物料變更管理制度精選(九篇)

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第1篇：物料變更管理制度范文

二、本月工作內(nèi)容：

1、合同變更的審計(jì)：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實(shí)與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)處理及保管制度

2、盤點(diǎn)制度專項(xiàng)審計(jì)：在車間現(xiàn)場看到絕大多數(shù)的車間對(duì)生產(chǎn)盤點(diǎn)不積極，《盤點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入。

3、完成XX年年和2009年上半年電器高壓單元數(shù)的分析統(tǒng)計(jì)

4、完成倉庫低壓板材庫存狀況分析

5、完成6月、7月工裝生產(chǎn)記錄的錄入和統(tǒng)計(jì)

6、完成smc各種報(bào)表和臺(tái)賬的建立和完善（樣本）

三、本月存在的問題：

對(duì)生產(chǎn)訂單變更流程的審計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃部沒有相應(yīng)的《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制措施》，拿不出相應(yīng)的有力證據(jù)。所有的憑證沒有通過統(tǒng)計(jì)匯總：訂單變更的記錄沒有、訂單變更統(tǒng)計(jì)分析沒有。

訂單的變更控制程序沒有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。車間管理認(rèn)識(shí)不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來的影響以及如何評(píng)價(jià)訂單的完成率。

《盤點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入，物資名稱不統(tǒng)一（上一次盤點(diǎn)的名稱跟下一次盤點(diǎn)的名稱不統(tǒng)一）；物資使用狀態(tài)描述不清楚；物資規(guī)格不正確；盤點(diǎn)產(chǎn)品、范圍不明確，交叉點(diǎn)和管理盲區(qū)無人盤點(diǎn)；漏盤、重盤等現(xiàn)象嚴(yán)重；

生產(chǎn)審計(jì)嚴(yán)重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責(zé)重復(fù)，相互牽扯。沒有明確的管理思路和理念。

在質(zhì)量體系文件中《生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》5.1.1和5.1.3對(duì)市場訂單變更的變更形式作了規(guī)定（《合同變更》），其他沒有相應(yīng)的控制措施或制度。

四、本月工作心得：

1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮斗。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。

2、心得

在盤點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)方法：在審計(jì)調(diào)查中，我們采用了“點(diǎn)面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點(diǎn)面線”方法，就是在審計(jì)調(diào)查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點(diǎn)是否有效。

在盤點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)實(shí)施：先在各部門審計(jì)調(diào)查了解情況： (1)生產(chǎn)部門：生產(chǎn)比較繁忙、沒有人盤點(diǎn)；人手不足；人員變動(dòng)大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來手續(xù)不全，沒有地方放；沒有發(fā)出去的貨物不知道如何控制；最后我閱查了公司的質(zhì)量手冊(cè)和部門的控制程序結(jié)果都沒有查到與盤點(diǎn)相關(guān)的規(guī)定和控制流程，后又查詢和審閱了部門管理文件也沒有相應(yīng)的規(guī)定；

因此：我們斷定公司盤點(diǎn)制度是失敗的，財(cái)產(chǎn)安全制度不完善，公司制度不健全。

五、建議

建立財(cái)產(chǎn)安全管理制度

各部門建立和完善盤點(diǎn)制度和流程：規(guī)范盤點(diǎn)人；盤點(diǎn)截止時(shí)間，盤點(diǎn)審核人；制表；盤點(diǎn)職責(zé)；盤點(diǎn)范圍；盤點(diǎn)過程控制；復(fù)核、交叉盤點(diǎn)和盲區(qū)盤點(diǎn)的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)間統(tǒng)計(jì)方法；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評(píng)價(jià)和匯報(bào)制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等

完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制流程》：訂單完成控制點(diǎn)的描述以及涉及到的工序和崗位。

完善生產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)制度對(duì)訂單變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)分析

完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)間統(tǒng)計(jì)方法；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評(píng)價(jià)和匯報(bào)制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等

完善和建立：訂單完成控制點(diǎn)的描述以及涉及到的工序和崗位。

完善計(jì)劃管理統(tǒng)計(jì)制度對(duì)合同（訂單）變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)分析

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請(qǐng)對(duì)市場部的運(yùn)作控制程序及運(yùn)作流程進(jìn)行審計(jì)；《合同變更》控制流程進(jìn)行審計(jì)；對(duì)市場下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)前的市場預(yù)測和分析資料進(jìn)行審計(jì)；對(duì)《合同評(píng)審》控制制度和流程進(jìn)行審計(jì)；

六、2009年08月份工作計(jì)劃

（一）審閱：公司質(zhì)量手冊(cè)

第6.0章  資源管理

第8.3章  不合格品的控制

（二）審閱：公司運(yùn)作程序文件:

7.4-02物料采購程序（2009-4-22）

8.2-02過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（XX-11-1）

8.3-01不合格品控制程序（XX年-2-12）

7.4-02物料采購程序（2009-4-22）

4.2.4-01質(zhì)量記錄控制程序（XX-4-28）

8.4-01數(shù)據(jù)分析（XX-11-1）

8.5-01糾正預(yù)防措施控制程序（XX-11-1）

說明（生效日期）

（三）對(duì)閑置物資、不合格品處理程序和設(shè)備維修與報(bào)廢制度進(jìn)行審

（四）審閱：公司   《質(zhì)量體系文件控制程序》中相關(guān)生產(chǎn)部門的控制程序進(jìn)行審計(jì)；

（五）工裝生產(chǎn)記錄錄入和統(tǒng)計(jì)

（六）統(tǒng)計(jì)設(shè)備維修記錄（王迪江）

（七）其他臨時(shí)性工作

第2篇：物料變更管理制度范文

根據(jù)各公司情況，建立可行的項(xiàng)目考核制度，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員及施工隊(duì)伍的考核方式，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行。此點(diǎn)的關(guān)鍵在于：“兩頭一定要緊”。在項(xiàng)目實(shí)施初期，可通過樹立模范標(biāo)桿，號(hào)召大家學(xué)習(xí)；并以通報(bào)、罰款甚至從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)除名等各種方式嚴(yán)厲處分教育反面典型，樹立質(zhì)量權(quán)威。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，不斷開展橫向評(píng)比，相互促進(jìn)提升。在項(xiàng)目收尾階段，因工期、成本等壓力，最易出現(xiàn)質(zhì)量大滑坡，此時(shí)也應(yīng)從嚴(yán)考核，把好收尾關(guān)。

2項(xiàng)目質(zhì)量管理制度建設(shè)

2.1確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求

質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目整體質(zhì)量工作圍繞的中心，所有的質(zhì)量工作都是為了保證質(zhì)量目標(biāo)能夠達(dá)成，所以質(zhì)量目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性就顯得非常重要。設(shè)置時(shí)除應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目正常流程要求設(shè)置關(guān)鍵目標(biāo)外，也應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目組前期經(jīng)驗(yàn)，將前期發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目組的質(zhì)量短板設(shè)為目標(biāo)，重點(diǎn)管控。在目標(biāo)值設(shè)置時(shí)也應(yīng)盡可能的量化，以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向，增強(qiáng)可操作性。如本公司CF項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)設(shè)置主要為以下幾項(xiàng)：設(shè)計(jì)文件有效率，現(xiàn)場使用文件有效率，設(shè)計(jì)變更有效率，各節(jié)點(diǎn)內(nèi)部報(bào)驗(yàn)資料齊套率，各節(jié)點(diǎn)內(nèi)部驗(yàn)收一次合格率，各節(jié)點(diǎn)監(jiān)理驗(yàn)收一次合格率，施工質(zhì)量問題整改閉環(huán)及時(shí)率等。目標(biāo)值均以百分比設(shè)置，且明確計(jì)算公式，便于統(tǒng)計(jì)執(zhí)行。質(zhì)量要求主要結(jié)合招投標(biāo)文件、合同、協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)等要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵質(zhì)量要素予以明確，作為項(xiàng)目整體質(zhì)量工作開展的指導(dǎo)。

2.2確定項(xiàng)目質(zhì)量組織的架構(gòu)及職責(zé)

質(zhì)量管理組織中最重要的是“領(lǐng)導(dǎo)作用”。所以在成立質(zhì)量管理組織時(shí)，必須考慮分層管理：執(zhí)行層，監(jiān)督層，中間層，決策層。其中最關(guān)鍵的是中間層，一般由質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)任，既能夠宏觀把握項(xiàng)目質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，又能夠充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，上傳下達(dá)。根據(jù)項(xiàng)目組織架構(gòu)，成立了三級(jí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目管理辦公室，質(zhì)量經(jīng)理，質(zhì)量專員。其職責(zé)如下：項(xiàng)目管理辦公室：由項(xiàng)目各管理小組負(fù)責(zé)人組成。主要針對(duì)質(zhì)量經(jīng)理認(rèn)為需要經(jīng)過項(xiàng)目組討論、確定的質(zhì)量相關(guān)事宜進(jìn)行評(píng)審決議。質(zhì)量經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體質(zhì)量策劃。質(zhì)量管理流程、制度制定；各級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定；質(zhì)量專員工作考評(píng)；通過質(zhì)量信息數(shù)據(jù)及現(xiàn)場檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理過程中的各種問題，及時(shí)糾偏、預(yù)防；重大質(zhì)量問題（批量質(zhì)量問題、用戶質(zhì)量投訴、單項(xiàng)質(zhì)量損失超過5000元）處理、協(xié)調(diào)。質(zhì)量專員：負(fù)責(zé)公司采購物料進(jìn)場檢驗(yàn)；施工隊(duì)采購物料現(xiàn)場抽檢確認(rèn)（與封樣品比對(duì)）；現(xiàn)場質(zhì)量巡檢；隱蔽工程檢驗(yàn)；分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)；系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)；現(xiàn)場質(zhì)量問題跟蹤閉環(huán)、驗(yàn)證；監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并參與驗(yàn)收；質(zhì)量信息傳遞；質(zhì)量問題處理。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、施工隊(duì)伍等作為執(zhí)行層，未列入管理團(tuán)隊(duì)。

