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關(guān)鍵詞:風(fēng)險(xiǎn)防控;行風(fēng);廉潔管理
【中圖分類(lèi)號(hào)】 F832【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A【文章編號(hào)】 1671-1297(2012)11-0346-02
運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)防控的理論和方法,在行風(fēng)建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控,既是貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的切入點(diǎn),也是提升企業(yè)品牌形象、增強(qiáng)干部員工廉潔從業(yè)意識(shí)的重要舉措。菏澤供電公司選取營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中較為重要及電力客戶反映問(wèn)題較多的環(huán)節(jié)開(kāi)展了扎實(shí)有效的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
一基于風(fēng)險(xiǎn)防控的行風(fēng)廉潔管理提出的背景
1.構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系的重要組成部分。
當(dāng)前,全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已進(jìn)入全面實(shí)施階段,適應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的要求,必須進(jìn)一步深化和完善反腐倡廉建設(shè)“反腐敗”長(zhǎng)效機(jī)制,在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,加快實(shí)現(xiàn)向廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的過(guò)渡。
2.樹(shù)立企業(yè)良好形象的需要。
在當(dāng)前社會(huì)各界對(duì)電力行業(yè)關(guān)注程度日益增加、廣大客戶對(duì)電力供應(yīng)和供電服務(wù)期望值越來(lái)越高的大環(huán)境下,通過(guò)開(kāi)展行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作,做到讓政府放心、讓社會(huì)滿意,讓客戶認(rèn)同,樹(shù)立企業(yè)良好的品牌形象。
3.保護(hù)干部員工健康發(fā)展的重要舉措。
通過(guò)開(kāi)展行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作,將防控措施落實(shí)到具體的崗位和人員,細(xì)化到權(quán)力行使的每個(gè)具體環(huán)節(jié),使崗位職責(zé)更加明確、崗位風(fēng)險(xiǎn)更加清楚、化解風(fēng)險(xiǎn)措施更加得力,對(duì)于干部員工的健康成長(zhǎng)和發(fā)展具有重要意義。
二基于風(fēng)險(xiǎn)防控的行風(fēng)廉潔管理的內(nèi)涵及主要做法
菏澤供電公司以行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控作為風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的切入點(diǎn)和突破點(diǎn),力求以行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)防控管理的具體實(shí)踐與成效,促進(jìn)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理水平整體提升,做到樹(shù)立典型,以點(diǎn)帶面,推動(dòng)全局。
行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)即在電網(wǎng)調(diào)度和供電服務(wù)領(lǐng)域影響行業(yè)作風(fēng)和公司形象的行為表現(xiàn)。菏澤供電公司在成果實(shí)踐過(guò)程中,采用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)督改進(jìn)的工作機(jī)制(見(jiàn)圖1),實(shí)施行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控,并健全了組織保障、文化保障、技術(shù)保障和責(zé)任保障體系。其主要做法如下:
1.對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔因素進(jìn)行識(shí)別。
為做到廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查準(zhǔn)、全、深,菏澤供電公司以崗位為基礎(chǔ)、以部門(mén)為單位、以流程為依托,以八個(gè)途徑為抓手,定期、不定期地收集行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)初始信息,并進(jìn)行篩選、提煉、分類(lèi)、組合,為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估創(chuàng)造條件。
(1)行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)收集的途徑。
①堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作日通報(bào)、月例會(huì)制度。②堅(jiān)持每月領(lǐng)導(dǎo)接待日制度。③堅(jiān)持“一季一查一通報(bào)”制度。④完善“三公”調(diào)度監(jiān)督體系。⑤落實(shí)“三項(xiàng)工作”要求。⑥積極參與各類(lèi)熱線上線工作。⑦加強(qiáng)與客戶的溝通與聯(lián)系。⑧堅(jiān)持行風(fēng)投訴舉報(bào)季分析制度。
(2)行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)提煉原則。
①通用原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)具有普遍性,是社會(huì)關(guān)心、群眾關(guān)心、糾風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn),包含了“三個(gè)十條”的主要內(nèi)容。
②側(cè)重原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)主要反映對(duì)外與客戶相關(guān)聯(lián)的工作環(huán)節(jié),或易引發(fā)客戶意見(jiàn)建議的服務(wù)工作內(nèi)容,不涉及內(nèi)部管理等方面內(nèi)容。
③控制原則。行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的提煉均應(yīng)符合“可控、在控、能控”原則,對(duì)于已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)強(qiáng)化預(yù)防措施,對(duì)于新生風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)完善內(nèi)控措施,對(duì)于未知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)一步識(shí)別與防控。
2.對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔因素進(jìn)行評(píng)估。
此步驟即對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前或之后,給企業(yè)形象、品牌等各方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估,即量化測(cè)評(píng)某一行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響或損失的可能程度。結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法,參考國(guó)網(wǎng)公司《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)基本框架》中有關(guān)內(nèi)容,采取專(zhuān)家咨詢、研討會(huì)、座談會(huì)、征求意見(jiàn)和建議、數(shù)據(jù)匯總分析等方式進(jìn)行評(píng)估界定其風(fēng)險(xiǎn)重要性水平,并在嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類(lèi)登記匯總,建立臺(tái)帳,制定防范措施,編制風(fēng)險(xiǎn)防控矩陣,通過(guò)辦公OA在一定范圍內(nèi)公示。通過(guò)此步驟,為確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)的管控次序和防控策略提供依據(jù)。
3.對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔因素進(jìn)行控制。
通過(guò)采取各種措施和方法,消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性,或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。對(duì)識(shí)別評(píng)估出的廉潔風(fēng)險(xiǎn),按級(jí)別制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略,提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。在對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔因素進(jìn)行控制時(shí),可參考四種方法進(jìn)行實(shí)施。
(1)風(fēng)險(xiǎn)回避法。
即有意識(shí)地放棄風(fēng)險(xiǎn)行為,完全避免特定的損失風(fēng)險(xiǎn)。一般只有在其風(fēng)險(xiǎn)更低、無(wú)能力消除或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)能力承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn),或承擔(dān)得不到足夠的補(bǔ)償?shù)惹闆r下才采用此方法。
(2)損失控制法。
即制定計(jì)劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實(shí)際損失。控制的階段包括事前、事中和事后三個(gè)階段。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的控制主要采取該方法。
(3)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移法。
即通過(guò)合同和保險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給受讓人承擔(dān)的行為,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)程有時(shí)可大大降低主體的風(fēng)險(xiǎn)程度。
(4)風(fēng)險(xiǎn)保留法。
即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),如果損失發(fā)生,將以當(dāng)時(shí)可利用的任何資金進(jìn)行支付。風(fēng)險(xiǎn)保留包括無(wú)計(jì)劃自留、有計(jì)劃自我保險(xiǎn)。無(wú)計(jì)劃自留即風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生后從收入中支付,而不是在損失前作出資金安排。有計(jì)劃自我保險(xiǎn)即可能的損失發(fā)生前,通過(guò)做出各種資金安排以確保損失出現(xiàn)后能及時(shí)獲得資金以補(bǔ)償損失。有計(jì)劃自我保險(xiǎn)主要通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留基金的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4.對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔因素進(jìn)行報(bào)告。
將行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)防控情況作為向監(jiān)督工作委員會(huì)報(bào)告的重要內(nèi)容,特別是新型風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn),做到即時(shí)報(bào)告。按照分層分類(lèi)管控原則和崗位-部門(mén)-單位-上級(jí)歸口專(zhuān)業(yè)部門(mén)及廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的次序,建立逐級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息逐級(jí)報(bào)告機(jī)制;以部門(mén)為單位,建立橫向溝通機(jī)制,實(shí)現(xiàn)崗位、業(yè)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息共享,形成防控合力。
5.對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔因素進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn)。
