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一、工作目標(biāo)
全區(qū)常住人口自增率控制在5.5‰以內(nèi)
二、工作重點(diǎn)
(一)強(qiáng)化高層倡導(dǎo)和宣傳教育,增強(qiáng)統(tǒng)籌人口發(fā)展的能力
1、深入學(xué)習(xí)貫徹總書記“4·26”重要講話精神,分層次組織開展專題宣講活動(dòng),進(jìn)一步提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面做好人口工作重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)。(牽頭科室:宣教科)
2、加強(qiáng)高層倡導(dǎo)。進(jìn)一步落實(shí)黨委(組)中心組和黨校主體培訓(xùn)班人口理論學(xué)習(xí)制度,舉辦“黨政領(lǐng)導(dǎo)談人口”欄目,編輯《人口》小冊(cè)子,送各級(jí)黨政及部門領(lǐng)導(dǎo)。(牽頭科室:宣教科)
3、借力媒體宣傳。在巴渝都市報(bào)、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、巴渝傳媒網(wǎng)等主流媒體開設(shè)專題欄目,定期宣傳播報(bào)。在區(qū)級(jí)以上有關(guān)媒體宣傳報(bào)道,全年不少于30次(條、期)。(牽頭科室:宣教科)
4、優(yōu)化戶外宣傳。全面清理過時(shí)的人口計(jì)生宣傳標(biāo)語、畫廊,增設(shè)新穎時(shí)尚的內(nèi)容。(牽頭科室:宣教科)
5、加強(qiáng)人口文化建設(shè)。規(guī)劃建設(shè)一批人口文化細(xì)胞(人口文化大院、樓院、廣場(chǎng)、公園、長(zhǎng)廊),編導(dǎo)反映人口計(jì)生文化的文藝節(jié)目融入“唱讀講傳天天趕集”,將人口計(jì)生政策等內(nèi)容納入“農(nóng)家書屋”,舉辦人口文化匯演,廣泛傳播先進(jìn)人口文化。(牽頭科室:宣教科)
6、印制人口計(jì)生政策明白卡(聯(lián)系卡)、流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)聯(lián)系卡,做到一戶一卡。(牽頭科室:宣教科,配合科室:流管所)
7、推進(jìn)統(tǒng)籌機(jī)制建設(shè)。出臺(tái)統(tǒng)籌人口發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職責(zé)及考核辦法,構(gòu)建黨政主導(dǎo),部門協(xié)調(diào),社會(huì)參與的統(tǒng)籌人口發(fā)展工作格局。(牽頭科室:辦公室,配合科室:規(guī)統(tǒng)科)
(二)強(qiáng)化計(jì)劃生育基本國(guó)策,切實(shí)穩(wěn)定低生育水平
8、大力宣傳計(jì)劃生育基本國(guó)策和人口發(fā)展形勢(shì),開展黨員、團(tuán)員和國(guó)家公職人員帶頭執(zhí)行計(jì)劃生育政策的宣傳教育活動(dòng)。(牽頭科室:宣教科)
9、依法查處違法生育(收養(yǎng))案件。降低多孩率,重點(diǎn)加大對(duì)名人、富人和國(guó)家公職人員等特殊人群違法生育(收養(yǎng))查處力度。曝光違法生育典型案件,加大申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行的力度,確保符合政策生育率達(dá)85%以上。(牽頭科室:政法科)
10、開展山區(qū)再生育政策執(zhí)行情況評(píng)估,評(píng)估、調(diào)查放棄再生育獎(jiǎng)勵(lì)政策情況。(牽頭科室:政法科)
11、嚴(yán)格執(zhí)行《社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收自由裁量權(quán)基準(zhǔn)》,開展違法生育,社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收、管理、使用專項(xiàng)檢查活動(dòng)。(牽頭科室:政法科,配合科室:財(cái)務(wù)藥具科)
12、加大綜合改革力度。鞏固優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)單位成果,開展依法行政示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基層群眾自治示范村(社區(qū))創(chuàng)建活動(dòng)。(牽頭科室:政法科,配合科室:科技科、規(guī)統(tǒng)科、協(xié)會(huì)辦)
(三)強(qiáng)化人口計(jì)生服務(wù)體系建設(shè),全面啟動(dòng)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查
13、實(shí)施規(guī)范化建設(shè)。按照“陣地形象化、隊(duì)伍職業(yè)化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)行規(guī)范化、管理精細(xì)化”要求,做強(qiáng)區(qū)生殖健康中心、做優(yōu)9個(gè)中心站、規(guī)范13個(gè)一般站,著力提升公共服務(wù)能力和水平。(牽頭科室:科技科)