2.3明確項(xiàng)目質(zhì)量信息傳遞要求及質(zhì)量問題處理流程

因項(xiàng)目施工面廣，施工點(diǎn)位分散，且可能整個(gè)項(xiàng)目都為異地施工，質(zhì)量團(tuán)隊(duì)及各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員均各自分散，故信息傳遞的及時(shí)性、有效性是一大難點(diǎn)，且非常關(guān)鍵。傳統(tǒng)的書面?zhèn)鬟f、當(dāng)面會(huì)議等方法已不適用。隨著當(dāng)前即時(shí)通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過建立QQ群及時(shí)進(jìn)行日常溝通、匯報(bào)，結(jié)合拍照、語音、視頻通話等方式進(jìn)行突發(fā)事故的即時(shí)處置不失為一種有效方法。CF項(xiàng)目的信息傳遞要求為：日匯報(bào)、周例會(huì)。質(zhì)量專員每日按固定格式，在項(xiàng)目內(nèi)部QQ群中匯報(bào)當(dāng)日工作內(nèi)容及次日計(jì)劃；每周總結(jié)，質(zhì)量經(jīng)理每周組織現(xiàn)場或遠(yuǎn)程會(huì)議，各質(zhì)量專員首先匯報(bào)每周工作內(nèi)容及下周計(jì)劃，再就典型問題及處理進(jìn)行溝通，最終形成決議并即時(shí)宣貫，需協(xié)調(diào)問題則待經(jīng)過項(xiàng)目管理辦公室討論后形成決議宣貫。質(zhì)量問題處理方式為：分級(jí)處理。具體流程如下：現(xiàn)場巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量相關(guān)問題，由質(zhì)量專員直接以書面整改通知單形式提交現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人督促施工隊(duì)進(jìn)行整改，整改完成后由質(zhì)量專員進(jìn)行閉環(huán)確認(rèn)；針對(duì)重大質(zhì)量問題，質(zhì)量專員在1日內(nèi)上報(bào)質(zhì)量經(jīng)理，由質(zhì)量經(jīng)理處置或發(fā)起項(xiàng)目管理辦公室會(huì)議討論處理。

3項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求

3.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段質(zhì)量要求

根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，設(shè)計(jì)文件有效率、現(xiàn)場使用文件有效率及設(shè)計(jì)變更有效率為該階段重點(diǎn)控制目標(biāo)。3.1.1設(shè)計(jì)文件有效性控制1）設(shè)計(jì)依據(jù)有效性設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)合同、招投標(biāo)文件、物料清單等材料，在國家法律法規(guī)框架下，參考相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行設(shè)計(jì)。對(duì)于因現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn)、業(yè)主方主動(dòng)提出等原因?qū)е略O(shè)計(jì)方案及物料選用方面與合同、招投標(biāo)文件存在差異情況下，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，就變更事宜達(dá)成一致并形成書面記錄，以此作為設(shè)計(jì)更改依據(jù)。2）文件輸出有效性所有文件必須經(jīng)過內(nèi)部審批，部分文件還須經(jīng)過監(jiān)理或甲方確認(rèn)后方可生效使用。內(nèi)部文件輸出有效性主要通過會(huì)議評(píng)審和文件簽審兩種方式進(jìn)行管控。會(huì)議評(píng)審：施工組織設(shè)計(jì)、工程實(shí)施方案等綱領(lǐng)性管理文件需通過會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^且評(píng)審問題全部閉環(huán)后方可簽署、使用。文件簽審：施工圖紙等因數(shù)量較多、輸出周期較長，不便進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，可通過傳遞會(huì)簽的形式進(jìn)行審查，全部簽署完成后方可使用。3.1.2現(xiàn)場使用文件有效性控制所有設(shè)計(jì)文件在經(jīng)過簽署后，必須立即交給資料員進(jìn)行歸檔。資料員進(jìn)行文件登記，將原文件保存，復(fù)印件加蓋項(xiàng)目有效印章后發(fā)放使用。只有經(jīng)過歸檔的文件方可使用，不允許設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場直接發(fā)放。3.1.3設(shè)計(jì)變更有效性控制設(shè)計(jì)變更主要分為兩種情況，根據(jù)可以預(yù)期的現(xiàn)場情況，在制定設(shè)計(jì)方案時(shí)，可以針對(duì)一些實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較小、以往發(fā)生比率較高、影響相對(duì)較小的變更進(jìn)行提前定義，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理及業(yè)主方同意，在后期項(xiàng)目實(shí)施過程中，現(xiàn)場技術(shù)員直接實(shí)施變更并做變更記錄即可，不需走變更流程。其他變更均需走變更流程：由技術(shù)員填寫變更申請(qǐng)單，經(jīng)內(nèi)、外分別審批后，完成圖紙更改并重新歸檔，由資料員蓋章發(fā)放投入使用。

3.2實(shí)施過程的確定及控制

3.2.1過程檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)劃分及要求根據(jù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程，按內(nèi)場及外場分別劃分過程檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)，其中過程關(guān)鍵大節(jié)點(diǎn)分為物料進(jìn)場和隱蔽工程驗(yàn)收兩個(gè)部分。應(yīng)通過明確檢驗(yàn)接口、職責(zé)分工、工作流程、檢驗(yàn)方式及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范過程驗(yàn)收環(huán)節(jié)。1）物料進(jìn)場檢驗(yàn)工作程序檢驗(yàn)接口：物料來源主要分為兩類，一類是通過公司自行采購的主關(guān)鍵設(shè)備，一類是通過施工方代為購買的輔材等物料。公司采購物料報(bào)驗(yàn)人為倉庫管理員，施工方代購物料報(bào)驗(yàn)人為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量專員統(tǒng)一向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。工作流程：公司自購物料由倉庫管理員提交物料進(jìn)場檢驗(yàn)申請(qǐng)單，現(xiàn)場質(zhì)量專員根據(jù)《技術(shù)協(xié)議》、《采購合同》等事先明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)合格或問題整改閉環(huán)后提交監(jiān)理檢驗(yàn)。施工方代購物料在批量采購前應(yīng)先送樣品給質(zhì)量專員進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)可用后封樣留存，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及質(zhì)量專員在施工時(shí)進(jìn)行抽檢確認(rèn)。2）隱蔽工程驗(yàn)收工作程序檢驗(yàn)接口：施工方、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理。工作流程：施工方在完成相應(yīng)工序后，應(yīng)進(jìn)行自檢，并拍攝相應(yīng)部位證明照片，收集相關(guān)合格證明材料，在隱蔽工程施工結(jié)束后，出具自檢報(bào)告并附照片、合格證明等材料，提交現(xiàn)場負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人對(duì)施工方提交的材料有效性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后提交質(zhì)量專員。質(zhì)量專員在接到報(bào)驗(yàn)后隨機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，并拍攝相應(yīng)照片，核實(shí)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提交材料的有效性，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格或問題整改閉環(huán)后提交監(jiān)理檢驗(yàn)。3.2.2現(xiàn)場質(zhì)量巡檢要求因施工點(diǎn)位數(shù)量大、點(diǎn)位分散，且專職人員有限，過程環(huán)節(jié)主要由施工隊(duì)及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人通過自檢自行控制。為避免此種方式產(chǎn)生質(zhì)量管理疏漏，質(zhì)量專員應(yīng)在正常報(bào)檢、檢驗(yàn)之余，定期按固定比例進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡檢。在選定巡檢點(diǎn)位時(shí)注意周期內(nèi)交叉覆蓋。巡檢內(nèi)容除針對(duì)工序施工質(zhì)量進(jìn)行檢查外，還應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行符合性檢查。巡檢依據(jù)應(yīng)提前明確，并與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)充分交底。針對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問題直接出具《現(xiàn)場整改通知單》給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人限期整改，并跟蹤閉環(huán)確認(rèn)。

3.3項(xiàng)目驗(yàn)收過程質(zhì)量要求

平安城市天網(wǎng)工程項(xiàng)目規(guī)模龐大，業(yè)主方組成也較為復(fù)雜，一般分為派出所、公安局以及天網(wǎng)辦公室等，系統(tǒng)工程驗(yàn)收的組織較為復(fù)雜，為降低最終系統(tǒng)驗(yàn)收難度，建議以分階段驗(yàn)收方式進(jìn)行：首先針對(duì)各派出所進(jìn)行系統(tǒng)分部工程驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括資料審核及現(xiàn)場檢查。驗(yàn)收流程分為公司內(nèi)驗(yàn)、監(jiān)理驗(yàn)收兩個(gè)步驟，以先內(nèi)場后外場的順序分別進(jìn)行。各派出所驗(yàn)收完成后，進(jìn)行系統(tǒng)分部工程試運(yùn)行。試運(yùn)行通過后，將整系統(tǒng)提交第三方檢測，檢測通過后提交公安局（最終業(yè)主方）進(jìn)行系統(tǒng)工程驗(yàn)收，主要以會(huì)議形式進(jìn)行資料驗(yàn)收即可。系統(tǒng)驗(yàn)收組織是一項(xiàng)比較復(fù)雜、重要的工作，需要在項(xiàng)目組內(nèi)進(jìn)行詳細(xì)的職責(zé)分工，避免工作疏漏，影響最終驗(yàn)收。CF項(xiàng)目驗(yàn)收組織分工如下：1）各分片區(qū)施工負(fù)責(zé)人：在分部工程驗(yàn)收階段，檢查準(zhǔn)備向用戶移交的設(shè)備、材料、備附件及設(shè)備資料（合格證、保修卡、使用說明書、檢測報(bào)告）；整理圖紙文檔、變更手續(xù)、過程各節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收資料等；擬制系統(tǒng)分部工程總結(jié)，制定項(xiàng)目演示方案；提交公司內(nèi)驗(yàn)申請(qǐng)，并在各級(jí)驗(yàn)收前與驗(yàn)收人員確定驗(yàn)收方案；對(duì)公司內(nèi)驗(yàn)、監(jiān)理驗(yàn)收提出的問題進(jìn)行整改閉環(huán)；監(jiān)理驗(yàn)收合格后進(jìn)行系統(tǒng)分部工程試運(yùn)行。2）質(zhì)量經(jīng)理：接到各分片區(qū)施工負(fù)責(zé)人提交的公司內(nèi)驗(yàn)申請(qǐng)后，組織項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人，成立內(nèi)部驗(yàn)收組，從資料審核及現(xiàn)場檢驗(yàn)兩個(gè)方面進(jìn)行公司內(nèi)驗(yàn)，出具內(nèi)驗(yàn)報(bào)告，跟蹤內(nèi)驗(yàn)問題整改閉環(huán)；內(nèi)驗(yàn)合格后提交監(jiān)理驗(yàn)收申請(qǐng)。3）項(xiàng)目經(jīng)理：系統(tǒng)分部工程試運(yùn)行通過后，提交系統(tǒng)工程第三方檢測申請(qǐng)（按合同要求），并取得第三方檢測報(bào)告；整理系統(tǒng)工程驗(yàn)收資料，擬制系統(tǒng)工程總結(jié)，制定項(xiàng)目演示方案；提交系統(tǒng)工程業(yè)主方驗(yàn)收申請(qǐng)，確定驗(yàn)收方案，組織現(xiàn)場驗(yàn)收。

4結(jié)語

第3篇：物料變更管理制度范文

歲末將至，在公司黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的支持下，財(cái)務(wù)部員工通過共同努力，按計(jì)劃如期完成了賬務(wù)核算、全面預(yù)算及財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作。