業(yè)務(wù)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)按職責(zé)分工對(duì)每一項(xiàng)行風(fēng)形象風(fēng)險(xiǎn)的防控流程特別是風(fēng)險(xiǎn)管理策略、解決方案實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn),確保防控有效。建立各單位、部門(mén)自我評(píng)價(jià)與上級(jí)機(jī)關(guān)檢查、抽查相結(jié)合的考核評(píng)價(jià)體系,對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)并做出評(píng)價(jià)。
6.風(fēng)險(xiǎn)防控行風(fēng)廉潔管理的保障機(jī)制。
(1)組織保障。
菏澤供電公司建立了總經(jīng)理和黨委書(shū)記為組長(zhǎng)的懲防體系建設(shè)和監(jiān)督工作委員會(huì)組織機(jī)構(gòu),依托協(xié)同監(jiān)督聯(lián)席會(huì)議,加強(qiáng)各職能部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)的橫向聯(lián)動(dòng),形成防控合力;發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)作為風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線的作用,將風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建立到重要崗位,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控的縱向貫通。
(2)文化保障。
菏澤供電公司堅(jiān)持教育先導(dǎo),循序漸進(jìn),逐步培育干部員工“我要找風(fēng)險(xiǎn)、我要化風(fēng)險(xiǎn)”的防控意識(shí)。充分宣傳廉潔風(fēng)險(xiǎn)定義、開(kāi)展防控工作的意義、風(fēng)險(xiǎn)防控主要措施、方法、步驟等方面進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),提高了思想認(rèn)識(shí)和自覺(jué)開(kāi)展防控工作的主動(dòng)性、積極性,形成了防控工作合力。
(3)技術(shù)保障。
充分利用電力營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和ERP等系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),將營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)各流程、各環(huán)節(jié)實(shí)施情況及完成情況以文字或圖表形式呈現(xiàn)在系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了在線、實(shí)時(shí)監(jiān)控,防止了暗箱操作和不規(guī)范行為的發(fā)生。
(4)責(zé)任保障。
菏澤供電公司將防控機(jī)制建設(shè)環(huán)節(jié)納入了年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核,通過(guò)員工評(píng)議、詢問(wèn)座談和查閱資料等形式開(kāi)展防控機(jī)制建設(shè)工作評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果與干部的評(píng)優(yōu)評(píng)先有機(jī)結(jié)合起來(lái),按照下管一級(jí),上究一級(jí)的原則進(jìn)行管理考核,對(duì)失察、失管、失教或出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。
三基于風(fēng)險(xiǎn)防控的行風(fēng)廉潔管理的實(shí)施效果
1.維護(hù)了企業(yè)良好形象。
實(shí)施行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控以來(lái),菏澤供電公司受理的各類(lèi)投訴舉報(bào)數(shù)量持續(xù)下降,未發(fā)生被各級(jí)新聞媒體曝光并經(jīng)查證屬實(shí)的行風(fēng)事件。先后獲得 “全市資源服務(wù)型企業(yè)滿意度第一名”、“全市最佳公共服務(wù)單位”、“2012年上半年全市民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)公共服務(wù)類(lèi)第一名”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)和優(yōu)異成績(jī),獲得了市委、市政府和山東電力集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度評(píng)價(jià)。
2.干部員工廉潔從業(yè)意識(shí)進(jìn)一步提高。
實(shí)施行風(fēng)形象廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控以來(lái),菏澤供電公司廣大干部員工廉潔從業(yè)意識(shí)普遍提高,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)人員等一線工作人員的規(guī)范服務(wù)意識(shí)明顯提升,未發(fā)生各級(jí)人員腐敗違法犯罪案件,未發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行風(fēng)事件。先后榮獲了“山東省第一批廉政文化建設(shè)示范點(diǎn)”、“菏澤市反腐倡廉宣教工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。
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關(guān)鍵詞:企業(yè)廉潔;管理;
文章編號(hào):1674-3520(2015)-06-00-01
一、全面推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理,要在查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上下功夫
全面有效地開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理,必須首先從準(zhǔn)確查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)這一基礎(chǔ)性的工作入手。具體工作中,我們做到“四個(gè)明確”:一是思想認(rèn)識(shí)明確。在查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的過(guò)程中,堅(jiān)持做到風(fēng)險(xiǎn)查找“準(zhǔn)、全、實(shí)”。針對(duì)“思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、外部環(huán)境”等五類(lèi)廉潔風(fēng)險(xiǎn),查找具有重要權(quán)力的部門(mén)和崗位。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的不同,將廉潔風(fēng)險(xiǎn)崗位劃分為A類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)、B類(lèi)較高風(fēng)險(xiǎn)、C類(lèi)一般風(fēng)險(xiǎn)三種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別,分別制定相應(yīng)預(yù)防措施,逐個(gè)提出化解風(fēng)險(xiǎn)的具體辦法。在全公司范圍內(nèi)共計(jì)排查了217個(gè)崗位、排查人員248人、排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3628個(gè)、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施3628條,梳理職權(quán)256項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)排查全面覆蓋。
二是查找方法明確。對(duì)照各崗位職責(zé),采取自我查找、上級(jí)為下級(jí)查、下級(jí)為上級(jí)查、班子成員和科室之間互相查、服務(wù)對(duì)象和群眾代表幫助查的方法,認(rèn)真梳理職責(zé)流程、查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。實(shí)踐證明,這種“自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、職工幫、互相查”的方法,能夠有效地找準(zhǔn)找全可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)及其發(fā)生的部位和環(huán)節(jié)。
三是查找重點(diǎn)明確。在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)過(guò)程中,做到全面查找,重點(diǎn)突出,在找全廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)查找在“執(zhí)行規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)干部和重點(diǎn)崗位人員、掌管人財(cái)物、采購(gòu)銷(xiāo)和管理處罰等實(shí)權(quán)崗位、涉及職工群眾利益”等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。在公司217個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)高危崗位中,僅在執(zhí)行規(guī)章制度方面,就查找了121個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是查找標(biāo)準(zhǔn)明確。在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)查找出來(lái)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納梳理和審查評(píng)估,按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率和危害損失程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。同時(shí),要求部門(mén)和個(gè)人作出廉潔承諾,并在一定范圍內(nèi)公開(kāi),以便最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
二、全面推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理,要在有效預(yù)防上見(jiàn)實(shí)效
在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)際操作中,我們做到“三個(gè)強(qiáng)化”:一是強(qiáng)化教育。把教育作為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線,組織各級(jí)管理人員,學(xué)習(xí)廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定,創(chuàng)新開(kāi)展了以“案例警示、先進(jìn)典型、制度意識(shí)、黨紀(jì)法規(guī)”為主要內(nèi)容的“季度主題教育”活動(dòng),以此達(dá)到廉潔教育“潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”的效果。二是強(qiáng)化培訓(xùn)。定期舉辦管理人員廉潔從業(yè)培訓(xùn)班,對(duì)“四管”人員全部進(jìn)行輪訓(xùn)。通過(guò)邀請(qǐng)檢察院領(lǐng)導(dǎo)作專(zhuān)題廉潔報(bào)告,廉政教育進(jìn)監(jiān)獄等形式,深化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理。三是強(qiáng)化宣傳。定期召開(kāi)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控推進(jìn)會(huì),選取試點(diǎn)單位介紹做法,以點(diǎn)帶面推動(dòng)整體工作的開(kāi)展。同時(shí),注重以廉潔文化加強(qiáng)引領(lǐng),制作發(fā)放了《廉潔付煤手冊(cè)》,定期播放廉潔公益廣告展播;以“愛(ài)護(hù)自己別失去自由,愛(ài)護(hù)家庭別失去幸福,愛(ài)護(hù)他人別失去道德,愛(ài)護(hù)集體別失去榮譽(yù),愛(ài)護(hù)國(guó)家別失去和諧”為內(nèi)容,創(chuàng)作了付煤公司廉潔之歌《叮囑》;持續(xù)深化廉潔文化建設(shè),營(yíng)造了“人人思廉、處處見(jiàn)廉、全員倡廉”的濃厚氛圍。
三、全面推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理,要在嚴(yán)格管控上出實(shí)招
有效地控制管理漏洞,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,是做好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重要環(huán)節(jié)。實(shí)際工作中,我們堅(jiān)持做到“四個(gè)注重”:一是注重運(yùn)行環(huán)節(jié)管控。對(duì)現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式進(jìn)行認(rèn)真梳理。形成了“以制度規(guī)定流程、以流程優(yōu)化管理、以管理完善制度”的風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)行機(jī)制和制度體系,有效控制了暗箱操作、無(wú)序操作等行為的發(fā)生。
