完整的變更管理流程精選(九篇)

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第1篇：完整的變更管理流程范文

【關(guān)鍵詞】承包商；索賠；施工合同

based on the construction phase of design changes， negotiations， site visa cost control

jing chang-jun1，jiang chun-bo2

（1.plymouth real estate group co.， ltd jinan shandong 250101；

2.thousand buddha mountain in shandong province hospital jinan shandong 250000）

【abstract】six steps to contractor claims conducive contractor timely and accurate reporting to the owners make a claim effectively increase revenue， reduce losses and improve the economic efficiency of enterprises and promoting social development.

【key words】contractor；claims；construction contract

1. 概況

有普利置業(yè)集團股份有限公司施工的@@醫(yī)院病房樓項目分a、b、c、d四個區(qū)，建筑面積 61380平方米；地下車庫約9137平方米；配套公建約3409平方米。合計約7.39萬平方米。投資額約15000萬元。 本工程工程體量大，工程要求工期短，施工階段設(shè)計變更、洽商、現(xiàn)場造價管理進行規(guī)范，清理條款，即每月發(fā)生的設(shè)計變更、洽商、現(xiàn)場簽證無論委托人是否已簽字認可，

圖1 設(shè)計變更管理流程

均于次月規(guī)定日期前附費用變更申請報送至造價管理部門，對已確認之變更、洽商、簽證予以審核，未確認之項目于每月組織內(nèi)部會議對變更、洽商、簽證事實予以 協(xié)商并備案，已便于結(jié)算時復查；加強對變更、洽商、簽證、工作聯(lián)系單之資料管理；通過月報內(nèi)所附相關(guān)表格等形式定期預估成本，并進行分析，對于超投資項目予以及時調(diào)整，收到良好效果。

2. 普利置業(yè)集團股份有限公司在施工方面積累了完整的變更、洽商、簽證、工作聯(lián)系單管理辦法和各種管理流程，有項目負責人將變更、洽商、簽證、工作聯(lián)系單同公司的各部門有機的聯(lián)系起來，月報能全面、準確、及時的反映本工程投資成本控制狀態(tài)，讓造價咨詢方快速判斷投資風險同時節(jié)省了造價咨詢方各部門之間的交圈、配合工作，并且推動委托方系統(tǒng)化管理

2.1 普利置業(yè)集團股份有限公司提供的造價月報做到“五統(tǒng)一”即：

（1）做到每一大項及每個分項采用統(tǒng)一編碼，此編碼對應委托方每個部門的管理臺帳編碼是完全統(tǒng)一的。

（2）月報中的成本控制目標與委托方總體控制計劃統(tǒng)一。（3）招標計劃與經(jīng)營計劃統(tǒng)一。

2.2 變更洽商文件分為三大類：設(shè)計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證。

設(shè)計變更（見表2）：

2.3 工程洽商（見表3）。

2.4 現(xiàn)場簽證（見表4）。

2.5 設(shè)計變更管理流程（見圖1），工程洽商/現(xiàn)場簽證申請流程見圖2，現(xiàn)場簽證管理流程見圖3。

參考文獻

[1] 李永福 主編 《建設(shè)工程法規(guī)》中國建筑工業(yè)出版社2011年11月.

第2篇：完整的變更管理流程范文

1數(shù)字化管道系統(tǒng)架構(gòu)

系統(tǒng)分為管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，詳細系統(tǒng)架構(gòu)見圖1。

管理系統(tǒng)的功能：（1）計劃進度管理計劃進度管理包括WBS模板、綜合計劃、執(zhí)行計劃的編制、審批。綜合計劃員編制三級計劃并征求意見通過審批后，各處室的計劃人員編寫執(zhí)行計劃，并進行進度填報功能，以甘特圖方式展現(xiàn)總體計劃，匯總進度填報信息，以餅狀圖、柱狀圖等圖表展現(xiàn)進度與計劃的對比，并提供進度計劃超時預警等功能。計劃工程師可以利用該模塊監(jiān)督、跟蹤計劃執(zhí)行情況，調(diào)整并維護計劃。（2）物資采辦管理物資采辦系統(tǒng)，通過物資采購合同管理來控制物資的生產(chǎn)和發(fā)運情況；通過中轉(zhuǎn)站對物資的驗收和調(diào)撥信息，來產(chǎn)生業(yè)主的結(jié)算數(shù)據(jù)；通過將結(jié)算數(shù)據(jù)、合同數(shù)據(jù)、發(fā)貨、驗收、調(diào)撥數(shù)據(jù)的結(jié)合匯總，來生成合同的執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，最終完成物資采辦整個過程的數(shù)據(jù)流管理。物資系統(tǒng)以上述流程為主線來管理物資的生產(chǎn)、發(fā)運、驗收、調(diào)撥與結(jié)算，通過其它各個環(huán)節(jié)的控制，來監(jiān)管整個物資采辦過程。（3）文檔管理對項目建設(shè)過程中所涉及到的設(shè)計資料和竣工資料，在系統(tǒng)中整理成目錄結(jié)構(gòu)，進行文檔的上傳下載以及相關(guān)屬性錄入，并對資料中所涉及到的位置信息進行綜行綜合查詢及圖檔查詢。（4）文控管理文控管理分為兩大功能：收文管理和發(fā)文管理。收文管理主要針對外來文件提交到項目部后，進行審核，后由文控分發(fā)的流程。發(fā)文管理主要針對項目部人員發(fā)往外面文件，進行內(nèi)容提交，走領(lǐng)導審核流程，最后導出word文檔由文控郵件發(fā)出。（5）人力資源管理主要針對人員信息的管理，可以進行新增，刪除，修改，查詢。人力資源管理包括所有參加建設(shè)的業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、施工等單位的全部人員信息的管理。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)的功能：（1）輔助設(shè)計GIS系統(tǒng)輔助設(shè)計GIS系統(tǒng)是在管道初步設(shè)計和施工圖設(shè)計階段，利用航空攝影測量成果和地理信息技術(shù)，集成勘察、設(shè)計、航測、站場等專業(yè)知識所開發(fā)的協(xié)同設(shè)計工作平臺。系統(tǒng)實現(xiàn)了各種比例尺的基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)的入庫、輔助線路路由優(yōu)化、站場選址、管道附屬信息填報、主要工程量統(tǒng)計、輔助CAD出招標圖和三合一圖等功能。同時完成設(shè)計數(shù)據(jù)的采集與入庫。（2）施工數(shù)據(jù)填報系統(tǒng)施工數(shù)據(jù)填報系統(tǒng)包括施工數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和施工數(shù)據(jù)審核系統(tǒng)。以空間基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以設(shè)計成果為標準，按照流程對施工現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行采集并審核；避免數(shù)據(jù)采集過程中由于人為疏忽產(chǎn)生的錯誤，保證數(shù)據(jù)與現(xiàn)場情況的一致，追蹤變更，加強變更管理，從而提升管道施工質(zhì)量。

2主要研究內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)

（1）建立科學規(guī)范的建設(shè)期管道管理與業(yè)務(wù)模型結(jié)合實際，重新梳理建設(shè)期管道各項業(yè)務(wù)的邏輯關(guān)系，分析專項評價、可研、設(shè)計、物資采辦、施工、竣工等各項工作的數(shù)據(jù)流和工作流，建立科學規(guī)范的管道管理與業(yè)務(wù)模型。

（2）建立完整的“建設(shè)期數(shù)字管道”總體架構(gòu)針對管道工程的實際特點，通過集成應用遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)、三維仿真模擬和CAD技術(shù)，建立完整的“建設(shè)期數(shù)字管道”總體架構(gòu)。研發(fā)針對管理部門的文控管理系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)和物資采辦管理系統(tǒng)及針對業(yè)務(wù)部門的輔助設(shè)計GIS系統(tǒng)、施工數(shù)據(jù)采集審核系統(tǒng)、竣工資料采集審核系統(tǒng)、工程資料管理系統(tǒng)等應用系統(tǒng)，實現(xiàn)對建設(shè)期管道的流程化過程控制。

（3）創(chuàng)建建設(shè)期管道數(shù)據(jù)模型，滿足實際需求。通過綜合運用遙感、地理信息、分布式數(shù)據(jù)存儲等信息技術(shù)，突破APDM模型拓展、異構(gòu)數(shù)據(jù)分布式存儲、海量大比例尺影像數(shù)據(jù)的分塊管理與高效空間索引、批量數(shù)據(jù)動態(tài)遷移等技術(shù)瓶頸，完成1:2千至1:5萬比例尺4D（數(shù)字線劃圖(DLG)、數(shù)字地形模型(DTM)、數(shù)字高程模型(DEM)和數(shù)字正射影像圖(DOM)）基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)庫、APDM管道專業(yè)數(shù)據(jù)庫及管道完整性管理數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)建設(shè)。建立建設(shè)期管道數(shù)字化采用的數(shù)據(jù)標準，出圖標準。