一、賬務(wù)核算

1、迎接會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)年度財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)，并協(xié)助審計(jì)人員做好詢證函發(fā)放等輔助工作，最終得到年報(bào)審計(jì)人員的認(rèn)可。

2、2月份接待紀(jì)檢審計(jì)室對(duì)公司年度財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制整改情況內(nèi)部例行審計(jì)，財(cái)務(wù)人員積極配合，順利完成審計(jì)。

4、按計(jì)劃開展了工程物資檢查和在建工程梳理工作，加強(qiáng)了工程管理，為公司今后工程施工、工程決算達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化奠定了基礎(chǔ)。

5、根據(jù)集團(tuán)公司整體安排完成了年度固定資產(chǎn)、低值易耗品、存貨、在建工程在內(nèi)的資產(chǎn)及工程的盤點(diǎn)和清理工作。財(cái)務(wù)部積極配合指導(dǎo)各類盤點(diǎn)報(bào)表的填制上報(bào)。

7、實(shí)施了公司個(gè)人借款的梳理和催繳工作，完成了近年來的個(gè)人借款的賬務(wù)清理工作。

二、全面預(yù)算

1、按集團(tuán)公司要求完成了公司第一季度、第二季度、第三季度預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)狀況分析工作，通過SWOT分析法對(duì)自身管理優(yōu)劣勢進(jìn)行了分析，在今后的工作中將將繼續(xù)深化分析力度，為公司發(fā)展決策提供依據(jù)。

2、財(cái)務(wù)人員按期編制、填報(bào)月度預(yù)算報(bào)表，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，同時(shí)編制預(yù)算分析報(bào)表，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算使用情況，幫助各部門解決預(yù)算使用過程中出現(xiàn)的困難和問題。

3、根據(jù)年上半年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)年預(yù)算進(jìn)行重新測算。

財(cái)務(wù)管理

1、根據(jù)公司自身管理需要，積極與集團(tuán)公司各歸口部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，根據(jù)低值易耗品實(shí)際情況，開展低值易耗品卡片變更工作。此次變更進(jìn)一步完善低值易耗品管理，為以后盤點(diǎn)和持續(xù)管理打下了良好的基礎(chǔ)。

2、與時(shí)俱進(jìn)梳理公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作制度，根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度開展工作，強(qiáng)化制度落實(shí)。

3、根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，啟用新物料，完善原有存貨物料系統(tǒng)。

4、根據(jù)精細(xì)化管理需要，制定公司二級(jí)庫材料出入庫流程，并向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)，同時(shí)聯(lián)系軟件公司，完成了公司維修班二級(jí)倉庫的建立，完善審批流程及相關(guān)人員權(quán)限。二級(jí)倉庫的建立強(qiáng)化了維修班材料的出入庫管理。

6、配合集團(tuán)公司信息規(guī)劃部完成了支付寶、微信公眾號(hào)網(wǎng)絡(luò)自助繳費(fèi)系統(tǒng)的上線工作，增加和方便了用戶的繳費(fèi)方式，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)收費(fèi)零手續(xù)費(fèi)的方式。

第4篇：物料變更管理制度范文

[關(guān)鍵詞] 施工現(xiàn)場； 材料組織管理； 措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 22. 038

[中圖分類號(hào)] F273 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2013）22- 0062- 02

施工現(xiàn)場材料組織管理過程中普遍存在的問題有：物料管理制度不完善或者物料管理人員的素質(zhì)不高，不按照規(guī)章制度辦事；材料管理部門信息滯后，成本預(yù)算核算分析工作不到位，占用大量流動(dòng)資金，影響正常的經(jīng)營決策；材料的采購過程中沒有預(yù)算或者預(yù)算不到位，訂立合同時(shí)過于草率，甚至有暗箱操作，領(lǐng)料人員領(lǐng)料后沒有追蹤記錄，造成大量浪費(fèi)甚至是私下變賣，給企業(yè)造成了巨大的損失；材料倉儲(chǔ)期間沒有做好防火防盜防潮等安全措施，也沒有分門別類放置，臺(tái)賬混亂，既不便于后續(xù)材料入庫，也不便于領(lǐng)??；對(duì)現(xiàn)場勞務(wù)隊(duì)使用材料的管理松散，對(duì)于勞務(wù)人員領(lǐng)用材料后材料的后續(xù)流向追蹤空白。[1]對(duì)于以上施工現(xiàn)場材料組織管理的問題，可以有針對(duì)性地采取以下有效措施來解決。

1 完善材料管理制度，提高材料管理人員素質(zhì)

（1） 制定完善的材料管理制度，細(xì)化每個(gè)流程。作為指導(dǎo)材料管理人員的管理制度，必須做到詳盡，對(duì)于材料管理人員日常工作的關(guān)鍵點(diǎn)，管理制度里必須有具體說明和指導(dǎo)，這是作為以后考核的依據(jù)。

（2） 加大對(duì)材料管理人員的培訓(xùn)，使其熟練掌握材料管理的基本操作和流程，提高業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)的主要目的是理清材料管理人員的工作思路，幫助他們熟練掌握工作的基本流程并掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)技能，這就要求培訓(xùn)不能流于形式，而要實(shí)實(shí)在在地針對(duì)材料管理人員日常工作中經(jīng)常碰到的問題，在培訓(xùn)中幫助他們?nèi)ソ鉀Q，并且引導(dǎo)他們對(duì)暫時(shí)還沒有碰到的問題進(jìn)行思考，做到舉一反三，防患于未然。

（3） 制定嚴(yán)格的考核制度，定期對(duì)在崗人員考核，通過考核方可上崗?？己瞬皇悄康模前l(fā)揮員工潛能，提高工作效率的手段，所以考核決不能局限于書面，而應(yīng)該重視操作，考核的形式也可以多種多樣，有基礎(chǔ)的考核，不通過的員工不能上崗，也有技能練兵形式的考核，通過給名列前茅的員工以各種形式的獎(jiǎng)勵(lì)，激烈全體員工苦練職業(yè)技能，爭當(dāng)行業(yè)標(biāo)兵。

2 強(qiáng)化內(nèi)部信息化管理制度

材料管理要實(shí)現(xiàn)信息化，這是施工企業(yè)從粗放型到精細(xì)化轉(zhuǎn)變的開始。材料管理者首先要熟悉工程所在地相關(guān)材料的市場價(jià)格，還需掌握當(dāng)?shù)夭煌牧系墓?yīng)量，有效預(yù)測當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)格的變化趨勢。要做到這些，就要求材料管理者做好市場調(diào)查，了解市場行情，同時(shí)要了解自身需求，合理安排庫存，避免積壓，占用寶貴的倉儲(chǔ)資源和流動(dòng)資金。此外，材料管理人員還需要結(jié)合工程實(shí)際情況，在掌握工程量清單的情況下，預(yù)算工程的結(jié)構(gòu)材料，為工程成本控制提供有效保障。同時(shí)，在組織材料進(jìn)場的時(shí)候，也要做到對(duì)工程進(jìn)度心中有數(shù)，既不能早也不能晚，早了的話現(xiàn)場倉儲(chǔ)成本就會(huì)增加，還占用施工空間，材料還會(huì)有一定的損耗，晚了的話施工進(jìn)度就會(huì)停止，甚至?xí)绊懙阶詈蟮墓て?。所有這些，都需要數(shù)據(jù)化，這樣才能形成有效的信息資源。

3 采購成本控制

材料采購應(yīng)注意的主要有以下幾點(diǎn)。

3.1 明確預(yù)算，做好計(jì)劃

采購部門應(yīng)根據(jù)工程量清單，提出詳細(xì)的物資進(jìn)場計(jì)劃，編寫完整的采購計(jì)劃，避免出現(xiàn)缺件或者庫存積壓的情況。

3.2 投標(biāo)采購，嚴(yán)格驗(yàn)收

對(duì)于水泥，鋼材等在工程中需要大量使用的材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行投標(biāo)采購，在驗(yàn)收的時(shí)候要嚴(yán)格按照合同的要求和建筑行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁不合格品進(jìn)入施工現(xiàn)場，避免引發(fā)質(zhì)量問題?，F(xiàn)場收料員應(yīng)在開具票據(jù)的同時(shí)，做好材料日進(jìn)出臺(tái)賬，按日期按名稱分規(guī)格整理過磅憑證，并裝訂完整，及時(shí)上交材料保管員，統(tǒng)計(jì)入賬，材料保管員及時(shí)復(fù)核，保管好憑證，以便于與供應(yīng)商對(duì)賬，及時(shí)登入臺(tái)賬。項(xiàng)目物資管理只有執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，才能做到管理精細(xì)化。

3.3 票據(jù)管理，資金到位

采購人員需要及時(shí)把采購合同和各種票據(jù)送交財(cái)務(wù)部門，便于財(cái)務(wù)及時(shí)核算后安排好工程材料款項(xiàng)，避免應(yīng)資金沒有及時(shí)到位致使工程進(jìn)度延誤，給企業(yè)帶來損失。

3.4 憑單領(lǐng)料，合理使用

施工現(xiàn)場領(lǐng)料時(shí)手續(xù)必須齊全，領(lǐng)料人員需憑由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單到材料管理處領(lǐng)取材料，領(lǐng)料的數(shù)量也必須是嚴(yán)格控制的，根據(jù)工程施工圖預(yù)算得出，如有超額，需由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核并簽字注明超額領(lǐng)用的原因。對(duì)施工中發(fā)生的垃圾、鋼筋頭、廢料等，要盡可能地再利用，確實(shí)不能利用的要隨時(shí)清理，綜合利用一切資源。對(duì)于設(shè)計(jì)變更造成的多余材料，以及不再使用的料具等要隨時(shí)組織退庫，妥善保管。及時(shí)提出竣工工程用料情況分析資料。如果忽視收尾的管理，不僅影響轉(zhuǎn)移，分散精力，而且會(huì)造成人力、物力、財(cái)力的浪費(fèi)。對(duì)于工程剩余的邊角料，需由專人統(tǒng)一回收處理，變賣所得應(yīng)記入臺(tái)賬沖抵材料成本。材料管理人員應(yīng)及時(shí)將材料消耗報(bào)表和單據(jù)送交財(cái)務(wù)，以便及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。

3.5 分門別類，妥善保管

做好材料的儲(chǔ)存保管工作，材料的儲(chǔ)存保管是材料管理的中間環(huán)節(jié)，對(duì)實(shí)物管理起著至關(guān)重要的作用。儲(chǔ)存環(huán)節(jié)一旦管理混亂，疏于防范，那么將導(dǎo)致整個(gè)材料管理流程的混亂。具體措施是要對(duì)于材料的管理存儲(chǔ)應(yīng)該建立完善的系統(tǒng)機(jī)制，分門別類進(jìn)行登記和擺放，注明品名、廠家、生產(chǎn)日期、型號(hào)、規(guī)格、用途等等信息；對(duì)于材料的消耗和入庫做好臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)庫存情況，便于相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行追蹤和調(diào)控。

