內(nèi)審匯報(bào)材料精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),更新審計(jì)觀念.今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教

育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到:教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要.我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變.為適應(yīng)這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認(rèn)清形勢,自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者.二是更新審計(jì)內(nèi)容,在年度工作中增加管理審計(jì),效益審計(jì)的項(xiàng)目,使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求.

二,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新.本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目:綜合教學(xué)樓,實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì).用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工.在施工階段的跟蹤審計(jì)中,我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度,參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié).通過基建工程跟蹤審計(jì),將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,事前延伸,做到了關(guān)口前移,同時(shí)為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益.

三,審計(jì)工作開展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目,維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬元.通過以上工作,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,完善內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用.基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),其中:委托審計(jì)14項(xiàng),自審項(xiàng)目62項(xiàng).全年審計(jì)資金總額1939.83萬元,定案資金總額1832.16萬元,審減額107.67萬元.一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)事求是,客觀公正的進(jìn)行分析,論證,提出了合理化的建議,寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù).配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動.通過以上工作的參與,規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風(fēng).根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,注重職業(yè)道德教育,不斷強(qiáng)化廉政意識,堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明,發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象.強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),提高綜合審計(jì)工作能力.年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,并取得了優(yōu)異成績,為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ).

第2篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一、量力而行

審核認(rèn)證對于任何來說都不是想當(dāng)然的，必須具有一定的管理和實(shí)力為基礎(chǔ)。有的企業(yè)為了拿到認(rèn)證證書而參與貫標(biāo)認(rèn)證，到頭來功虧一簣，不但沒有拿到證書，反而造成人力與物力的損失；也有的企業(yè)以拿到證書為目的，通過了認(rèn)證，但并沒有規(guī)范管理，從而大大增加了企業(yè)內(nèi)耗，使領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工對質(zhì)量體系產(chǎn)生抵觸情緒，證書也就形成了一張廢紙。98年度常宏公司的規(guī)章制度基本健全，擁有各類管理人員60余名，各部門組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)已經(jīng)完備。規(guī)范管理和與國際接軌的企業(yè)需求及集團(tuán)的大力支持已具備貫標(biāo)認(rèn)證的條件。經(jīng)過最高管理層的討論決定98年6月份正式開始貫標(biāo)認(rèn)證。

二、 領(lǐng)導(dǎo)作用

中、小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量和貫標(biāo)工作的觀念、態(tài)度直接左右貫標(biāo)工作的進(jìn)程，可以說領(lǐng)導(dǎo)的重視是一個(gè)企業(yè)質(zhì)量體系創(chuàng)建、保持并規(guī)范運(yùn)行的基石和后盾。經(jīng)驗(yàn)證明很多企業(yè)審核認(rèn)證半途而廢或認(rèn)證后質(zhì)量管理滑坡都是與領(lǐng)導(dǎo)的不夠重視分不開的。貫標(biāo)工作伊始，公司的最高管理者十分重視，把貫標(biāo)工作作為全年工作計(jì)劃的頭等大事，投入了相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力，對質(zhì)量體系文件加深理解，以身作則，同時(shí)也制訂了嚴(yán)格的獎懲制度，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)營造了積極的貫標(biāo)氛圍。這也是企業(yè)能一次性通過認(rèn)證注冊的重要原因。取得證書后，很多企業(yè)最高管理者往往對貫標(biāo)工作的關(guān)注日趨減弱，主要源于貫標(biāo)初期的重視是對拿到證書的認(rèn)識，而非對建立質(zhì)量體系的重要性的認(rèn)識。常宏公司“管理者推動方式”與“收益者”（主要是顧客）雙重推動的模式是通過認(rèn)證后最高管理者重視貫標(biāo)工作的一個(gè)明顯標(biāo)志。最高管理者在認(rèn)證后制訂了貫標(biāo)工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃，確定持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)、基本方向與途徑，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)改進(jìn)的做法，培養(yǎng)持續(xù)改進(jìn)的意識和價(jià)值觀，防止認(rèn)證后各級管理人員產(chǎn)生刀槍入庫、馬放南山的錯(cuò)誤思想。

三、 全員意識

有了管理層的重視只是貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質(zhì)量體系只有領(lǐng)導(dǎo)的重視，沒有基層人員的認(rèn)真執(zhí)行，那么質(zhì)量體系將形同虛設(shè)。如何提高全體員工的主動性、積極性、創(chuàng)造性、合作性是體系是否有效運(yùn)行的關(guān)鍵。貫標(biāo)伊始，公司領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，把握大局，正確引導(dǎo)，為認(rèn)證工作掌舵領(lǐng)航，公司各部門及各級人員一絲不茍，團(tuán)結(jié)一致，努力做好各項(xiàng)工作，尤其在不合格項(xiàng)控制和糾正預(yù)防措施控制上，一改過去沿襲幾年的老思想，老，老傳統(tǒng)，采用符合ISO 9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的管理程序，使運(yùn)作程序規(guī)范、合理、可操作，為認(rèn)證付出了辛勤汗水。

四、 重在貫徹落實(shí)

很多通過認(rèn)證的企業(yè)都會有同樣的感觸 -----文件好編執(zhí)行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對程序文件可操作性進(jìn)行了兩次修訂，并且在編制質(zhì)量手冊和程序文件的時(shí)候，上上下下進(jìn)行反復(fù)的論證和修改，方方面面進(jìn)行有效的溝通。在制訂目標(biāo)時(shí)，公司管理層經(jīng)過多次，征求多方面建議，使質(zhì)量方針簡潔、易記；質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化，使其具有可操作性，為日后質(zhì)量體系的貫徹落實(shí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)在保證質(zhì)量手冊和程序文件在符合標(biāo)準(zhǔn)前提下，突出實(shí)用性，盡量達(dá)到執(zhí)行起來順暢，沒有被套住、別扭的感覺；對可執(zhí)行性文件（企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)操作規(guī)程、管理制度和計(jì)劃、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件）進(jìn)行了較為客觀的界定，對企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和工藝操作規(guī)程進(jìn)行了重新修訂，刪除繁瑣的條款，并將成熟的操作經(jīng)驗(yàn)以簡明的敘述融入其中，使其操作時(shí)易于執(zhí)行，對質(zhì)量記錄盡量采用表格的方式，在設(shè)計(jì)表格時(shí)，突出重點(diǎn)，做到不漏項(xiàng)，無多余項(xiàng)，保證了在記錄過程中便于操作。以上幾個(gè)方面保證了質(zhì)量體系在貫徹落實(shí)中的簡捷、易行。帶動了執(zhí)行人員的積極性，沒有把記錄填寫和執(zhí)行質(zhì)量體系做為一項(xiàng)包袱來看待。

我們還在質(zhì)量體系培訓(xùn)的基礎(chǔ)上加大管理力度，要求公司的各級人員嚴(yán)格按ISO 9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對有令不行或違反操作規(guī)程的給予懲罰，從另一方面保證了質(zhì)量體系和各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。

五、認(rèn)證后對企業(yè)的促進(jìn)作用

1．分工明確

通過認(rèn)證對企業(yè)的促進(jìn)作用最明顯的一個(gè)特征，不但解決了各崗位的職、責(zé)、 權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務(wù)”構(gòu) 建了質(zhì)量保證機(jī)制，任何工作和責(zé)任及相互關(guān)系皆用文件形式確定下來，其標(biāo)準(zhǔn)化程 度是過去從未達(dá)到過的，改變了以前好事有人爭，錯(cuò)事互相推諉；質(zhì)量保證變成了有 章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了與實(shí)際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。產(chǎn)品（包括 產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產(chǎn)品、材料、服務(wù)）很容易 追溯到責(zé)任人，查明不合格的原因。

2．拓寬市場，增強(qiáng)市場競爭力

增強(qiáng)企業(yè)的整體實(shí)力，（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、管理體系、公司信譽(yù)及資源配 置）才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO 9001正是在積累和世界發(fā)達(dá) 國家先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由國際TC技術(shù)委員會制定的統(tǒng)一國際標(biāo)準(zhǔn)。它有利于提 高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品（產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證 和信任。常宏公司取得認(rèn)證后，公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識和專業(yè)技能等 綜合實(shí)力明顯加強(qiáng)。在裝飾行業(yè)競爭日趨激烈的今天，常宏公司拓寬了市場，增強(qiáng)了 市場競爭力。

六、企業(yè)通過認(rèn)證后應(yīng)注意的

通過認(rèn)證只證明企業(yè)的質(zhì)量體系符合ISO 9001 國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而保證質(zhì)量體系是否能夠持續(xù)有效的運(yùn)行才是企業(yè)認(rèn)證的根本。如何保證企業(yè)的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行呢？下面就從三個(gè)方面予以簡述：