14、實(shí)施優(yōu)生促進(jìn)工程。全面啟動(dòng)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查,加大宣傳力度,確保農(nóng)村人群和城市人群全覆蓋,參檢率達(dá)到市里規(guī)定的80%以上;建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查質(zhì)量控制制度,切實(shí)降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。(牽頭科室:科技科)
15、實(shí)施“健康——生殖健康促進(jìn)專項(xiàng)計(jì)劃”,全面開展免費(fèi)生殖健康服務(wù),確保育齡群眾免費(fèi)生殖健康服務(wù)率達(dá)80%以上,出生人口缺陷發(fā)生控制在10‰以內(nèi)。(牽頭科室:科技科)
16、實(shí)施計(jì)生藥具免費(fèi)發(fā)放全覆蓋,推進(jìn)藥具“十進(jìn)”活動(dòng)。按照每個(gè)藥具宣傳服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)30分鐘、300米、300人的時(shí)間、空間和目標(biāo)人群標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)力推進(jìn)賓館、企業(yè)、社區(qū)、醫(yī)院(醫(yī)療點(diǎn))藥具網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。加強(qiáng)藥具質(zhì)量管理,嚴(yán)格實(shí)行藥具質(zhì)量“一票否決”制度。(牽頭科室:藥管站)
17、健全完善并發(fā)癥人員和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定相關(guān)制度。(牽頭科室:科技科)
(四)強(qiáng)化出生人口性別比專項(xiàng)治理,促進(jìn)社會(huì)性別平等
18、依法查處“兩非”行為。深入開展出生人口性別比專項(xiàng)治理,聯(lián)合公安、衛(wèi)生、藥監(jiān)等部門合力整治“兩非”,嚴(yán)格依法查處“兩非”案件;建立綜合治理性別比問題長(zhǎng)效機(jī)制,全面落實(shí)出生人口實(shí)名登記制度。(牽頭科室:宣教科,配合科室:規(guī)統(tǒng)科)
19、健全完善醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)、計(jì)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、個(gè)體診所等B超等性別鑒定設(shè)備監(jiān)管制度和懷孕14周以上終止妊娠手術(shù)審批制度,規(guī)范引產(chǎn)、流產(chǎn)藥具加工銷售行為。(牽頭科室:科技科)
20、深入開展“關(guān)愛女孩行動(dòng)”,廣泛宣傳男女平等,組織社會(huì)各方力量在入學(xué)、就醫(yī)等方面為困難女孩提供幫助。(牽頭科室:宣教科)
(五)強(qiáng)化計(jì)生民生,構(gòu)建利益導(dǎo)向體系
21、嚴(yán)格兌現(xiàn)落實(shí)各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助優(yōu)惠政策。建立惠農(nóng)直補(bǔ)資金“一卡通”登記、錄入、發(fā)放相關(guān)制度。(牽頭科室:政法科)
22、做好人口政策與社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策的銜接工作,爭(zhēng)取出臺(tái)對(duì)計(jì)生家庭,特別是獨(dú)生子女家庭生產(chǎn)、生活的優(yōu)惠優(yōu)待普惠促進(jìn)政策。(牽頭科室:政法科,配合科室:財(cái)務(wù)藥具科)
23、積極探索開展“創(chuàng)建幸福家庭活動(dòng)”、探索獨(dú)生子女父母年老失能護(hù)理扶助辦法,關(guān)心、扶助計(jì)劃生育家庭留守兒童、空巢老人,幫助解決特殊困難和問題,為區(qū)委提出的“縮差共富”發(fā)揮應(yīng)有作用。(牽頭科室:政法科)
24、深入開展“生育關(guān)懷”行動(dòng)。加大協(xié)調(diào)力度,整合教育、民政、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)、工商聯(lián)、私個(gè)協(xié)等部門(單位)有效資源,著力實(shí)施好獨(dú)生子女“助學(xué)工程”;繼續(xù)實(shí)對(duì)計(jì)劃生育特殊困難家庭救助制度;將幫助解決計(jì)劃生育困難家庭生產(chǎn)、生活等實(shí)際問題納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道黨政、區(qū)級(jí)部門(單位)目標(biāo)考核內(nèi)容。(牽頭科室:協(xié)會(huì)辦,配合科室:辦公室)
(六)強(qiáng)化人口信息化建設(shè),切實(shí)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量
25、加快硬件、軟件建設(shè)步伐,確保鄉(xiāng)、村兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)通暢。上半年實(shí)現(xiàn)4M—8M光纖到計(jì)生辦,100%的村實(shí)現(xiàn)村級(jí)起報(bào);年底力爭(zhēng)全區(qū)100%村(社區(qū))實(shí)現(xiàn)快速接入PIC系統(tǒng)。(牽頭科室:規(guī)統(tǒng)科)
26、抓好PIC系統(tǒng)培訓(xùn),實(shí)行資格準(zhǔn)入制度。2月底前,全面完成鄉(xiāng)、村兩級(jí)人口信息員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。(牽頭科室:規(guī)統(tǒng)科)