加強(qiáng)對(duì)材料的安全管理做好倉庫的防火防潮防盜防腐蝕工作，保證材料的質(zhì)量和入庫時(shí)一致，特殊貴重的材料設(shè)立專門的庫房堆放。參照平面布置圖來放置和管理施工現(xiàn)場的材料，做到日清，月結(jié)，定時(shí)盤點(diǎn)，財(cái)物相符。[2]

4 結(jié) 論

總之，面對(duì)目前日益激烈的市場競爭，建筑施工企業(yè)要做大做強(qiáng)，就必須要給出高質(zhì)量，造價(jià)和工期都合理的建筑產(chǎn)品，施工現(xiàn)場材料組織管理是其中重要的一環(huán)，做好這一環(huán)，提高企業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化將事半功倍，隨著施工企業(yè)管理水平的不斷提高，材料管理也肯定會(huì)水漲船高，企業(yè)的成本控制和造價(jià)控制肯定也會(huì)越做越好。

主要參考文獻(xiàn)

第5篇：物料變更管理制度范文

一、構(gòu)建專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1、公司成立負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控的專業(yè)部門（如風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)），明確風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及各專業(yè)委員會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)管控部、各渠道部門，后援部門和資源部門等在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的角色及工作職責(zé)，通過不斷修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、加強(qiáng)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、公司各部門結(jié)合部門的風(fēng)險(xiǎn)類別，建立并完善相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度化，標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)。各部門要通過對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，收集風(fēng)險(xiǎn)管理信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出整改建議并及時(shí)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控部。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控部下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議書完成整改。

4、公司明確將風(fēng)險(xiǎn)管理納入各部門日常經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，各部門負(fù)責(zé)人為本部門風(fēng)險(xiǎn)管理第一責(zé)任人，對(duì)于違反相關(guān)內(nèi)容的部門和個(gè)人，依據(jù)公司下發(fā)的規(guī)定結(jié)合自身的實(shí)際情況，給予追究和處罰。

二、公司各部門有效配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作

1、風(fēng)險(xiǎn)管控部牽頭組織，定期收集整理各部門上報(bào)的各類風(fēng)險(xiǎn)信息，以及外部監(jiān)管信息，通過分析匯總，由公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批后發(fā)放至各部門遵照?qǐng)?zhí)行。該部在年度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)“內(nèi)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)”、“內(nèi)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估方法”不斷進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理庫。制定年度計(jì)劃，組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查和制度執(zhí)行檢查工作，對(duì)各部門、各機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控合規(guī)效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)需要整改的事項(xiàng)下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管理建議書。風(fēng)險(xiǎn)管控部年中、年末組織召開風(fēng)險(xiǎn)管控工作建議，總結(jié)公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展情況，并提出改進(jìn)建議上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

2、人力資源部負(fù)責(zé)建立績效考核制度，對(duì)各級(jí)管理人員的考核，薪酬、獎(jiǎng)懲、晉升等決定與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控合規(guī)成效相掛鉤。配合風(fēng)險(xiǎn)管控部每月定期組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查和內(nèi)部審計(jì)檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各級(jí)人員的違規(guī)情況報(bào)備人力資源部，人力資源部記入人員檔案并納入各層級(jí)績效考核。

3、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)下發(fā)的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常會(huì)計(jì)處理；依據(jù)預(yù)算體系，完成預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析與考核的工作；建立財(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，確保財(cái)產(chǎn)安全，配合風(fēng)險(xiǎn)管控部進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)調(diào)查。

4、銷售管理工作由營銷業(yè)務(wù)部，培訓(xùn)部、銀行業(yè)務(wù)部、團(tuán)體業(yè)務(wù)部、健康保險(xiǎn)部、保費(fèi)部、財(cái)富管理業(yè)務(wù)部、各機(jī)構(gòu)共同完成，主要負(fù)責(zé)建立并保持書面程序，對(duì)銷售人員的甄選、簽約、薪酬、考核、檔案、品質(zhì)管理、宣傳材料管理等進(jìn)行控制；定期對(duì)銷售人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，建立銷售人員失信懲戒機(jī)制；對(duì)于銷售過程中已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持控制程序；執(zhí)行公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

5、運(yùn)營管理部和法人運(yùn)營部主要負(fù)責(zé)核保核賠，單證管理及保全管理，建立明確有核保，核賠標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施權(quán)責(zé)明確、分級(jí)授權(quán)，相互制約，規(guī)范操作的承保理賠管理機(jī)制；明確核保核賠人員的適任條件，定期對(duì)核保核賠人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保核保核培人員具有專業(yè)操守并勤勉盡職；對(duì)單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷及檔案的保管實(shí)施控制。

6、客戶服務(wù)部主要負(fù)責(zé)客戶的咨詢投訴管理、客戶的回訪、客戶服務(wù)及柜面管理。建立并保持咨詢投訴處理程序，對(duì)咨詢投訴處理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)、分析、反饋、進(jìn)行整改和跟蹤監(jiān)督，并對(duì)公司業(yè)務(wù)品質(zhì)管理進(jìn)行原則確定、統(tǒng)一管理；建立并實(shí)施業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)柜面活動(dòng)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行規(guī)范管理，并建立客戶服務(wù)質(zhì)量考評(píng)機(jī)制；按照有關(guān)規(guī)定確定客戶回訪范圍和內(nèi)容，對(duì)客戶反饋信息進(jìn)行分析整改并定期跟蹤。

7、信息技術(shù)部主要負(fù)責(zé)信息安全管理、建立信息安全管理體系、對(duì)硬件、操作系統(tǒng)，應(yīng)用程序和操作環(huán)境實(shí)施控制，確保信息的完整性，安全性和可用性；出入計(jì)算機(jī)機(jī)房有嚴(yán)格的審批程序和出入記錄；對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料采取加密措施，建立健全網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全，故障、性能、配置等進(jìn)行有效管理；對(duì)完絡(luò)設(shè)備，操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，應(yīng)用程序等設(shè)置必要的日志。

8、辦公室主要負(fù)責(zé)行政管理，負(fù)責(zé)建立并保持書面程序，對(duì)公司的印鑒，合同檔案，職場管理，招標(biāo)投標(biāo)、文件、品牌宣傳、固定資產(chǎn)及物料管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，定期對(duì)固定資產(chǎn)及物料進(jìn)行清查，保證財(cái)產(chǎn)的安全，對(duì)工作當(dāng)中已經(jīng)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)保持控制。

9、企劃部主要根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一制定分支機(jī)構(gòu)組織設(shè)置，職責(zé)權(quán)限，建立健全分支機(jī)構(gòu)管控制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的全面、動(dòng)態(tài)、有效管理、包含公司經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營計(jì)劃的督導(dǎo)追蹤、分支機(jī)新設(shè)、撤銷、變更、晉級(jí)等業(yè)務(wù)。

三、樹立良好的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化

第6篇：物料變更管理制度范文

關(guān)鍵詞：建筑施工 工程質(zhì)量 質(zhì)量管理

中圖分類號(hào)：TU7文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

前言

為了進(jìn)一步提高建筑工程的施工質(zhì)量，對(duì)其進(jìn)行深入研究是非常有必要的，企業(yè)只有加強(qiáng)施工質(zhì)量管理工作才能在日益激烈的建筑行業(yè)市場中贏得生存和發(fā)展的空間。施工質(zhì)量管理工作應(yīng)該穿插在整個(gè)施工過程中，縱觀我國建筑工程行業(yè)的施工現(xiàn)狀，對(duì)于延誤工期、浪費(fèi)投資成本以及工程質(zhì)量不高的問題，只有嚴(yán)格管理才能杜絕此類現(xiàn)象，促進(jìn)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

一、新疆的施工特點(diǎn)

新疆氣候?qū)俚湫偷拇箨懶愿珊禋夂?南疆干旱,光照長,少雨,年降水量僅20-100毫米,而北疆卻達(dá)100-500毫米. 年平均氣溫南疆平原10C－13C，北疆平原低于10C。伊犁地區(qū)最低氣溫曾達(dá)－43.2℃。 新疆地區(qū)施工的幾個(gè)特點(diǎn): 1.干燥 2.冬冷夏熱 3.氣溫日較差大 4.施工期短5.施工人員混雜；這些問題都無形中為新疆施工造成了不小的影響。針對(duì)新疆的特殊施工環(huán)境，質(zhì)量問題成為我們關(guān)注的重點(diǎn)，現(xiàn)就普遍存在的質(zhì)量問題及管理對(duì)策進(jìn)行淺談。

二、建筑工程質(zhì)量管控存在的問題

1、全面管理難以實(shí)行

建筑的類型種類較多，不同類型建筑的規(guī)模要求也各不相同，施工工序比較繁雜，涉及的內(nèi)容范圍較廣，需要的人力和物力投入比較大，因此在施工人員的管理以及物料管理方面較有難度。施工人員的人數(shù)較多且員工素質(zhì)參差不齊，很難將管理細(xì)節(jié)落實(shí)到具體個(gè)人，特別是針對(duì)施工現(xiàn)場的施工人員管理，常常出現(xiàn)施工人員違規(guī)操作的現(xiàn)象。物料管理：建筑工程施工需要投入的物料種類及設(shè)施設(shè)備非常多，而物料的質(zhì)量層級(jí)較多，材料管理過程中經(jīng)常出現(xiàn)檢測疏漏、偷工減料的現(xiàn)象。特別是隨著建筑業(yè)的快速發(fā)展，各種新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備以及新材料發(fā)生著日新月異的變化，各種新工程的復(fù)雜結(jié)構(gòu)、施工技術(shù)要求以及特殊功能要求都導(dǎo)致全面管理的難度的增加。

2、施工質(zhì)量難以控制

目前我國建筑工程施工質(zhì)量是人們重點(diǎn)關(guān)注的問題，影響建筑工程施工質(zhì)量的因素有很多，比如施工設(shè)計(jì)方案、原材料、施工設(shè)備、施工工藝、管理制度、施工作業(yè)環(huán)境以及投資成本等，這些因素都存在不可控制因素，導(dǎo)致施工質(zhì)量波動(dòng)較大。在建筑工程施工過程中，由于施工工序較繁雜，每一個(gè)環(huán)節(jié)又包含很多的細(xì)節(jié)，分項(xiàng)工程交接較多，中間產(chǎn)品種類也比較多。若進(jìn)行全面的施工工程質(zhì)量檢查必須投入大量的人力和物力，這種全面檢查的實(shí)施執(zhí)行難度非常大，因此在實(shí)際的施工管理過程中往往采用抽樣檢查的方式，這種抽查質(zhì)檢方式并不能及時(shí)的進(jìn)行問題的排查和漏洞的修補(bǔ)，也很容易忽視一些隱蔽工程，導(dǎo)致施工工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患。

