的“老大難”問題，推行分類審計工作聯(lián)系單，實行編號管理，要求限時整改，指定專人指導督促落實整改，并針對存在問題形成操作性強、可量化、時間節(jié)點及部門責任清晰的整改方案、整改進度表，引起各責任單位重視，確保被審計單位按時高質(zhì)量整改落實。

（3）推行不定期邀請專家深入基層指導，切實解決審計整改難點：

針對各類審計發(fā)現(xiàn)問題中屢教不改的“老大難”問題，組織邀請專家深入基層指導整改難點及工作重點，切實為基層單位排憂解難，營造齊抓共管、共同落實氛圍，極大地提高審計整改工作的效率和效果。

（4）推行后續(xù)審計、交叉驗收，確保“多問題”單位整改到位：

對存在問題較多的單位，采取后續(xù)審計、交叉驗收等方式對被審計單位的整改落實情況進行跟蹤督辦，分析未整改的原因，并形成后續(xù)審計報告，客觀評價審計整改完成情況，落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改，促進依法經(jīng)營、規(guī)范管理。

2.1.3以“深加工、精包裝”為抓手，推進審計成果增值增效

扭轉以前對審計出的問題僅限于“具體問題具體對待”、“按下葫蘆浮起瓢”等被動狀態(tài)，定期對一個時期的審計成果進行匯總、分析、研究等“深加工、精包裝”，從中挖掘深層次的問題，開發(fā)審計成果深層次的價值，實現(xiàn)審計成果的二次提升及轉化。主要是突出對典型問題的分析研究，針對當前熱點問題展開綜合研究分析，增強審計成果的針對性和典型性；在審計成果的通俗化上下功夫，要克服習慣于在審計中找數(shù)據(jù)、在報告中堆數(shù)據(jù)的工作模式，在強調(diào)語言規(guī)范、數(shù)據(jù)準確的基礎上，切實改進審計成果的文字表述，增強審計成果的可讀性和通俗性，擴大對審計報告理解的對象面，實現(xiàn)審計成果的不斷增值、增效，全面推進審計服務更上一個臺階。

2.1.4以強化宣傳教育為抓手，推廣營銷審計成果

（1）定期召開風險會等會議，做好審計成果“營銷”：

定期召開會議，向各級領導匯報提升和轉化后的審計成果，反映深層次的苗頭性、傾向性問題及解決意見，供領導加強管理做決策，真正發(fā)揮審計成果的效用，使審計結果在更大范圍更高層次上得到運用，從而維護審計監(jiān)督權威，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

（2）定期培訓，重點做好對高級、中層管理干部業(yè)務培訓：

結合當前熱點問題、典型經(jīng)驗，舉辦講座、座談會等多種形式，增進溝通，互學、互帶、互幫，扎實推進工作開展，切實為基層單位排憂解難。

（3）定期編輯案例精讀等，做好風險預警：

定期梳理審計發(fā)現(xiàn)問題及其整改落實情況，并通過收集分析來源于系統(tǒng)內(nèi)外、單位內(nèi)外的風險信息，定期編輯《案例精讀》等，對口發(fā)送督辦通知、安全提示卡，對經(jīng)濟安全提出風險預警提示。

2.2加強審計隊伍自身建設，做好成果運用的人才支撐

審計隊伍職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)素養(yǎng)是審計工作質(zhì)量的生命線，多種形式多種層面開展審計人員的業(yè)務和理念培訓，建立適應現(xiàn)代化審計管理的人才團隊。

一是由“一攬子培訓”向分層次培訓轉變，分別制定審計骨干和審計從業(yè)人員兩個層面的培訓規(guī)劃，加強各層次審計管理人員的培養(yǎng)，推進審計人員從業(yè)資格、技術職稱和執(zhí)業(yè)資格等取證學習；二是鼓勵參與各類審計項目促進“審培結合”，通過“師帶徒、新帶舊”，提升審計人員“實戰(zhàn)”水平，促進跨專業(yè)審計業(yè)務橫向交流；四是豐富培訓內(nèi)容，增加公派后續(xù)學歷培訓、計算機等方面培訓，為今后開展審計信息化工作作好知識儲備和人才儲備。