3項目進展和階段成果

第3篇：完整的變更管理流程范文

關(guān)鍵詞：軟件項目，軟件開發(fā)，需求管理，需求變更

 

在信息化建設(shè)高速發(fā)展的今天，建立與之相適應的信息化系統(tǒng)已成為政府機關(guān)，企事業(yè)單位的重要課題之一。然而，在軟件項目的開發(fā)過程中，項目變更頻繁、進度超期，成本增加等現(xiàn)象數(shù)不勝數(shù)，這些問題的出現(xiàn)，使很多項目無法達到預定的目標，最終不得不以失敗而告終。究其原因，主要有需求開發(fā)的原因、項目控制的原因、與客戶溝通的原因、技術(shù)方面的原因等等，但對項目影響最大的則大多與開發(fā)需求有關(guān)。

（一）軟件項目需求開發(fā)與管理存在問題分析

1、需求獲取過程中，需求的不確定性

（1）項目開發(fā)團隊缺乏項目的業(yè)務(wù)背景和行業(yè)經(jīng)驗，沒有能完全了解客戶的需求，需求分析不到位。項目開發(fā)團隊的組成，是根據(jù)項目的規(guī)模、項目技術(shù)人員具備的專業(yè)技術(shù)水平來決定的。需求規(guī)格說明書是項目組成員通過前期的調(diào)研、向客戶詳細咨詢等方式獲得，是項目需求階段的重要文檔。需求分析人員在需求獲取過程中，由于不了解客戶的業(yè)務(wù)流程及行業(yè)狀況，不好把握客戶的需求，無法將需求表述為準確的技術(shù)用語，對項目需求分析產(chǎn)生一定的影響。

（2）客戶不能全面、準確的闡述項目需求。由于客戶對計算機系統(tǒng)的能力和限制缺乏了解，他們認為所提出的需求是否準確、全面，計算機最終能否達到他們的需求，只能取決于需求分析人員對客戶對需求的描述和理解。

（3）對需求理解的分歧?？蛻艉托枨蠓治鰡T之間由于工作背景不同以及理解的偏差，雙方很難在溝通過程中對某一問題進行有效的溝通。當需求分析人員就系統(tǒng)需求與客戶進行溝通時，需求分析人員通常使用的是專業(yè)的計算機術(shù)語，而客戶使用的是通俗的行業(yè)語言描述。對同樣的一句話，不同行業(yè)背景，不同層次的人員所理解的含義也盡不一樣，這些情況都會在認識上產(chǎn)生一定的分歧。

2、需求分析不完整

在需求分析階段，客戶提出的需求僅是一個模糊的概念，需求分析員雖然已按客戶的描述進行需求分析，但這只是從開發(fā)者的角度考慮，并沒有能完全站在客戶角度去搜集和整理需求，所形成的軟件需求說明文檔無法得到客戶的認可。

3、需求變更頻繁

需求在項目開發(fā)生命周期的任何階段，都有可能被改變、刪除或增加，需求的變更，對項目后期的相關(guān)活動產(chǎn)生很大的影響。這時，項目組成員不得不重新執(zhí)行需求分析、設(shè)計、測試等工作。免費論文，需求變更。在需求評審、確認階段，不同層面的客戶所關(guān)注的問題也不盡一樣，由此將會提出其它新的想法及要求；另外，客戶的業(yè)務(wù)變化，也是客戶提出需求變更的原因之一，這些需求變更的提出，對項目的進度、成本、資源配置等造成一定程度的影響。

4、缺乏有效的溝通制度和機制

由于項目組對客戶的組織結(jié)構(gòu)、人員關(guān)系、工作職責等沒有足夠了解，使得用戶需求的傳遞延遲、丟失或者傳達的意見被曲解的現(xiàn)象。另外，在需求開發(fā)階段，由于出現(xiàn)多個用戶代表各說其詞，沒有形成統(tǒng)一的需求，以致于項目組無法得到最終用戶代表確認的需求。

（二）軟件項目需求開發(fā)和管理對策

針對上述軟件項目需求開發(fā)和管理存在問題，提出以下應對措施：

1、全面、準確的理解客戶需求

（1）需求獲取是項目需求分析人員與客戶之間有效的溝通與交流，收集客戶需求，與客戶達成需求共識的活動。這項工作在很大程度上依賴于需求獲取者的專門知識，這種專門知識可以建立在對各種行業(yè)的了解上，也建立在對項目開發(fā)技術(shù)的全面了解上，因此項目需求獲取階段必須由具備專業(yè)技術(shù)知識的項目經(jīng)理或技術(shù)人員擔當。針對項目開發(fā)方缺乏項目相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗的情況，可以聘請行業(yè)專家、顧問等專業(yè)人員，通過業(yè)務(wù)培訓、專業(yè)指導的方式進行，以提高項目團隊尤其是項目需求分析人員對客戶需求的把握能力。

（2）選擇熟悉業(yè)務(wù)流程、能夠確定需求的管理者、客戶代表，讓他們參與需求討論。對于客戶無法詳細描術(shù)清楚的需求，由需求分析人員對他們進行引導，必要時，有針對性的對他們進行軟件項目的相關(guān)知識培訓，讓客戶能夠更好的了解軟件項目開發(fā)知識，提高他們對開發(fā)高質(zhì)量系統(tǒng)需求重要性的認識，從而能清楚表達自己的需求。

（3）為了能夠準確把握客戶的需求，只有語言、文字上的交流溝通還不夠，還需要通過成熟的項目進行演示，或搭建直觀易懂的項目需求模型，由有實際開發(fā)經(jīng)驗的項目經(jīng)理作為需求分析人員向客戶演示并詳細解說，減少客戶與分析人員對系統(tǒng)開發(fā)需求的理解偏差。若客戶在聽取需求分析人員的解說后，仍對項目需求仍存在理解上的分歧，需求分析人員可與客戶再進行深入交流和需求探討。

2、對客戶需求進行深入分析，達成共識

需求分析是項目管理的核心內(nèi)容之一，準確、完整的需求分析是軟件項目成功的基礎(chǔ)。為了能夠得到客戶對需求的認可，要求項目需求分析人員能夠準確領(lǐng)會客戶的意圖，對客戶需求進行深入分析，完整的編寫需求分析文檔。通過召開會議的方式，組織雙方相關(guān)人員進行項目需求評審，向客戶詳細介紹系統(tǒng)功能的描述，讓客戶能充分理解說明書的內(nèi)容，以形成全面、準確的需求說明文檔。

3、加強需求變更管理

對項目而言，出現(xiàn)需求變更是不可避免的，變更可能是由客戶、項目團隊或項目特殊原因引起的。項目變更控制和跟蹤，是項目開發(fā)的一項重要摘要的變更說明書，其內(nèi)容包括：變更時間、變更內(nèi)容、變更申請人、變更采取的措施等，并對變更內(nèi)容及時進行跟蹤、確認。只有對需求變更進行有效的控制和跟蹤管理，才能有效保障項目的成功開發(fā)。

4、制定有效的溝通制度和機制，采取多種溝通方式

在項目需求開發(fā)階段，項目分析人員與客戶的有效溝通，是建立在彼此對需求達成一致的基礎(chǔ)之上的雙向互動過程。如果沒有一個良好的溝通渠道，項目將無法繼續(xù)開展。因此，項目經(jīng)理有必要盡早建立一個完善的溝通網(wǎng)絡(luò)，制定有效的溝通制度，加強項目經(jīng)理與成員、項目經(jīng)理與客戶之間的雙向有效溝通。通過制度規(guī)定，對于特別重要的內(nèi)容要采用多種方式進行有效溝通、確定，提高溝通意識及溝通的有效性，以確保信息能及時傳達到位。例如，除發(fā)送郵件外，還應電話提醒、傳真回執(zhí)確認，對于特別重要的內(nèi)容，要以召開會議的方式進行傳達。

（三）結(jié)束語

項目需求開發(fā)和管理是軟件項目開發(fā)中非常重要的工作內(nèi)容，它貫穿于開發(fā)活動全過程。免費論文，需求變更。免費論文，需求變更。軟件項目的失敗大多數(shù)不是技術(shù)上、管理技能方面的原因，而是軟件需求開發(fā)與管理所致。免費論文，需求變更。免費論文，需求變更?？梢姡枨箝_發(fā)和管理在項目開發(fā)中起著及其關(guān)鍵的作用。免費論文，需求變更。因此，在項目需求階段，我們應系統(tǒng)的了解和掌握需求開發(fā)與管理的相關(guān)知識，結(jié)合項目實際情況并加以應用，做好需求的開發(fā)和管理工作，確保項目的順利完成。

[1]張文清.軟件開發(fā)過程項目管理的研究[D].北京:首者經(jīng)濟貿(mào)易大學,2005

[2]屠梅曾、劉欣、胡昊編著.項目管理[M].上海:格致出版社:上海人民出版社，2008,192-193.

