規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)精選(九篇)

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第1篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)〔1999〕202號(hào)和〔1999〕53號(hào)文將修訂后的《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》和“《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》解釋”予以公布。新規(guī)則自2000年1月1日起執(zhí)行，屆時(shí)，《在用鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》和《鍋爐運(yùn)行狀態(tài)檢驗(yàn)規(guī)則（試行）》廢止?，F(xiàn)將兩個(gè)文件轉(zhuǎn)發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

在執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)我局特種設(shè)備監(jiān)察處。

附件1：國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于印發(fā)《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》的通知

（1999年9月3日  質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)〔1999〕202號(hào)）

各省、自治區(qū)、直轄市技術(shù)監(jiān)督局、勞動(dòng)（人事）廳（局），國(guó)務(wù)院有關(guān)部門，解放軍總后勤部、總裝備部，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)：

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和管理水平的提高，我國(guó)鍋爐行業(yè)從設(shè)計(jì)制造到使用運(yùn)行水平都發(fā)生了較大變化。為適應(yīng)當(dāng)前鍋爐定期檢驗(yàn)工作的需要，我們?cè)趶V泛調(diào)研和充分征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，重新修訂了《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》。現(xiàn)將《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》印發(fā)給你們。新規(guī)則自2001年1月1日起執(zhí)行，屆時(shí)，《在用鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》（勞鍋?zhàn)帧?988〕1號(hào)）和《鍋爐運(yùn)行狀態(tài)檢驗(yàn)規(guī)則（試行）》（勞鍋?zhàn)帧?992〕4號(hào)）廢止。

各級(jí)鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及各有關(guān)單位要組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和貫徹新規(guī)則。新規(guī)則執(zhí)行中有何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。

附件：鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則（略）

附件2：國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局司關(guān)于印發(fā)“《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》解釋”的通知

（1999年9月16日  質(zhì)技監(jiān)鍋?zhàn)帧?999〕53號(hào)）

各省、自治區(qū)、直轄市技術(shù)監(jiān)督局、勞動(dòng)（人事）廳（局）：

第2篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀監(jiān)通6號(hào))、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)7號(hào))精神以及省協(xié)會(huì)《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。

一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛(ài)一行、專一行”，自覺(jué)接受廣大客戶監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫(kù)房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！保徽J(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報(bào)工作敢說(shuō)真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，細(xì)心做好庫(kù)房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。

生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。除出納工作較為重視，對(duì)其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

五、今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

（出納自查）

為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話,使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識(shí),并結(jié)合自身情況展開(kāi)自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的改革開(kāi)放政策，深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹(shù)立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度，認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫(kù)存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ?，提高現(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒(méi)收，并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作，保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲(chóng)咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備，不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。

三、存在問(wèn)題：學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J(rèn)為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)，對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面等。

隨著案件專項(xiàng)治理的深入開(kāi)展,今后，本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是政治理論學(xué)習(xí)，讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦，對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

（信用社主辦會(huì)計(jì)自查）

為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)192號(hào)文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《市信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《市農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《市農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《市農(nóng)村信用社年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《市農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過(guò)學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。

一、業(yè)務(wù)方面

1、一年多來(lái)，本人擔(dān)任農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)

部管理。但是由于我社人員配置較緊，無(wú)法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書(shū)面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問(wèn)題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。

3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果，為主任的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫(kù)。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來(lái)帳、帳戶余額的核對(duì)工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營(yíng)決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無(wú)”、“六相符”。

7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開(kāi)支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開(kāi)支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺(jué)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。

10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見(jiàn)，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見(jiàn)。但是由于沒(méi)有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見(jiàn)也只能局限于書(shū)面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

二、“三防一?！狈矫?/p>

做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營(yíng)業(yè)時(shí)間還是非營(yíng)業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺(jué)地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。

營(yíng)業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營(yíng)業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營(yíng)業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無(wú)異常情況后方才離開(kāi)。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫(kù)款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開(kāi)門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。

通過(guò)認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，給我提出寶貴的意見(jiàn)，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰

（信貸員自查報(bào)告）

根據(jù)聯(lián)社深化三項(xiàng)治理工作的文件精神,以規(guī)范行為、防范案件，查找問(wèn)題、解決問(wèn)題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對(duì)照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書(shū)所列排查內(nèi)容，對(duì)個(gè)人在工作中存在的問(wèn)題充分暴露，深挖根源，充分認(rèn)識(shí)和領(lǐng)悟三項(xiàng)治理工作的重要意義，以促使個(gè)人通過(guò)這項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，通過(guò)這次對(duì)存在問(wèn)題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進(jìn)步，作出如下總結(jié)。