2.3建立審計成果管理信息系統(tǒng)，全面管理審計成果

根據(jù)全國審計工作會議的最新指導思想——“中國審計的出路在于信息化”，全面推動審計信息化建設。一是從縱向上，向被審計單位、職能部門、高層管理層推行審計信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)審計意見下達及反饋、跟蹤落實整改、審計信息加工轉化、審計成果等推廣應用各階段管理的信息化；二是從橫向上，將審計成果與財務系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)有機結合起來，實時發(fā)郵件提醒責任單位整改落實，將績效考核量化到績效管理系統(tǒng)，引起責任單位充分重視，確保審計成果得到充分運用。

第8篇：財務存在問題整改措施范文

（一）廣泛宣傳發(fā)動，營造良好的行評工作氛圍

全縣中小學民主評議行風工作動員會后，我校迅速組織召開全校教職工大會，傳達了會議精神，組織學習了縣教育局、縣糾風辦關于開展全縣中小學民主評議工作實施方案的通知，結合實際明確了我校行風評議的重點，并對我校行風評議工作進行了全面的安排部署。要求全體教職工深刻領會此次開展行風評議工作的重要意義以及行風評議工作的主要內(nèi)容，動員教職工結合自身工作開展自查自糾，并將其貫穿于民主評議工作的全過程，樹立全心全意為學生、家長、社會服務的思想，辦人民滿意教育。我校先后兩次召開全體教職工會議，總結了學校行評工作的進展情況，針對進程安排布置了下段工作，重點要求每位教職工在開展自查自糾的基礎上寫出自查報告，深刻剖析自身師德師風方面、教育教學工作方面存在的突出問題，并在工作中切實加以整改。經(jīng)過宣傳發(fā)動，廣大教職工進一步明確了行風評議工作的目的、意義、內(nèi)容、步驟，提高了參與民主評議學校行風的自覺性和主動性，形成了濃厚的“人人關注行評，人人參與行評”的良好工作局面。

（二）強化組織領導，確保行評各項工作落到實處

為了加強對我校行評工作的組織和領導，確保各項工作的順利開展，學校成立了以校長為組長，兩位副校長為副組長，辦公室、教務處、政教處、教研組、總務處、校工會、教代會等處室負責人為成員的行風評議工作領導小組，負責本校行評工作的領導、組織和各項工作的統(tǒng)籌開展。領導小組下設辦公室，李昌玉同志兼任辦公室主任，負責行風評議的日常工作。層層落實工作責任制，保證活動正常開展，真正形成了“主要領導親自抓，分管領導直接抓，職能處室負責抓，校綜合辦公室具體抓”的工作格局。同時我們還聘請了12位義務監(jiān)督員，請他們監(jiān)督我校行風評議工作的開展情況。

（三）科學制訂實施方案，統(tǒng)籌安排行評的各項工作

在充分聽取各方意見，深入調(diào)研、充分醞釀的基礎上，根據(jù)《全縣中小學民主評議工作實施方案》，結合我校實際，我們制定了《沿渡河初級中學民主評議行風工作實施方案》，明確了我校行風評議的指導思想、任務目標、工作重點和實施步驟。《實施方案》評議內(nèi)容具體、工作重點明確、方法步驟清晰，指導性、操作性強，為切實做好我校的行評工作起到了綱領性文件的作用。

二、發(fā)揚成績，正視問題，全方位開展自查

行風評議開展以來，我校緊緊圍繞糾正損害群眾利益的不正之風，以規(guī)范教育收費為重點，以加強師德師風建設為核心，通過召開座談會、個別談心、上門走訪和問卷調(diào)查等形式，向單位職工、學生家長及社會人士等廣泛征求意見，虛心聽取他們的建議。通過自己認真查、別人幫著找，發(fā)現(xiàn)我校在辦人民滿意學校、加強師德師風建設方面存在的問題和取得的突出成效。