第4篇：完整的變更管理流程范文

關(guān)鍵詞：公路變更程序

中圖分類號：X734 文獻標識碼：A 文章編號：

工程變更指的是在工程項目實施過程中，按照合同約定的程序?qū)Σ糠只蛉抗こ淘诓牧稀⒐に嚒⒐δ?、?gòu)造、尺寸、技術(shù)指標、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。工程變更是合同管理的重要內(nèi)容，是影響建設(shè)項目進度控制，質(zhì)量控制及投資控制的關(guān)鍵因素。因此加強工程變更的管理和控制對實現(xiàn)建設(shè)項目合同管理目標具有重要意義，其實又以變更程序的制訂尤為重要，設(shè)計、建立科學、嚴謹?shù)墓ぷ髁鞒滩⒈３诌@些流程得到有效執(zhí)行、控制和管理，對一個工程項目至關(guān)重要

一、變更在工程項目中客觀存在

工程施工的實踐經(jīng)驗證明，每項工程的建設(shè)成本從開工之日起便處于不斷變化之中，隨著工程量及工期的變化，工程成本大多數(shù)都在不斷變化，直到建成之日，才能形成定值。這是因為，工程建設(shè)項目的建設(shè)周期長、涉及的社會關(guān)系和法律關(guān)系復雜、受自然條件和客觀因素的影響大，因此工程變更在很多工程項目建設(shè)過程中不可避免。導致工程發(fā)生變更的原因是多方面的，但總的來說可以歸納有如下方面的原因：

1.業(yè)主原因：工程規(guī)模、使用功能、工藝流程、質(zhì)量標準的變化，以及工期改變等合同內(nèi)容的調(diào)整

2.設(shè)計原因：設(shè)計錯漏、設(shè)計調(diào)整，或因自然因素及其他因素而進行的設(shè)計改變等

3.施工原因：因施工質(zhì)量或安全需要變更施工方法、作業(yè)順序和施工工藝等

4.監(jiān)理原因：監(jiān)理工程師出于工程協(xié)調(diào)和對工程目標控制有利的考慮，而提出的施工工藝、施工順序的變更

5.合同原因：原訂合同部分條款因客觀條件變化，需要結(jié)合實際修正和補充

6.環(huán)境原因：不可預見自然因素和工程外部環(huán)境變化導致工程變更

二、什么是工作流程

從管理學的角度來說工作流程是指企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的某項業(yè)務(wù)從起始到完成，由多個部門、多個崗位、經(jīng)多個環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)及順序工作共同完成的完整過程。工作流程是工作效率的源泉。流程決定效率，流程影響效益。好的工作流程能夠使企業(yè)各項業(yè)務(wù)管理工作良性開展，從而保證企業(yè)的高效運轉(zhuǎn)，相反地，差的工作流程則會問題頻出，出現(xiàn)部門間、人員間職責不清相互推諉等現(xiàn)象，從而造成資源的浪費和效率的低下。因此，設(shè)計、建立科學、嚴謹?shù)墓ぷ髁鞒滩⒈３诌@些流程得到有效執(zhí)行、控制和管理，對一個工程項目至關(guān)重要。

三、工作流程圖的制作步驟

工作流程圖有五個制作步驟：

1、目的分析：這一步是消除工作中不必要的環(huán)節(jié)，其中應分析以下幾方面：

實際做了什么？

為什么要做？

該環(huán)節(jié)是否真的必要？

應該做什么？

2、地點分析：盡可能合并相關(guān)的工作活動，其中應分析以下幾個方面：

在什么地方做這項活動？

為何在該處做？

可否在別處做？

應當在何處做？

3、順序分析：盡可能使工作活動的順序更為合理有效，其中應分析以下幾個方面：

何時做？

為何在此時做？

可否在其它時間做？

應當何時做？

4、人員分析：目的是分析人員匹配的合理性，其中應分析以下幾個方面：

誰做？

為何由此人做？

可否用其他人做？

應當由誰來做？

5、方法分析：目的在于簡化操作，需要分析的問題有幾個方面：

現(xiàn)在如何做？

為何這樣做？

可否用其他方法做？

應當用什么方法來做？

通過上述五個方面的分析，可以消除工作過程中多余的工作環(huán)節(jié)、合并同類活動，使工作流程更為經(jīng)濟、合理和簡便，從而提高工作效率。

四、如何建立工程變更管理程序,應做好以下幾個方面的工作。

1 正確理解建立工程變更管理程序的目的

建立工程變更管理程序的目的是為了加強設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制工程成本,確保工程質(zhì)量和工程進度。

2 明確工程變更管理程序適用范圍

工程變更管理程序適用于建設(shè)工程范圍內(nèi)的所有工程變更,包括影響工程造價的變更和不影響工程造價的變更。工程變更包括設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證等。

3 明確工程變更管理程序執(zhí)行過程中的職責

建設(shè)單位、監(jiān)理單位、工程造價咨詢單位、承包人等各相關(guān)部門及人員負責貫徹執(zhí)行管理程序。

4 確立工程變更管理程序的執(zhí)行原則

1)逐級審批原則:建設(shè)單位對工程變更管理應實行逐級審批,各級人員依據(jù)管理程序、權(quán)限對變更提出的建議、方案等逐級審批。

2)及時性原則:建設(shè)單位的相關(guān)職責部門對工程變更指示原則上應在變更實施前填寫申請上報批準,對現(xiàn)場特急事件可先口頭請示,根據(jù)建設(shè)項目的實際情況確定在變更實施后幾個工作日內(nèi)監(jiān)理單位要補辦變更申請。

3)完工計量確認原則:當工程變更指示涉及的工作內(nèi)容完工后,建設(shè)單位職責部門和監(jiān)理單位的工程師進行完工確認,對隱蔽工程,原則上應攜同造價咨詢部門的造價工程師共同現(xiàn)場見證或事后一周內(nèi)提供影像、記錄等資料于造價工程師,對于未能參與現(xiàn)場見證的部分,造價工程師應對事后提交的備查完工計量確認資料進行明確。

4)一單一算原則:原則上一個工程變更指示單應編制一份工程變更預算書,且對應一個工程合同,若變更指示單為不影響造價的簽證或記錄等,不需要編制預算書。

5)一月一清原則:每月月初,監(jiān)理單位應就截止上月25日已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證進行編制工程預算及編制預算匯總表,并報送建設(shè)單位工程成本控制部門備案。

6)原件結(jié)算原則:工程變更的結(jié)算要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù),如無原件,由承包人在復印件上加蓋承包人公章并由承包人對復印的有效性承擔責任。

7)標準表格原則:所有的工程變更都必須使用規(guī)定的標準表格。

5 工程變更控制審批權(quán)限

為了能夠使工程變更的控制不影響整個項目的實施,可對工程變更控制設(shè)置審批權(quán)限?，F(xiàn)在工程項目變更過程中，所有變更都要經(jīng)過業(yè)主審批，但是業(yè)主審批時哪一級對什么范圍內(nèi)的變更有審批權(quán)也可以規(guī)定。例如工程部部長可對每次工程變更指示申請估算費用在20000元以內(nèi)(含20000元)直接審批等。此部分建設(shè)單位可根據(jù)內(nèi)部規(guī)定予以確定。

6更辦理時間的規(guī)定

1)一般的工程變更指示申請表,應在建設(shè)單位完成簽批后(包括口頭批準),由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師向承包人簽發(fā)工程變更指示,承包人按收到的工程變更指示執(zhí)行。變更程序應對提出申請及各部門的處理時間要求做出合理的時間規(guī)定。

2)應對監(jiān)理工程師及建設(shè)單位相關(guān)人員應在工程變更指示內(nèi)容完成進行完工計量確認的時間期限進行規(guī)定，并填制完工確認表。

7工程變更一般辦理流程（例）

下面是某高速工程要求的工程變更流程：

該工程設(shè)計變更的分類：分為重大設(shè)計變更、較大設(shè)計變更和一般設(shè)計變更三大類。其中一般設(shè)計變更是指除較大設(shè)計變更和重大設(shè)計變更以外的設(shè)計變更。一般設(shè)計變更分為以下三類：