二是注重經(jīng)營(yíng)過(guò)程管控。成立了物資計(jì)劃審核辦公室,從物資的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放等環(huán)節(jié)上嚴(yán)格管控;設(shè)備管理全面實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)、招標(biāo)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、維修、報(bào)廢“八統(tǒng)一”,實(shí)行了非煤廠點(diǎn)財(cái)務(wù)“四統(tǒng)一分”管理、資金支出“六簽字”等制度,充分做到了“裸職、裸權(quán)”。為有效制約權(quán)力,在物資供應(yīng)、管理規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)考核、工資審批等經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)推行了“一站式”服務(wù),實(shí)行一站式辦公,所有手續(xù)在辦公大廳均可辦理完結(jié),既增強(qiáng)了相互監(jiān)督,又提高了工作效率。
三是注重“四管”人員管理。以管人、管權(quán)、管物、管事等有業(yè)務(wù)辦理權(quán)的會(huì)計(jì)、出納、工資員、采購(gòu)員、計(jì)劃員、定額員等重要崗位人員為重點(diǎn),實(shí)行定期輪崗。開(kāi)展廉潔任前談話、試用期滿談話、誡勉談話、警示談話等。分專(zhuān)業(yè)編印了《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理資料匯編》,全面展現(xiàn)了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的基本操作方法和詳細(xì)工作流程,把有效預(yù)防和及時(shí)化解寓于日常管理之中。通過(guò)實(shí)施分級(jí)管理、推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)抵押、建立糾錯(cuò)訓(xùn)誡機(jī)制、執(zhí)行陽(yáng)光公開(kāi)等一系列有效舉措,使廉潔風(fēng)險(xiǎn)在“四管”人員崗位上控得住。
【關(guān)鍵詞】企業(yè);生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理;廉潔風(fēng)險(xiǎn)
我們公司是政企合一的企業(yè),既要依法執(zhí)政,又要從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,是一個(gè)產(chǎn)、供、銷(xiāo),人、財(cái)、物一體的企業(yè),由于重點(diǎn)崗位有一定的權(quán)力,因而處于廉潔風(fēng)險(xiǎn)的高危區(qū)位,加強(qiáng)重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的防范工作,探索重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的因素、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的防范,對(duì)于深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),純潔黨員干部隊(duì)伍,樹(shù)立企業(yè)良好形象,促進(jìn)企業(yè)又好又快的發(fā)展具有十分重要意義。結(jié)合實(shí)際,公司開(kāi)展了重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作,在這里重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中重點(diǎn)崗位的廉潔防控。
1 重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
近年來(lái),公司高度重視反腐倡廉建設(shè),制定了一系列政策措施預(yù)防和懲治腐敗,黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了顯著成績(jī),重點(diǎn)崗位的腐敗行為也得到了明顯遏制。但隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,重點(diǎn)崗位廉政建設(shè)仍然存在一些問(wèn)題,具體表現(xiàn)在:
1.1 對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)不強(qiáng)
我們公司基層有20多個(gè)單位,管理采用的是二級(jí)模擬法人制,經(jīng)營(yíng)單位有自主用人、用錢(qián)、購(gòu)物的權(quán)力,對(duì)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的采購(gòu)、外部協(xié)作崗位上的職工而言,存在廉潔防范意識(shí)淡薄,認(rèn)為講廉潔是領(lǐng)導(dǎo)干部的事,與職工無(wú)關(guān)。
1.2 對(duì)重點(diǎn)崗位重點(diǎn)職權(quán)人的監(jiān)管乏力。
基層單位采購(gòu)、外部協(xié)作崗位上的職工,在經(jīng)營(yíng)工作中,直接與供應(yīng)商 、協(xié)作方打交道,稍有思想靈活、動(dòng)機(jī)不純的人就會(huì)以國(guó)家財(cái)產(chǎn)謀取小團(tuán)體利益和個(gè)人利益。前幾年,我公司有一位電器采購(gòu)職工就被陜西省岐山縣人民法院以非國(guó)家工作人員判處有期徒刑七年,事后通過(guò)對(duì)事件的分析,單位認(rèn)為主要原因是:本人從事這一崗位時(shí)間較長(zhǎng),放松了思想警惕;單位領(lǐng)導(dǎo)未嚴(yán)格執(zhí)行輪崗制度、未進(jìn)行供應(yīng)商的定期回訪制度。
1.3 教育管理工作跟不上市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)。
一些單位忽視必要的思想政治教育和反腐倡廉教育,致使職工隊(duì)伍思想素質(zhì)得不到提高,少數(shù)同志理想信念淡化,廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的“免疫力”下降。另外對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位職工管理抓得不緊,重業(yè)務(wù)能力輕思想作風(fēng)表現(xiàn)的傾向在一些單位和領(lǐng)導(dǎo)同志頭腦中始終不同程度存在,少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)職工平時(shí)出現(xiàn)的不良思想反映和作風(fēng)表現(xiàn)聽(tīng)之任之,以為是個(gè)人小節(jié),不必“小題大作”。
2 我公司重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
2012年公司為了規(guī)避重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn),制定了《重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作實(shí)施方案》,從這幾年執(zhí)行方案的情況看,對(duì)于遏制和減少腐敗起到了明顯作用,但重點(diǎn)崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,其主要表現(xiàn)為:
1)某些單位理解方案精神不夠透徹,對(duì)查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)識(shí)模糊;部分人員思想認(rèn)識(shí)不清晰,主動(dòng)性不強(qiáng)。表現(xiàn)在個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)對(duì)查找崗位風(fēng)險(xiǎn)缺乏必要的了解,個(gè)別工作人員模糊地認(rèn)為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范是領(lǐng)導(dǎo)的事,自己無(wú)職無(wú)權(quán),與自己關(guān)系不大,參與的積極性不高。
2)部分單位在決策審批、人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理上存在漏洞,給腐敗行為帶來(lái)了滋生的土壤。一些單位雖然制定了不少制度措施,有的還建立了嚴(yán)密的績(jī)效考核制度,但僅停留在紙上,掛在網(wǎng)上,沒(méi)有落實(shí)到工作上,致使制度規(guī)定形同虛設(shè),違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題還有發(fā)生。
3)針對(duì)采購(gòu)崗位而言,基層單位對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核關(guān)把的都不是太嚴(yán),基本都不進(jìn)行跟蹤審查,后期對(duì)供應(yīng)商不進(jìn)行定期回訪;對(duì)外協(xié)工作,主要在簽訂合同時(shí),漏簽經(jīng)辦人姓名、價(jià)格不簽大寫(xiě)等細(xì)微環(huán)節(jié)存在漏洞。
4)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找缺乏針對(duì)性。個(gè)別單位工作人員沒(méi)有與實(shí)際緊密結(jié)合來(lái)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),缺乏針對(duì)性、不夠具體,存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員及崗位現(xiàn)象。
3 重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策
從重點(diǎn)崗位存在涉及面寬、范圍廣、容易滋生腐敗的特點(diǎn)分析,抓好重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范,應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手:
3.1 加強(qiáng)重點(diǎn)防范,提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范效率
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)崗位工作人員,對(duì)照崗位職責(zé)、工作制度,本著對(duì)組織、對(duì)工作、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn);在此基礎(chǔ)上由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定,提出修改意見(jiàn),最終確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,由廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)崗位工作人員制定相應(yīng)的防控措施并提出崗位勤廉標(biāo)準(zhǔn),由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定,并組織進(jìn)行實(shí)施。凡屬業(yè)務(wù)流程、制度、機(jī)制不完善所形成的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),由基層單位提出相應(yīng)的整改規(guī)劃,逐步實(shí)施。
3.2 要清權(quán)確權(quán),嚴(yán)格執(zhí)行管理措施
開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理,必須摸清權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。一是全面清理權(quán)力。按照“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的原則,采取自下而上和自上而下相結(jié)合的辦法進(jìn)行排查和清理,看每個(gè)崗位都在行使哪些權(quán)力,依據(jù)法律法規(guī)對(duì)這些權(quán)力進(jìn)行一一確認(rèn),以保證權(quán)力不漏項(xiàng)、不失控。二是重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施。針對(duì)采購(gòu)、外協(xié)崗位,大家普遍認(rèn)為一個(gè)是采用輪崗制,即二、三年將這些崗位人員進(jìn)行調(diào)整;另外要求單位領(lǐng)導(dǎo)干部不定期對(duì)供應(yīng)商、外協(xié)加工進(jìn)行回訪,為下一步工作的順利開(kāi)展打下良好基礎(chǔ)。
3.3 加強(qiáng)權(quán)力的監(jiān)管,建立權(quán)力制衡機(jī)制
第一,物資采購(gòu)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案設(shè)計(jì)原則。