一、學(xué)習(xí)上。作為一名信貸人員，我在平時(shí)的工作中，能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識(shí)，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識(shí)，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗(yàn)辦事，不能夠滿足個(gè)人和工作對(duì)知識(shí)的需要，沒(méi)有深層次的去鉆研開(kāi)創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法，因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識(shí)。

二、思想上。三項(xiàng)治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開(kāi)展了將近兩年的時(shí)間，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項(xiàng)工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項(xiàng)工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。

三、信貸管理上。自調(diào)入社以來(lái)，時(shí)刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯(cuò)，確保手續(xù)真實(shí)合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒(méi)有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的相信擔(dān)保人、介紹人，而沒(méi)有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問(wèn)題在今后的工作中將做為重點(diǎn)予以改進(jìn)，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。

四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來(lái)始終堅(jiān)持按章辦事，努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度。但仍在一些細(xì)節(jié)的問(wèn)題上出現(xiàn)漏洞，如在安全制度的執(zhí)行上，信貸室的后門總是關(guān)不住，外人很容易進(jìn)入院內(nèi)，容易造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清晰，及時(shí)入帳，無(wú)截留行為；無(wú)截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為；無(wú)虛報(bào)費(fèi)用，私設(shè)小金庫(kù)待為；無(wú)擅自罰款，亂收手續(xù)費(fèi)行為。

五、工作作風(fēng)上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒(méi)有利用職權(quán)索要、接受他人財(cái)物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無(wú)侵占集體財(cái)產(chǎn)的行為，無(wú)涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個(gè)信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項(xiàng)行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數(shù)幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現(xiàn)象。在今后的工作中，一定杜絕此類現(xiàn)象，規(guī)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)與同事們監(jiān)督。

此項(xiàng)工作的開(kāi)展，非常必要，讓我充分認(rèn)識(shí)到，在信用社工作責(zé)任重大，想干好信用社的工作，更是要時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，老老實(shí)實(shí)做人，任何違規(guī)違法的行為都是對(duì)集體，對(duì)自己的不負(fù)責(zé)，通過(guò)此次三項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，通過(guò)這次對(duì)個(gè)人存在問(wèn)題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事，努力爭(zhēng)當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工。

（信用社案件專項(xiàng)治理工作自查情況）

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實(shí)際,從月初至月上旬,我社積極開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以主任同志為組長(zhǎng),副主任、委派會(huì)計(jì)、分社負(fù)責(zé)人為成員的案件專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改.

1、全面動(dòng)員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對(duì)照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對(duì)其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見(jiàn).

由委派會(huì)計(jì)同志負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項(xiàng)”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷號(hào)登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,分社在領(lǐng)入重要空白憑證時(shí)未按要求入庫(kù),而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.

2、對(duì)微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無(wú)缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機(jī)操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時(shí)由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.

3、對(duì)內(nèi)部往來(lái)資金帳戶進(jìn)行了核對(duì),查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶存款能按月發(fā)出對(duì)帳單,但收回率較低,一是我社對(duì)睡眠戶存款無(wú)法及時(shí)聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會(huì)計(jì)核算不健全,不重視對(duì)帳工作,造成一部分對(duì)帳單滯留信用社,一部分對(duì)帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強(qiáng)了對(duì)帳工作的管理,進(jìn)兩個(gè)月發(fā)出和收回率明顯提高.通過(guò)業(yè)務(wù)過(guò)程隨機(jī)核對(duì)了儲(chǔ)蓄存款余額,分社和社部分別核對(duì),除未登折款項(xiàng)外,帳折均相符.對(duì)帳據(jù)、帳實(shí)、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對(duì),檢查日均做到了相符.

4、對(duì)印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)人名章長(zhǎng)時(shí)間閑置桌面的情況,已當(dāng)場(chǎng)要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.