1．持續(xù)有效的開展質(zhì)量體系審核

通過質(zhì)量體系認(rèn)證只能表明這個(gè)企業(yè)的質(zhì)量體系符合和滿足GB/T19000- ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中某一質(zhì)量保證模式的基本要求。實(shí)踐證明，即使企業(yè)通過了質(zhì)量體 系認(rèn)證，質(zhì)量體系在實(shí)際運(yùn)行中，總是還會出現(xiàn)這樣那樣的。如果沒有一個(gè)不斷 發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并不斷改善和不斷改進(jìn)的機(jī)制，就會出現(xiàn)各種質(zhì)量體系運(yùn)行 的問題，逐漸使質(zhì)量體系運(yùn)行困難，就會出現(xiàn)企業(yè)管理滑坡。最終導(dǎo)致質(zhì)量體系名存 實(shí)亡。因此，為防止認(rèn)證后出現(xiàn)管理滑坡，公司明確了內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等文 件化體系。持續(xù)有效地開展質(zhì)量審核，對質(zhì)量體系運(yùn)行做出正確診斷，對發(fā)現(xiàn)的不合 格或潛在的不合格，實(shí)施糾正/預(yù)防措施，使質(zhì)量體系步入良性循環(huán)，完善不斷改進(jìn)的 機(jī)制。持續(xù)有效的開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，全員參與是基礎(chǔ)，內(nèi)審員是機(jī)制改進(jìn) 的保障。如何開展審核，不斷地發(fā)現(xiàn)問題和監(jiān)督落實(shí)糾正措施使其有效。

1） 設(shè)置專職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當(dāng)?shù)臋?quán)限，并充分肯定內(nèi)審員的工作成果，激勵內(nèi)審員工作的積極性和主動性。

2） 管理者代表親自過問質(zhì)量審核工作，審批質(zhì)量審核計(jì)劃、協(xié)調(diào)審核中遇到的重大問題，督促糾正措施的落實(shí)，強(qiáng)調(diào)審核的重要性和實(shí)效性。

3) 反對“報(bào)告滿天飛，不能實(shí)際解決問題”的作法，內(nèi)審員要主動處理問題，日常事務(wù)要自己解決，不能任何問題都向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對于自身無法解決的問題必須由領(lǐng)導(dǎo)解決時(shí)方向其及時(shí)匯報(bào)。對于潛在的問題要有敏銳的預(yù)見性，將引發(fā)不良后果的原因、過程、解決方案等及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告，以便決策。只有這樣，內(nèi)審員的重要性和作用才能體現(xiàn)。

4）反對“能力”不強(qiáng)或管理知識困乏的人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對人的管理及能力的評價(jià)不要以做了多少事，而應(yīng)是做成了多少事為評價(jià)原則。以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。

在質(zhì)量體系檢查的上采取“三結(jié)合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結(jié)合、專 題審核與專業(yè)審核相結(jié)合、要素審核與部門審核相結(jié)合。上述方法的結(jié)合使質(zhì)量體系 檢查的和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。

質(zhì)量問題不能夠在措施上得到落實(shí)，久而久之評審就會走過場，貫標(biāo)成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力也得不到提高，自我完善、自我改進(jìn)的 機(jī)制也會消弱。我們采取的較為有效的措施是：

1） 審核的結(jié)果與公司責(zé)任掛鉤，獎懲兌現(xiàn)。我們把質(zhì)量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評審等）、產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程質(zhì)量審核分別納入考核，占一定的考核分。對不合格或糾正措施的實(shí)施整改情況，由公司品管部負(fù)責(zé)跟蹤到底，問題得不到落實(shí)、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報(bào)問題的整改情況。

2) 將審核出的問題進(jìn)行量化分解，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤閉合，對責(zé)任人進(jìn)行處罰和。

3） 注意內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核。要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。如果一名內(nèi)審員對專業(yè)知識不刻苦鉆研，不及時(shí)掌握內(nèi)審的好方法，不了解質(zhì)量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務(wù)。為此，派出內(nèi)審員參觀培訓(xùn)或聘請專家來公司講學(xué)指導(dǎo)。同時(shí)，公司組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗(yàn)互相。為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力，企業(yè)組織對內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力進(jìn)行跟蹤考核。

2．注重內(nèi)部溝通

質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，對公司各部門、員工之間存在的質(zhì)量問題，由公司組織召 開碰頭會、專題會及質(zhì)量會進(jìn)行討論解決，消除了部門壁壘和責(zé)任推諉，使質(zhì)量 體系的自我改進(jìn)機(jī)制不斷得到加強(qiáng)。

第3篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

在求職中，一份好的簡歷往往能為自己在面試的時(shí)候加不少分。由此可見，求職不單單是你有能力，有才華就能橫行霸道的地方。往往，那些能力那么好，才華沒那么出眾，但在簡歷上下了不少功夫的人機(jī)會更大。

姓

名： 劉先生 性

別： 男

婚姻狀況： 已婚 民

族： 漢族

戶

籍： 江西-贛州 年

齡： 35

現(xiàn)所在地： 廣東-東莞 身

高： 169cm

希望地區(qū)： 廣東

希望崗位： 經(jīng)營/管理類-部門主管

尋求職位： 品質(zhì)主管、SQE

教育經(jīng)歷

1995-09 ～ 1998-07 江西教育學(xué)院 機(jī)械制造 大專

培訓(xùn)經(jīng)歷

2010-11 ～ 至今 康達(dá)信管理顧問有限公司 ISO9001：2008內(nèi)審員培訓(xùn) 內(nèi)審員資格證

2009-05 ～ 2009-06 百思維培中心 企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制高級研修班 是

2008-10 ～ 2008-11 百思維培訓(xùn)中心 如何進(jìn)行最新深加工結(jié)轉(zhuǎn) 是

2003-08 ～ 2003-08 英達(dá)思顧問有限公司 IE;SPC,ISO14001 是

2001-11 ～ 2001-11 南晟德顧問有限公司 ISO9002：2000內(nèi)審員培訓(xùn) 是

2001-09 ～ 2001-09 南晟德顧問有限公司 儀器校驗(yàn),FMEA 是

**公司 (2008-03 ～ 至今)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 品質(zhì)主管 崗位類別： 物控經(jīng)理/主管

工作描述： 主要負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系(ISO9001)的管理與維護(hù),品質(zhì)異常的處理(從供應(yīng)商到產(chǎn)線到客戶).主要工作職責(zé)如下:

一、品保部的管理,發(fā)展規(guī)劃。效率與能力的提升。

1.依公司的發(fā)展方針，制定公司品保部的發(fā)展規(guī)劃。

推進(jìn)品質(zhì)提升活動。

2.推行部門KPI與方針管理。

優(yōu)化資源、協(xié)調(diào)工作、人力培訓(xùn)。

二、完善品管體系，設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)，降低品質(zhì)成本。

1.制訂品質(zhì)政策、方針與年度品質(zhì)目標(biāo)。

提請總經(jīng)理批核。

2.年度品質(zhì)分析與質(zhì)量成本報(bào)告，主持品質(zhì)周，月會。

并向公司高層匯報(bào)。

3.主導(dǎo)公司年度內(nèi)、外部審核與管理評審。

4.完善ISO9000

ROHS體系的運(yùn)作。組織編制質(zhì)量手冊、程序文件等。

5.推行品保手法(SPC、Cpk、FMEA、6σ)，降低品質(zhì)成本。

6.制訂產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)品管體系。

7.供應(yīng)商管理及新供應(yīng)商的評鑒、引入.

8.設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制，新產(chǎn)品量產(chǎn)前的評估，可靠性驗(yàn)證,計(jì)量管理。

三、品質(zhì)事件的分析、解決及決策。

1.主持處理公司內(nèi)外的重大品質(zhì)事件。

組織對重大質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施.

2.客服主導(dǎo)，與客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通，組織客訴的處理。

工作業(yè)績：

1.優(yōu)化資源與推行統(tǒng)計(jì)分析專案.

2.推行TQM與6σ專案.

3.完善供貨商管理體系.