3、施工管理的安全意識(shí)淡薄

安全保障是建筑工程施工管理的核心工作，對(duì)整個(gè)工程的施工進(jìn)度有很大的影響。由于建筑工程施工工序比較復(fù)雜，參與施工的人員比較多，人員流動(dòng)較大，施工過程中的外部作業(yè)環(huán)境也常常存在偶然性，特別是在施工現(xiàn)場，很容易發(fā)生安全事故。然而目前很多施工現(xiàn)場的管理人員并沒有認(rèn)識(shí)到安全的重要性，很多時(shí)候制定的安全管理制度只是空口說說，沒有落實(shí)，施工現(xiàn)場中安全警示牌放置不規(guī)范，施工現(xiàn)場的工作人員的安全教育不足，安全意識(shí)不強(qiáng)，常出現(xiàn)現(xiàn)場施工人員不要找規(guī)范系安全帶、帶安全帽、穿工作服等現(xiàn)象。

三、提高新疆建筑工程施工質(zhì)量管理的有效對(duì)策

1、增強(qiáng)施工人員的安全意識(shí)

為了確保施工安全管理質(zhì)量對(duì)于現(xiàn)代化的建筑企業(yè)來說，必須要始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀作為指導(dǎo)思想，將安全第一擺放在最前端，從而最終實(shí)現(xiàn)零事故率的目標(biāo)。這樣一來，在具體的施工管理工作中，要增強(qiáng)施工人員的安全意識(shí)，進(jìn)行作業(yè)時(shí)，要按照要求佩戴安全帽，此外，也可以建立一個(gè)專門的安全小組對(duì)施工人員施工進(jìn)行有效的監(jiān)督與管理，把安全管理落實(shí)到位。相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)建筑工程施工管理人員對(duì)安全管理重要性的認(rèn)識(shí)，制定具體的、執(zhí)行度高的安全管理制度和規(guī)范條例，堅(jiān)持以人為本的理念，本著安全第一的施工原則施工，努力做到“零安全事故”的發(fā)生。同時(shí)還可以制定科學(xué)、合理的獎(jiǎng)罰制度，定期或不定期的安全施工檢查措施，加強(qiáng)施工人員對(duì)安全意識(shí)的重視度。其次，要注重施工細(xì)節(jié)管理，從細(xì)節(jié)抓起，特別是要注意防火，不帶安全帽等安全隱患。同時(shí)建議成立安全施工管理小組，專門負(fù)責(zé)施工安全管理工作。

2、加強(qiáng)施工進(jìn)度控制管理

為了保證建筑工程施工能夠如期完工，施工管理者在施工前應(yīng)編制合理的施工工程進(jìn)度計(jì)劃表，施工進(jìn)度計(jì)劃表應(yīng)要求相關(guān)人員共同商討，盡量考慮后期實(shí)際施工需要，科學(xué)安排人力、物力、材料的合理配置，確保施工進(jìn)度。同時(shí)應(yīng)合理編制不同階段的施工進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)總進(jìn)度科學(xué)編制月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃，并定期開展計(jì)劃總結(jié)小會(huì)，分析施工進(jìn)度相關(guān)問題并探討針對(duì)性的解決策略。其次建筑工程施工管理人員應(yīng)注重施工資料的收集和整理，對(duì)工程施工全過程相關(guān)資料建立一個(gè)完整的施工檔案資料數(shù)據(jù)庫。施工檔案的記錄管理應(yīng)該和施工工程的進(jìn)度保持一致，一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即向上級(jí)反饋，采取有效的措施從而保證施工的順利。

3、規(guī)避成本造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

施工成本的控制應(yīng)嚴(yán)格從施工材料、施工人員、施工設(shè)備等方面開展，①施工材料管理：施工材料應(yīng)嚴(yán)格控制材料用量和材料費(fèi)用，原材料采購應(yīng)根據(jù)施工需要實(shí)行限量、分批采購原則，積極改進(jìn)施工技術(shù)盡量用各種低耗料的新材料、新工藝、新技術(shù)。同時(shí)在原材料采購前應(yīng)熟悉材料市場行情，對(duì)比多家材料價(jià)格報(bào)價(jià)后選擇最優(yōu)的原材料，合理安排材料采購批次，盡量減少材料儲(chǔ)備。②施工人員管理：應(yīng)根據(jù)每位員工的優(yōu)點(diǎn)和特長合理配置人員崗位安排，盡量避免勞動(dòng)力浪費(fèi)現(xiàn)象，充分利用人力資源，減少人工費(fèi)用。③施工設(shè)備管理：充分利用施工單位現(xiàn)有的施工設(shè)施、設(shè)備，嚴(yán)格按照機(jī)械說明書規(guī)范操作，盡量實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用，注意保護(hù)機(jī)械完整，減少機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)用。

4、避免施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

建筑工程的施工質(zhì)量控制是施工管理的核心，施工質(zhì)量控制應(yīng)貫穿于施工工程的全過程，包括施工方案的設(shè)計(jì)階段、施工階段、建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)以及使用功能等各個(gè)方面的層層管理控制。施工原材料和施工設(shè)備是施工的基本物質(zhì)保障，首先在施工前應(yīng)嚴(yán)格檢查施工設(shè)備、設(shè)備材料的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)施工設(shè)備有損傷或質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，嚴(yán)格控制原材料的進(jìn)場標(biāo)準(zhǔn)，選擇和購置材料必須使用質(zhì)量達(dá)標(biāo)的材料，若原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)嚴(yán)禁進(jìn)場。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，在現(xiàn)場施工的過程中采取科學(xué)合理的施工技術(shù)以及規(guī)范的操作方式，加強(qiáng)對(duì)施工工序質(zhì)量的控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工偏差并進(jìn)行詳細(xì)的分析影響偏差的各種制約因素，進(jìn)而及時(shí)消除這些影響因素，控制施工工序的每一個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量在規(guī)定、可允許的范圍，從而保證每道施工工序的質(zhì)量。

5、加強(qiáng)造價(jià)管理避免工程變更

對(duì)于不得不進(jìn)行的變更，一定要由設(shè)計(jì)方、管理方和施工方進(jìn)行三方論證，防止對(duì)工程的任意變更，造成不必要的損失，以提高對(duì)造價(jià)的有效控制。防止施工單位自作主張，先干后變，干后再算，重復(fù)簽收；工程建設(shè)管理部門要做好材料、設(shè)備供應(yīng)的管理。建立嚴(yán)格的材料、設(shè)備采購制度，在采購過程中要貨比三家，對(duì)于大批量的建設(shè)材料，要引入競爭機(jī)制，進(jìn)行招投標(biāo)。在保證材料質(zhì)量的前提下，盡量控制材料成本。管理人員要做好材料、設(shè)備的價(jià)格管理，建立民主的采購制度，防止將采購權(quán)集中在個(gè)別人手上，造成拍腦袋決策。

四、提高施工技術(shù)以保障建筑工程質(zhì)量

1、加強(qiáng)施工管理人員專業(yè)素質(zhì)

要針對(duì)不同崗位提出不同的要求，增強(qiáng)管理人員的決策能力、管理能力、經(jīng)營能力；提高施工人員的控制能力、作業(yè)能力等諸多方面的能力。在日常工作中，要加強(qiáng)對(duì)施工人員的質(zhì)量意識(shí)引導(dǎo)，提高施工人員對(duì)錯(cuò)誤施工問題的警戒，使施工人員更好的根據(jù)工程質(zhì)量進(jìn)行施工。在工程施工前可以實(shí)行技術(shù)交底的方法，讓施工人員理解工程建設(shè)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，從而使施工人員能夠在施工中按標(biāo)準(zhǔn)操作之外考慮到其他技術(shù)的協(xié)調(diào)操作，最終完成施工技術(shù)所需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、完善質(zhì)量監(jiān)督與檢查的作用

在施工中要充分發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督與檢查的作用，建立完善的機(jī)制與考核體系，配備專業(yè)的監(jiān)察人員來加強(qiáng)對(duì)施工工序的質(zhì)量控制，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的施工問題，要提供有效地技術(shù)性改進(jìn)措施，保證工程施工的有序開展；對(duì)查出的不合格品，要堅(jiān)決的執(zhí)行返工處理，直至驗(yàn)收合格為止，確保工程中的每道工序都能在規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制，避免安全事故的發(fā)生。

結(jié)語

建筑工程管理是一項(xiàng)復(fù)雜的管理工作，在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中都有著它的身影，對(duì)于建筑工程存在的各種質(zhì)量隱患問題，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行發(fā)現(xiàn)與補(bǔ)救，避免工程投入使用后造成更大的安全事故，從源頭抓起，提高建筑企業(yè)的工程質(zhì)量管理水平。

參考文獻(xiàn)

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[2]. 李小輝.論建筑工程測量的重要性[J].科技傳播.2010(13)

第7篇：物料變更管理制度范文

【關(guān)鍵詞】建筑工程施工 質(zhì)量 控制措施

當(dāng)今，在國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的同時(shí)，我國的建筑業(yè)同樣也迅速的發(fā)展了起來。人們對(duì)建筑的需求不僅僅是體現(xiàn)在建筑的外觀層面上了，開始注重建筑物的實(shí)用功能。而更為重要的是，通過建筑物可以折射出建筑技術(shù)水平的高低，和建筑質(zhì)量的好壞，可以清晰的感受到建筑工程的技術(shù)及質(zhì)量的發(fā)展，對(duì)人們的生活和工作有著相當(dāng)重要的影響。

一、建筑工程施工質(zhì)量的重要性

（一）直接關(guān)系人的基本生活需要。

當(dāng)今市場競爭的激烈，處處體現(xiàn)了適者生存的道理。只有從自身抓起，狠把質(zhì)量關(guān)才能使企業(yè)在這個(gè)優(yōu)勝劣汰的社會(huì)站穩(wěn)腳跟。立于不敗之地，對(duì)于建筑施工企業(yè)來講。一是建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，二是目測感官方面的質(zhì)量，三是使用功能方面的質(zhì)量，建筑產(chǎn)品如同其他任何具有使用功能的產(chǎn)品一樣。形體設(shè)計(jì)、裝潢的完美。給人只能是感官上的享受，人們購買、消費(fèi)的最終目的是使用。使用功能的質(zhì)量。不僅有設(shè)計(jì)原因造成的。更多的是施工質(zhì)量方面原因造成的，水、電、煤氣這些最基本的使用功能。是人們對(duì)建筑產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量最基本的要求，上水不通。下水不暢；電線短路。煤氣泄露、還有窗臺(tái)、屋面、外墻面滲水等。是人們最不愿意看到的質(zhì)量問題。