27、加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和核實(shí)工作,進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。集中進(jìn)行“消重補(bǔ)漏”,確保全員人口個(gè)案信息覆蓋率達(dá)99%、準(zhǔn)確率達(dá)95%以上。(牽頭科室:規(guī)統(tǒng)科)
28、加強(qiáng)信息交換。進(jìn)一步落實(shí)與公安、民政、衛(wèi)生、人力社保、教委等部門數(shù)據(jù)交換制度,實(shí)現(xiàn)信息共享常態(tài)化。(牽頭科室:規(guī)統(tǒng)科)
29、加強(qiáng)信息開發(fā)利用,定期分析、研判、人口數(shù)據(jù)、遷移、結(jié)構(gòu)等有關(guān)信息,為黨政決策提供詳實(shí)的人口信息。(牽頭科室:規(guī)統(tǒng)科)
30、完善考核機(jī)制。探索目標(biāo)考核精細(xì)化管理制度,細(xì)化考核內(nèi)容,明確考核方式,實(shí)行過程考核與結(jié)果考核、平時(shí)考核與半年、年終考核、組織考核與民意調(diào)查相結(jié)合,充分發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用。(牽頭科室:規(guī)統(tǒng)科)
(七)強(qiáng)化流動(dòng)人口服務(wù)管理,推進(jìn)人口計(jì)生公共服務(wù)均等化
31、探索建立城鎮(zhèn)流動(dòng)人口網(wǎng)格化管理模式。積極配合區(qū)綜治委,聯(lián)合相關(guān)部門探索在社區(qū)實(shí)現(xiàn)對(duì)轄區(qū)人口的網(wǎng)格化管理和樓棟長(zhǎng)制度。加大流動(dòng)人口違法生育查處力度,提高流動(dòng)人口符合政策生育率。(牽頭科室:流管所)
32、建立流入人口計(jì)劃生育基本公共服務(wù)“一卡通”制度。加快實(shí)施流動(dòng)人口公共服務(wù)均等化。推廣“流動(dòng)人口健康服務(wù)連心卡”,憑卡享受與戶籍人口同等免費(fèi)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。(牽頭科室:流管所)
33、與房管部門探索建立人口計(jì)生工作納入物業(yè)小區(qū)管理的制度。(牽頭科室:流管所)
34、提升流動(dòng)人口信息準(zhǔn)確率。建立與房管、工商、經(jīng)信等部門流動(dòng)人口信息交換制度,進(jìn)一步落實(shí)與公安、民政、衛(wèi)生流動(dòng)人口信息交換核查制度。(牽頭科室:流管所)
35、進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)人口日常工作管理。落實(shí)專人加大對(duì)流動(dòng)人口平臺(tái)日常信息反饋的維護(hù)和監(jiān)控;加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)流管人員PIC系統(tǒng)操作培訓(xùn);健全完善流動(dòng)人口工作規(guī)范。(牽頭科室:流管所)
36、加強(qiáng)流動(dòng)人口宣傳活動(dòng)。創(chuàng)新內(nèi)容和形式,加強(qiáng)重大節(jié)假日返鄉(xiāng)農(nóng)民工宣傳服務(wù)。(牽頭科室:流管所)
37、建立健全戶籍制度改革計(jì)劃生育保障常態(tài)機(jī)制,維護(hù)轉(zhuǎn)戶群眾的計(jì)劃生育合法權(quán)益。(牽頭科室:政法科)
38、加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)會(huì)組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。在企業(yè)、新經(jīng)濟(jì)組織和其他流動(dòng)人口聚居地建立完善計(jì)生協(xié)會(huì)組織,為流動(dòng)人口提供溫馨服務(wù)。(牽頭科室:協(xié)會(huì)辦)
(八)強(qiáng)化“陽光計(jì)生”行動(dòng),全面展示行業(yè)形象
39、強(qiáng)力推進(jìn)“陽光計(jì)生”行動(dòng)。堅(jiān)持“合法、公正、公平、便民”的原則,采取“倒推”辦法,按照時(shí)間、形式、內(nèi)容三統(tǒng)一要求,上半年全面完成村級(jí),下半年全面完成區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)工作規(guī)范。通過網(wǎng)絡(luò)、政(村)務(wù)公開等多渠道、多形式向群眾公開人口計(jì)生信息,確?!瓣柟庥?jì)生”行動(dòng)覆蓋面達(dá)100%。(牽頭科室:監(jiān)審科)
40、探索召開新聞會(huì)等制度,公布人口計(jì)生法律法規(guī)、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)待政策、人口發(fā)展?fàn)顩r等,樹立人口計(jì)生部門在人口問題上的權(quán)威和發(fā)言權(quán),提高群眾的政策知曉率,展示人口計(jì)生陽光形象。(牽頭科室:宣教科,配合科室:辦公室、規(guī)統(tǒng)科)