**公司 (2004-04 ～ 2008-03)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 機(jī)械制造、機(jī)電設(shè)備、重工業(yè)

擔(dān)任職位： 品質(zhì)主管 崗位類別： 技術(shù)研發(fā)經(jīng)理/主管

工作描述： 主要負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系(ISO9001)的管理與維護(hù),品質(zhì)異常的處理(從供應(yīng)商到產(chǎn)線到客戶).主要工作職責(zé)如下:

一、品保部的管理,發(fā)展規(guī)劃。效率與能力的提升。

1.依公司的發(fā)展方針，制定公司品保部的發(fā)展規(guī)劃。

推進(jìn)品質(zhì)提升活動。

2.推行部門KPI與方針管理。

優(yōu)化資源、協(xié)調(diào)工作、人力培訓(xùn)。

二、完善品管體系，設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)，降低品質(zhì)成本。

1.制訂品質(zhì)政策、方針與年度品質(zhì)目標(biāo)。

提請總經(jīng)理批核。

2.年度品質(zhì)分析與質(zhì)量成本報(bào)告，主持品質(zhì)周，月會。

并向公司高層匯報(bào)。

3.主導(dǎo)公司年度內(nèi)、外部審核與管理評審。

4.完善ISO9000

ROHS體系的運(yùn)作。組織編制質(zhì)量手冊、程序文件等。

5.推行品保手法(SPC、Cpk、FMEA、6σ)，降低品質(zhì)成本。

6.制訂產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)品管體系。

7.供應(yīng)商管理及新供應(yīng)商的評鑒、引入.

8.設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制，新產(chǎn)品量產(chǎn)前的評估，可靠性驗(yàn)證,計(jì)量管理。

三、品質(zhì)事件的分析、解決及決策。

1.主持處理公司內(nèi)外的重大品質(zhì)事件。

組織對重大質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施.

2.客服主導(dǎo)，與客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通，組織客訴的處理。

工作業(yè)績：

1.優(yōu)化資源與推行統(tǒng)計(jì)分析專案.

2.推行TQM與6σ專案.

3.完善供貨商管理體系

**公司 (2001-09 ～ 2004-03)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 供應(yīng)商品質(zhì)管理主管 崗位類別： PE/產(chǎn)品工程師

工作描述： 主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料品質(zhì)之控制,以及供應(yīng)商輔導(dǎo)與監(jiān)督:

1.在職期間,輔導(dǎo)供應(yīng)商用各種品質(zhì)工具(如:QC-seven

tools,5W1H,8-D,等)解決品質(zhì)問題,并不斷用新的品質(zhì)工具(如:FMEA,SPC,MSA;6-sigma等)提升產(chǎn)品品質(zhì),不斷向零缺陷目標(biāo)邁進(jìn).

2.監(jiān)控來料品質(zhì),通過供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告,結(jié)合實(shí)際抽樣檢測結(jié)果,產(chǎn)線生產(chǎn)來料狀況反饋,以及客戶投訴等,不斷完善和提高來料品質(zhì).

3.建立供應(yīng)商品質(zhì)履歷,對客戶投宿或進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題進(jìn)行跟進(jìn),及時(shí)消除品質(zhì)異常.

4.每月對供應(yīng)商進(jìn)行評分,對得分較底的供應(yīng)商,必須提出相應(yīng)的改善措施.

5.樣品的跟進(jìn),收集樣品導(dǎo)入前的相關(guān)資料(如:PPAP),樣品材料的檢驗(yàn)與評估(FAI)

6.有豐富的實(shí)地審核經(jīng)驗(yàn),(持有ISO9001,TS16949內(nèi)審員證書),曾多次參加公司內(nèi)審,供應(yīng)商資格評監(jiān)(體系)審核及過程審核.

7.人員培訓(xùn),對工程師,技術(shù)員,領(lǐng)班,定期進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),為他們提供技術(shù)支持并對其工作進(jìn)行指導(dǎo).推進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法在品管中的運(yùn)用.

8.相關(guān)文件程序的編寫.

本人在職期間,供應(yīng)商的來料直通率明顯上升,因原料問題導(dǎo)致產(chǎn)線投訴及客戶投訴明顯減少.

**公司 (2000-11 ～ 2001-08)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 生技主任 崗位類別： 其他相關(guān)職位

工作描述： 1.利用IE手法,對生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)改善,組織人員對生產(chǎn)線進(jìn)行自動化改造,提高生產(chǎn)效率及品質(zhì);

2.編制各類程序文件及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書,完善部門的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè);

3.負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng);

4.負(fù)責(zé)對儀器的校正工作;

5.負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定;

6.負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的導(dǎo)入工作等。

在職期間,產(chǎn)品良率明顯提升;

離職原因： 尋求新的發(fā)展空間

**公司 (1998-10 ～ 2000-11)

公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 其它生產(chǎn)、制造、加工

擔(dān)任職位： 品質(zhì)工程師 崗位類別： QA/品質(zhì)工程師

工作描述： 1.建立質(zhì)量數(shù)據(jù)庫,及時(shí)有效收集制程質(zhì)量數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)按缺陷,工序,產(chǎn)品等進(jìn)行分析,找出主要缺陷并對問題較多的工序和產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)控制;

2.每個(gè)工序的缺陷率,報(bào)廢率及日MRB.

3.定期組織Team質(zhì)量會議,對前幾大不良進(jìn)行因果圖分析并采取改進(jìn)行動,并跟進(jìn)改進(jìn)措施的實(shí)施及改善效果的確認(rèn).

4.推進(jìn)SPC,DPPM目標(biāo)管理活動

任職期間,通過團(tuán)隊(duì)的一致努力,客戶投訴宗數(shù)與DPPM值均有不同程度下降,制程不良率有較大降低,客戶滿意度提高.

離職原因： 尋求新的發(fā)展空間，以體現(xiàn)自我

技能專長

專業(yè)職稱：

計(jì)算機(jī)水平： 中級

計(jì)算機(jī)詳細(xì)技能： 精通辦公應(yīng)用軟件：EXCEL，WORD;

能熟練操作AUTOCAD;

能熟練操作繪圖軟件CORELDRAW，PHOTOSHOP。

技能專長： 具有豐富的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及溝通能力;

能靈活運(yùn)用品管七大手法、SPC、IE、對現(xiàn)場進(jìn)行分析;

懂ERP系統(tǒng)。

語言能力

普通話： 流利 粵語：

英語水平：

英語： 良好 日語： 一般

求職意向

發(fā)展方向： 品質(zhì)主管

其他要求：

自身情況

自我評價(jià)： 1.有多年制造行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉外資企業(yè)運(yùn)作流程;

2.從事品質(zhì)與技術(shù)管理，熟悉制造業(yè)流程，具備良好的品質(zhì)意識;

3.富有責(zé)任心，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng);

4.持有ISO9001;2008內(nèi)審員證書,熟悉質(zhì)量體系,了解ISO14001環(huán)境管理體系;

5.富有責(zé)任心，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神好.有很強(qiáng)的適應(yīng)能力及抗壓能力;

第4篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一、xxx年1—5月份任公司采購部經(jīng)理，在此期間帶領(lǐng)本部門人員在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要完成以下工作

1、較好完成采購部日常管理和采購計(jì)劃。

2、督促本部門人員經(jīng)常與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)及時(shí)了解所采購原材料的市場行情。

3、經(jīng)常在網(wǎng)上了解相關(guān)原材料的行情，同時(shí)和多個(gè)供應(yīng)商聯(lián)系，使供應(yīng)商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質(zhì)量下選擇了價(jià)格最低的原材料供應(yīng)商，與去年同期相比玻璃價(jià)格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬多元。

4、及時(shí)與生產(chǎn)部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。

5、督促本部門人員時(shí)刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應(yīng)商眼里、心里樹立良好的公司形象。

6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時(shí)匯款、何時(shí)到貨、何時(shí)到票，做到心中有數(shù)。

7、四月至五月公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證，具體負(fù)責(zé)本部門的審核管理工作，通過努力學(xué)習(xí)，取得了內(nèi)審員資格證書，并按管理體系要求進(jìn)行管理，使得質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行。

二、公司快速發(fā)展壯大的同時(shí)，現(xiàn)有生產(chǎn)場地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期間，在市委、市*府的高度重視和支持下，公司領(lǐng)導(dǎo)果斷的決定，在徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)購買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽調(diào)負(fù)責(zé)新廠區(qū)的建設(shè)，心理有一種責(zé)任感，也有一種無形的壓力，因?yàn)樯钪ǖ闹匾浴１救藢üこ淌且桓[不通，真是硬著頭皮接受了任務(wù)，現(xiàn)將基建工作、管理情況匯報(bào)：