指導(dǎo)思想。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,建立和完善物資采購(gòu)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè);方式方法。由物資處統(tǒng)籌制定工作方案,專(zhuān)職紀(jì)檢監(jiān)察員督促落實(shí);由綜合管理科室制定物資采購(gòu)供應(yīng)工作流程及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表;由業(yè)務(wù)管理科室以及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行各崗位相關(guān)的工作節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具體工作;范圍及重點(diǎn)??v向到底貫穿物資采購(gòu)工作流程各個(gè)環(huán)節(jié),橫向到邊覆蓋物資處所有崗位。
第二,物資采購(gòu)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方法步驟。
學(xué)習(xí)動(dòng)員。通過(guò)組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),提高認(rèn)識(shí);引導(dǎo)廣大干部職工進(jìn)一步提高貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的自覺(jué)性;查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組,把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理作為推動(dòng)物資采購(gòu)人員履職到位、廉潔從業(yè)的重要措施抓緊、抓好、抓出成效。先開(kāi)展自查,在全面查找的基礎(chǔ)上,對(duì)可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)崗位、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)部位和風(fēng)險(xiǎn)人員等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估備案。通過(guò)對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的可能性或概率進(jìn)行分析研究,對(duì)可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行甄別、篩選并廣泛征求意見(jiàn),最終確定物資處各崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并進(jìn)行登記造冊(cè)備案,為風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作提供重要依據(jù);預(yù)防措施。依據(jù)登記造冊(cè)備案的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),結(jié)合崗位職責(zé),研究制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位出現(xiàn)問(wèn)題或查明確有違規(guī)違紀(jì)行為的,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)和處理。同時(shí),將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工作納入日常黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行考核。
第三,物資采購(gòu)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)控制。
一是物資處重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作說(shuō)明。工作步驟:即物資采購(gòu)過(guò)程工作程序;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):即權(quán)利運(yùn)行過(guò)程中容易發(fā)生問(wèn)題的薄弱部位和環(huán)節(jié);根據(jù)以上原則細(xì)化分為1、2、3、4、5的分值(1分為風(fēng)險(xiǎn)可能不會(huì)發(fā)生;2分為風(fēng)險(xiǎn)可能零星發(fā)生;3分為風(fēng)險(xiǎn)可能偶爾發(fā)生;4分為風(fēng)險(xiǎn)可能經(jīng)常發(fā)生;5分為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率可能相當(dāng)高);
S:風(fēng)險(xiǎn)危害程度。根據(jù)以上原則細(xì)化為1、2、3、4、5分值(1為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)危害;2為風(fēng)險(xiǎn)危害程度較?。?為風(fēng)險(xiǎn)中等危害程度;4為風(fēng)險(xiǎn)危害程度較大;5為風(fēng)險(xiǎn)危害程度很大)。根據(jù)中石化集團(tuán)物裝部對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)“安全供應(yīng)第一、及時(shí)供應(yīng)第二、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)第三”的要求,需對(duì)安全危害程度、及時(shí)供應(yīng)程度、經(jīng)濟(jì)危害程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值(R)的影響進(jìn)行系數(shù)調(diào)配,其計(jì)算公式:S分值=(對(duì)安全危害程度得分×1.5+對(duì)及時(shí)供應(yīng)危害程度得分×1.2+對(duì)經(jīng)濟(jì)危害程度得分)/3.7。
R:風(fēng)險(xiǎn)值(R=L×S)。風(fēng)險(xiǎn)值≥9分為I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別)、6≤風(fēng)險(xiǎn)值
管理制度及改正/控制措施:要對(duì)照業(yè)務(wù)流程和工作環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理,查找與之對(duì)應(yīng)的制度規(guī)定要求和機(jī)制約束情況,明確存在缺陷的具體環(huán)節(jié)和位置。制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范過(guò)程中缺失的制度,修訂規(guī)定籠統(tǒng)或不完善的制度。
二是物資處崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論采用定量與定性相結(jié)合的方式,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小分為I、Ⅱ、Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2010年物資處崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估共查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共249個(gè),其中I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共68個(gè)工作節(jié)點(diǎn),Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共82個(gè)工作節(jié)點(diǎn),Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共99個(gè)工作節(jié)點(diǎn)。對(duì)Ⅰ、Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),每半年評(píng)估一次,對(duì)Ⅲ級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),每年評(píng)估一次,并把考核評(píng)估結(jié)果作為獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。
第四,物資采購(gòu)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)控制。
一是建立并運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組通過(guò)群眾反映、投訴、隨時(shí)抽查及定期向服務(wù)對(duì)象發(fā)放測(cè)評(píng)表等途徑,及時(shí)發(fā)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題,并對(duì)當(dāng)事人發(fā)出廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警函,提出整改要;風(fēng)險(xiǎn)防控。根據(jù)查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),建立和完善相關(guān)制度,加強(qiáng)管理和監(jiān)控,及時(shí)糾正不當(dāng)行為,避免苗頭、傾向性問(wèn)題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為,防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生;廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的考核。制定詳細(xì)的考核方案,堅(jiān)持定期與不定期考核相結(jié)合。
二是完善防控措施和建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。防控措施:主要是強(qiáng)化制度防控及教育防控;監(jiān)督管理機(jī)制:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控要與物資采購(gòu)效能監(jiān)察、物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)公開(kāi)、內(nèi)控制度、ERP管理系統(tǒng)等監(jiān)督資源相結(jié)合,形成監(jiān)督合力;監(jiān)督監(jiān)察機(jī)制:要區(qū)分不同層次、不同范圍,根據(jù)檢查情況調(diào)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)別、檢查周期和范圍,實(shí)施監(jiān)督監(jiān)察;責(zé)任追究機(jī)制:對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的崗位人員,根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、調(diào)整崗位等組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分,并視情節(jié)給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、涉嫌犯罪的依法移送廠紀(jì)委進(jìn)行處理;考核評(píng)估、糾錯(cuò)修正機(jī)制:制定詳細(xì)的考核、評(píng)估方案,照章施行;完善綜合監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)科室、風(fēng)險(xiǎn)崗位、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的監(jiān)督。
第五,物資處崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)行情況。
一是加強(qiáng)預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)控制。在運(yùn)行實(shí)踐中,兩年來(lái),物資處根據(jù)供應(yīng)商投訴,對(duì)相關(guān)技術(shù)協(xié)議進(jìn)行了修訂,并發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警函,保證該物資招標(biāo)的公正性。根據(jù)對(duì)技術(shù)組負(fù)責(zé)人改變招標(biāo)結(jié)果而遭到投訴,物資處及時(shí)組織技術(shù)主管部門(mén)的技術(shù)人員對(duì)相關(guān)供應(yīng)商的設(shè)備使用情況進(jìn)行了考察,對(duì)改變招標(biāo)結(jié)果的行為進(jìn)行了糾正,并下發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警函,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了警示教育,保證了物招標(biāo)資的公平性。
二是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的考核及責(zé)任追究。一要建立完善了考核機(jī)制。物資處加強(qiáng)了考核工作領(lǐng)導(dǎo),制定了詳細(xì)的考核、評(píng)估方案,并堅(jiān)持定期與不定期考核相結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制運(yùn)行以來(lái),物資處共對(duì)涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的共133人次進(jìn)行了獎(jiǎng)金考核,并把考核結(jié)果作為獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。二要建立完善了責(zé)任追究機(jī)制。我們規(guī)定對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)不力或者拒不執(zhí)行的科室及個(gè)人,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,追究科室負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任,保證優(yōu)者有其獎(jiǎng),劣者有其罰。