A類一般設(shè)計變更：

單項設(shè)計變更引起工程費用調(diào)整超過50萬元，但不超過100萬元的；

B類一般設(shè)計變更：

單項設(shè)計變更引起工程費用調(diào)整超過10萬元，但不超過50萬元的。

C類一般設(shè)計變更：

單項設(shè)計變更引起工程費用調(diào)整在10萬元以內(nèi)。

附件3：

結(jié)語：

在實際工程管理中，工程變更產(chǎn)生的形式及表現(xiàn)的形式呈現(xiàn)多樣化，有些變更提出后無參照依據(jù)，有些部門責任不明確，變更遲遲得不到處理，工程不能及時竣工結(jié)算，有些基礎(chǔ)資料不全，造成后期扯皮，形成不必要的矛盾。在工程管理過程中，應區(qū)分工程變更的種類，對應制定不同的變更處理程序，采用合適的控制方法，建立專業(yè)管理組織及一整套完整的管理系統(tǒng)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位、造價咨詢單位各司其職，最終實現(xiàn)工程順利推進，真正體現(xiàn)項目管理水平。

參考文獻：

建設(shè)項目管理，劉伊生，2008年，北方交通大學出版社。

公路工程國際招標文件范本（2009版）

第5篇：完整的變更管理流程范文

摘要：為了確保建設(shè)項目投資的真實性與合法性，建設(shè)工程結(jié)算審計是必不可少的重要環(huán)節(jié)。本文從建設(shè)工程結(jié)算審計的現(xiàn)狀分析出發(fā)，在此基礎(chǔ)上提出一些改進建議。

關(guān)鍵詞 ：建設(shè)工程；結(jié)算審計；現(xiàn)狀；改進

一、引言

隨著我國社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)的不斷推進和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進一步深化，各類由政府投資主導的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金量呈現(xiàn)逐年攀升的局面，建設(shè)工程結(jié)算審計的工作量日益加大?？陀^來看，建設(shè)工程結(jié)算涉及到參與項目建設(shè)的各方經(jīng)濟利益，再加之工程建設(shè)項目過程中的招投標、合同簽訂、施工過程等環(huán)節(jié)都存在著很多的不確定因素，客觀上更加大了工程結(jié)算審計的難度。建設(shè)工程結(jié)算審計，主要依據(jù)是工程竣工資料，并在此基礎(chǔ)上對承包方編制的工程結(jié)算各個項目的真實性、合法性進行詳細審查。建設(shè)工程結(jié)算審計不僅是核實工程造價的有力途徑，同時也對提高工程竣工結(jié)算質(zhì)量有著積極意義。工程結(jié)算審計關(guān)系到建設(shè)雙方的實際利益，在審計工程中，由于審計人員的專業(yè)水平、立場、目的等均有不同，因此審計結(jié)果也存在一定的差異。這類差異在一定的區(qū)間內(nèi)可以認為是合理的，但是如果差距過大，則可能存在故意壓低造價、高估冒算等情況。

二、建設(shè)工程結(jié)算審計存在的主要問題

（一）建設(shè)單位簽證管理混亂

建設(shè)單位普遍存在簽證管理混亂的情況，不僅加大了結(jié)算審計工作的難度，同時也影響了結(jié)算審計的準確性。簽證管理上突出的問題主要有以下幾點：首先，現(xiàn)場管理人員缺乏對定額費用的全面了解，對一些原本包括在施工合同中的工程定額仍舊辦理簽證，造成了重復計算，工程造價被人為增高。其次，現(xiàn)場簽證管理松懈，一些現(xiàn)場管理人員在沒有到達施工現(xiàn)場進行詳細核實的情況下，就辦理了簽證，十分容易造成簽證內(nèi)容與實際情況不相符合。最后，簽證內(nèi)容不規(guī)范，隨意性大。一些建設(shè)單位的簽證單號并不連續(xù)，有的甚至連編號都沒有。在結(jié)算依據(jù)方面，有的采用簽證單的第一聯(lián)，有的采用復印件。在簽證內(nèi)容方面，常常出現(xiàn)要素不完整的情況，比如缺少價格或者工程量等等。

（二）結(jié)算送審資料不完整

送審資料的完整程度直接決定了工程結(jié)算審計的效率和效果。完整規(guī)范的送審資料不僅能夠大大節(jié)約審計的時間，同時還能夠提高審計結(jié)果的準確性和針對性。然而，在實際工作中，很多建設(shè)單位都不能提供出一份完整規(guī)范的送審資料。缺少施工圖、審計變更單、核價通知單、簽證單等情況時有發(fā)生，對于實施招投標的項目，相關(guān)招標文件、評標報告、報價文件等資料也時常出現(xiàn)缺失。

（三）缺乏對工程實地現(xiàn)場的勘察

在分析工程結(jié)算審計工作存在的問題中發(fā)現(xiàn)，一些審計人員對于工程建設(shè)方面的相關(guān)知識了解的比較少，如果建設(shè)單位缺乏有效的監(jiān)督，那么多計工程量、重復計算工程量、高套定額等情況一旦發(fā)生，結(jié)算審計人員也難以發(fā)現(xiàn)。通常來說，工程結(jié)算審計人員的審計依據(jù)往往都是來自建設(shè)單位報送的相關(guān)結(jié)算資料，相對來說缺乏實地現(xiàn)場勘查，一些審計人員甚至在不了解工程圖紙和主要建設(shè)材料的基礎(chǔ)上就進行審計底稿編制工作，導致工程結(jié)算審計的結(jié)果失真。

三、改進建設(shè)工程結(jié)算審計的主要措施

（一）進一步完善現(xiàn)場簽證管理制度

為了確保施工現(xiàn)場簽證管理的有序高效，施工過程中必須進一步完善現(xiàn)場簽證管理制度。在具體的施工過程中，涉及到的簽證內(nèi)容加多，變更也時有發(fā)生，沒有明顯的規(guī)律可以歸納總結(jié)，因此控制工程造價的難度較高。面對這種客觀情況，工程建設(shè)單位應該成立專門管理簽證及工程設(shè)計變更的管理機構(gòu)，完善相關(guān)制度，根據(jù)工程實際建設(shè)情況和需要制定規(guī)則和詳細的注意事項，改變過去隨意變更設(shè)計圖紙、增減用料等現(xiàn)象，讓設(shè)計變更和簽證工作做到有章可依。對于重大的設(shè)計變更，建設(shè)單位應該首先進行嚴謹?shù)募夹g(shù)經(jīng)濟研究，在詳細的可行性論證之后再做出最后的決策，如果同意變更，還需做好相關(guān)半成品、未使用材料的回收工作。在工程簽證方面，各個流程辦理都需要嚴格按照制度規(guī)定的時間、程序和內(nèi)容進行，以便提高簽證工作量的準確性和真實性。

（二）建立健全資料管理制度

報送資料的完整、有效、真實是做好建設(shè)工程結(jié)算審計工作的基礎(chǔ)，只有規(guī)范的資料報送程序，才有可能幫助工程結(jié)算審計工作得出科學、可信的審計結(jié)果。提高建設(shè)項目資料報送的規(guī)范程度，可以從以下幾個方面入手：首先，盡快建立健全針對工程結(jié)算資料的收藏、管理和借閱制度，組建專門的人員和部門對工程結(jié)算資料進行日常管理，主要涉及收集、整理、分類、保管等內(nèi)容。其次，建設(shè)管理單位應該將對工程結(jié)算資料的口頭管理指令轉(zhuǎn)化為可供量化的書面指令，尤其要重視對竣工圖紙的審查。通常來說，用于最后工程結(jié)算審計的竣工圖必須有相關(guān)人員及單位的專用章和簽字，除此之外，類似圖紙會審記錄、單位施工指令、設(shè)計變更等內(nèi)容都需要在竣工圖紙上有所體現(xiàn)，相關(guān)要素不完整的資料不予辦理工程結(jié)算送審手續(xù)。最后，工程結(jié)算資料的送審應該由建設(shè)單位總體負責，并且應該一次性送審，如沒有不可抗力因素的存在，工程結(jié)算審計過程中不再接收其他資料。

（三）加大現(xiàn)場審核力度

基建工程審計務(wù)必進入建設(shè)現(xiàn)場，才有可能獲得第一手的資料，從而提高審計結(jié)果的客觀性和準確性。首先，審計人員應該盡可能的進入建設(shè)現(xiàn)場完成實物盤點與和對，主要關(guān)注材料品牌、質(zhì)量、規(guī)格等是否與送審資料相符，對價格超過預算過多的材料要與供應商取得進一步的聯(lián)系，將關(guān)注的問題一一了解證實。其次，要加強對送審資料的驗收與審核，應該要求送審單位完整提供由財務(wù)部門簽字確認的材料明細，必要時可以要求單位財務(wù)部門的復查和審核。審計人員應該根據(jù)雙方共同簽訂的合同及發(fā)票原件，再輔之以現(xiàn)場審核獲取的相關(guān)證據(jù)和記錄，對建設(shè)過程中材料、人工的價格進行全面核實，如果一旦發(fā)現(xiàn)價格不吻合，型號不匹配、以次充好、高估冒算等情況，應該立即查清原因并及時糾正。

四、結(jié)語

總體來說，建設(shè)工程結(jié)算審計工作不僅僅只需要關(guān)注最終審計金額的具體數(shù)據(jù)，更為重要的是在審計工程中要積極發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)工作中管理上的薄弱環(huán)節(jié)，促進建設(shè)雙方共同在管理工作上不斷提高。鑒于此，在保障審計資源充足的情況下，應當針對建設(shè)項目立項到交付使用的各個環(huán)節(jié)開展跟蹤審計，以便確保各個階段的經(jīng)濟管理活動都能做到合法合規(guī)，提高投資效益。

參考文獻：

[1].淺議工程結(jié)算審計中的幾個問題[J].交通建設(shè)與管理，2013(9).