（二）質(zhì)量是整個(gè)工程中的核心。

施工現(xiàn)場管理也是一個(gè)完整的系統(tǒng)，在這個(gè)系統(tǒng)中包括施工現(xiàn)場的文明施工。施工安全生產(chǎn)管理，施工生產(chǎn)的組織和實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量管理的實(shí)施、檢查、復(fù)核和監(jiān)督，物料進(jìn)場、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和使用的管理。預(yù)算、統(tǒng)計(jì)、核算管理、施工現(xiàn)場治安治理、消防和衛(wèi)生管理，分包隊(duì)伍的管理等。構(gòu)成了施工現(xiàn)場管理系統(tǒng)在施工現(xiàn)場管理這個(gè)系統(tǒng)中，質(zhì)量管理是核心。圍繞建筑產(chǎn)品質(zhì)量管理主線，把施工現(xiàn)場管理系統(tǒng)中的子系統(tǒng)串了起來。通過深入開展文明標(biāo)準(zhǔn)化工地達(dá)活動(dòng)，為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程提供條件和保證，這就是加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理的理念。

（三）是取得社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益的保證。

施工材料構(gòu)配件質(zhì)量的優(yōu)劣，與施工工程實(shí)體質(zhì)量的優(yōu)劣息息相關(guān)。要實(shí)現(xiàn)建筑工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的目標(biāo)，施工企業(yè)的施工材料供應(yīng)部門，必須與施工材料構(gòu)配件廠家建立工作聯(lián)系，和材料質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。密切業(yè)務(wù)聯(lián)系，不斷改進(jìn)和提高材料質(zhì)量，避免和解決與供方的質(zhì)量爭端。建筑企業(yè)在施工過程中都要嚴(yán)抓、狠抓質(zhì)量關(guān)、科學(xué)組織、精心施工才能取得質(zhì)優(yōu)工程，取得較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

二、建筑工程施工質(zhì)量控制特點(diǎn)分析

（一）復(fù)雜性。

雖然建筑工程的施工有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，但是由于建筑涉及質(zhì)量管理的影響因素有很多，如工程地質(zhì)地貌情況、施工場地氣候變化、勘察設(shè)計(jì)水平、施工材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備條件、施工工藝及方法、工期要求和投資限制、技術(shù)措施和管理制度管理等，引發(fā)質(zhì)量管理問題的復(fù)雜因素，從而增加了對(duì)質(zhì)量管理問題的性質(zhì)，危害的分析、判斷和處理的復(fù)雜性。

（二）嚴(yán)重性。

工程項(xiàng)目質(zhì)量管理問題，經(jīng)者影響施工順利進(jìn)行，拖延工期，增加工程費(fèi)用。重者給工程留下隱患，成為危房，影響安全使用或不能使用。更嚴(yán)重的是引起建筑物坍塌，造成人民生命財(cái)產(chǎn)的巨大損失。

（三）隱蔽性及其特殊性。

在施工過程中，由于工序交接較多，造成在施工過程中上工序被下工序所掩蓋，產(chǎn)生隱蔽工程，若不及時(shí)檢查驗(yàn)收，容易將不合格的產(chǎn)品認(rèn)定為合格產(chǎn)品，從而造成質(zhì)量隱患。在建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)體成形后，其質(zhì)量管理不可能采用，通過其它工業(yè)產(chǎn)品拆除或解體來檢查內(nèi)在質(zhì)量。因此，應(yīng)及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并加強(qiáng)工序的質(zhì)量管理，不能在事后經(jīng)驗(yàn)直覺判斷。

三、做好建筑工程施工質(zhì)量控制措施

（一）明確技術(shù)管理的職責(zé)。

注重技術(shù)水平的提升，以法治企強(qiáng)化落實(shí)，建立和健全各級(jí)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)和技術(shù)責(zé)任制。明確各級(jí)人員的權(quán)、職、責(zé)，組織全體員工。特別是技術(shù)干部學(xué)習(xí)現(xiàn)行規(guī)范，尤其是對(duì)施工及驗(yàn)收規(guī)范的學(xué)習(xí)。明確施工中各個(gè)分項(xiàng)、分部施工技術(shù)要求、施工方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。并以此來組織施工、檢查、評(píng)定和驗(yàn)收，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法和管理經(jīng)驗(yàn)。組織技術(shù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流，不斷提高企業(yè)管理水平和員工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。從而預(yù)見性地發(fā)現(xiàn)和處理問題。把技術(shù)和質(zhì)量事故隱患消滅在萌芽之中。保證工程施工質(zhì)量，發(fā)揚(yáng)技術(shù)民主。鼓勵(lì)技術(shù)革新、創(chuàng)造發(fā)明、探索、研究與推廣新技術(shù)的應(yīng)用，在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位。

（二）遵守管理制度。

貫徹好各項(xiàng)技術(shù)管理制度是搞好技術(shù)管理工作的核心，是科學(xué)地組織企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)工作的保證。技術(shù)管理制度的主要內(nèi)容有施工圖的熟悉、閱讀和會(huì)審制度。編制施工組織設(shè)計(jì)與施工場地總平面圖。施工圖技術(shù)交底制度，工程技術(shù)變更聯(lián)系單管理制度，材料及半成品試驗(yàn)、檢驗(yàn)制度。隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收制度，工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定制度。工程結(jié)構(gòu)檢查、驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收制度，工程技術(shù)檔案與竣工圖管理制度。

（三）加強(qiáng)對(duì)技術(shù)工作的管理。

技術(shù)管理工作需持之以恒。因此，要不斷地加強(qiáng)技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)和技術(shù)責(zé)任制。充分發(fā)揮好技術(shù)人員、技術(shù)工人的才干和作用。依據(jù)國家和上級(jí)主管部門頒發(fā)的各項(xiàng)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。并針對(duì)企業(yè)特點(diǎn)，適時(shí)地制訂、修訂和貫徹各項(xiàng)技術(shù)管理制度。在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷地完善和補(bǔ)充，嚴(yán)格做到技術(shù)工作有章可循、有法可依。對(duì)技術(shù)管理工作建立定期檢查制度，按建制開展施工項(xiàng)目的總結(jié)評(píng)比，達(dá)到肯定成績。以利再戰(zhàn)的目的，實(shí)行行政和經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合的方法，大力培養(yǎng)和提拔技術(shù)業(yè)務(wù)人員，充分調(diào)動(dòng)技術(shù)人員和技術(shù)工人的積極性。

綜上所述，建筑工程施工技術(shù)質(zhì)量的管理必須緊隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不斷的完善和改進(jìn)自身的技術(shù)管理方式。建筑工程的質(zhì)量管理是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)系統(tǒng)的工程，

只有施工單位認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龊妹恳粋€(gè)環(huán)節(jié)的工作，才能將建筑工程的質(zhì)量管理工作做好。

參考文獻(xiàn)：

[1]楊立剛.建筑工程建設(shè)過程中混凝土施工技術(shù)的應(yīng)用研究[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào)，2009（08）.

第8篇：物料變更管理制度范文

近年來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,電力需求增長勢頭迅猛,電網(wǎng)新建、改建和擴(kuò)建的工程項(xiàng)目不斷增加,供電公司在工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理方面已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),但工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不同于一般的企業(yè)財(cái)務(wù)核算,具有一定的特殊性,因此存在不少問題和難題,比如工程物資管理混亂、資金浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重等等。如何加強(qiáng)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理、節(jié)約項(xiàng)目資金、提高資金的使用效益,成了擺在供電公司各級(jí)管理者面前的一道考題。關(guān)鍵在于建立一套規(guī)范、嚴(yán)格的工程財(cái)務(wù)管理流程,并且在實(shí)際執(zhí)行過程中嚴(yán)格予以落實(shí),方能有所改進(jìn)。

二、電力工程財(cái)務(wù)管理存在的主要問題

就縣級(jí)供電公司的電力工程管理流程來說,一般是公司編制年度工程項(xiàng)目計(jì)劃建議,按照項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等規(guī)定程序于每年年末上報(bào)相應(yīng)管理部門,由相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)審批。被納入財(cái)務(wù)預(yù)算的工程項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的工程計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)籌措和撥付資金,并對(duì)資金使用情況實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督;施工過程中由項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、施工進(jìn)度進(jìn)行全過程管理;待工程完工后,根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)書、預(yù)算書、施工合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、決算書等資料,財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算及資產(chǎn)入賬手續(xù)。

上述管理流程表面上不存在什么缺陷,但我們發(fā)現(xiàn)在實(shí)際的工程管理過程中,往往存在一些問題制約了財(cái)務(wù)部門職能的發(fā)揮,究其原因,主要是在物資管理、承包商的選擇、管理部門的協(xié)調(diào)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)與領(lǐng)域存在一些缺陷。

1.供電公司內(nèi)部各管理部門之間的協(xié)調(diào)存在諸多問題

就目前的工程管理流程而言,大部分工程資料在工程竣工前與財(cái)務(wù)管理部門關(guān)系不大,一般都在工程竣工后才集中到財(cái)務(wù)部門,其對(duì)整個(gè)工程進(jìn)展情況不能進(jìn)行動(dòng)態(tài)的掌握,由于資料信息在部門之間傳遞的滯后,財(cái)務(wù)工作只限于核算與結(jié)算階段,財(cái)務(wù)部門僅僅是傳統(tǒng)意義上的記賬、算賬部門而已,不能真正有效地發(fā)揮其財(cái)務(wù)管理職能。

由于不了解工程的實(shí)際情況,財(cái)務(wù)部門在編制決算時(shí),對(duì)于預(yù)算執(zhí)行情況的分析并不全面或者說不夠準(zhǔn)確,不能真實(shí)的反映預(yù)算執(zhí)行偏差的原因,影響今后工程的資金計(jì)劃預(yù)算。這對(duì)于財(cái)務(wù)參與整個(gè)企業(yè)預(yù)算工作十分不利。

就資產(chǎn)的交付而言,電力工程完工后缺少財(cái)務(wù)部門的參與,一般都是由工程管理部門與外部承包商進(jìn)行交割,這不利于今后固定資產(chǎn)的管理,也容易造成工程資金監(jiān)管的漏洞。在工程決算過程中,財(cái)務(wù)部門的職能也常常得不到有效發(fā)揮,往往是工程管理部門主導(dǎo)整個(gè)決算,甚至有些公司的工程管理部門單憑外部承包商提出的工程概算決算書倉促予以認(rèn)定。