1、開工之前的準(zhǔn)備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會的各部門和市建設(shè)局各部門辦理各種手續(xù)，規(guī)劃定點(diǎn)、選址、圖紙的設(shè)計(jì)和圖紙的審查以及開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、待各種手續(xù)基本準(zhǔn)備的同時(shí)，又根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊(duì)伍，在選拔施工隊(duì)伍的時(shí)候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標(biāo)，防止暗箱操作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，報(bào)名的施工隊(duì)伍有十家，當(dāng)時(shí)正是農(nóng)忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊(duì)伍，麥?zhǔn)展と瞬换丶?，選擇三家南方隊(duì)伍，漢中集團(tuán)、南通六建、中淮集團(tuán)。當(dāng)時(shí)中淮集團(tuán)承建市重點(diǎn)工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實(shí)力當(dāng)時(shí)比較而言，還是比較強(qiáng)?？疾熘?，經(jīng)過研究確定此隊(duì)伍，然后向董事長匯報(bào)，確定了中淮集團(tuán)，簽訂了土建承包合同。

3、在五月二十八日正式開工進(jìn)場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅(jiān)守崗位，因?yàn)樽约簩κ┕し矫鎸I(yè)知識欠缺，本人在完成本職工作的同時(shí)，努力學(xué)習(xí)施工知識，在現(xiàn)場觀察、查看，虛心向?qū)I(yè)人員學(xué)習(xí)。

4、在開工以后，堅(jiān)持原則，抓安全質(zhì)量，經(jīng)常與施工單位和監(jiān)理部門溝通，預(yù)防各種不可遇見的事情發(fā)生。警鐘時(shí)刻在腦海中敲響。

5、在建設(shè)期間，自己也在不斷的充實(shí)自己，在工地里也學(xué)到了不少專業(yè)的知識，雖然不算太精，也充實(shí)了不少建筑知識，學(xué)到了不少在別的地方所學(xué)不到的東西。

第5篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

辦公室治安目標(biāo)責(zé)任書范文【1】

為加強(qiáng)辦公室安全管理工作，根據(jù)誰主管誰負(fù)責(zé)，誰在崗誰負(fù)責(zé)的原則和預(yù)防為主，部門負(fù)責(zé)，突出重點(diǎn)，保障安全的方針，堅(jiān)決預(yù)防、杜絕各類安全事故發(fā)生，確保財(cái)產(chǎn)、檔案、行車安全，特制定辦公室安全責(zé)任書。

一、每個(gè)人都是部門安全工作的責(zé)任人，要堅(jiān)決遵守賓館制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和有關(guān)崗位安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。

二、下班后做到關(guān)好門窗，人走燈滅，切斷非24小時(shí)工作設(shè)備的電源，切實(shí)加強(qiáng)鑰匙管理，辦公室離人必須鎖門。

三、嚴(yán)禁將現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品等存放在辦公室。

四、保持辦公室干凈整潔，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)亂拉電線，使用明火;嚴(yán)禁在用電設(shè)備周圍堆放易燃易爆物品。

五、嚴(yán)禁在辦公室使用電暖氣、電熱毯、電飯鍋等大功能電器;加強(qiáng)對用電設(shè)備的管理，人走斷電，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請維修人員修理。

六、嚴(yán)格管理制度，認(rèn)真管理好各類文件、資料和檔案，各類資料進(jìn)入檔案室，必須嚴(yán)格登記;重要的文件、資料要及時(shí)送檔案室保存，機(jī)密資料、檔案嚴(yán)防丟失、嚴(yán)防泄密事件的發(fā)生。

七、加強(qiáng)安全知識的培訓(xùn)，落實(shí)值班值宿人員職責(zé)，不脫崗、不漏崗，做好當(dāng)班檢查和記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置和匯報(bào)，防止破壞事故的發(fā)生。

八、以賓館構(gòu)筑消防安全防火墻工程為基礎(chǔ)，加強(qiáng)消防安全四個(gè)能力的建設(shè)，熟知消防安全三懂三會的內(nèi)容，做四個(gè)能力建設(shè)的明白人。

九、愛護(hù)樓道消防器材和消防設(shè)施，不隨意挪動、挪用。每周對所管轄范圍進(jìn)行一次安全消防檢查，發(fā)現(xiàn)線路、電器有漏電等消防安全隱患，要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

十、嚴(yán)格執(zhí)行車輛定期保養(yǎng)制度，加強(qiáng)車輛養(yǎng)護(hù)知識的學(xué)習(xí)，及時(shí)了解和掌握車輛的基本狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告，及時(shí)維修，避免車輛帶病上路。

十一、嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)范，不違規(guī)用車、行車，不公車私用。

十二、做好車輛存放的管理。車庫即開即鎖，取還鑰匙做好登記，防止車輛丟失;嚴(yán)禁車庫內(nèi)存放易燃易爆品及其它雜物;車輛長時(shí)間不用，定期檢查，避免因長期不使用造成車輛過度老化，損壞。

十三、此責(zé)任書自簽訂之日起生效。

辦公室主任：

_____年_____月_____日

責(zé)任人：

_____年_____月_____日

辦公室治安目標(biāo)責(zé)任書范文【2】

一、負(fù)責(zé)人

二、質(zhì)量目標(biāo)：

督辦協(xié)調(diào)率95%，及時(shí)處理率100%，服務(wù)滿意度90%;公文處理及時(shí)率100%、正確率95%;確保全公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，質(zhì)量信息處理及時(shí)率100%、正確率95%，內(nèi)審合格率95%，確保順利通過監(jiān)督審核;無重大治安責(zé)任事件發(fā)生。

三、主要工作任務(wù)

(一)積極為公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)和基層做好綜合服務(wù)，完成好綜合管理、協(xié)調(diào)及接待服務(wù)等相關(guān)工作。

(二)組織完成公司綜合管理與服務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行，做好綜合協(xié)調(diào)、文件準(zhǔn)備等相關(guān)工作。

(三)完成公司年度工作會議和第二次站隊(duì)長工作會議的組織籌備、會議文件起草、承辦服務(wù)等相關(guān)工作。

(四)加強(qiáng)全公司辦公室工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，舉辦一次全公司辦公室工作會議。

(五)組織完成事業(yè)單位分類改革的調(diào)研、方案起草等相關(guān)工作。及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各類文稿起草、審核工作，進(jìn)一步增強(qiáng)參謀助手作用。

(六)做好全公司發(fā)文審核登記、來文處理、電話及文件等各類信息的收集和傳遞、印鑒使用管理及公文歸檔工作，加強(qiáng)全公司文秘工作的指導(dǎo)和檢查。

(七)組織或參與有關(guān)規(guī)章制度的制訂和修訂完善，加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行及執(zhí)行檢查的監(jiān)督，加強(qiáng)對工作會議等會議文件、決定事項(xiàng)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等的督辦。

(八)組織制定內(nèi)部溝通管理、生產(chǎn)信息、外部顧客要求和評價(jià)等信息的收集、分析和傳遞的相關(guān)機(jī)制，為科學(xué)管理決策提供支持。

(九)組織完成年度質(zhì)量目標(biāo)編制、內(nèi)審、管理評審等質(zhì)量管理常規(guī)工作;組織配合完成認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核，確保順利通過審核。

(十)加強(qiáng)文件和質(zhì)量管理工作宣傳，完成文件執(zhí)行情況及質(zhì)量管理工作調(diào)研。加強(qiáng)全公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的指導(dǎo)和管理，對管理評審會議決定實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

(十一)做好多功能廳、會議室、接待室設(shè)備設(shè)施的管理和維護(hù)，確保其正常使用;協(xié)助做好全公司性會議、培訓(xùn)和講座時(shí)的支持和服務(wù)等。

(十二)做好公司領(lǐng)導(dǎo)、公司副總用車和接待用車的調(diào)度工作;完成公司辦公及公務(wù)電話等通訊工具的管理工作。

(十三)全面落實(shí)治安責(zé)任制，確保全年無重大治安責(zé)任事件發(fā)生;加強(qiáng)消防安全管理和檢查，杜絕重大火災(zāi)事故發(fā)生。做好公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全維護(hù)工作;加強(qiáng)全公司治安安全的指導(dǎo)和管理。

(十四)認(rèn)真及時(shí)做好事件的協(xié)調(diào)處理。做好保密日常管理。

(十五)進(jìn)一步完善水政工作運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)做好水政管理、采砂管理的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