[2]田斌.建設(shè)工程結(jié)算審計基本原則淺析[J].現(xiàn)代審計與經(jīng)濟，2013(4).

第6篇：完整的變更管理流程范文

設(shè)計管理模塊主要分為設(shè)計管理策劃、設(shè)計階段管理、施工階段設(shè)計管理及設(shè)計管理指令等四部分，基本涵括了項目實施過程中需要進行設(shè)計管理的所有部分，力爭對項目管理過程中的設(shè)計管理工作起到了全方位的指導規(guī)范作用。2.1設(shè)計管理策劃

1.1.1設(shè)計標準

設(shè)計管理工程師在此模塊中可以上傳項目的設(shè)計依據(jù)，如設(shè)計規(guī)范、使用的材料規(guī)范、相關(guān)行業(yè)規(guī)范等，同時可以收集上傳各分項驗收規(guī)范以方便項目施工過程中的驗收工作。

1.1.2設(shè)計進度

總進度控制目標：項目的進度管理工程師需要上傳項目的進度計劃（project文件），由系統(tǒng)根據(jù)上傳的文件自動獲取其中的文件節(jié)點以及相關(guān)文字信息，以系統(tǒng)格式體現(xiàn)，并具有編輯、更新及替換功能。此功能作為整個設(shè)計管理工作的主線貫穿始終?？偼顿Y控制目標：由采購合約工程師上傳項目各階段的投資控制目標，如估算、概算、預算等，系統(tǒng)根據(jù)上傳的文件自動獲取其中的文件信息，以系統(tǒng)格式體現(xiàn)，并具有編輯、更新及替換功能。此功能可以與其他系統(tǒng)模塊互相結(jié)合交叉顯示以進行投資控制工作。

1.1.3設(shè)計目標

由設(shè)計管理工程師上傳項目建議書、設(shè)計任務(wù)書、可行性研究報告等設(shè)計目標至模塊，用在各階段作為設(shè)計參考，以審查該階段圖紙是否符合要求。2.2設(shè)計階段管理

1.2.1設(shè)計圖紙管理

該功能可以批量上傳、修改、備注整個項目的圖紙，方便項目所有成員查看及下載各階段的設(shè)計圖紙。

1.2.2控制內(nèi)容管理

該控制模塊負責記錄和匯總在各個設(shè)計階段中需要進行控制的信息，并在進行匯總和記錄時，需要選擇當前記錄的信息是處于何種階段的，包括：

①進度控制，負責記錄和匯總各階段各類圖紙的到位情況、各圖紙到位時間等內(nèi)容，并能根據(jù)相關(guān)條件進行查詢；

②質(zhì)量控制，負責記錄和匯總在各個設(shè)計階段對于質(zhì)量審查的信息，其中包括：專項審查、施工圖審圖等，并能根據(jù)相關(guān)條件進行查詢；

③投資控制，負責記錄和匯總在各個設(shè)計階段對于投資審查的信息，其中包括：投資預算專題會議紀要、預算審查意見、設(shè)計回復等，并能根據(jù)相關(guān)條件進行查詢。

1.2.3流程管理

該模塊提供靜態(tài)頁面和鏈接，對于不同階段設(shè)計流程進行描述，以方便用戶按圖進行操作。主要提供如設(shè)計管理總流程、設(shè)計管理工作流程圖、設(shè)計任務(wù)書編制審核流程圖、方案設(shè)計管理流程等內(nèi)容鏈接。

1.3施工階段設(shè)計管理

施工階段的設(shè)計管理包括：圖紙會審管理、設(shè)計交底管理、技術(shù)核定單管理、專題研討會管理、設(shè)計變更管理，系統(tǒng)主要負責記錄和匯總在各個設(shè)計階段的信息，如會議紀要、通知單、核定單、設(shè)計變更單等內(nèi)容。在進行圖紙匯總和記錄時，需要選擇當前記錄的圖紙信息是處于何種階段的，提供圖紙附件上傳和查看功能，并可根據(jù)上傳圖紙設(shè)定的相關(guān)條件進行查詢。

1.4設(shè)計管理指令

1.4.1聯(lián)系單

記錄和匯總對于在設(shè)計過程中不同階段聯(lián)系單的信息。在記錄聯(lián)系單之前需要選擇聯(lián)系單所處的設(shè)計階段。模塊提供相關(guān)信息輸入和附件上傳功能，并能根據(jù)相關(guān)條件進行查詢。

1.4.2通知單

記錄和匯總對于在設(shè)計過程中不同階段通知單的信息。在記錄聯(lián)系單之前需要選擇通知單所處的設(shè)計階段。模塊提供相關(guān)信息輸入和附件上傳功能，并能根據(jù)相關(guān)條件進行查詢。

2設(shè)計管理模塊的考核管理

為了提高本項目管理信息平臺的使用率，保證信息系統(tǒng)中項目的進度、質(zhì)量、安全等關(guān)鍵信息能夠得到及時、準確以及完整的考核，針對不同的項目管理模塊，我們制定了與之相對應的設(shè)計管理考核模塊。在設(shè)計管理工作中，我們主要從以下的關(guān)鍵考核點對項目的設(shè)計管理工作進行考核：

①設(shè)計任務(wù)書：設(shè)計任務(wù)書是否上傳；

②設(shè)計階段設(shè)計管理：設(shè)計管理進度計劃、方案設(shè)計階段圖紙審查報告、擴初設(shè)計階段設(shè)計圖紙審查報告、施工圖設(shè)計階段圖紙審查報告等內(nèi)容作為附件上傳及審批工作是否完成；

③施工階段設(shè)計管理：圖紙會審、設(shè)計交底、技術(shù)核定單及設(shè)計變更等內(nèi)容是否錄入；

④設(shè)計管理指令：聯(lián)系單、指令單等內(nèi)容是否錄入。具體各考核分項指標的打分建議。通過對相應管理模塊中必填內(nèi)容的完整性、及時性以及準確性的評分，同時結(jié)合系統(tǒng)使用率的統(tǒng)計，對各項目的設(shè)計管理模塊部分計算綜合得分，作為項目及專業(yè)工程師工作的考核的一項指標，提高本項目管理系統(tǒng)的使用程度。

3結(jié)語

第7篇：完整的變更管理流程范文

面向制造業(yè)的全信息化精益管理軟件（WIMS）開發(fā)背景

1　制造業(yè)信息化整體運行面臨的困境

割裂的軟件應用模式使深層次管理舉步維艱：企業(yè)的組織模式并不是按照軟件商提供的ERP、PLM、OA等軟件產(chǎn)品模塊進行的職能劃分，數(shù)據(jù)與流程需要跨多個職能部門，數(shù)據(jù)的錄入需要在原始采集點一次完成，全程共享。推行全面績效管理，各組織單元均為利潤中心，而傳統(tǒng)ERP、PLM軟件僅是針對企業(yè)各項職能工作內(nèi)容進行的部門級管理應用，無法實現(xiàn)“全面績效管理，利潤核算到人”的企業(yè)級應用。

管理高度依賴信息化：信息化建設(shè)是把雙刃劍，一方面信息化建設(shè)是執(zhí)行企業(yè)管理思想和制度的有效工具，而另一方面信息化的割裂建設(shè)往往也是企業(yè)管理發(fā)展的阻礙。