二、物資采購(gòu)?fù)菩辛疂嶏L(fēng)險(xiǎn)防范的管理思考
第一,找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是前提。
在物資采購(gòu)行業(yè),要緊緊圍繞采購(gòu)鏈上的關(guān)鍵點(diǎn),著重抓好供應(yīng)商準(zhǔn)入及考核、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)及綜合評(píng)議采購(gòu)、采購(gòu)價(jià)格、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、廢舊物資處置、掛帳付款等權(quán)力運(yùn)行這個(gè)核心。對(duì)查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要征求供應(yīng)商層面和用戶的意見(jiàn)。同時(shí),要根據(jù)各崗位自由裁量權(quán)大小、權(quán)力公開(kāi)透明程度、監(jiān)控難易程度、發(fā)案情況等風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總,在一定范圍內(nèi)公示,接受各方監(jiān)督。
第二,完善落實(shí)防控措施是關(guān)鍵。
要強(qiáng)化教育防控。堅(jiān)持教育為主、預(yù)防為先的方針,通過(guò)多種形式,教育物資采購(gòu)人員把好欲望關(guān)、交友關(guān)、興趣關(guān),筑牢拒腐防變的思想道德防線。要強(qiáng)化制度防控。堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人,建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。
第三,健全運(yùn)行機(jī)制是保障。
一是強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)制。對(duì)物資采購(gòu)鏈上的供應(yīng)商選擇權(quán)、定價(jià)權(quán)、貨款支付權(quán)等廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的權(quán)力,由分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理,由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。同時(shí),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控要與物資采購(gòu)效能監(jiān)察、物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)公開(kāi)、內(nèi)控制度、ERP管理系統(tǒng)等監(jiān)督資源相結(jié)合,形成監(jiān)督合力。二是建立完善監(jiān)督監(jiān)察機(jī)制。要按照層級(jí)管理的原則,建立起經(jīng)常性的上級(jí)監(jiān)督下級(jí)的制度。要經(jīng)常檢查查找的崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否全面準(zhǔn)確,對(duì)不同廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否全面準(zhǔn)確,對(duì)不同廉潔風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式分析是否到位,廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的教育、制度和監(jiān)督等措施是否得當(dāng),人財(cái)物等方面的規(guī)章制度是否有效落實(shí)等。三是建立完善考核評(píng)估及糾錯(cuò)修正機(jī)制。對(duì)廉政等級(jí)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),每半年考核評(píng)估一次,對(duì)廉政等級(jí)一般的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),每年考核評(píng)估一次,并把考核評(píng)估作為獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。
XX公司紀(jì)委:
1.建立項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任清單。
1、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范教育,建立管理體系。
定期舉行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)習(xí)教育,大力宣傳法紀(jì)條例,積極組織項(xiàng)目參與人員學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)、警示教育,增強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的制度意識(shí)和自律意識(shí),通過(guò)專(zhuān)題學(xué)習(xí)、廉潔案例或征文、小組討論等方式,養(yǎng)成良好的項(xiàng)目文化氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制,傳導(dǎo)責(zé)任。
針對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié),可簽訂廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)責(zé)任書(shū),執(zhí)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn),實(shí)行責(zé)任追究。細(xì)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和責(zé)任范圍,推行關(guān)鍵崗位人員廉潔考核制,每月進(jìn)行項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核,組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合,使責(zé)任追究更到位,保障發(fā)展更有力。
3、嚴(yán)格把控廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
對(duì)物資設(shè)備的采購(gòu)租賃、入庫(kù)出庫(kù)、合同管理、工程計(jì)量結(jié)算、資金管理等方面進(jìn)行嚴(yán)格把控,對(duì)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行輕重管理,有的放矢。落實(shí)各處的嚴(yán)格化和標(biāo)準(zhǔn)化程序,建立相應(yīng)的管理手冊(cè)、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,嚴(yán)格執(zhí)行工程計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算依據(jù)和審計(jì)制度等,完善部門(mén)負(fù)責(zé)人廉潔自律規(guī)定,健全工程項(xiàng)目結(jié)算制度,嚴(yán)格查處管理人員的違紀(jì)違規(guī)行為。
4、強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的效能監(jiān)察和各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,糾正偏差,以確保決策的落實(shí)。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部監(jiān)督,建立民主管理、廠務(wù)公開(kāi)等各項(xiàng)制度,提高管理的透明度,并接受職工群眾的監(jiān)督。
關(guān)鍵詞:廉政風(fēng)險(xiǎn)防控;利益沖突;反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化
中圖分類(lèi)號(hào):D262.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003—0751(2012)04—0024—04
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)針對(duì)反腐倡廉建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和公職人員用權(quán)履職的關(guān)鍵崗位存在的潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行辨別分類(lèi)、排查評(píng)估、科學(xué)防控,以防止公職人員在權(quán)力行使中出現(xiàn)偏離,化解和降低腐敗發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公共利益的一項(xiàng)預(yù)防腐敗新制度。它是近年來(lái)地方和基層在推進(jìn)反腐倡廉制度創(chuàng)新中從源頭上預(yù)防腐敗的一項(xiàng)重要探索和創(chuàng)新。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度的實(shí)施,對(duì)于有效遏制腐敗的滋生蔓延、建設(shè)廉潔政治,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。但是,由于目前實(shí)踐探索的廣度和理論研究的深度不對(duì)稱、不協(xié)調(diào),加之理論界和一些實(shí)際工作部門(mén)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的核心范疇以及運(yùn)行和保障機(jī)制還沒(méi)有形成較為一致的看法,影響了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理在預(yù)防腐敗中發(fā)揮應(yīng)有的作用,因此,亟須在深入研究和不斷實(shí)踐的基礎(chǔ)上對(duì)其形成共識(shí)。
一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的內(nèi)涵
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的理論淵源是風(fēng)險(xiǎn)管理理論。風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)端于金融領(lǐng)域,歷經(jīng)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理和全面風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)階段。風(fēng)險(xiǎn)管理最初是用來(lái)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的,并沒(méi)有拓展到廉政建設(shè)領(lǐng)域。近些年來(lái),國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理的研究方法和思路,在我國(guó)反腐倡廉建設(shè)實(shí)踐和研究中,被很多學(xué)者參考、借鑒。但國(guó)內(nèi)大多數(shù)學(xué)者的研究,主要是圍繞廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)踐中存在的突出問(wèn)題展開(kāi)的,研究重點(diǎn)集中在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的技術(shù)性問(wèn)題和具體的防控措施方面,對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理內(nèi)涵的辨析、機(jī)制的構(gòu)建以及如何發(fā)揮積極作用,還缺乏深入地研究。因此,厘清廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的內(nèi)涵,是構(gòu)建科學(xué)有效的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制的前提。