(十六)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

辦公室治安目標(biāo)責(zé)任書范文【3】

為了加強(qiáng)辦公室安全工作，確保財(cái)產(chǎn)檔案出車安全，特制訂本責(zé)任書，內(nèi)容如下：

一、治安安全

1.下班后關(guān)好門窗，切實(shí)加強(qiáng)鑰匙管理，辦公室離人必須鎖門。

2.嚴(yán)密注意進(jìn)入辦公室的各類人員，嚴(yán)格嚴(yán)肅人員管理。

3.嚴(yán)格管理制度，認(rèn)真管理好各類文件、資料和檔案，各類資料進(jìn)入檔案室，必須嚴(yán)格登記制度、借還制度，重要的文件、資料要及時(shí)送學(xué)校檔案室保存，機(jī)密資料、人事檔案嚴(yán)防丟失、嚴(yán)防泄密事件的發(fā)生。

4.嚴(yán)禁將公私貴重物品在辦公室存放。

二、消防安全

1.學(xué)習(xí)消防常識，樹立消防意識，遵守消防制度。

2.保持辦公室干凈整潔，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品和刊物。

3.加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)和其它辦公設(shè)備的管理，人走斷電，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請專業(yè)人員修理。

4.愛護(hù)所在樓道消防器材和消防設(shè)施，不隨意挪動、挪用。

5.各部門、各辦公室及各班級負(fù)責(zé)人每周對所管轄范圍進(jìn)行一次安全消防檢查，發(fā)現(xiàn)線路、電器有漏電等消防安全隱患，要及時(shí)匯報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，力求及時(shí)處理。

6.嚴(yán)禁隨便使用配電箱送電接電。

7.嚴(yán)禁在辦公室、教室亂拉電線，不用電爐和熱水器。

8.嚴(yán)禁在電腦室、圖書室等危險(xiǎn)地方抽煙、用明火。

9.嚴(yán)禁用電設(shè)備周圍堆放易燃易爆物品。

10.車庫管理需要加強(qiáng)消防安全意識。

三、物資安全

1.檔案室應(yīng)通風(fēng)、透氣、干燥，做好防濕、防蟲蛀的工作。

2.司機(jī)出車必須有辦公室負(fù)責(zé)人安排，自覺遵守學(xué)校小車管理制度，遵守交通規(guī)則，確保行車安全。

3.時(shí)常檢查辦公室天花板材料、裝飾物品、燈具、吊扇部件是否松動。

4.安全貯存物資不要以無序的方式貯存材料或者將材料貯存在可能墜落導(dǎo)致人員傷害的位置。

5.例行檢查，開啟電器設(shè)備前首先檢查。

6.車庫管理要加強(qiáng)防盜意識。

四、信息安全

1.文印室各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備應(yīng)有保密設(shè)置。

2.對文印室使用過的再生紙進(jìn)行分類清理，消除泄密隱患。

3.加強(qiáng)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)置，避免學(xué)校內(nèi)部信息外泄。

4.注意消除學(xué)校LED安全隱患。

本責(zé)任書一式兩份，雙方簽字后生效。

校長：

_____年_____月_____日

第6篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計(jì) 檔案管理 問題 對策

一、加強(qiáng)對審計(jì)檔案特性的認(rèn)識

審計(jì)檔案是反映審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)（含專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查）活動中直接形成的對國家和社會具有保存價(jià)值的文字、圖表等不同形式的歷史記錄。審計(jì)檔案工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的管理工作，深刻把握審計(jì)檔案的特性，是提高審計(jì)檔案管理質(zhì)量的基礎(chǔ)。它有其特性，通過對其分析，可以加深對審計(jì)檔案管理規(guī)律的認(rèn)識。其特性主要有：

1、形式的專業(yè)性。這是審計(jì)檔案突出的特性之一，審計(jì)檔案在形成過程中區(qū)別于其他會計(jì)文書檔案，它具有很強(qiáng)的專業(yè)性，審計(jì)檔案的立卷歸檔涉及范圍、排列順序、保管期限，《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》中有明確的規(guī)定。因此，審計(jì)檔案的分類歸檔整理都是建立在審計(jì)工作和審計(jì)檔案的專業(yè)性特性之上的。

2、內(nèi)容的多樣性。這是審計(jì)檔案明顯的特性之一。由于審計(jì)業(yè)務(wù)的不斷拓展，審計(jì)項(xiàng)目涉及預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、會計(jì)報(bào)表、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、科研經(jīng)費(fèi)審簽審計(jì)、基建維修工程項(xiàng)目的結(jié)算與決算；設(shè)備材料采購的價(jià)格審計(jì)、程序?qū)徲?jì)；單位經(jīng)營理念、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向控制及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；審計(jì)業(yè)務(wù)涉及單位、部門一切經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的領(lǐng)域和范疇。審計(jì)檔案所要記載的內(nèi)容廣泛、多樣，手段復(fù)雜，程序固定。只有依據(jù)其多樣性的特性，采取相應(yīng)措施，才能確保審計(jì)檔案的有效利用。

3、一事一檔性。這是審計(jì)檔案區(qū)別與其他檔案所具有獨(dú)特的特性之一。這一特性是有市場經(jīng)濟(jì)活動的復(fù)雜性所決定的?！秾徲?jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》有明確要求，審計(jì)檔案案卷按審計(jì)項(xiàng)目立卷，不同審計(jì)項(xiàng)目不得合并立卷。跨年度的審計(jì)項(xiàng)目，在項(xiàng)目終結(jié)的年度立卷。

二、目前審計(jì)檔案管理中存在的問題

1、對審計(jì)檔案的管理不夠重視?，F(xiàn)在社會和單位對審計(jì)工作的希望值是越來越高，內(nèi)審項(xiàng)目的任務(wù)是越來越重，而審計(jì)資源又很有限。內(nèi)審機(jī)構(gòu)一年到頭忙于應(yīng)付日常紛繁復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目都很緊張。部門領(lǐng)導(dǎo)往往是關(guān)注審計(jì)結(jié)果質(zhì)量較多，當(dāng)一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目只要把審計(jì)報(bào)告或?qū)徲?jì)意見書或?qū)徲?jì)結(jié)果報(bào)告送達(dá)出去，該項(xiàng)目審計(jì)就算結(jié)束。檔案則采取“誰主審，誰立卷”的方法，由主審人員自行整理案卷。主審人員經(jīng)常老項(xiàng)目沒結(jié)束新項(xiàng)目又上手，沒有時(shí)間對審計(jì)檔案的分類、歸集、整理進(jìn)行仔細(xì)研究。因?qū)徲?jì)任務(wù)重部門領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)檔案的檢查、督導(dǎo)要求也沒有對審計(jì)結(jié)果質(zhì)量來的重視與嚴(yán)格，有的甚至存在歸檔不及時(shí)，資料不齊全的問題。

2、對審計(jì)檔案的復(fù)核與檢查不夠嚴(yán)格。審計(jì)項(xiàng)目很多財(cái)務(wù)會計(jì)資料都是來源于單位與部門的會計(jì)資料?，F(xiàn)在大多數(shù)單位和部門的會計(jì)業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)電算化，很多審計(jì)數(shù)據(jù)都是通過電子稿來反映。為了節(jié)約審計(jì)成本，審計(jì)人員一般只對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行摘錄，或?qū)徲?jì)數(shù)據(jù)篩選出的選樣資料進(jìn)行抽樣統(tǒng)計(jì)分析與核算后，編制審計(jì)工作底稿或?qū)徲?jì)日記。而對原始的電子檔和樣本資料并不完全打印。內(nèi)部審計(jì)組在進(jìn)行審計(jì)復(fù)核，檢查時(shí)，對查出問題的結(jié)果進(jìn)行檢查復(fù)核的仔細(xì)和嚴(yán)格，而對原始樣本的數(shù)量和質(zhì)量情況，主要還是以聽主審人員匯報(bào)或抽查部分結(jié)果的多，存在部分復(fù)核督導(dǎo)不到位、檢查不夠嚴(yán)格的現(xiàn)象。

3、部分審計(jì)檔案缺乏完整性。根據(jù)《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》要求，審計(jì)文件材料應(yīng)當(dāng)按照結(jié)論類、證明類、立項(xiàng)類、備查類4個(gè)單元進(jìn)行排列。規(guī)定中對4單元的文件材料都有具體說。但是在審計(jì)項(xiàng)目歸檔實(shí)施過程中，特別是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，很難完全按照規(guī)定來執(zhí)行。如某內(nèi)審機(jī)構(gòu)一年要有二三百項(xiàng)零星維修工程的結(jié)算審計(jì)，在人員少、任務(wù)重的的情況下，一般只能在審計(jì)結(jié)束時(shí)，內(nèi)審部門根據(jù)審計(jì)金額的大小出具審計(jì)報(bào)告或工程結(jié)算審核單，在實(shí)際建檔時(shí)零星維修工程和小型基建工程就難有立項(xiàng)性文件書（審計(jì)通知書和審計(jì)實(shí)施方案）等。只有一份結(jié)論報(bào)告或?qū)徍耍ǘǎ﹩?。至使?nèi)部審計(jì)在部分審計(jì)檔案整理時(shí)存在文件不完整現(xiàn)象。