信息化戰(zhàn)略嚴重不足：企業(yè)戰(zhàn)略決策的信息化支持是企業(yè)信息化建設(shè)的終極目標，然而制造業(yè)信息化的現(xiàn)狀很難實現(xiàn)決策層的信息化支持，核心問題是目前制造企業(yè)的信息化戰(zhàn)略依然是以職能部門的信息化為發(fā)力點，沒有企業(yè)戰(zhàn)略決策層面的信息化整體規(guī)劃。站在戰(zhàn)略決策層的高度，制定與企業(yè)戰(zhàn)略相匹配的信息化整體建設(shè)戰(zhàn)略，是制造業(yè)信息化建設(shè)的當務(wù)之急。

2　全信息化精益管理研究所及軟件研發(fā)中心的創(chuàng)立

為了使制造業(yè)同行在信息化建設(shè)方面少走彎路，公司加大在管理和軟件方面的投入力度，2008年成立“全信息化精益管理研究所”和“軟件研發(fā)中心（北京中機盛科軟件有限公司）”。

3　全信息化精益管理解決方案

全信息化精益管理解決方案（Whole　Information　Management　Sulutions簡稱WIMS），是在借鑒了日本精益生產(chǎn)方式和阿米巴組織模式，在吸收了歐美企業(yè)的科學管理、ABC作業(yè)成本法、平衡積分卡、全面預算管理和業(yè)務(wù)流程再造等先進管理理念的基礎(chǔ)上，根植中國企業(yè)自身的文化土壤，將管理理念、方法和工具（信息化手段）不斷融合并應用到企業(yè)實踐中，逐步發(fā)展形成務(wù)實，成熟、一體化的管理體系。

全信息化管理軟件（WIMS）系統(tǒng)概述

1　全信息化管理軟件WIMS的內(nèi)容及系統(tǒng)架構(gòu)

作為全信息化精益管理模式的載體，WIMS軟件研發(fā)以“管理模式對應管理軟件”為核心理念，無縫配合管理模式，幫助企業(yè)把人、財、物、信息實時連接起來，為企業(yè)構(gòu)建一體化的綜合管理平臺。

2　全信息化管理軟件WIMS系統(tǒng)的創(chuàng)新點

主要創(chuàng)新點：強大的計劃模塊可靈活應對各類特殊業(yè)務(wù)支持多組織，多賬簿、多工廠、多語言等復雜化的集團應甩設(shè)計數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)一致性，保證產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)的唯一性；檢測數(shù)據(jù)自動采集、同步錄入，保障質(zhì)量數(shù)據(jù)的完整性、準確性排產(chǎn)單元最小化、生產(chǎn)進度可視化、生產(chǎn)過程無紙化、成本結(jié)轉(zhuǎn)實時化；全信息化的物流模塊，實現(xiàn)準確、高效的物流管控；自動記賬、實時結(jié)賬、快速出報表；完美實現(xiàn)成本自動化全程管控直觀易用的可視化工作流配置，準確及時的消息預警機制；管理看板圖文并茂、實時動態(tài)、生動活潑；一體化的管理平臺涵蓋企業(yè)全部管理信息。

全信息化管理軟件（WIMS）應用實踐

以某機械裝備制造公司應用WIMS系統(tǒng)為例，管理創(chuàng)新點如下：

1　計劃體系可處理各類特殊業(yè)務(wù)

1）產(chǎn)品選配：只需在銷售訂單錄入選配方案，系統(tǒng)將自動生成選配BOM，計劃運算時生成選配產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃。

2）產(chǎn)品的改制和定制：通過產(chǎn)品改制和定制的工作流，貫穿銷售、研發(fā)、生產(chǎn)和采購等各環(huán)節(jié)，保障生產(chǎn)具備完整的各項技術(shù)資料并下達計劃。

3）工程變更：對工程變更引發(fā)的不同階段的產(chǎn)品進行處理。售后產(chǎn)品：產(chǎn)品召回計劃；在庫品：產(chǎn)品改制計劃；在產(chǎn)品和完工檢驗產(chǎn)品：生產(chǎn)計劃的變更、改制及物料轉(zhuǎn)移功能。

2、保證產(chǎn)品全生命周期的數(shù)據(jù)一致性

1）標準產(chǎn)品的圖文檔、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、工藝（CAPP）、質(zhì)量控制標準、計劃成本、工程變更等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和跟蹤服務(wù)各階段，實現(xiàn)同步變更。

2）產(chǎn)品的圖紙、工藝、工程變更通知單、代料審批單等技術(shù)資料，跟隨車間生產(chǎn)計劃，直接下發(fā)到生產(chǎn)車間的觸摸屏上，生產(chǎn)車間無需紙質(zhì)技術(shù)資料，保證了技術(shù)資料的一致性和有效性。

3　完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)

1）結(jié)構(gòu)性質(zhì)量標識碼：在裝配環(huán)節(jié)采集關(guān)鍵件的質(zhì)量標識碼信息，建立產(chǎn)品與關(guān)鍵零部件的對應關(guān)系。

2）自動傳輸：通過與數(shù)字化的質(zhì)量檢測設(shè)備集成，質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)自動傳輸?shù)絎IMS軟件中，杜絕手工錄入。

3）全程追溯：輸入產(chǎn)品的質(zhì)量標識碼，可對其原料供應商、生產(chǎn)人員、檢驗人員等所有相關(guān)信息進行追溯。

4　生產(chǎn)精益管理

1）車間生產(chǎn)執(zhí)行：生產(chǎn)排產(chǎn)到人、設(shè)備、刀具、模具、工裝和夾具，實時對生產(chǎn)進度和產(chǎn)能負荷進行調(diào)控。

2）生產(chǎn)費用的核算：根據(jù)定額標準，WIMS自動核算生產(chǎn)過程中物料的超耗和節(jié)約、水電費等主要制造費用的超支和節(jié)余等，責任到人，獎罰到人。

3）成本實時結(jié)轉(zhuǎn)：通過指紋系統(tǒng)，在工序完成后進行進度、質(zhì)量、和費用信息的確認。WIMS系統(tǒng)實時將所發(fā)生的費用結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品成本中。

5　成本全程管控

1）工時定額的自動計算：產(chǎn)品依據(jù)設(shè)計圖紙和標準工藝，通過工時定額自動計算，直接運算出其消耗定額和工時定額。

2）計劃成本的動態(tài)調(diào)整：當企業(yè)的工序費率、材料費率等基礎(chǔ)定額發(fā)生變化時，系統(tǒng)自動更新所涉及產(chǎn)品的計劃成本。

3）過程成本的精細核算：在生產(chǎn)階段，以產(chǎn)品和器材的計劃價為管理基點，對采購、外協(xié)和制造過程的直接成本和間接成本進行精細核算和控制。

4）產(chǎn)品的利潤貢獻分析：對產(chǎn)品的利潤貢獻額度和利潤率進行階段分析，對滯銷或低利潤產(chǎn)品進行淘汰或改進，并重新規(guī)劃升級或替代的新產(chǎn)品方案。

6　財務(wù)實時結(jié)賬

1）實時記賬：通過憑證模板，事先設(shè)定記賬規(guī)則，當具體業(yè)務(wù)發(fā)生時，系統(tǒng)自動記賬，省去制單會計錄入環(huán)節(jié)，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準確。

2）實時結(jié)賬：企業(yè)可以在任意時點，迅速完成財務(wù)總賬和內(nèi)部核算賬的結(jié)賬工作。并出具各類財務(wù)報表和管理明細賬。

全信息化管理軟件WIMS系統(tǒng)應用前景

第8篇：完整的變更管理流程范文

第一條本辦法適用于轄區(qū)內(nèi)主要以財政性資金、政府專項資金（基金）、政府統(tǒng)一借貸資金等投資的新建、擴建、改建的基本建設(shè)項目。

第二條審計局（以下簡稱審計局）是基本建設(shè)項目審計監(jiān)督部門?；窘ㄔO(shè)項目竣工結(jié)算實行監(jiān)督審定制度，審計局負責具體工作的實施，建設(shè)單位、財政部門依據(jù)審計結(jié)果結(jié)付工程款。

第二章結(jié)算送審程序

第三條基本建設(shè)項目竣工驗收合格后，施工單位應在合同約定的期限內(nèi)完成竣工結(jié)算編制工作，并向建設(shè)單位遞交完整的結(jié)算資料。合同中沒有明確約定的，可認為其期限為60天。

第四條建設(shè)單位收到施工單位的結(jié)算資料后應進行核實、審查，對結(jié)算資料不完整或不符合要求的，應督促施工單位補充完善。施工單位經(jīng)建設(shè)單位催促后14天內(nèi)仍未提供完整資料或沒有明確答復的，建設(shè)單位即可根據(jù)已有資料進行審查，責任由施工單位自負。