（一）全面貫徹教育方針，教學常規(guī)扎實

近年來，我校堅持全面貫徹教育方針，以德育為首，以教學為中心，全面推進素質(zhì)教育，教育教學質(zhì)量不斷提升。一是嚴格按照課程計劃，開齊課程、開足課時。課程設置和課時安排直接關系到學校是否全面貫徹教育方針，也是學校推進素質(zhì)教育的關鍵所在。我校堅決摒棄只注重中考科目等文字學科，忽視非中考科目教學的做法。在學校倡導各學科同等重要、不分主次的觀念，并且高度重視加強音、體、美、勞、綜合實踐等薄弱學科的教學。除了按計劃安排課程和課時外，還特別注重各學科教師的配備。今年秋季學期我校在配備教師時，把薄弱學科專職教師的配備納入重要的議事日程。現(xiàn)在我校有專職體育教師2人、專職音樂教師1人、專職綜合實踐課教師1人、專職信息技術教師1人、專職勞技教師1人。薄弱學科的教學態(tài)勢良好。二是加強教學常規(guī)管理，提高課堂教學效率，減輕學生過重的課業(yè)負擔。我校提倡向課堂45分鐘要質(zhì)量，通過狠抓教學常規(guī)管理來提高教學質(zhì)量。健全完善了《沿渡河中學教職工學習、生活和工作制度》，嚴格執(zhí)行縣教育局制定的教學常規(guī)工作評分細則，對備、教、改、輔、考、評等教學的各環(huán)節(jié)嚴格管理，建立了先周備課制度、月考制度、定期教研制度、校本培訓和校本教研制度，通過定期檢查和不定時抽查，督促教師提高課堂教學效率，控制作業(yè)量，減輕學生課業(yè)負擔。三是以教學研究促進教學質(zhì)量提高。我們堅持以課堂為主陣地，深入研究，積極探索，努力構建現(xiàn)代信息技術環(huán)境下培養(yǎng)學生自主學習能力、合作學習能力和創(chuàng)新能力的課堂教學模式，通過不斷總結、反思，求得教學創(chuàng)新和獲得最佳效益。通過研究課、公開課、觀摩課、示范課，引導教師轉變觀念，改進教法；抓教學敘事、教育故事、教研論文評選，推廣先進經(jīng)驗，促進教師專業(yè)成長。四是積極開展課外興趣活動。學校成立了籃球、乒乓球代表隊、百人合唱團、溪韻文學社百名小記者等課外興趣活動小組，給學生的特長發(fā)展提供了實踐、展示的空間，拓展了學生的知識面，提高學生的實踐活動能力。

（二）嚴格執(zhí)行收費政策，財務管理規(guī)范

學校收費是學生家長和社會關心的熱點問題，學校根據(jù)相關規(guī)定，認真落實義務教育階段“一費制”的有關政策，嚴格執(zhí)行收費政策，堅決制止亂收費。一是加強對收費工作的組織領導。我校成立了由校長任組長的學校收費工作領導小組，負責收費工作的組織領導，具體安排部署學校的收費工作；制訂完善了制度，對收費工作作了嚴格而明確的規(guī)定。二是每學期開學時向社會張榜公布收費項目和標準，設立舉報電話，接受社會監(jiān)督；各項收費均使用專項收據(jù)，納入財政統(tǒng)一管理；不以任何名義向學生額外收取費用；學校不代收保險費、防疫費、照相費和其它費用。三是嚴禁教師個人巧立名目自行收費，嚴禁搭車收費。為了嚴肅紀律，學校還與教職工簽定了專項責任書，實行了收費問題一票否決制，凡發(fā)現(xiàn)擅自向學生收費的部門和個人，一經(jīng)查實，均要追究當事人的責任。四是切實加強財務管理。財務實行“收支兩條線”管理。各項收入全部納入學校財務統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，開學后所收費用全部上繳到縣結算管理中心專戶，不隱瞞、截留、坐支、挪用，不私設小金庫。所有支出按照年初預算開支范圍和標準執(zhí)行，嚴格區(qū)分人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費，確保?？顚Ｓ谩０凑铡傲咳霝槌觥钡脑瓌t編制預算，報請有關部門批準后執(zhí)行。五是嚴格執(zhí)行政府采購，凡涉及政府集中采購目錄范圍，學校都實行政府采購，嚴格按規(guī)定程序報批執(zhí)行。