廉政風(fēng)險(xiǎn)并不等于腐敗風(fēng)險(xiǎn),它是指公職人員在用權(quán)履職中發(fā)生腐敗的潛在風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于腐敗風(fēng)險(xiǎn)的涵義,學(xué)者們各自有自己的看法。有學(xué)者認(rèn)為,腐敗風(fēng)險(xiǎn)是由于教育失效、制度執(zhí)行不力、監(jiān)督不健全和干部從政不能廉潔自律等原因而可能產(chǎn)生的不廉潔行為,導(dǎo)致腐敗的發(fā)生,因此,腐敗風(fēng)險(xiǎn)是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使和日常生活中發(fā)生腐敗的可能性。①也有學(xué)者認(rèn)為,腐敗風(fēng)險(xiǎn)是公職人員在用權(quán)履職中發(fā)生的腐敗行為,使黨和政府預(yù)期執(zhí)政目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)生一定偏差,從而有蒙受經(jīng)濟(jì)和政治等風(fēng)險(xiǎn)的可能性。②還有學(xué)者認(rèn)為,腐敗風(fēng)險(xiǎn)是各類(lèi)腐敗行為發(fā)生的可能性,目前廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)踐即是此意。為了辨析腐敗風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)的概念,該學(xué)者進(jìn)一步指出,廉政風(fēng)險(xiǎn)是指廉政工作本身發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性以及腐敗對(duì)廉政形象產(chǎn)生損害的可能性。③這顯然與實(shí)踐中的廉政風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和外延不相符合。對(duì)概念內(nèi)涵認(rèn)識(shí)不清,難免造成實(shí)際工作中的混亂。從近幾年各地的實(shí)踐情況看,在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的運(yùn)行中,理論界均將廉政風(fēng)險(xiǎn)明確界定為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在用權(quán)履職和日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。④這實(shí)質(zhì)上是指發(fā)生腐敗的風(fēng)險(xiǎn)。而腐敗風(fēng)險(xiǎn)很顯然既包括發(fā)生腐敗的風(fēng)險(xiǎn),也包括腐敗導(dǎo)致的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。
不難看出,廉政風(fēng)險(xiǎn)防控超越了對(duì)公職人員廉潔從政的道德假設(shè)。公職人員在用權(quán)履職過(guò)程中,如果缺少了監(jiān)督制約,很容易在利益沖突中迷失方向。當(dāng)公職人員偏離對(duì)其公職身份代表的公共利益的維護(hù)、采取非法手段攫取不正當(dāng)個(gè)人私利時(shí),便會(huì)導(dǎo)致利益沖突惡化。利益沖突惡化的直接后果是,公職人員的私人利益侵害了公共利益和其他人的私人利益,直接導(dǎo)致腐敗的發(fā)生。利益沖突發(fā)生在公權(quán)與私利的交匯處,哪里有利益沖突,哪里就存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。因此,防止利益沖突的關(guān)鍵,就是要建立科學(xué)合理的權(quán)力結(jié)構(gòu)和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,從制度和機(jī)制上避免和防止公職人員個(gè)人利益侵害公共利益和其他私人利益,這樣廉政風(fēng)險(xiǎn)才不會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯拥母瘮⌒袨椤?/p>
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理是我國(guó)在不斷推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)、著力遏制腐敗滋生蔓延過(guò)程中產(chǎn)生的一項(xiàng)反腐倡廉制度創(chuàng)新,是借鑒風(fēng)險(xiǎn)防控理論和現(xiàn)代質(zhì)量管理方法、運(yùn)用“制度+科技”模式構(gòu)筑的反腐敗防火墻。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的重點(diǎn)針對(duì)的是因思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和外部環(huán)境不到位等原因產(chǎn)生的五類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理主要是通過(guò)加強(qiáng)制度機(jī)制的約束來(lái)化解和降低風(fēng)險(xiǎn),依靠制度機(jī)制的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)防止權(quán)力運(yùn)行出現(xiàn)主觀偏差,針對(duì)可能誘發(fā)腐敗的各類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用質(zhì)量管理方法,通過(guò)計(jì)劃、執(zhí)行、評(píng)估和修正等環(huán)節(jié),分析、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),然后實(shí)施前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置,最終形成對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施過(guò)程和質(zhì)量管理的預(yù)防腐敗機(jī)制。
基于以上認(rèn)識(shí)和判斷,筆者認(rèn)為,廉政風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵是指公職人員在用權(quán)履職或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性,即發(fā)生腐敗的特定風(fēng)險(xiǎn),并不是腐敗行為對(duì)行政目標(biāo)的負(fù)面影響。廉政風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、隱蔽性、不確定性、高危害性和可預(yù)防性。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的目的就是預(yù)防腐敗的發(fā)生。因此,從這個(gè)意義上講,無(wú)需在實(shí)踐上和理論研究上將腐敗風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)作嚴(yán)格的區(qū)分。同時(shí),廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與防止利益沖突作為預(yù)防腐敗的有效途徑,目標(biāo)都指向權(quán)力的運(yùn)行和監(jiān)督,制度運(yùn)行機(jī)制相似,因此在實(shí)踐中應(yīng)該整合成為具有前瞻性、系統(tǒng)性和科學(xué)性的單項(xiàng)制度,這樣才符合提高反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平的基本要求。
要搞好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作必須堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,將風(fēng)險(xiǎn)管理理論引入懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),緊緊圍繞行政審批、行政執(zhí)法、人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理等重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效措施,把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)、懲防體系建到崗,著力抓好對(duì)要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范,最大限度地降低腐敗發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。
一、通過(guò)學(xué)習(xí)提高了我們黨員干部的思想政治素質(zhì),增強(qiáng)了拒腐防變能力,使黨員干部樹(shù)立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)利觀。在物欲橫流的當(dāng)今社會(huì),人們無(wú)利不往來(lái),少數(shù)黨員干部放任自流,給國(guó)家和人民造成了巨大的財(cái)產(chǎn)流失,同時(shí)也帶壞了一批干部,從而形成了不良的社會(huì)風(fēng)氣,在整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程和觀看過(guò)程中,我們做到了認(rèn)認(rèn)真真的學(xué),扎扎實(shí)實(shí)的學(xué),并深刻體會(huì)到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的重要性,使自己有強(qiáng)烈的責(zé)任感和緊迫感,在工作中切實(shí)找到切入點(diǎn),并做到學(xué)以致用,在自己的崗位上要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,起到帶頭和帶動(dòng)作用。
二、通過(guò)學(xué)習(xí),認(rèn)識(shí)到查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),重點(diǎn)在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制等三方面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),針對(duì)自己的工作找到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后,盡量進(jìn)行自我防控。我決定在工作中,要筑牢反腐防線,吸取他人的教訓(xùn),防患于未然,堅(jiān)持防微杜漸,時(shí)刻為自己敲醒警鐘,要明白自己該做什么,不該做什么。俗話說(shuō):一失足成千古恨。然而真正品嘗了其中的滋味,那后悔可就晚亦。所以,強(qiáng)化自律意識(shí),構(gòu)筑廉潔從政的警世防線,是對(duì)每個(gè)黨員干部地考驗(yàn)。由于各方面因素的影響,使少數(shù)腐敗分子有機(jī)可乘,這已經(jīng)成為廣大人民群眾注目的一個(gè)焦點(diǎn)。在與時(shí)俱進(jìn)的今天,我們相應(yīng)采取了一系列反腐倡廉的警示教育,通過(guò)講座、報(bào)紙、去、宣傳欄等多種多樣的形式開(kāi)展警示教育,使我局的廉潔自律意識(shí)明顯提高。
三、通過(guò)學(xué)習(xí),進(jìn)一步明晰了工作思路。一是查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。要找準(zhǔn)、找全單位、部門(mén)、個(gè)人的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),要按照“自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)、建檔案”等六個(gè)程序做到查準(zhǔn)、查全、查深。在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和制定初步的個(gè)人防控措施。二是要制定防控措施。通過(guò)前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三個(gè)階段對(duì)可能發(fā)生的腐敗行為實(shí)施有效控制。三是要加強(qiáng)監(jiān)督考核和義務(wù)追究。對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開(kāi)展應(yīng)當(dāng)實(shí)行全程監(jiān)督,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范承諾、防控措施落實(shí)情況及時(shí)監(jiān)督檢查,并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)義務(wù)制和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作考核辦法,嚴(yán)肅追究未落實(shí)的義務(wù)人義務(wù)。
摘 要 本文通工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)的剖析,從工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)上廉政風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式、特點(diǎn)、成因及防控等方面進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的對(duì)策和建議。
關(guān)鍵詞 工程項(xiàng)目 質(zhì)檢點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn) 防控
工程項(xiàng)目腐敗易發(fā)、多發(fā),長(zhǎng)期以來(lái)是社會(huì)關(guān)注、群眾反映強(qiáng)烈的反腐重點(diǎn)領(lǐng)域。深入開(kāi)展工程項(xiàng)目的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,建立健全監(jiān)督和制約長(zhǎng)效機(jī)制刻不容緩。
本文基于我公司近年來(lái)工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的管理,對(duì)如何加強(qiáng)發(fā)電企業(yè)工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的對(duì)策和建議。筆者就工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控談?wù)勛约撼鯗\的認(rèn)識(shí)。
一、公司工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的經(jīng)驗(yàn)
伴隨公司近幾年在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的建設(shè),公司工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作也在實(shí)踐中不斷積累,并有了自己一定的特色。