4、審計(jì)檔案的分類、歸集、整理不夠規(guī)范。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)由于按照“誰主審，誰立案”的原則來進(jìn)行審計(jì)檔案的整理歸檔。由于審計(jì)人員本身對審計(jì)資料的理解有時(shí)存在差異，如對會計(jì)報(bào)表審計(jì)時(shí)，對報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注說明各自排列的順序不一。有按審計(jì)內(nèi)容內(nèi)容先后排列，有按審計(jì)時(shí)間順序排列。又如在對審計(jì)項(xiàng)目結(jié)果進(jìn)行回訪或后續(xù)檢查時(shí)，也存在對審計(jì)建議落實(shí)情況審計(jì)工作底稿的排列順序不統(tǒng)規(guī)范，有的放在結(jié)論性材料中，有的放在證明性材料或備查類材料中。

三、解決內(nèi)部審計(jì)檔案管理中問題的對策思考

針對上述提到的問題，我們必須提出有效的改進(jìn)措施與對策，才能有效地提高審計(jì)檔案的管理質(zhì)量。

1、加強(qiáng)對審計(jì)檔案管理重要性的認(rèn)識。各級審計(jì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對審計(jì)檔案管理重要性的認(rèn)識，把加強(qiáng)審計(jì)檔案管理列入審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)來抓，認(rèn)真組織本部門人員學(xué)習(xí)領(lǐng)會《中華人民共和國檔案法》和《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案管理規(guī)定》精神。做到把抓審計(jì)檔案管理質(zhì)量與審計(jì)立項(xiàng)任務(wù)同布置、同檢查、同驗(yàn)收、同總結(jié)。制定有關(guān)審計(jì)檔案管理辦法，把對審計(jì)檔案的檢查評比與審計(jì)人員的審計(jì)質(zhì)量考核評比結(jié)合起來。

2、加強(qiáng)對審計(jì)檔案管理完整性的檢查。內(nèi)審機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)要安排人員兼職承擔(dān)審計(jì)檔案員的職責(zé)。按“誰主審，誰立案”的原則完成檔案案卷時(shí)，要由專人對結(jié)論類、證明類、立項(xiàng)類、備查類4個(gè)單元內(nèi)容完整性、準(zhǔn)確性、排列順序的規(guī)范性進(jìn)行檢查確認(rèn)，對不符合要求的退給原整理人員進(jìn)行調(diào)整修正。保證在上交上級檔案部門時(shí)所有案卷統(tǒng)一規(guī)范。

3、加強(qiáng)行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)審計(jì)檔案管理評比。近年來，各地方內(nèi)審協(xié)會都在開展審計(jì)質(zhì)量評比，評比主要圍繞審計(jì)項(xiàng)目的規(guī)范性、成效性、創(chuàng)新性等方面開展，對審計(jì)過程中執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)有關(guān)制度、規(guī)范情況，審計(jì)取得的成效，審計(jì)意見落實(shí)和整改情況，以及審計(jì)方法和技術(shù)創(chuàng)新等方面給出的分值占到92%以上，對案卷資料齊全，裝訂整齊，歸檔及時(shí)，管理規(guī)范分值只占8%左右。審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的優(yōu)劣主要還是通過案卷中的具體內(nèi)容來反映。建議主管部門在評比打分時(shí)應(yīng)加大檔案管理方面的分值比例。應(yīng)發(fā)揮專業(yè)審計(jì)協(xié)（片）會的作用，不定期有針對性的對系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)檔案進(jìn)行檢查與評比。請審計(jì)專家對檢查評比結(jié)果進(jìn)行指導(dǎo)與評講，舉辦檔案管理專題講座，對審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)檔案重要性和規(guī)范性教育。

4、加強(qiáng)審計(jì)檔案現(xiàn)代化管理。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，僅靠原始的手工操作，已難以滿足內(nèi)部審計(jì)檔案管理與發(fā)展的需要，必須將計(jì)算機(jī)、光盤、復(fù)印機(jī)、影像等多媒體等先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備參與到審計(jì)檔案的收集、整理及加工工作中去，這樣才能使審計(jì)檔案管理工作更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化。

參考文獻(xiàn)：

第7篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

[關(guān)鍵詞] 質(zhì)量管理體系； 企業(yè)； 評價(jià)

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 16. 046

[中圖分類號] F272 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）16- 0073- 02

0 前 言

一般企業(yè)為了既經(jīng)濟(jì)又快速地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，以滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，按照ISO 9001國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立了企業(yè)質(zhì)量管理體系。此質(zhì)量管理體系是否在按國際標(biāo)準(zhǔn)要求 真實(shí)有效的運(yùn)行，這就要開展一年幾次的內(nèi)部審核和一年一次的外部審核。通過了內(nèi)審和外審，這只能說明這個(gè)企業(yè)質(zhì)量管理體系達(dá)到了國際標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。企業(yè)要想最大限度地符合國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，就要經(jīng)常開展質(zhì)量管理體系自我評價(jià)。根據(jù)自我評價(jià)結(jié)果，明確不足之處，并力求改善。

質(zhì)量管理體系審核的核心就是看你是怎么說的（查文件規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)程序 、方針目標(biāo)等），又是怎么做的（查記錄、看現(xiàn)場及方針實(shí)績是否與所說的一致）。下面就按ISO 9001國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的要求來介紹企業(yè)品質(zhì)管理體系的自我評價(jià)。

1 組織與管理體系

1.1 依據(jù)整體事業(yè)的品質(zhì)保證體系的要點(diǎn)，配合管理的基本規(guī)則來制定

第一條 組織和職責(zé)是否明確，對于組織內(nèi)，是否已清晰陳述及理解。

第二條 為了組織的運(yùn)作而需要的基本慣例，在執(zhí)行指示、匯報(bào)、認(rèn)可等的時(shí)候是否已明確化。

第三條 有無管理機(jī)器設(shè)備和測量儀器的標(biāo)準(zhǔn)程序，是否對機(jī)器設(shè)備和測量儀器進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、定期校正。

第四條 針對新型號、新結(jié)構(gòu)、新材料、新供貨商，在投入量產(chǎn)之前的事前確認(rèn)、準(zhǔn)備工作是否有規(guī)定，是否有量產(chǎn)后4M變化的事前評價(jià)程序。是否已按此規(guī)定程序來實(shí)施。

1.2 各生產(chǎn)區(qū)與總公司的合作，促進(jìn)日常情報(bào)交流、問題通報(bào)和統(tǒng)一認(rèn)識，加強(qiáng)共有情報(bào)的把握

第五條 與總公司有相互關(guān)連的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)管理、納期管理、新產(chǎn)品的進(jìn)度等，在日常部門間的聯(lián)系中是否規(guī)定必要的報(bào)告及聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)書。

2 經(jīng)營資源（培養(yǎng)人才）

對組織各階層的教育計(jì)劃要齊備，并根據(jù)此計(jì)劃實(shí)行教育訓(xùn)練，在各階層確認(rèn)必要的能力，并確定職責(zé)范圍的任命，責(zé)任及權(quán)限的委任。

第六條 有沒有明確各階層的職責(zé)，并且說明了對業(yè)務(wù)管理的指導(dǎo)教育。

第七條 部長給科長/組長定下的目標(biāo)，是否有確認(rèn)它的達(dá)成度及予以記錄的規(guī)定。

第八條 根據(jù)作業(yè)的程序以及工作種類，而需擁有的技術(shù)和品質(zhì)管理的知識，是否對相關(guān)人員進(jìn)行教育。

第九條 按照規(guī)定對檢查員進(jìn)行認(rèn)定，是否按照此規(guī)定來實(shí)行。

3 生產(chǎn)現(xiàn)場管理

3.1 無論是哪一個(gè)工程，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都要處于管理狀態(tài)、徹底開展5S活動

第十條 作業(yè)中的零件、產(chǎn)品及現(xiàn)場保管的零件及產(chǎn)品是否已明確標(biāo)識。

第十一條 為了防止在搬運(yùn)零件、產(chǎn)品或者在工程之間移動而所造成的掉落及劃傷，有沒有特別對此下了點(diǎn)工夫。

第十二條 在各個(gè)作業(yè)區(qū)場所，有沒有標(biāo)明正確作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)書、操作指導(dǎo)書及標(biāo)準(zhǔn)程序。