41、完善評(píng)議制度,探索建立第三方民意調(diào)查制度,強(qiáng)化評(píng)議和調(diào)查結(jié)果應(yīng)用。繼續(xù)做好“12356陽光服務(wù)熱線”和群眾來信來訪工作,暢通訴求渠道。(牽頭科室:監(jiān)審科)
(九)強(qiáng)化自身建設(shè),增強(qiáng)服務(wù)管理水平
42、加強(qiáng)人口計(jì)生行政管理,技術(shù)服務(wù),群眾工作三支隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè),強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能。(牽頭科室:組織人事科)
43、調(diào)整優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),提升資金使用效益,建立完善資金監(jiān)管和追蹤問效機(jī)制。(牽頭科室:財(cái)務(wù)藥具科)
44深入推進(jìn)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)。建立“一講二評(píng)三公示”長(zhǎng)效機(jī)制,開展好“三項(xiàng)活動(dòng)”和“人民好公仆”教育實(shí)踐活動(dòng),推動(dòng)干部職工工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變。(牽頭科室:機(jī)關(guān)黨總支)
45、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。加大對(duì)人口計(jì)生系統(tǒng)干部職工遵守廉潔從政各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定的監(jiān)督力度。(牽頭科室:監(jiān)審科)
46、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委作出的“七個(gè)不準(zhǔn)”規(guī)定,進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,提升季度考核位次。(牽頭科室:監(jiān)審科)
47、加強(qiáng)機(jī)關(guān)風(fēng)貌建設(shè)。完善機(jī)關(guān)工作制度,提高機(jī)關(guān)行政效能,建立科室目標(biāo)管理責(zé)任制。(牽頭科室:辦公室)
一、強(qiáng)化宣傳培訓(xùn),創(chuàng)優(yōu)審計(jì)執(zhí)法環(huán)境
一年來,結(jié)合普法依法治理工作,我們不斷強(qiáng)化法律、法規(guī)的宣傳工作,將法制宣傳教育和提高審計(jì)人員的法律素質(zhì)及執(zhí)法水平,營(yíng)造良好的審計(jì)執(zhí)法環(huán)境作為普法的目標(biāo),多方面、多渠道普及國(guó)家財(cái)經(jīng)審計(jì)政策法規(guī),宣傳審計(jì)工作成就,審計(jì)工作環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,為建立和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。一是借助行風(fēng)大家談等平臺(tái),與相關(guān)科室共同協(xié)作,通過制作活動(dòng)版面、在公開場(chǎng)所發(fā)放宣傳材料、設(shè)立法律咨詢點(diǎn)等方式,開展了豐富多彩的審計(jì)法制宣傳工作。二是通過晉城市廣播電臺(tái)“百姓熱線糾風(fēng)臺(tái)”直播節(jié)目,針對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)履行職責(zé)情況、向社會(huì)承諾情況、通過電話熱線解答社會(huì)公眾關(guān)心的熱點(diǎn)、疑點(diǎn)問題。三是“12.4”法制宣傳日參加了市里在物茂廣場(chǎng)隆重舉行“12•4”“弘揚(yáng)法治精神,服務(wù)科學(xué)發(fā)展”萬人承諾簽名活動(dòng)。四是及時(shí)了解法制工作動(dòng)態(tài),宣傳審計(jì)法律法規(guī),將上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)制定的法律、法規(guī)、規(guī)章傳達(dá)下去,對(duì)存在的問題及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)糾改。四是分別針對(duì)不同對(duì)象向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和群眾進(jìn)行審計(jì)法律、法規(guī)知識(shí)的宣傳,如:應(yīng)市商務(wù)局要求,以《財(cái)政違法行為處罰處分條例》為主題,針對(duì)常見財(cái)經(jīng)問題及其防范措施,與該單位及其下屬相關(guān)單位的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行共同學(xué)習(xí)、講解,為規(guī)范我市的財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)揮了積極的作用。