（三）切實加強校務公開，學校管理民主

學校緊緊依靠全校教職工，積極推進民主管理。一是成立了教代會，堅持教代會定期議事制度和重大問題提交教代會討論制度。學校決策充分聽取民意、充分尊重民意，也得到?jīng)Q大多數(shù)教職工的擁護和支持。二是堅持公開、公平、公正的原則，設立校園網(wǎng)“校務公開”專欄，決定學校評優(yōu)表模、職稱晉升等涉及教職工切身利益的重大事項、方案確定、具體操作環(huán)節(jié)都在群眾廣泛參與的基礎上集體研究決定，并且公開辦事程序，公開辦事結果，虛心接受教師和社會各界的監(jiān)督。三是實行重大事項公示制度。學校收費、“兩免一補”、財務收支等均在學校公示欄予以公示，接受社會監(jiān)督，增強工作的透明度。

（四）強化教師隊伍建設，師德師風好轉

我校一直把轉變教師觀念、狠抓師德師風建設作為促進學校發(fā)展、全面提升學校形象的首要工作來抓，在全校大力倡導愛崗敬業(yè)、服務學生、奉獻教育的職業(yè)道德精神。一是強化政治思想教育。我校利用學期初教師集訓、每周五下午校本培訓和每周日下午政治業(yè)務學習時間，組織教師學習《義務教育法》、《教師法》、《未成年人保護法》、《教師職業(yè)道德規(guī)范》等法律法規(guī)，啟動校內(nèi)專家系統(tǒng)開展講座，對教職工進行愛崗敬業(yè)教育。二是建立了師德承諾制度，開展教職工工作滿意度民主測評活動，對教師的師德師風進行全面考評。三是加強日常教育教學過程的督查，發(fā)現(xiàn)教師體罰、諷刺、侮辱、變相體罰學生等有違反師德師風的現(xiàn)象，及時糾正并進行處理。四是樹立典型，充分發(fā)揮身邊人和事的教育引導作用，注重挖掘校內(nèi)師德師風典型，在全校教職工中加以引導，倡導大家學習。通過教育引路、制度規(guī)范、考評促進、典型影響，全校教職工敬業(yè)、樂業(yè)，師德師風明顯好轉。

我們知道，學校行風建設關系到社會穩(wěn)定，群眾滿意不滿意是關鍵。通過自查，我們也發(fā)現(xiàn)了一些群眾反映強烈的問題，需要慎重對待，切實加以整改。

一是個別教師存在有償家教的行為。二是體罰與變相體罰仍在個別教師身上存在，主要表現(xiàn)在教育方法上，態(tài)度簡單粗暴，忽視了過細的思想教育工作，對違紀違規(guī)學生采取罰站等懲戒行為，造成了不良影響。三是教師教育教學觀念陳舊，主動學習、創(chuàng)造性工作意識不強，影響了教育教學質(zhì)量的提高。四是食堂飯菜的份量和質(zhì)量還存在問題。

三、堅持標本兼治、糾建并舉，全面整改問題

民主評議的主要目的在于通過發(fā)現(xiàn)問題、整改問題，最終促進行風建設上臺階。我們本著實事求是原則和謙虛謹慎的態(tài)度，不回避矛盾，不否認問題，高度重視在自查中暴露出來的問題。一是進行梳理歸類、慎重分析。把收集到的問題一條一條列出來，對每一個問題進行慎重分析，看看哪些是建議，哪些是問題，哪些問題是因為社會各界不明白和不理解造成的，哪些問題是確實存在的。二是找出存在問題的原因，制訂整改措施。問題必然有其存在的原因，在弄清原因的基礎上有針對性地制定整改措施。三是限定整改時限，督促整改落實。根據(jù)問題的輕重緩急確定整改時限，對學校能解決且較容易解決的問題要盡快解決，對學校能解決但較困難的問題要限定整改時限，對僅靠學校不能解決的問題要和有關部門協(xié)同解決。