第十三條 在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和操作指導(dǎo)書方面，有沒有為了確保此等標(biāo)準(zhǔn)書是最新的而制定的管理程序。是否按此管理程序來實(shí)行。

3.2 制造品質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)處于穩(wěn)定狀態(tài)

一旦發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，解決措施就能迅速執(zhí)行，良品率處于設(shè)定的目標(biāo)值的水平。

第十四條 對于不良記錄及不良內(nèi)容、發(fā)生比率等有沒有整理好，是否定期把結(jié)果報(bào)告給部門責(zé)任者。

第十五條 有沒有把對策、防止再發(fā)生以報(bào)告書的形式記錄下來。

第十六條 收集到的記錄是否會定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)， 有沒有把這資料整理及報(bào)告出來。

3.3 由于返工及品質(zhì)問題，而發(fā)生的出貨停滯需經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第十七條 對于顧客的投訴以及在工程內(nèi)不良的信息，有沒有向組織的責(zé)任者快速匯報(bào)的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)程序。

第十八條 針對停滯中的生產(chǎn)批次，什么時(shí)候可以挽回、再出貨等的報(bào)告，是不是時(shí)刻向部門責(zé)任者匯報(bào)。

3.4 成本浪費(fèi)的管理

第十九條 在各個(gè)部門里的不良報(bào)廢、再次修理以及非標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)所浪費(fèi)的工時(shí)、修理工時(shí)是否每周或者每月統(tǒng)計(jì)，有沒有再把統(tǒng)計(jì)好的結(jié)果匯報(bào)給上級。

第二十條 有沒有展開成本削減活動，并將其實(shí)績報(bào)告給部門責(zé)任人。

3.5 工程能力的觀測和把握納入日常管理，把情報(bào)回傳給生產(chǎn)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品零件設(shè)計(jì)部門或系統(tǒng)

第二十一條 平時(shí)在工程中的問題或者提高不了良品率的工程、以及加工的精度達(dá)不到設(shè)計(jì)公差內(nèi)的工程等，是否將其列出來。

第二十二條 掌握了加工能力的結(jié)果，是否反饋給制品開發(fā)設(shè)計(jì)部門。當(dāng)遇到加工難度高或要求高精度加工的情況下， 是否對加工能力進(jìn)行確認(rèn)。

4 采購管理

4.1 采購來源經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第二十三條 在新貿(mào)易方開始啟動之前，向供貨商所提出的品質(zhì)管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等，以及獲得供貨商同意等的資料，是否以文書形式記錄在合約里。

第二十四條 有無進(jìn)行定期的監(jiān)查、評價(jià)和改善問題點(diǎn)。

4.2 采購零件的品質(zhì)要經(jīng)常處于管理狀態(tài)

第二十五條 有沒有定期總結(jié)來料檢查結(jié)果，向相關(guān)部門報(bào)告。

第二十六條 有沒有在每年度、每月設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)及報(bào)告進(jìn)度，以及定期實(shí)施改善活動。

5 產(chǎn)品在出貨之后的品質(zhì)保證和客戶服務(wù)

5.1 從市場投訴所引出的品質(zhì)改善要迅速

第二十七條 公司的品質(zhì)保證部有沒有統(tǒng)計(jì)及分析投訴處理期間的實(shí)績，并向上層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第二十八條 對處理期間的實(shí)績和目標(biāo)的達(dá)成度有沒有進(jìn)行評價(jià)，有無定期向責(zé)任者報(bào)告、接受審查。

5.2 實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及水平展開，并定期向公司內(nèi)的上層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)及確認(rèn)的體系

第二十九條 嚴(yán)重性大的問題是否有使用“糾正處置報(bào)告書”的形式來進(jìn)行回答。

第三十條 從顧客的角度來看除去恰當(dāng)?shù)脑?、有無在實(shí)施合適的暫定對策、恒久對策、水平展開及預(yù)防處置。

質(zhì)量是企業(yè)的生命。要提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的國際競爭力，建立一套科學(xué)有效的質(zhì)量保證體系是不斷完善全面質(zhì)量管理的基本要求。各企業(yè)可根據(jù)自身的行業(yè)情況選定上述30條中一些具體審核項(xiàng)目，以上檢查項(xiàng)目均采用5分制進(jìn)行打分。綜合得分的高低就能反映我們的品質(zhì)管理體系的完善程度。只有不斷地進(jìn)行自查自糾，企業(yè)品質(zhì)管理體系才能得到進(jìn)一步完善。

第8篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計(jì)：基本建設(shè)：作用

中圖分類號：G647 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673－291X（2011）14－0139－02

內(nèi)部審計(jì)是審計(jì)監(jiān)督體系的重要組成部分，也是單位內(nèi)部管理控制的重要組成部分，是促進(jìn)單位內(nèi)部科學(xué)高效管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。隨著各高校的擴(kuò)招，高校對基本建設(shè)的投入越來越大，對資金安全與效益的監(jiān)管和要求也不斷提高，特別是近幾年日益嚴(yán)重的高校腐敗多發(fā)生在基本建設(shè)中，造成國有資金損失。那么，高校如何利用自身優(yōu)勢，充分調(diào)動自身資源，采取有效措施，加強(qiáng)對基建項(xiàng)目的審計(jì)，對于保護(hù)國有資金，提高資金的使用效率，以及反腐倡廉，都有重要的意義。

一、當(dāng)前高?；窘ㄔO(shè)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀

（一）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)不健全，組織架構(gòu)不科學(xué)、不合理或職責(zé)分工不清

目前，很多高校沒有設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的也是出于法律規(guī)定或行政命令，而非出于自身管理的需要。已設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的高校，也是具有“形”而不具有“質(zhì)”，應(yīng)由高校內(nèi)審部門履行的職責(zé)要么沒盡到，要么委托中介部門履行。

（二）內(nèi)部審計(jì)未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)，缺乏獨(dú)立性和客觀性

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，保持應(yīng)有的客觀性、獨(dú)立性和職業(yè)謹(jǐn)慎。獨(dú)立性是內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立于其所審查的活動之外，衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)活動是否受到干擾。獨(dú)立性可以理解為部門的獨(dú)立性和審計(jì)人員的獨(dú)立性。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作；部門上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性，不受管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)活動。內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性影響審計(jì)結(jié)果的客觀性。

（三）內(nèi)部人員不具備應(yīng)有的知識、技能和經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部審計(jì)方法滯后

目前，高校設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的，往往只有一名專職人員，有的院校甚至只有兼職審計(jì)人員，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。審計(jì)人員業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、素質(zhì)參差不齊，審計(jì)人員的背景多為財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，不具備招投標(biāo)、工程預(yù)決算審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)的專業(yè)知識，不能勝任基本建設(shè)審計(jì)工作。審計(jì)方法一般采用傳統(tǒng)的事后審計(jì)。

二、高?；?xiàng)目審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容

高?；üこ虄?nèi)部審計(jì)，是高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)范，對建設(shè)工程項(xiàng)目各階段業(yè)務(wù)管理活動的合法性、適當(dāng)性、有效性所進(jìn)行的確認(rèn)和評價(jià)活動。其內(nèi)容包括對建設(shè)工程項(xiàng)目投資立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)、施工過程、竣工驗(yàn)收等各階段業(yè)務(wù)管理活動的審查和評價(jià)。特別是對施工階段的過程跟綜審計(jì)，是內(nèi)部審計(jì)的重中之重，施工階段的審計(jì)主要是對建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中隱蔽工程的勘驗(yàn)、主要材料及設(shè)備的價(jià)格確認(rèn)、工程進(jìn)度款的撥付、設(shè)計(jì)變更和施工簽證的認(rèn)定以及索賠事項(xiàng)的核實(shí)等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管理活動的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行的審查和評價(jià)，目的是促進(jìn)施工過程規(guī)范管理，有效控制工程造價(jià)。