2.資產(chǎn)管理混亂,賬實(shí)管理職能不分

目前,縣級(jí)供電企業(yè)在資產(chǎn)管理方面存在著許多問題,甚至有些企業(yè)的財(cái)務(wù)部門人員身兼工程材料保管職能,造成實(shí)物管理混亂、賬實(shí)不符等情況。一是許多企業(yè)對(duì)于各種工程物資的儲(chǔ)存、分類、領(lǐng)取等管理混亂,不具備專門的儲(chǔ)存條件,亂堆亂放,各種用途物資混雜不清,比如冰災(zāi)修復(fù)工程等專項(xiàng)資金物資與其它材料區(qū)分不清,甚至導(dǎo)致難以盤點(diǎn)清楚的情況,容易發(fā)生工程材料的被盜、被非法侵占等意外損失;二是沒有專門的物資保管人員,不相容職務(wù)沒有分離,這極易造成舞弊的可能;三是領(lǐng)料渠道混亂,例如在會(huì)計(jì)上應(yīng)做資本化處理的線路技術(shù)改造等項(xiàng)目出現(xiàn)導(dǎo)線等主材從備品備件中領(lǐng)用的情況,而實(shí)際上備品備件已從材料費(fèi)、修理費(fèi)等科目結(jié)轉(zhuǎn)到了企業(yè)生產(chǎn)成本,造成項(xiàng)目結(jié)算書中材料與實(shí)際項(xiàng)目領(lǐng)料出入較大,財(cái)務(wù)決算不能反映真實(shí)工程成本;四是缺乏現(xiàn)代物資管理技術(shù),比如物料管理信息系統(tǒng)等,不利于提高物資管理的效率,也不利于強(qiáng)化內(nèi)部控制。

3.合同管理混亂

工程施工合同是工程實(shí)施過程中的重要法律文件,它是承包人與發(fā)包人之間對(duì)于工程項(xiàng)目確定雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,也是確定工程建設(shè)質(zhì)量、施工進(jìn)度和工程款結(jié)算的主要依據(jù)。目前合同管理方面存在的主要問題有:事前并不簽訂合同,往往在項(xiàng)目實(shí)際完工后才予以補(bǔ)簽;小合同大結(jié)算或概算總承包等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;合同簽訂包工包料條款,卻往往出現(xiàn)承包方向發(fā)包方領(lǐng)料情況,或者合同對(duì)雙方供應(yīng)設(shè)備材料范圍和具體結(jié)算方式未予明確;有的合同沒有約定付款的具體方式以及付款條件,造成不能合理、科學(xué)地控制付款進(jìn)度,對(duì)于付款的審核也難以依據(jù)合同行事,以致資金管理的失控;有的企業(yè)由于對(duì)合同審核把關(guān)不嚴(yán),往往造成合同條款前后矛盾,勢必給工程管理增添了不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。

合同管理的混亂,往往造成工程后期管理的困難,比如雙方互相扯皮,甚至導(dǎo)致工期延誤、工程質(zhì)量下降等情況,也給財(cái)務(wù)結(jié)算帶來不必要的麻煩。

4.承包商的選擇問題

隨著國家對(duì)電力投資力度的加大,工程外包隊(duì)伍越來越龐大,但外包施工隊(duì)伍往往良莠不齊,若對(duì)工程外包不加強(qiáng)管理的話,則勢必出現(xiàn)眾多工程質(zhì)量隱患和違規(guī)違法行為。目前,許多電力企業(yè)在發(fā)包電力工程時(shí),往往并不遵循招投標(biāo)方面的法律法規(guī),而是運(yùn)用不恰當(dāng)招標(biāo)方式使關(guān)聯(lián)單位中標(biāo),或者將整體工程合同分解使單個(gè)合同金額低于招標(biāo)限額進(jìn)而以便關(guān)聯(lián)單位參與工程施工。

目前,我國各地通常的招標(biāo)限額大致為合同估價(jià)在50萬元人民幣以上的貨物和服務(wù)、投資額100萬元以上的工程。特別一提的是,這些限額針對(duì)的都是單項(xiàng)合同,對(duì)于整體工程應(yīng)避免肢解,但實(shí)際中許多企業(yè)卻往往背道而馳,在選擇承包商時(shí)盡其所能規(guī)避招標(biāo)限額,對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)予以特別照顧。

5.工程項(xiàng)目變更隨意

工程合同變更本屬尋常,由于客觀情況的變化,合同不可能一成不變,但問題的關(guān)鍵在于是否履行必要的手續(xù)。發(fā)生變更時(shí),合同雙方以及監(jiān)理方(需要監(jiān)理的合同)應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào),簽訂合同變更簽證,涉及到設(shè)計(jì)變更的部分還需要同設(shè)計(jì)方協(xié)調(diào)。然而,工程項(xiàng)目在實(shí)際中存在任意變更的情況,經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦事,比如小電流接地選線裝置更換、變電站充電機(jī)和蓄電池等直流系統(tǒng)改造等技改項(xiàng)目的實(shí)際施工不按初步概算和計(jì)劃執(zhí)行,隨意增加或變更;或者邊設(shè)計(jì)、邊施工、邊調(diào)整投資金額,以致決算金額大大超過概算;有些雖然表面上辦理了設(shè)計(jì)變更手續(xù),但實(shí)際上是通過設(shè)計(jì)變更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)對(duì)于這些變更常常把關(guān)不嚴(yán),以致工程成本失控。

6.財(cái)務(wù)核算未嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

在財(cái)務(wù)核算中,企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格依據(jù)國家會(huì)計(jì)法規(guī)、制度等進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,但由于會(huì)計(jì)人員素質(zhì)等因素的影響,在實(shí)際中對(duì)于工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算常常不按規(guī)定嚴(yán)格辦理。比如,工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),項(xiàng)目管理部門仍未結(jié)算的,財(cái)務(wù)上應(yīng)按規(guī)定將工程暫估入賬并計(jì)提折舊,然而實(shí)際中許多企業(yè)并不這樣做,致使年末資產(chǎn)虛高,利潤虛增;又比如,對(duì)于借款費(fèi)用未按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定予以資本化、計(jì)入在建工程,致使當(dāng)期資產(chǎn)虛低,利潤虛減;還比如,資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后未停止資本化,致使期末資產(chǎn)虛高,利潤虛增。

三、若干建議

1.建立良好的信息溝通機(jī)制,恰當(dāng)劃分部門職權(quán)

目前,財(cái)務(wù)部門在電力工程管理方面的職能還未得到充分發(fā)揮,應(yīng)該對(duì)各部門的職權(quán)進(jìn)行恰當(dāng)劃分,并且建立順暢的信息溝通機(jī)制,以便提高財(cái)務(wù)部門對(duì)于工程管理方面的參與力度。另一方面,一個(gè)良好的信息溝通機(jī)制對(duì)于內(nèi)部控制制度的有效運(yùn)行起著關(guān)鍵作用,有利于提高企業(yè)運(yùn)行的效率。在部門之間分權(quán)是必要的,但部門之間的協(xié)調(diào)也很重要,如無良好的溝通機(jī)制,則在工程管理這一比較復(fù)雜的領(lǐng)域?qū)⒈厝怀霈F(xiàn)部門之間相互扯皮的現(xiàn)象,比如某些項(xiàng)目管理制度針對(duì)特定部門制訂下發(fā),而其他部門卻不加關(guān)心、不去了解,從而造成了項(xiàng)目管理上的混亂,又如在領(lǐng)料問題上,如果缺乏溝通,則必然出現(xiàn)領(lǐng)料混亂的結(jié)果。

因此,無論是從加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督力度,還是提升企業(yè)整體運(yùn)營效率來看,建立健全一個(gè)權(quán)責(zé)劃分清晰、部門溝通無礙的信息渠道是很有意義的。

2.加強(qiáng)制度建設(shè),夯實(shí)管理基礎(chǔ)

供電企業(yè)在工程管理中,要嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、資本金制、工程監(jiān)理制和合同管理制在內(nèi)“五制”管理,這是做好工程項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)。要將各項(xiàng)管理制度具體化,以項(xiàng)目法人為主導(dǎo),加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、費(fèi)用控制、合同管理和組織協(xié)調(diào),嚴(yán)格執(zhí)行工程簽證程序,抑制工程隨意變更問題,以控制工程成本;對(duì)于外部隊(duì)伍的選擇要按照承包商管理制度進(jìn)行,并且嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)制度,不能變相規(guī)避招標(biāo)程序;要建立健全工程合同管理制度,工程合同要按歸口管理和專業(yè)管理相結(jié)合的原則,實(shí)行分部門會(huì)簽審查制度,應(yīng)通過精細(xì)化的合同會(huì)簽審查制度,加強(qiáng)對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)化控制,從合同談判、訂立、履行等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)控制,確保將工程風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。

3.加強(qiáng)工程物資管理力度

工程材料、設(shè)備等物資的管理常常是供電企業(yè)在工程管理當(dāng)中的薄弱環(huán)節(jié),尤其是對(duì)于包工不包料的工程合同,物資管理關(guān)系到整個(gè)工程成本的控制。供電企業(yè)應(yīng)該建立健全工程物資管理制度,引進(jìn)先進(jìn)的庫存管理技術(shù),要?jiǎng)?chuàng)造條件滿足工程物資分類儲(chǔ)存、分類管理的要求,盡量減少領(lǐng)料混亂、材料被盜丟失、非法侵占等現(xiàn)象;要嚴(yán)格執(zhí)行定期盤存制度,做到工程物資賬實(shí)相符。

4.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督

2008年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布與實(shí)施,對(duì)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷能力提出了更高的要求。尤其是,工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不同于一般財(cái)務(wù)管理,其技術(shù)要求更高,不僅需要具備成本核算的專業(yè)知識(shí)和較高的職業(yè)判斷能力,還需掌握施工流程、工程預(yù)算等知識(shí)。為此,財(cái)務(wù)人員要刻苦學(xué)習(xí),勇于實(shí)踐,努力轉(zhuǎn)變觀念,恪守職業(yè)道德,不斷增強(qiáng)自身的職業(yè)判斷意識(shí),方能有效確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠性。

工程財(cái)務(wù)管理工作應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查,財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按合同有關(guān)條款辦理付款,并監(jiān)督檢查資金使用情況,以確保國家和企業(yè)工程資金運(yùn)行的安全、合理和有效;要加強(qiáng)工程財(cái)務(wù)決算真實(shí)性,以降低建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際成本,提高資金使用效率,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

5.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

工程竣工決算一般需要外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證,但供電企業(yè)內(nèi)部審計(jì)對(duì)于工程管理具有不可替代的作用,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員更加熟悉企業(yè)內(nèi)部情況,能夠?qū)こ探ㄔO(shè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟進(jìn),隨時(shí)掌握各種信息,對(duì)于工程項(xiàng)目可以進(jìn)行事前、事中、事后的監(jiān)督,而外部審計(jì)往往僅局限于事后的驗(yàn)證;另外,內(nèi)部審計(jì)還能為外部審計(jì)提供內(nèi)部資源支持,有助于竣工決算審計(jì)的順利進(jìn)行。當(dāng)前,在內(nèi)部審計(jì)方面,供電企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步完善內(nèi)審制度,提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,拓寬內(nèi)部審計(jì)工作范圍,提升內(nèi)審人員的素質(zhì),規(guī)范內(nèi)部審計(jì)作業(yè),強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)對(duì)工程管理的監(jiān)督作用。