第五條建設(shè)單位審查結(jié)束后填寫《基本建設(shè)項目竣工結(jié)算送審聯(lián)系單》，對送審資料的真實性、完整性、準確性負責，并將完整的建設(shè)項目竣工結(jié)算資料送交規(guī)劃建設(shè)局（以下簡稱規(guī)劃建設(shè)局）。

第六條未列入年度計劃的基本建設(shè)項目，應由建設(shè)單位按規(guī)定辦理相關(guān)報批手續(xù)。

對于送審金額超預算10%且絕對額在50萬元以上的項目，建設(shè)單位應說明情況并辦理相關(guān)手續(xù)，由規(guī)劃建設(shè)局予以認可。

第七條規(guī)劃建設(shè)局應對轄區(qū)內(nèi)所有基本建設(shè)項目的竣工結(jié)算進行初審，并簽署初審意見，初審結(jié)果由規(guī)劃建設(shè)局、建設(shè)單位、施工單位三方簽字確認。

第八條規(guī)劃建設(shè)局在初審結(jié)束后，應簽署初審意見書。15天內(nèi)將基本建設(shè)項目竣工結(jié)算資料送交審計局。審計局對規(guī)劃建設(shè)局送審資料進行清點、核對后，由交接雙方經(jīng)辦人簽字，并注明交接日期。

第九條對個別因特殊情況而不完全具備送審條件的項目，需由施工單位出具書面情況說明，經(jīng)建設(shè)單位確認，規(guī)劃建設(shè)局同意后方可送審。

第三章結(jié)算資料要求

第十條工程竣工結(jié)算送審資料應完整準確、圖形清晰、字跡工整，有利于長久保存。

第十一條基本建設(shè)項目竣工結(jié)算送審資料應包括以下內(nèi)容：

1、招標文件、招標圖紙、投標文件、中標通知書等；

2、施工合同、材料設(shè)備采購等合同及與項目有關(guān)的協(xié)議、紀要等；

3、設(shè)計變更、隱蔽工程單、施工現(xiàn)場簽證；

4、工程竣工驗收證明；

5、工程竣工圖紙（含設(shè)計變更）；

6、工程造價結(jié)算書、工程量計算書及相應的電子版文檔；

7、施工單位資質(zhì)證書、取費證書（或計價手冊）；

8、其他影響工程造價的有關(guān)資料。

第十二條送審的竣工結(jié)算書應由施工單位具有造價編審或執(zhí)業(yè)資格的技術(shù)人員編制完成?？⒐そY(jié)算書封面要有工程名稱、編制日期、工程結(jié)算總造價、編制人簽字、編制人資格印章、單位公章。

第十三條資料送審后，未經(jīng)審計局同意，任何單位和個人不得對送審金額或送審內(nèi)容進行調(diào)整。

第十四條現(xiàn)場簽證應由施工單位、建設(shè)單位和監(jiān)理單位三方簽字，跟蹤審計項目還應由跟蹤審計人員簽字，才能作為工程結(jié)算的依據(jù)。簽證應提供原件，如為復印件應加蓋施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位公章。建設(shè)單位應加強對本單位現(xiàn)場管理人員及委托監(jiān)理人員的監(jiān)督管理，嚴格現(xiàn)場簽證行為。

第四章結(jié)算審計內(nèi)容

第十五條基本建設(shè)項目竣工結(jié)算審計應包括以下內(nèi)容：

1、施工合同、協(xié)議是否真實、合法、有效，是否與招標文件一致；

2、隱蔽工程施工紀錄和驗收簽證等手續(xù)是否完整、真實；

3、設(shè)計變更、施工方案變更是否符合程序、規(guī)定；結(jié)算是否按設(shè)計變更、施工方案變更作相應調(diào)整；

4、施工企業(yè)的資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍、計價手冊是否與結(jié)算工程相對應；

5、竣工結(jié)算的結(jié)算方法、定額套用、費用計取、優(yōu)惠讓利是否與合同條款、招標文件一致，是否符合國家、省、市規(guī)定和要求；

6、措施項目費是否與投標文件、施工組織設(shè)計一致；

7、工程量的計算是否與竣工圖紙、工程簽證資料、實物一致，是否符合工程量計算規(guī)則，有無漏算、重算和錯算；

8、定額子目換算、工料分析是否合理準確；

9、材料（設(shè)備）、人工、機械臺班價格是否合理準確；

10、工程量清單報價項目的結(jié)算價是否與投標報價一致。

第五章結(jié)算審計實施

第十六條審計局根據(jù)基本建設(shè)項目年度計劃成立審計組，實施結(jié)算審計。審計組針對審計項目的工程特點，編制建設(shè)項目結(jié)算審計實施方案。

第十七條審計局在實施建設(shè)項目審計三日前，向被審計單位出具《審計通知書》。

第十八條審計組以合同、招標文件規(guī)定的定額、計價方法為依據(jù)，根據(jù)市場供求變化和施工條件等因素實施初步審計，并根據(jù)工程實際情況進行復核丈量，現(xiàn)場取證。

第十九條初步審計完成后，審計組內(nèi)部實行交叉復審，最后由稽查復審科實行復審。三級審核的每一流程均應在《工程竣工結(jié)算審計流程表》上簽署相應的審計意見。

第二十條竣工結(jié)算審計的基本建設(shè)項目審定后，由建設(shè)單位、施工單位和審計局三方在《基本建設(shè)項目審定單》上簽字蓋章認可，委托審計項目還應由受托的社會中介機構(gòu)簽字蓋章認可。審計局出具相應的竣工結(jié)算審計報告并送達建設(shè)單位、財政局、規(guī)劃建設(shè)局和相關(guān)單位。

第二十一條竣工結(jié)算審計從規(guī)劃建設(shè)局送審至出具征詢意見稿的時間原則上不得超過6個月。

第六章相關(guān)責任

第二十二條經(jīng)審定的基本建設(shè)項目，以施工單位初始送審額為計算基礎(chǔ)，審計核減率在10%以內(nèi)的（包括10%），審計費用由審計局承擔；審計核減率在10%—15%的（包括15%），10%以內(nèi)的（包括10%）審計費用由審計局承擔，10%以上的審計費用由施工單位承擔；審計核減率在15%以上的，審計費用由施工單位全額承擔。施工單位應在工程竣工結(jié)算送審時就承擔相關(guān)的審計費用填寫《承諾書》。審計費用按審計局的相關(guān)造價咨詢服務(wù)收費標準規(guī)定上限確定。

第二十三條施工單位應對竣工結(jié)算的真實性負責，杜絕高估冒算。對審計核減率超過30%以上的送審項目，審計局可建議規(guī)劃建設(shè)局取消該施工單位參與其他項目建設(shè)的資格，同時抄送監(jiān)察局備案。

第9篇：完整的變更管理流程范文

Abstract:The ITIL core is unifies IT and the service, is various professions IT service management best practice guide [1]. Therefore, applies the ITLT management model, establishes the hospital information service management flow, the hospital information service flow process, raises the information department's service efficiency. This article links to the Anking municipal hospital reality, has the problem in view of the information service management, has carried on the discussion, has expressed own some views.

關(guān)鍵詞：ITIL 信息服務(wù)管理 流程

Key words:ITIL; Information service management; Flow

作者簡介：柳宇，女，（1984―），安徽合肥人，安徽農(nóng)業(yè)大學管理科學學院技術(shù)經(jīng)濟管理專業(yè)碩士研究生，研究方向信息系統(tǒng)與信息管理；鄒能峰，男，安徽黃山人，安徽農(nóng)業(yè)大學管理科學學院副教授。

【中圖分類號】R197 【文獻標識碼】A 【文章編號】1004-7069（2009）-06-0117-02

一、引言

國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)的信息化建設(shè)始于80年代，從單機計費模式發(fā)展到今天大規(guī)模的基于網(wǎng)絡(luò)模式的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)的應用，如火如荼。一方面，醫(yī)院信息化建設(shè)中需要不斷投資構(gòu)建各種硬件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件應用系統(tǒng)。另一方面，醫(yī)院信息化建設(shè)還普遍存在信息服務(wù)管理較弱的問題，缺乏有效的安全管理、事故管理、財務(wù)管理、配置管理等內(nèi)容，這就使信息化效果成效不大。隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)的不斷擴展，醫(yī)院信息系統(tǒng)越來越復雜，醫(yī)療業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)的依賴程度也越來越緊密，信息系統(tǒng)的任何波動，都會直接影響到業(yè)務(wù)的正常運行。因此如何清晰的掌握系統(tǒng)的運行情況，把可能出現(xiàn)的故障消滅在萌芽狀態(tài)，通過科學規(guī)范的管理保證醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行，是醫(yī)院信息部門面對的問題。