（一）主要隱蔽工程勘驗(yàn)的審查

檢查綜合單價(jià)中的項(xiàng)目特征、工作內(nèi)容是否發(fā)生改變，實(shí)際施工是否與圖紙或變更相一致。

（二）主要材料及設(shè)備價(jià)格確認(rèn)審查的主要內(nèi)容

投標(biāo)文件中對主要材料和設(shè)備已明確“廠家、規(guī)格、單價(jià)的，進(jìn)場使用前應(yīng)由建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)”。廠家、規(guī)格與投標(biāo)文件不同時(shí)，經(jīng)建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)和同意使用后，重新確認(rèn)單價(jià)；投標(biāo)文件中對主要材料和設(shè)備沒有明確廠家、規(guī)格，但材料單價(jià)已明確的，進(jìn)場使用前應(yīng)由施工單位提供廠家、規(guī)格、單價(jià)；建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)共同對廠家、規(guī)格、單價(jià)進(jìn)行核實(shí)，如果實(shí)際價(jià)格低于投標(biāo)價(jià)格較多的，應(yīng)與施工單位共同定價(jià)和洽商確認(rèn)。招標(biāo)文件中規(guī)定暫估價(jià)的主要材料、設(shè)備，應(yīng)由建設(shè)工程管理部門按有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)；不須招標(biāo)的應(yīng)由建設(shè)工程管理部門和審計(jì)機(jī)構(gòu)分別詢價(jià)后共同確定。主要材料及設(shè)備在進(jìn)場使用和安裝前，建設(shè)工程管理部門、監(jiān)理單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。

（三）工程進(jìn)度款支付的審查的主要內(nèi)容

審查施工單位填報(bào)的月度工程價(jià)款結(jié)算書是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否與實(shí)際完成的工程量相符。檢查工程設(shè)計(jì)變更和施工簽證的真實(shí)性，并審核計(jì)價(jià)方式是否與投標(biāo)報(bào)價(jià)一致；當(dāng)實(shí)物工程量與施工圖紙不符、施工項(xiàng)目與施工合同不符、施工材料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)在洽商基礎(chǔ)上對工程進(jìn)度款進(jìn)行據(jù)實(shí)調(diào)整。

（四）設(shè)計(jì)變更和施工簽證審查的主要內(nèi)容

審查設(shè)計(jì)變更的程序是否合理、合規(guī)，分析變更理由是否充分；對施工單位提出的變更應(yīng)嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價(jià)；對設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行分析，屬于設(shè)計(jì)粗糙、錯(cuò)誤等原因造成的變更應(yīng)提出索賠；對建設(shè)單位提出的工程變更，應(yīng)分析變更的理由是否充分，并對不同的變更方案進(jìn)行測算和篩選，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；檢查設(shè)計(jì)變更的真實(shí)性，分析設(shè)計(jì)變更對工程造價(jià)的影響；對工程量清單報(bào)價(jià)工程，合同中有相同或類似于變更子目的綜合單價(jià)，按合同中單價(jià)執(zhí)行；合同中沒有的價(jià)格按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行；只是項(xiàng)目用料（包括規(guī)格）改變時(shí)按相似或相近項(xiàng)目的綜合單價(jià)進(jìn)行換算，且只計(jì)算主要材料價(jià)差；對綜合單價(jià)中的項(xiàng)目特征、工作內(nèi)容發(fā)生改變的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整其單價(jià)；施工簽證的發(fā)生是否真實(shí)，是否為施工圖預(yù)算或工程量清單中未包括的內(nèi)容；施工簽證反映的事項(xiàng)是否準(zhǔn)確，涉及工程量核算的計(jì)算式及圖紙是否完整；施工簽證內(nèi)容是否規(guī)范，是否存在既簽量又簽價(jià)、既簽量又簽消耗、既簽單價(jià)又簽總價(jià)的問題。

（五）索賠費(fèi)用的審查的主要內(nèi)容

審查施工單位提出的索賠事項(xiàng)是否真實(shí)，是否實(shí)際發(fā)生；索賠的內(nèi)容是否準(zhǔn)確，責(zé)任是否劃分清楚；索賠的程序是否規(guī)范；索賠的證據(jù)是否真實(shí)，各類索賠費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確，依據(jù)是否充分。

三、做好高校基建內(nèi)部審計(jì)工作的建議

（一）建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序

內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理，內(nèi)審機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)考慮單位的性質(zhì)、規(guī)模、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定，并配備一定數(shù)量具有執(zhí)業(yè)資格的內(nèi)部審計(jì)人員。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會及審計(jì)委員會領(lǐng)導(dǎo)下，定期向董事會及審計(jì)委員會、監(jiān)事會和高級管理層遞交工作報(bào)告，匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)活動的目標(biāo)、職權(quán)、責(zé)任、工作計(jì)劃開展的情況以及審計(jì)中的重要問題，包括重大風(fēng)險(xiǎn)披露、重大控制缺陷與改進(jìn)事項(xiàng)、發(fā)現(xiàn)的舞弊情況等。

（二）適當(dāng)授權(quán)，提升內(nèi)審部門的獨(dú)立性

保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是開展審計(jì)工作的前提。只有把基建工程審計(jì)作為學(xué)校管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，從多方面支持內(nèi)部審計(jì)工作，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備配置等方面優(yōu)先考慮，保證審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，才能調(diào)動審計(jì)人員的工作積極性，更好地服務(wù)于學(xué)校的基本建設(shè)，才能提高審計(jì)質(zhì)量，切實(shí)履行好審計(jì)職責(zé)。

（三）建立健全內(nèi)部審計(jì)控制制度是確保依法依規(guī)開展審計(jì)工作的保障

規(guī)范化的規(guī)章制度不僅是對被審計(jì)單位與項(xiàng)目的硬性規(guī)定，也是對內(nèi)審機(jī)構(gòu)與人員的規(guī)范性約束，因此，必須通過制度來規(guī)范基建管理、審計(jì)、財(cái)務(wù)等各職能部門的工作行為，明確各部門的職責(zé)與權(quán)限，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，為基建工程審計(jì)工作的順利開展提供保障。

（四）保持和提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力

內(nèi)審人員應(yīng)熟悉與基本建設(shè)相關(guān)的法律、法規(guī)、預(yù)算及業(yè)務(wù)流程政策，掌握審計(jì)、內(nèi)控等相關(guān)專業(yè)知識，具有與所執(zhí)行審計(jì)工作相匹配的經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力，熟悉本單位的業(yè)務(wù)活動，并不斷通過繼續(xù)教育保持和提高專業(yè)勝任能力。

參考文獻(xiàn)：

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[3] 王勝.全面項(xiàng)目管理[M].北京：中國經(jīng)濟(jì)出版社，2004.

The role of the internal audit in the basic construction of the colleges

XUAN Da-hong

(Finance section,Qiqihaer university,Qiqihaer 161006,China)

第9篇：內(nèi)審匯報(bào)材料范文

一、制定《松花江流域哈爾濱江段水污染防治實(shí)施方案》 二、進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)

（一）組織開展集中式飲用水源地劃界工作。經(jīng)調(diào)查，全市共有35處集中式飲用水源地（地表水和地下水）。目前，依蘭、方正等縣已經(jīng)完成集中式飲用水源地劃界工作，已報(bào)我處備案，其他各區(qū)、縣（市）正在按要求進(jìn)行劃界工作。

（二）組織對飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)污染源進(jìn)行整頓。四方臺、朱順屯兩處飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)的放牧點(diǎn)已被取締，已對較大的度假村下達(dá)限期整改通知，目前度假村已確立治理方案，較小的度假村由道理區(qū)政府負(fù)責(zé)馬上搬遷；程家崗垃圾處理場的整治方案正在進(jìn)一步論證之中。西泉眼確定了21家存在環(huán)境安全隱患的單位，其中在壩里的11家餐飲服務(wù)單位已確定了集中治理方案，現(xiàn)正在落實(shí)資金；壩外的6家單位限期治理，其余的4家單位計(jì)劃搬遷。磨盤山已形成了向市政府的匯報(bào)材料。

（三）繼續(xù)開展湖庫的環(huán)境綜合整治工作。賓縣環(huán)保局多次組織有關(guān)部門及二龍山湖庫內(nèi)的單位去吉林市松花湖進(jìn)行調(diào)研考察，并最終確定了由吉林市環(huán)科院負(fù)責(zé)對二龍山13家企業(yè)進(jìn)行治理，目前正在制定治理計(jì)劃。道里區(qū)正在組織對太平湖內(nèi)的單位進(jìn)行調(diào)查，7月初能夠完成。 三、進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)污染防治工作 （二）加快推進(jìn)工業(yè)企業(yè)的煤堆、灰倉等集中堆放場所揚(yáng)塵防護(hù)設(shè)施建設(shè)。目前，哈藥、哈啤、世一堂等灰棚建設(shè)工程已完成；哈熱電廠已將粉煤灰儲灰場建設(shè)工程列入機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目及除塵系統(tǒng)改造的整體規(guī)劃中，并確定治理方案，報(bào)總公司審核通過后即開工建設(shè)；哈航廠外道線灰場已確定治理方案，正待集團(tuán)審核通過后開工建設(shè)。其它企業(yè)灰棚、煤棚建設(shè)工程正在實(shí)施中。