今年6月市依法治市檢查組對(duì)我局“五五”普法依法治理工作進(jìn)行了中期督導(dǎo)檢查。督導(dǎo)檢查組聽取了匯報(bào),查看了相關(guān)資料,對(duì)我局工作給予了較好評(píng)價(jià),認(rèn)為我局“五五”普法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位、制度健全、責(zé)任落實(shí),依托黨校對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行法律、法規(guī)的宣傳教育有亮點(diǎn);完善“立體復(fù)核”體系,強(qiáng)化內(nèi)部管理機(jī)制有創(chuàng)新;多種形式開展教育培訓(xùn),強(qiáng)化“人、法、技”建設(shè)有特色。
二、強(qiáng)化“人、法、技”建設(shè),規(guī)范執(zhí)法行為
今年以來,為達(dá)到審計(jì)署提出的“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高質(zhì)量”的總要求,結(jié)合建立“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)的要求,從嚴(yán)要求自己,堅(jiān)持培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合的方式,不斷提高政治素質(zhì)和工作能力,力爭(zhēng)使自己成為業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政策水平高、廉潔自律好的知識(shí)型多面手人才。一是積極參加各種法律法規(guī)培訓(xùn),提高自身素質(zhì)。2009年4月我們參加了省政府法制辦舉辦的《行政復(fù)議法實(shí)施條例》暨行政復(fù)義統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)進(jìn)一步提高了法治意識(shí)和依法行政能力。二是積極組織實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),積累工作經(jīng)驗(yàn)。按照市局安排對(duì)市行政執(zhí)法局、市中級(jí)人民法院、市國(guó)土資源局三個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況和城區(qū)政協(xié)原主席的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì),在具體的項(xiàng)目審計(jì)實(shí)踐中不斷提升執(zhí)法能力,為更好地履行審計(jì)復(fù)核職能打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是堅(jiān)持學(xué)以致用,提高執(zhí)法水平。建立政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)筆記,及時(shí)收集資料,了解審計(jì)動(dòng)態(tài),學(xué)習(xí)先進(jìn)的審計(jì)管理方法,更新觀念,鞏固學(xué)習(xí)成果。并結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量。
三、注重“三級(jí)”復(fù)核,提高審計(jì)質(zhì)量
近年來,我們認(rèn)真落實(shí)審計(jì)署6號(hào)令,不斷探索創(chuàng)新,針對(duì)法制機(jī)構(gòu)人員少的現(xiàn)實(shí),改進(jìn)審計(jì)復(fù)核方法,充實(shí)復(fù)核隊(duì)伍,增加復(fù)核機(jī)構(gòu)層次。在“三級(jí)復(fù)核”的基礎(chǔ)上,在各科設(shè)立了審計(jì)復(fù)核監(jiān)察員,強(qiáng)化審計(jì)復(fù)核工作。2009年主要做了以下幾方面的工作:一是在各科審計(jì)復(fù)核監(jiān)察員和我們法制科同志的共同努力下,截至目前共復(fù)核審計(jì)、審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目近70個(gè),審核審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)果報(bào)告、審計(jì)決定等100余份,對(duì)審計(jì)文書不規(guī)范,適用法律法規(guī)不準(zhǔn)確、不恰當(dāng),審計(jì)事實(shí)表述不夠準(zhǔn)確,審計(jì)工作底稿、審計(jì)日記、審計(jì)證據(jù)要素不全、內(nèi)容填制不規(guī)范等問題及時(shí)進(jìn)行了整改,為促進(jìn)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化起了積極的推動(dòng)作用。二是認(rèn)真履行集體審定處理制度,對(duì)所有的審計(jì)項(xiàng)目,經(jīng)三級(jí)復(fù)核后,均提交審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)研究審定。并要求法制復(fù)核人員必須對(duì)審計(jì)程序的合法性、法規(guī)引用的正確性和恰當(dāng)性、審計(jì)證據(jù)的充分性等內(nèi)容做出專業(yè)判斷,發(fā)表意見。三是對(duì)照審計(jì)準(zhǔn)則及審計(jì)署下發(fā)的《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)范本》進(jìn)行檢查,針對(duì)復(fù)核工作中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐。
四、強(qiáng)化監(jiān)督檢查,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