二、應用ITIL，建立醫(yī)院信息服務(wù)管理流程

2.1 ITIL概念

ITIL（Information Technology Infrastructure Library, IT基礎(chǔ)設(shè)施庫）最初由英國政府信息中心CCTA（Central Computer and Telecommunications agency）提出，是目前全球IT服務(wù)商最受認可的，系統(tǒng)而實用的結(jié)構(gòu)化方法[1]。它把歐洲各界在IT管理方面最好的方法和實踐總結(jié)起來，形成規(guī)范，為IT部門提供了一套從計劃，研發(fā)，實施到維護的標準方法。其核心是把IT與業(yè)務(wù)相結(jié)合，以業(yè)務(wù)為核心搭建和管理IT系統(tǒng)。

2.2安慶市醫(yī)院信息化建設(shè)簡介

安慶市立醫(yī)院是皖西南唯一的“三級甲等醫(yī)院”，是皖西南地區(qū)醫(yī)療、預防、教學和科研的中心，開放床位數(shù)800張，年門急診總量50余萬人次。2004年安慶市立醫(yī)院正式使用了醫(yī)院信息系統(tǒng)。經(jīng)過五年的實踐應用：醫(yī)院信息系統(tǒng)在醫(yī)院經(jīng)濟管理中優(yōu)勢凸顯，實現(xiàn)了醫(yī)院全成本核算，達到了管理賭賽漏洞、增加收入、降低成本、提高效益的的目的。病人從門診掛號、看病到收費、取藥，從住院登記、交押金到檢查、手術(shù)等一系列治療，以至最后出院結(jié)賬都在信息系統(tǒng)中的各個模塊中完成。其特點是規(guī)模大，功能多、應用復雜，硬件軟件網(wǎng)絡(luò)的需求在不斷更新。整個系統(tǒng)工程維護量大，必須有多人協(xié)作，采用先進的管理理念和方法，才能使它發(fā)揮應有的作用。

2.3安慶市立醫(yī)院信息服務(wù)中存在問題

2.3.1、需求開發(fā)實施等關(guān)鍵流程亟待完善

由于醫(yī)院信息系統(tǒng)中體現(xiàn)了醫(yī)院的管理制度和管理思想，因此信息系統(tǒng)的變動非常頻繁。經(jīng)常需要根據(jù)醫(yī)院的管理制度和考核制度的變化，對信息系統(tǒng)進行匹配性的更改。而這些更改，有的甚至牽動到數(shù)據(jù)庫底層結(jié)構(gòu)，一旦某些環(huán)節(jié)欠缺考慮，就會在實施的過程中引起新的問題，嚴重時可引起信息流阻塞，導致業(yè)務(wù)癱瘓。

2.3.2、缺乏對信息資源的統(tǒng)一管理和監(jiān)控

由于醫(yī)院各部門的分工不同，而IT在醫(yī)院的應用非常廣泛。各部門為了各自的利益，從不同的途徑獲取IT。這使得信息部門一方面難以掌握IT 資源的分布情況和利用情況，無法做到對醫(yī)療業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)的精確規(guī)劃和調(diào)度，另一方面無法精確測量院內(nèi)網(wǎng)的總體運行效率，對IT資源運行狀況無法預警，對IT系統(tǒng)的運行缺乏監(jiān)控，信息部門維護人員無法及時發(fā)現(xiàn)故障隱患。導致只有出現(xiàn)了問題，才能解決問題，而不能主動的管理問題。

2.3.3、信息部門的工作無法得到肯定

信息部門的工作非常繁忙，幾乎所有工作人員，每天要花大量的時間和精力去處理非常瑣碎的問題，而繁忙的工作，無法量化，很難得到上級領(lǐng)導的肯定。醫(yī)院信息化建設(shè)的成效不能馬上顯現(xiàn)出來，使得信息部門工作人員的價值得不到認可，這種情況也嚴重阻礙了信息部門工作的開展，從而阻礙了醫(yī)院信息化建設(shè)的深入，在某種程度上造成了惡性循環(huán)。

三、安慶市立醫(yī)院面向服務(wù)的信息管理流程設(shè)計

3.1醫(yī)院信息服務(wù)流程中變更管理和版本管理流程設(shè)計

醫(yī)院信息系統(tǒng)，由于外部政策的變化和內(nèi)部發(fā)展的需要，各部門在應用過程中根據(jù)自身的需要提出各種需求。因此，不同時期，不同考核制度，不同核算方法，要求信息系統(tǒng)必須根據(jù)需要變更。網(wǎng)絡(luò)的拓展、硬件的更新使網(wǎng)絡(luò)配置系統(tǒng)發(fā)生變更。這些變更如果沒有記錄在案，將會影響下次問題的處理，甚至造成如突發(fā)事件。因此，建立基于ITIL的變更管理和版本管理，可以確保系統(tǒng)更改后上線的可靠性和準確性[4]。

變更管理流程設(shè)計主要考慮下面三個方面：一是變更原因，變更影響，變更緊急度。二是設(shè)計以下主要角色：變更請求者，變更受理者，變更審批者，變更實施者，變更管理流程負責人。三是確定變更的主要活動和流程，并建立變更實施管理檔案。

3.2醫(yī)院信息服務(wù)流程中問題管理流程設(shè)計

建立問題管理流程，把存在的問題的現(xiàn)象，問題的原因，解決方法記錄下來，有利于從根本上解決問題，杜絕同樣問題的再次發(fā)生。采取主動性問題預防措施，從而能消除或減少信息系統(tǒng)中故障的發(fā)生，問題管理流程主要考慮：問題的提出，問題的記錄，問題的重現(xiàn)，原因的分析，問題的解決五個方面。問題記錄必須有規(guī)范的格式，從而在解決過程中能得到有效更新和統(tǒng)一認識。提高解決問題的效率。

3.3建立醫(yī)院信息服務(wù)流程中配置管理

配置管理是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)控制中心。也是醫(yī)院信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行的保障。建立統(tǒng)一完整的配置管理流程及管理范圍，使配置管理流程成為信息部門的唯一進行配置管理的功能流程。

建立網(wǎng)絡(luò)主服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲、IT設(shè)備的基礎(chǔ)配置信息庫。建立相應的流程機制來更新和保持配置信息的完整性和正確性。

建立突發(fā)事故管理流程應急方案應根據(jù)事故等級及業(yè)務(wù)種類(即子系統(tǒng))來分別制定，對于門診、急診、藥房等直接面對患者的前端工作區(qū)更應做得具體嚴密。第一等級是最高等級的事故，系統(tǒng)整個癱瘓。工作站也無法使用，這時所有的IT作業(yè)完全依靠人工。方案應包括人工操作的準備、人工操作如何迅速開展以及如何準備原始數(shù)據(jù)，以便系統(tǒng)恢復正常時進行補登。第二等級是服務(wù)器當機或某個區(qū)域與主干網(wǎng)絡(luò)中斷。這時工作站還能作為單機使用。使用單機來處理業(yè)務(wù)我們一般只是針對藥房劃價的應急，在每個藥房均備有一臺應急工作站，工作站每天會從服務(wù)器下載藥品數(shù)據(jù)，當藥房的計算機無法登錄到服務(wù)器時。就啟用該應急工作站進行藥品劃價作。最后是服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)都正常，工作站出現(xiàn)了問題。我們備有幾臺備用機器，隨時可以裝上使用。方案制定出來后，應對操作員進行培訓，并進行幾次預演。有了詳盡的方案及周全的人員準備，系統(tǒng)出現(xiàn)故障時操作員與我們便能很好的配合，避免數(shù)據(jù)丟失或?qū)?shù)據(jù)丟失降到最低，從容應付，不至于造成混亂。

四、總結(jié)

ITIL 可為醫(yī)院的信息服務(wù)流程提供一個客觀，嚴謹，可量化的標準和規(guī)范，引進ITIL管理標準，參考ITIL來規(guī)劃和制定醫(yī)院信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)及信息服務(wù)管理流程，將醫(yī)院信息服務(wù)管理流程化。使信息部門在處理問題時，變被動為主動，從而確保信息服務(wù)流程能為醫(yī)院的業(yè)務(wù)運作提供更好的技術(shù)和服務(wù)支持。提高信息部門的服務(wù)效率。

參考文獻:

[1]Jan Van Bon 主編，章斌翻譯，2005年9月，IT服務(wù)管理-基于ITIL的全球最佳實踐

[2]孫強，左天祖，劉偉。2004年，IT服務(wù)管理：概念、理解與實踐