公司作為浙江省發(fā)電企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化“AAAA”企業(yè),正逐步形成集“教育、制度、監(jiān)督三者并重,自律、他律、律他三管齊下,事前、事中、事后全程監(jiān)督”為一體的廉政建設(shè)防腐機(jī)制。自公司成立始,在工程項(xiàng)目中未發(fā)現(xiàn)有違廉潔要求規(guī)定的事件、案件。2011年公司成為浙能集團(tuán)“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”示范企業(yè),2012年獲得浙能集團(tuán)“紀(jì)檢監(jiān)察工作先進(jìn)單位”。
二、在工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作中的不足
(一)主要是工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制與當(dāng)前審計(jì)發(fā)展要求不相適應(yīng)。
當(dāng)前,工程項(xiàng)目的審計(jì)一般是在工程竣工決算、驗(yàn)收合格后進(jìn)行的,審計(jì)滯后,對(duì)工程項(xiàng)目的全過(guò)程不夠清楚,尤其是隱蔽工程無(wú)法全面了解。因此工程項(xiàng)目在核算時(shí)存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。
(二)聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助審計(jì)工程項(xiàng)目,解決了人員不足問(wèn)題與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的矛盾存在。公司因?qū)徲?jì)人員不足聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)。中介機(jī)構(gòu)不常駐公司,審計(jì)時(shí)存在對(duì)某些工程變更單的合理性不作進(jìn)一步分析等現(xiàn)象有一定程度的發(fā)生。因此,聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助工程項(xiàng)目的審計(jì)工作,雖解決了人員不足問(wèn)題,但與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作產(chǎn)生了一定的矛盾。
(三)工程項(xiàng)目管理水平與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要求還有較大差距
一是在管理上存在薄弱環(huán)節(jié)。由于工程項(xiàng)目審計(jì)需全覆蓋,對(duì)審計(jì)管理、資源配置等方面提出了更高的要求,而公司的內(nèi)控制度還存在著可操作性和執(zhí)行上往上提升的空間。二是工程核算、審計(jì)人員在項(xiàng)目監(jiān)督時(shí)間、空間的隔離使監(jiān)督管理存在一定程度的缺位。三是對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)常性的監(jiān)督還不夠多,事前、事中監(jiān)督做得還不夠好,大多都是事后監(jiān)督,離廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要求還有一定的差距。
三、社會(huì)上,一般工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生原因
目前社會(huì)上大多工程項(xiàng)目從項(xiàng)目決策到結(jié)束主要包括:投資立項(xiàng)決策階段設(shè)計(jì)階段招投標(biāo)階段施工階段結(jié)算階段竣工決算階段六個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。做好這些重要環(huán)節(jié)即關(guān)鍵點(diǎn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和管理,是做好工程項(xiàng)目廉政防控的基礎(chǔ)和前提。但社會(huì)上工程建設(shè)隊(duì)伍多、人員素質(zhì)差參不齊,在工程管理中可能會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題:
(一)目前社會(huì)上,工程項(xiàng)目管理中關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式
1.決策審批環(huán)節(jié)。在這環(huán)節(jié),廉政風(fēng)險(xiǎn)可能有:決策有違“三重一大”制度、審批不規(guī)范等情況。
2.招標(biāo)投標(biāo)環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)為對(duì)依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目,以會(huì)議紀(jì)要或集體討論決定等形式替代招標(biāo)審批文件或規(guī)避招標(biāo);利用職權(quán)或職務(wù)上的影響,干涉工程項(xiàng)目投標(biāo)人資格的確定或評(píng)標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果等。
3.工程項(xiàng)目實(shí)施和工程質(zhì)量監(jiān)督管理環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)為工程量簽證不規(guī)范,可能會(huì)存在一些手工修改工程量而未進(jìn)行簽字確認(rèn)的情況;審批簽字不規(guī)范等風(fēng)險(xiǎn)。
4.資金管理使用環(huán)節(jié)。主要可能在預(yù)算上超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍編制預(yù)算;擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和變更內(nèi)容,以致項(xiàng)目發(fā)生超概算問(wèn)題;存在年度提前入賬等。
5.竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)為不按規(guī)定程序及時(shí)組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,存在竣工驗(yàn)收時(shí)間與合同期限有沖突的現(xiàn)象。
(二)工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源
社會(huì)上的工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生根源,既有制度上的缺陷、監(jiān)督上的缺位、社會(huì)誠(chéng)信缺失的原因,也有項(xiàng)目參與人員行為失范的原因。
1.存在著制度上不夠完善、執(zhí)行不夠到位的情況。從工程項(xiàng)目的具體環(huán)節(jié)和運(yùn)行程序來(lái)看,雖然各項(xiàng)制度體系已基本建立,但仍然存在一些問(wèn)題:在制度設(shè)計(jì)中,重制度制定,使制度執(zhí)行不是很到位;在實(shí)際工作中,對(duì)設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量監(jiān)理、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的監(jiān)管不夠嚴(yán)密,特別是各個(gè)環(huán)節(jié)上的重要崗位人員作為工程項(xiàng)目的具體執(zhí)行者,同時(shí)又擁有短名單推薦、招投標(biāo)、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算和結(jié)算、竣工驗(yàn)收等諸多處理權(quán),這些都將一定程度上導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)可能長(zhǎng)期存在。
2.存在著監(jiān)督乏力的問(wèn)題。社會(huì)上發(fā)生腐敗的工程項(xiàng)目的制度監(jiān)督往往流于形式。在這種情況下,一些身處關(guān)鍵崗位的專(zhuān)職人員就長(zhǎng)期處于“他律形同虛設(shè)”的境地,一旦自律的堤壩決口,腐敗便成順理成章之事。
3.外部環(huán)境方面具有腐敗的“溫床”。一方面我國(guó)還處于新舊經(jīng)濟(jì)管理體制的轉(zhuǎn)型時(shí)期,如何制定好制度來(lái)避免腐敗還處于探索階段。另一方面,社會(huì)的價(jià)值失范和道德約束乏力,傳統(tǒng)的價(jià)值觀受到?jīng)_擊,也是腐敗案件發(fā)生原因之一。
4.承包單位或施工單位的惡性競(jìng)爭(zhēng)。目前社會(huì)上存在有些工程承包商先低價(jià)中標(biāo),再通過(guò)增加變更工程量或者偷工減料、以次充好來(lái)取得其商業(yè)利益等做法,加大了廉政風(fēng)險(xiǎn)。
5.人員素質(zhì)缺陷。一起廉政事件是否發(fā)生,人的政治思想素質(zhì)、道德品質(zhì)是決定性的因素,政治思想素質(zhì)高、道德品質(zhì)好,自然抵御廉政風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng);反之,即使法規(guī)制度健全完善、投資領(lǐng)域健康安全,仍有可能被鉆空子。為此,工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的另一主要原因是各環(huán)節(jié)關(guān)鍵崗位人員的道德素質(zhì)不夠高、拒腐能力不夠強(qiáng)。
一旦發(fā)生廉政方面的問(wèn)題,必定會(huì)損害業(yè)主及參建各方的合法權(quán)益,影響工程項(xiàng)目的安全質(zhì)量,若不及時(shí)治理,還將會(huì)助長(zhǎng)腐敗現(xiàn)象的蔓延,妨礙企業(yè)的科學(xué)發(fā)展及和諧穩(wěn)定。
四、加強(qiáng)工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的對(duì)策措施
綜上所述,我們認(rèn)為,為防止公司發(fā)生諸如上述的情況,對(duì)公司工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作要以內(nèi)控制度為中心、以“教育助廉”、“網(wǎng)絡(luò)護(hù)廉”、“ 制度建廉”為抓手,建立以“敬畏、尊嚴(yán),知足、惜緣, 感恩、價(jià)值”為廉潔文化的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。
(一)以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作為基礎(chǔ),對(duì)公司工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分排查
1.對(duì)工程項(xiàng)目相關(guān)流程、關(guān)鍵點(diǎn)上各重要崗位人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次全面排查,并分類(lèi)管理、制定防控措施。結(jié)合工作崗位,規(guī)范各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程,將重要崗位及工程項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)上廉政風(fēng)險(xiǎn)排查條目列入公司廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù),實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)與公司廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)年度動(dòng)態(tài)更新的長(zhǎng)效機(jī)制,實(shí)現(xiàn)制度管人、制度管事、制度管權(quán)。
2.建立工程項(xiàng)目重要崗位的“廉政風(fēng)險(xiǎn)提醒卡”機(jī)制,由各黨支部及時(shí)對(duì)新變動(dòng)的工程類(lèi)重要崗位人員進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)提醒,同時(shí)在招投標(biāo)、合同談判、廢舊物資處置、人員招聘等工作中對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行“廉政紀(jì)律提醒”,實(shí)現(xiàn)廉政安全交底,同時(shí)建立“廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作機(jī)制”,對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)警。
(二)抓早抓小,以“教育助廉”強(qiáng)化職工法制意識(shí)、自律意識(shí),增強(qiáng)工程相關(guān)重要崗位人員廉潔意識(shí)
加強(qiáng)工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控教育。抓早抓小,運(yùn)用廉政典型和工程項(xiàng)目上的案件,深入開(kāi)展崗位廉政紀(jì)律教育、示范教育和警示教育,不斷強(qiáng)化工程項(xiàng)目及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。其一,增強(qiáng)思想道德的約束力,用道德環(huán)境和廉潔氛圍,并將公司“敬畏、尊嚴(yán),知足、惜緣,感恩、價(jià)值”的廉政文化融入企業(yè)管理,潛移默化地教育、陶冶和感染、影響公司員工,從而更加有效地發(fā)揮預(yù)防腐敗的重要作用。