1、認(rèn)真開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查。首先,組成審計(jì)項(xiàng)目案卷評(píng)查自查小組。2009年9月參加了全市行政處罰案卷評(píng)查動(dòng)員大會(huì),會(huì)后按照《晉城市行政處罰案卷評(píng)查工作方案》的要求,由總審計(jì)師總體負(fù)責(zé),并直接參與自查工作,法制科具體組織實(shí)施,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干,組成了審計(jì)項(xiàng)目案卷評(píng)查自查小組。其次,認(rèn)真學(xué)習(xí)評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)。組織案卷評(píng)查小組的成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《晉城市行政處罰案卷評(píng)查工作方案》,進(jìn)一步明確行政處罰案卷實(shí)體內(nèi)容評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)和案卷文書評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)。第三,對(duì)照標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的自查。我們對(duì)2009年出具的所有審計(jì)處罰案卷和2009年的部分處罰案卷,按照《審計(jì)法》、《行政處罰法》及有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)章的規(guī)定和《晉城市行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》的要求,從行政處罰實(shí)體內(nèi)容和行政處罰案卷文書兩方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查,并將發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真記錄在案。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)審計(jì)處罰項(xiàng)目都能做到審計(jì)立項(xiàng)規(guī)范;調(diào)查取證合法、有效;作出審計(jì)決定前經(jīng)過三級(jí)復(fù)核,并依法向被審計(jì)單位征求了意見;符合聽證條件的,依法向被審計(jì)單位進(jìn)行了告知;審計(jì)決定記載的內(nèi)容完整,審計(jì)決定的送達(dá)符合法定要求,案卷檔案基本符合規(guī)定,但還有少數(shù)審計(jì)項(xiàng)目不同程度地存在一些問題。第四,自查與整改相結(jié)合。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,將審計(jì)項(xiàng)目檔案和評(píng)查小組的記錄反饋給相關(guān)責(zé)任人,要求大家對(duì)本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進(jìn)行整改,對(duì)由于工作疏忽造成的資料漏裝、錯(cuò)裝的事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充完善,并要求于9月28日前整改完畢后報(bào)評(píng)查小組驗(yàn)收歸檔。
第五,采用自查和檢查相結(jié)合的辦法。在自查結(jié)束后,于2009年10月又接受了市政府對(duì)全市行政執(zhí)法單位進(jìn)行的行政處罰案卷評(píng)查。
通過這次案卷評(píng)查發(fā)現(xiàn)了日常工作中存在的不足,進(jìn)行了及時(shí)整改,從而增強(qiáng)了責(zé)任心,進(jìn)一步規(guī)范了行政執(zhí)法行為,對(duì)提高審計(jì)人員的執(zhí)法水平,有效降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),起到了積極的推進(jìn)作用。
2、加強(qiáng)對(duì)審計(jì)收繳款的管理。在對(duì)收繳款、罰沒款賬戶的管理過程中,對(duì)照下達(dá)的審計(jì)決定,及時(shí)與相關(guān)科室及銀行核對(duì)應(yīng)收及到賬款項(xiàng),保證了罰沒款及各項(xiàng)應(yīng)收繳資金的及時(shí)入庫(kù),及時(shí)解繳。截至2009年11月底共收繳罰沒款22.6萬元,收繳礦管費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)等應(yīng)繳專項(xiàng)款
902.69萬元。
3、抓好審計(jì)回訪和審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查工作。近期正在與相關(guān)科室聯(lián)合對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行回訪,并按照規(guī)定要求進(jìn)行年度審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查,促進(jìn)審計(jì)整改的全面落實(shí)和審計(jì)質(zhì)量的不斷提高。
在完成上述任務(wù)的同時(shí),經(jīng)過大家共同努力還對(duì)8份政府征求意見的規(guī)范性文件稿進(jìn)行辦理,并提出了相應(yīng)的意見和建議;對(duì)34個(gè)申報(bào)先進(jìn)