參考文獻(xiàn):

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第9篇：物料變更管理制度范文

xx市xx機(jī)電有限公司：位于山清水秀的古城xx，環(huán)境優(yōu)美，風(fēng)光秀麗，地理?xiàng)l件優(yōu)越，臨近蕭甬鐵路及杭甬高速公路，去寧波機(jī)場僅40公里，西去杭州機(jī)場只需60分鐘，交通十分便利。

公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備精良，制造工藝先進(jìn)，檢測設(shè)施齊全，生產(chǎn)的各系列展示架、電腦支架等，可以來樣定做，也可以為客戶設(shè)計(jì)制作。以輕巧、造型美觀、質(zhì)量好等特點(diǎn)，深受國內(nèi)外客戶青睞。。。。。。。

企業(yè)類型： 私營獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營模式： 生產(chǎn)加工

注冊(cè)資本： 無需驗(yàn)資 公司注冊(cè)地： 中國浙江xx

員工人數(shù)： 51 - 100 人 公司成立時(shí)間： XX 年

法定代表人/負(fù)責(zé)人： 錢偉華

年?duì)I業(yè)額： 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年

主要經(jīng)營地點(diǎn)： xx市北河沿路47號(hào)

主要市場： 大陸 北美 西歐 東歐 東南亞 非洲

年出口額： 人民幣 200 萬元 - 300 萬元

（1）企業(yè)文化:

{1}是人類社會(huì)歷史實(shí)踐過程中所創(chuàng)造的物質(zhì)財(cái)富與精神財(cái)富的總和；是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中，逐步形成的，為全體員工所認(rèn)同并遵守的、帶有本組織特點(diǎn)的使命、愿景、宗旨、精神、價(jià)值觀和經(jīng)營理念，以及這些理念在生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐、管理制度、員工行為方式與企業(yè)對(duì)外形象的體現(xiàn)的總和。它與文教、科研、軍事等組織的文化性質(zhì)是不同的。

{2}是企業(yè)的靈魂，是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。其核心是企業(yè)的精神和價(jià)值觀。價(jià)值觀是企業(yè)或企業(yè)中的員工在從事商品生產(chǎn)與經(jīng)營中所持有的價(jià)值觀念。傳統(tǒng)氛圍構(gòu)成的公司文化，它意味著公司的價(jià)值觀，諸如進(jìn)取、守勢或是靈活--這些價(jià)值觀構(gòu)成公司員工活力、意見和行為的規(guī)范。管理人員身體力行，把這些規(guī)范灌輸給員工并代代相傳。

（3）文化包括：

經(jīng)營哲學(xué)：顧客需求是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿；技術(shù)創(chuàng)新；組織創(chuàng)新；市場創(chuàng)新，長遠(yuǎn)觀念

價(jià)值觀念：走向完善、合理

企業(yè)精神： 務(wù)實(shí)和求精精神；高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不斷致力于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提高。確立消費(fèi)者第一的觀念、靈活經(jīng)營的觀念、市場競爭的觀念、經(jīng)濟(jì)效益的觀念

企業(yè)道德 ：善惡評(píng)價(jià)為標(biāo)推的道德原則；企業(yè)作為市場的細(xì)胞，其直接目的是追求利潤的最大化，而作為社會(huì)的一份子，企業(yè)在追求利益的同時(shí)，又必須使自身的獲利過程同時(shí)也成為有益于社會(huì)進(jìn)步和促進(jìn)人的全面發(fā)展的過程，即必須注重企業(yè)道德。

{4}企業(yè)文化的功能：

企業(yè)文化具有導(dǎo)向功能：通過它對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和職工起引導(dǎo)作用。

企業(yè)文化的約束功能：通過完善管理制度和道德規(guī)范來實(shí)現(xiàn)。

企業(yè)文化的凝聚功能：人為本，尊重人的感情，從而在企業(yè)中造成了一種團(tuán)結(jié)友愛、相互信任的和睦氣氛，強(qiáng)化了團(tuán)體意識(shí)，使企業(yè)職工之間形成強(qiáng)大的凝聚力和向心力。共同的價(jià)值觀念形成了共同的目標(biāo)和理想，職工把企業(yè)看成是一個(gè)命運(yùn)共同體，把本職工作看成是實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)的重要組成部分，整個(gè)企業(yè)步調(diào)一致，形成統(tǒng)一的整體。這時(shí)，“廠興我榮，廠衰我恥”成為職工發(fā)自內(nèi)心的真摯感情，“愛廠如家”就會(huì)變成他們的實(shí)際行動(dòng)。

企業(yè)文化的激勵(lì)功能：共同的價(jià)值觀念使每個(gè)職工都感到自己存在和行為的價(jià)值，自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)是人的最高精神需求的一種滿足，這種滿足必將形成強(qiáng)大的激勵(lì)。在以人為本的企業(yè)文化氛圍中，領(lǐng)導(dǎo)與職工、職工與職工之間互相關(guān)心，互相支持。特別是領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工的關(guān)心，職工會(huì)感到受人尊重，自然會(huì)振奮精神，努力工作。另外，企業(yè)精神和企業(yè)形象對(duì)企業(yè)職工有著極大的鼓舞作用，特別是企業(yè)文化建設(shè)取得成功，在社會(huì)上產(chǎn)生影響時(shí)，企業(yè)職工會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的榮譽(yù)感和自豪感，他們會(huì)加倍努力，用自己的實(shí)際行動(dòng)去維護(hù)企業(yè)的榮譽(yù)和形象。

調(diào)適功能：調(diào)適就是調(diào)整和適應(yīng)。企業(yè)各部門之間、職工之間，由于各種原因難免會(huì)產(chǎn)生一些矛盾，解決這些矛盾需要各自進(jìn)行自我調(diào)節(jié)；企業(yè)與環(huán)境、與顧客、與企業(yè)、與國家、與社會(huì)之間都會(huì)存在不協(xié)調(diào)、不適應(yīng)之處，這也需要進(jìn)行調(diào)整和適應(yīng)。企業(yè)哲學(xué)和企業(yè)道德規(guī)范使經(jīng)營者和普通員工能科學(xué)地處理這些矛盾，自覺地約束自己。完美的企業(yè)形象就是進(jìn)行這些調(diào)節(jié)的結(jié)果。調(diào)適功能實(shí)際也是企業(yè)能動(dòng)作用的一種表現(xiàn)。

{5}企業(yè)物質(zhì)文化：

生產(chǎn)或服務(wù)：生產(chǎn)制造出質(zhì)量可靠、性能價(jià)格比高的商品

工作環(huán)境或廠容：辦公環(huán)境、經(jīng)營環(huán)境均為整潔、明亮、舒適

技術(shù)裝備：配置先進(jìn)、適用的機(jī)器設(shè)備

后援服務(wù)：為服務(wù)對(duì)象提供無微不至、主動(dòng)、便利的服務(wù)。

人才資源：通過全程、終身培訓(xùn)使員工均達(dá)到行業(yè)社會(huì)優(yōu)秀水平，人盡其才

福利待遇：公司員工通過辛勤勞動(dòng)獲得行業(yè)和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的工資、福利 待遇

（2）企業(yè)部門; 財(cái)務(wù)部 人事部 企劃部 銷售部

財(cái)務(wù)部: 關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運(yùn)資金)，以及利潤分配的管理。

人事部: 企業(yè)中各類人員在組織形式上進(jìn)行管理的部門

企劃部: 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目企劃工作的全面掌控。包括組織、參與、指導(dǎo)企劃方案的制定，媒體活動(dòng)計(jì)劃的審定，完成公司營銷推廣項(xiàng)目的整體策劃創(chuàng)意、設(shè)計(jì)與提報(bào)，并指導(dǎo)專案策劃與設(shè)計(jì)，配合完成日常推廣宣傳工作；

技術(shù)部

銷售部:直接與市場和消費(fèi)者相聯(lián)系，它可以為市場分析及定位提供依據(jù)

（3）企業(yè)產(chǎn)品：工藝品;展示架;密封罐五金件;電腦支架;展示架 其他金屬加工

（二）作業(yè)流程:

1 采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號(hào)及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

2由倉庫管理員和采購員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商《送貨單》上填寫實(shí)際入庫數(shù)量并簽收，同時(shí)開具《送檢入庫單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并進(jìn)行標(biāo)示，然后在《物料訂購單》上注銷訂購數(shù)量，依《送檢入庫單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。

3 入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉管員應(yīng)通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉庫主管和采購人員處理。

4自制入庫 ：

{1}企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，并隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉庫。

{2} 領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

{3} 領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核。

5、退料 ：

使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉庫。

6 庫存物資的報(bào)廢

庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價(jià)值的，由倉庫主管填報(bào)《庫存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。

7 成品出貨 ：成品出庫依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)倉管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。

2．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳椤?/p>

8 庫存管理

9 報(bào)表的填報(bào)：倉管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的合計(jì)、本年累計(jì)與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進(jìn)出結(jié)存表》上報(bào)相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對(duì)應(yīng)采購員、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦）。

10 、存檔

(2)工作職責(zé)：

1．打字處理工作

2．信息的上傳下達(dá)

3．文件歸檔、保管

4．工作記錄

5．來訪客人通報(bào)及接待

6．本工作區(qū)域清潔

(3)主要工作：

1．完成公司、部門交辦的事項(xiàng)，追蹤結(jié)果及時(shí)匯報(bào)

2．完成日常的正常管轄范圍內(nèi)的工作

3．接聽電話做留言記錄、訊息處理

4．工作資料的保存、分類、歸檔、保管

《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知倉庫主管和采購人員處理。

4自制入庫 ：

{1}企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，并隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉庫。

{2} 領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

{3} 領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核。

5、退料 ：

使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉庫。

6 庫存物資的報(bào)廢

庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價(jià)值的，由倉庫主管填報(bào)《庫存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。

7 成品出貨 ：成品出庫依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)倉管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。

2．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳椤?/p>

8 庫存管理

9 報(bào)表的填報(bào)：倉管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的合計(jì)、本年累計(jì)與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進(jìn)出結(jié)存表》上報(bào)相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對(duì)應(yīng)采購員、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦）。

10 、存檔

(2)工作職責(zé)：

1．打字處理工作

2．信息的上傳下達(dá)

3．文件歸檔、保管

4．工作記錄

5．來訪客人通報(bào)及接待

6．本工作區(qū)域清潔

(3)主要工作：

1．完成公司、部門交辦的事項(xiàng)，追蹤結(jié)果及時(shí)匯報(bào)

2．完成日常的正常管轄范圍內(nèi)的工作