教師有償家教，體罰與變相體罰這兩個問題，都是涉及師德師風的問題，不管客觀原因如何，主要還是因為對教師思想政治教育不夠、法制教育不夠，個別教師依法執(zhí)教意識淡薄，放松了自己的思想修煉，出現(xiàn)了認識誤區(qū)。為了促進問題的整改，我校采取了多管齊下、多措并舉的方針。一是要求每位教師進行嚴格的自查，并寫出詳實具體的自查報告，要求要敢于觸及靈魂、敢于暴露問題，要從思想深處分析存在問題的原因，以促進問題的整改。二是開展強有力的思想政治教育。除了重溫有關法律法規(guī)外，還開展了教師心理輔導講座，這些都在教師的思想深處產(chǎn)生了較強共鳴。三是進一步嚴格相關制度，促進師德師風好轉。四是對個別教師進行單獨談話，嚴肅指出其錯誤的思想和行為，幫助提高思想認識，督促問題整改。從目前跟蹤調(diào)查來看，效果較好。

第9篇：財務存在問題整改措施范文

隨著社會醫(yī)療保險的廣覆蓋，95%以上的住院病人均參加了職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險以及農(nóng)村大病統(tǒng)籌等。為了讓他們減輕負擔，享受醫(yī)保帶來的益處，我院以往的做法是在病人入住病區(qū)后由病區(qū)根據(jù)醫(yī)生門診病歷開出醫(yī)囑，由護士記賬，科主任、護士長簽字，到相關檢查科室找齊原始票據(jù)存根，再到收費處退回現(xiàn)金。整個流程由于環(huán)節(jié)較多，給病人帶來很大麻煩，同時也給醫(yī)院管理增加了困難?，F(xiàn)就退票過程中存在的問題以及整改措施介紹如下：

1 存在問題

1.1 病人清單與醫(yī)囑不符:由于種種原因，醫(yī)生在書寫門診病歷時，有時會把病人入院前進行的相關輔助檢查不在門診病歷中記錄，或即使記錄病房醫(yī)生也不會去查看門診病歷的記載，而忘記在住院病歷中開具醫(yī)囑，護士記賬后出院清單與醫(yī)囑不符。

1.2 發(fā)票丟失，退票困難:由于部分病人就醫(yī)心切，存在門診收費發(fā)票保管不當甚至丟失造成無法退票。

1.3 增加了相關部門的工作量:病人住院前進行的輔助檢查涉及到影像科、心電圖、超聲科、檢驗科等，病人在入住病區(qū)后憑記賬單到檢查科室去退回票根，無形中增加了工作量。

1.4 退票太多，增加成本，影響財務制度: 據(jù)不完全統(tǒng)計，財務科平均每月收到住院病人記賬后退票共約100張左右。根據(jù)我院規(guī)定，收費的報核聯(lián)必須3張收齊連同病人手中的發(fā)票聯(lián)核對好后，在24小時內(nèi)方可到收費處退費。給收費處增加了很大的工作量，稍有不慎，極易引發(fā)醫(yī)患矛盾。

2 應對措施

針對上述存在的問題，從2009年開始，我院財務科將在一定范圍內(nèi)實行《住院病人綠色通道記錄卡》，收到了很好效果。

2.1 此卡適用范圍：

2.1.1 經(jīng)醫(yī)生初診，確定需要住院進一步治療者；

2.1.2 交通事故造成的損傷，經(jīng)過交警隊確認備案的； 2.1.3 凡事病情危急，家屬又未帶現(xiàn)金無法繳納住院押金的。

2.2 使用方法：

2.2.1 此卡一式兩聯(lián)，存放在急診科。對適用此卡的人，由醫(yī)生開出相關檢查申請單，護士填寫在記錄卡上，待病人相關檢查結果出來確定入住科室后，護士憑住院證辦好住院手續(xù)，連同此卡（第二聯(lián)）一起隨病人送入病區(qū)，依據(jù)卡上內(nèi)容由病區(qū)記賬并打印出記賬聯(lián)交護士帶回，歸返檢查科室；

2.2.2 此卡僅作為病人因病情需要緊急檢查之用，不作用藥依據(jù)，24小時內(nèi)有效，入住病區(qū)后，病區(qū)護士負責催要欠款，經(jīng)治醫(yī)生必須將檢查內(nèi)容開寫在醫(yī)囑中，避免遺漏；