單位和先進(jìn)個(gè)人的事項(xiàng),根據(jù)審計(jì)情況進(jìn)行了申核;對(duì)12個(gè)申報(bào)出境、出國(guó)人員按照要求進(jìn)行審核,并出具了相應(yīng)的便函,同時(shí)還積極開展了抗震救災(zāi)捐贈(zèng)工作,圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。
五、抓好廉政建設(shè),樹立良好的審計(jì)形象
廉政建設(shè)和審計(jì)質(zhì)量都是審計(jì)工作的生命線,為樹立良好的審計(jì)形象,在抓好審計(jì)質(zhì)量的同時(shí),我們始終把廉政建設(shè)放在首位。今年以來,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》,全面貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制,不斷加強(qiáng)理想信念和“廉潔從審”教育,努力筑牢拒腐防變的思想防線;把審計(jì)紀(jì)律牢記在心;堅(jiān)持做到廉政建設(shè)警鐘常鳴,把廉潔自律貫穿在每一項(xiàng)工作中,做到依法審計(jì),客觀公正。未發(fā)生違反廉政紀(jì)律的行為,圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。
經(jīng)過不懈的努力,在不斷的探索和創(chuàng)新中,通過強(qiáng)化審計(jì)法制宣傳教育工作,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和“人、法、技”建設(shè),審計(jì)執(zhí)法行為在不斷規(guī)范,審計(jì)質(zhì)量也在不斷提高。之所以能取得一些成績(jī),得益于局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持,得益于在座各位的理解和配合,得益于所有復(fù)核人員的辛勤努力,得益于科室同志積極向上的工作態(tài)度。但是也還存在諸多不足,如:審計(jì)理論和審計(jì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),審計(jì)復(fù)核工作還需要不斷創(chuàng)新、更加細(xì)致等問題,需要在今后的工作中,不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),不斷充實(shí)自己,提高業(yè)務(wù)水平,堅(jiān)決做到依法審計(jì),廉潔奉公,為審計(jì)事業(yè)做出新的更大的貢獻(xiàn)。
2009年工作思路
繼續(xù)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),外樹形象”為主題,加強(qiáng)以下幾方面的工作:
一、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)復(fù)核責(zé)任制。不斷完善相關(guān)制度,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)復(fù)核監(jiān)察員在審計(jì)工作中的作用,通過復(fù)核關(guān)口前移,使復(fù)核工作在規(guī)范審計(jì)執(zhí)法、提高審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮積極作用。
二、進(jìn)一步完善對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的管理,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量檢查的力度,做好審計(jì)回訪工作,有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
三、狠抓三個(gè)重點(diǎn),提高審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)掌控能力。一抓程序規(guī)范:對(duì)照新《審計(jì)法》和審計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)一步細(xì)化審計(jì)各關(guān)鍵環(huán)節(jié),把好審計(jì)過程監(jiān)督復(fù)核關(guān),明確未經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)性審查,審計(jì)項(xiàng)目不得歸檔;二抓業(yè)務(wù)會(huì)審:進(jìn)一步強(qiáng)化嚴(yán)格的取證、定性、處理會(huì)審制度,確立取證資料由審計(jì)組會(huì)審、法規(guī)引用由法制復(fù)核機(jī)構(gòu)及其復(fù)核人員會(huì)審、定性處理由審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)會(huì)審的工作機(jī)制,保證審定項(xiàng)目合規(guī)、合法和優(yōu)質(zhì);三抓責(zé)任追究:按工作流程進(jìn)一步明確審計(jì)人員、主審、審計(jì)組長(zhǎng)、科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)把關(guān)負(fù)責(zé)制,對(duì)把關(guān)不嚴(yán)引發(fā)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的,進(jìn)行責(zé)任追究。