其二,實(shí)行重要事項(xiàng)教育助廉形式,將有形載體載體和無(wú)形載體相結(jié)合,將教育主體從重要崗位人員向重要崗位家庭和全體職工延伸。通過(guò)“廉內(nèi)助”、手機(jī)廉政課堂、企地聯(lián)合進(jìn)行廉政主題教育或廉潔工程教育、工程重要節(jié)點(diǎn)廉潔教育等多種形式濃郁廉潔從業(yè)氛圍。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督和懲防職能,使工程項(xiàng)目監(jiān)督全面細(xì)化,推動(dòng)人員素質(zhì)和監(jiān)督管理雙提升雙促進(jìn)
首先固化監(jiān)督處理形式。通過(guò)“正風(fēng)肅紀(jì)”、專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察等活動(dòng)進(jìn)行工程項(xiàng)目監(jiān)督,及時(shí)跟蹤,整改閉環(huán),確保反腐倡廉制度的落實(shí)。其次是延伸監(jiān)督的廣度和深度,內(nèi)外結(jié)合搭建“網(wǎng)絡(luò)護(hù)廉”平臺(tái),加大對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。
通過(guò)構(gòu)建紀(jì)檢網(wǎng)絡(luò)隊(duì)伍,成黨風(fēng)廉政的剛性監(jiān)督,構(gòu)成“網(wǎng)絡(luò)護(hù)廉”的主干力量;引導(dǎo)家庭助廉力量,通過(guò)召開(kāi)“廉內(nèi)助座談會(huì)”等形式構(gòu)成工程建設(shè)項(xiàng)目的柔性監(jiān)督;深入開(kāi)展“陽(yáng)光工程”活動(dòng),接受員工對(duì)工程項(xiàng)目的陽(yáng)光監(jiān)督;設(shè)立蘭電公司黨風(fēng)廉政的舉報(bào)通道,及時(shí)受理工程項(xiàng)目及黨風(fēng)廉政相關(guān)舉報(bào),通過(guò)廣泛的群眾監(jiān)督,形成“網(wǎng)絡(luò)護(hù)廉”的基礎(chǔ)力量,促進(jìn)監(jiān)督防控雙提升。
(四)抓內(nèi)控體系建設(shè),完善約束機(jī)制,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,有序形成“制度促廉”工作局面,實(shí)現(xiàn)反腐倡廉與工程項(xiàng)目管理工作的有機(jī)結(jié)合
1.以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手,全面提升企業(yè)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。確定內(nèi)部控制制度優(yōu)化、制度運(yùn)行評(píng)價(jià)等工作進(jìn)度,制作流程圖,評(píng)估內(nèi)控制度合理、合規(guī)性。
2.健全工程建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任機(jī)制。把工程建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核范疇,同時(shí)簽訂《廉政合同》,落實(shí)“一崗雙責(zé)”制,把工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制統(tǒng)一起來(lái)。
3.建立健全工程項(xiàng)目管理相近關(guān)鍵崗位人員輪崗制度。
4.建立風(fēng)險(xiǎn)防控座談會(huì)機(jī)制,共建廉政防控陣地。
5.針對(duì)金額超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目在招投標(biāo)、資金使用、材料采購(gòu)、設(shè)計(jì)變更等存在廉政風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)環(huán)節(jié),通過(guò)看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、聽(tīng)意見(jiàn)、核數(shù)據(jù)等多種方法,提高制度執(zhí)行力,充分發(fā)揮其應(yīng)有的規(guī)范行為、防范風(fēng)險(xiǎn)的既定目標(biāo)。
(五)加強(qiáng)工作,嚴(yán)肅處理工程項(xiàng)目違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,使工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作得到切實(shí)加強(qiáng)
關(guān)鍵詞石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)廉政文化
中圖分類(lèi)號(hào):F270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí):A 文章編號(hào):1674-1145(2016)03-000-01
石油是重要的不可再生能源,石油企業(yè)也一直受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注,作為國(guó)有企業(yè)的代表,石油企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)廉政教育,推廣廉政文化,將廉潔勤政的思想灌輸給每個(gè)管理人員,使其樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀,從而更好的為石油企業(yè)服務(wù)。位于石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)崗位的員工,更應(yīng)該堅(jiān)持廉政勤政,樹(shù)立清廉之風(fēng),將反腐工作進(jìn)行到底。同時(shí)廉政建設(shè)還有利于企業(yè)文化的建設(shè)和戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,這對(duì)于促進(jìn)石油企業(yè)的快速發(fā)展大有助益。
一、將廉政文化融入企業(yè)文化建設(shè)之中
企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂,是企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力,石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)要想生存和發(fā)展必須具備先進(jìn)的管理理念,加快企業(yè)文化的建設(shè),并將企業(yè)文化滲透到日常經(jīng)營(yíng)管理之中。廉政文化的建設(shè)離不開(kāi)四個(gè)關(guān)鍵要素,即優(yōu)良的文化傳統(tǒng),崇高的理想信念,嚴(yán)格的規(guī)章制度和高尚的職業(yè)道德,這些是廉政文化建設(shè)的基礎(chǔ)和保證,同時(shí)也是企業(yè)文化的重要內(nèi)容,因此,我們認(rèn)為廉政文化和企業(yè)文化具有互通性,應(yīng)將廉政文化融入到企業(yè)文化的建設(shè)之中,最終作用于石油企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理上,以提高石油企業(yè)的管理水平。同時(shí),廉政文化建設(shè)還能夠?yàn)槭推髽I(yè)的企業(yè)文化增加新的內(nèi)涵,使企業(yè)文化更具有科學(xué)性和指導(dǎo)意義。
二、常抓不懈,循序漸進(jìn)
石油企業(yè)廉政文化的建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù),管理層一直給予高度的重視。在日常工作中不斷加強(qiáng)廉政教育,宣傳廉政思想,使員工的錯(cuò)誤意識(shí)在潛移默化中逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,思想和心靈得到洗滌和升華,提高員工的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德,進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和向心力,使企業(yè)的各項(xiàng)方針政策快速的貫徹落實(shí)。企業(yè)還應(yīng)大力宣傳黨員干部和管理人員的好人好事,弘揚(yáng)他們廉潔奉公、以身作則的精神,為廣大員工樹(shù)立學(xué)習(xí)的榜樣和楷模。石油企業(yè)應(yīng)將廉政文化的建設(shè)工作始終放在首位,設(shè)立總目標(biāo)和階段性目標(biāo),并經(jīng)常總結(jié)廉政工作的執(zhí)行情況,不怕艱險(xiǎn),排除萬(wàn)難,確保企業(yè)廉政文化建設(shè)工作的順利開(kāi)展。
三、堅(jiān)持“以人為本”的工作理念
員工是企業(yè)的重要組成部分,員工的思想素質(zhì)和工作技能將直接影響企業(yè)未來(lái)的發(fā)展,所以石油企業(yè)應(yīng)做好人力資源管理工作,堅(jiān)持以人文本的先進(jìn)管理理念,對(duì)員工的思想進(jìn)行引導(dǎo)和控制。石油企業(yè)應(yīng)在制定廉政教育方針策略時(shí)充分考慮員工的需求,通過(guò)教育培訓(xùn)開(kāi)闊員工的視野,幫助員工實(shí)現(xiàn)職業(yè)規(guī)劃和個(gè)人目標(biāo),同時(shí)使員工認(rèn)識(shí)到違規(guī)操作的嚴(yán)重后果,防止員工為了個(gè)人利益損害企業(yè)的權(quán)益。企業(yè)還可以根據(jù)員工所在崗位和自身的文化水平實(shí)施分批次的教育,對(duì)于普通員工進(jìn)行基礎(chǔ)的道德教育,使員工做好自身的崗位工作;對(duì)于管理層干部則要加強(qiáng)自我修養(yǎng)和廉政教育,使其明是非,辨善惡,愛(ài)黨、愛(ài)民,勤政、廉潔,從自身做起,從當(dāng)下做起,為企業(yè)把好關(guān),為員工辦實(shí)事,始終將個(gè)人利益放在企業(yè)和員工的利益之后,在崗位上兢兢業(yè)業(yè),盡職盡責(zé),發(fā)揮自己的最大能量。
四、創(chuàng)新完善企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系
石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)和發(fā)展現(xiàn)狀建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系,在企業(yè)中實(shí)施監(jiān)督和自我監(jiān)督,對(duì)違法亂紀(jì)行為給予嚴(yán)厲的懲罰,具體來(lái)說(shuō)該體系有以下優(yōu)點(diǎn):第一,提高了員工的廉潔意識(shí),使員工認(rèn)識(shí)到反腐倡廉是每個(gè)應(yīng)盡的義務(wù),激發(fā)員工的參與熱情,使全體員工積極參與到反腐倡廉之中;第二,集體議事的程序進(jìn)一步得到了規(guī)范,民主集中制、“三重一大”決策制度等原則得以有效貫徹執(zhí)行;第三,崗位職責(zé)更加明確,崗位風(fēng)險(xiǎn)更加清晰,防控措施更加具體;第四,業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范,在對(duì)業(yè)務(wù)流程潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行查找時(shí),對(duì)不規(guī)范的流程及漏洞進(jìn)行修改,完善了企業(yè)管理體系。
建設(shè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系,可以選擇窗口單位熱點(diǎn)崗位進(jìn)行試點(diǎn)。圍繞著權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督制約,按照自上而下,先部門(mén)后崗位,先領(lǐng)導(dǎo)后個(gè)人的順序,展開(kāi)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)必須對(duì)部門(mén)、崗位職責(zé)以及制度進(jìn)行深入分析探討,從而找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定防范措施,所以在制定風(fēng)險(xiǎn)防控人員和時(shí)間安排要嚴(yán)謹(jǐn),必須成立專(zhuān)業(yè)小組來(lái)負(fù)責(zé),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防范措施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)該由處黨委研究通過(guò),逐步推廣全面執(zhí)行。
五、結(jié)語(yǔ)
石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)應(yīng)重視做好廉政文化建設(shè)工作,并將其作為日常工作的重點(diǎn)內(nèi)容,對(duì)企業(yè)的所有員工進(jìn)行廉政教育,全面提高員工的思想道德水平。對(duì)于企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)干部則要提高標(biāo)準(zhǔn),從嚴(yán)要求,使其認(rèn)識(shí)到廉政、勤政的重要性,從而轉(zhuǎn)變自身觀念,積極投入到廉政文化學(xué)習(xí)中。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)時(shí)刻保持清醒的頭腦和冷靜的分析能力,抵制社會(huì)上的各種誘惑,在工作中以身作則,樹(shù)立廉政、勤政形象,將石油行業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)的廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。
參考文獻(xiàn):