信貸業(yè)務(wù)方面.我社已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.在聯(lián)社對(duì)信用社授權(quán)的基礎(chǔ)上,由信用社對(duì)信貸員進(jìn)行了授權(quán),對(duì)大額貸款由審批小組進(jìn)行集體研究審批,落實(shí)第一責(zé)任人.農(nóng)戶小額信用貸款發(fā)放管理與農(nóng)戶檔案的限額一致,大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)和難點(diǎn).去年以來(lái),盡管我社在信貸管理上加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)控制,規(guī)范了貸款操作程序,也取得了明顯的成效,但存在的問(wèn)題仍比較多,尤其對(duì)存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一,對(duì)茶廠和茶廠各萬(wàn)元的貸款只能在提供抵押物的基礎(chǔ)上辦理續(xù)貸手續(xù).農(nóng)

的弱質(zhì)性,信用社貸款的期限管理與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期的不一致,致使農(nóng)戶個(gè)人貸款違約率較高,信貸人員往往處于被動(dòng)的局面,對(duì)剛剛產(chǎn)生的逾期貸款進(jìn)行催收,而對(duì)剛性更強(qiáng)的不良貸款的化解顯得力不從心.

5、農(nóng)村信用社個(gè)人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴(yán)重的信息不對(duì)稱使信貸人員處于茫然無(wú)著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問(wèn)題貸款得到關(guān)注時(shí),通常已經(jīng)比較嚴(yán)重了.農(nóng)村信用社的考核機(jī)制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計(jì)甚至不考慮實(shí)際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù),其結(jié)果必然使風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生且加劇.

6、“三防一?！狈矫?信用社已與員工簽定了安全責(zé)任書(shū),落實(shí)了安全責(zé)任.安全防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài).信用社制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求,在遭遇突發(fā)事件時(shí)保持頭腦冷靜,采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施.

通過(guò)自查,我社進(jìn)一步提高了案件的防范意識(shí),對(duì)一些過(guò)時(shí)的規(guī)章制度進(jìn)行廢止和重訂.力圖通過(guò)對(duì)重點(diǎn)部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,促進(jìn)我社健康穩(wěn)定發(fā)展.

通過(guò)自查,我們也剖析了內(nèi)控制度長(zhǎng)期流于形式的原因.

7、內(nèi)控制度從無(wú)到有,從初步建立到形成一項(xiàng)系統(tǒng)的制約控制機(jī)制,凝聚了信合人強(qiáng)化制度的決心和心血.但這幾年的發(fā)展似乎誤入歧途,大量的類同的規(guī)章、制度、辦法、責(zé)任制,掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中,登記簿、工作日志一字排開(kāi),越設(shè)越多,一筆掛失業(yè)務(wù)要登記掛失登記簿、登記會(huì)計(jì)特殊事項(xiàng)登記簿、登記計(jì)算機(jī)工作日記志,一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內(nèi)勤工作日志.上級(jí)檢查樂(lè)于看登記簿看工作日志,卻往往忽視實(shí)地的實(shí)質(zhì)性的檢查和盤點(diǎn).很多信用社也熱衷于以規(guī)章制度的裝訂精巧,以登記簿的名目繁多展示內(nèi)控制度建設(shè)的完善.查庫(kù)制度、“三防一?！睓z查紙上談兵,事后監(jiān)督制度勾勾畫(huà)畫(huà),大事小事都要報(bào)告,雞零狗碎也要形成書(shū)面材料,相同格式、相同內(nèi)容的報(bào)告一年送上四次.執(zhí)行上的流于形式根源于內(nèi)控制度本身的形式主義泛濫,源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會(huì)計(jì)實(shí)行以來(lái),在抓內(nèi)控、抓防范、抓監(jiān)督的過(guò)程中起到了關(guān)鍵的作用,但多數(shù)委派會(huì)計(jì)的大部分時(shí)間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中.委派會(huì)計(jì)本身也還是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源,卻賦予其監(jiān)督與管理的重任,只能是以剩下的一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)精力在形式的河流上隨波逐流,而內(nèi)心卻流淌著真實(shí)的無(wú)奈.

其實(shí),內(nèi)控制度建設(shè)只需緊緊圍繞著“一分四雙”,“六相符”,“十六項(xiàng)基本規(guī)定”的貫徹落實(shí)來(lái)進(jìn)行,在各崗位之間形成有效的制約機(jī)制.以基本制度為經(jīng),以各項(xiàng)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)部位為緯,織就一張縝密的內(nèi)控之網(wǎng),無(wú)重復(fù)、無(wú)遺漏,不斷地加以完善,隨時(shí)能發(fā)現(xiàn)觸網(wǎng)之魚(yú).而委派會(huì)計(jì)不能是聯(lián)社放養(yǎng)的一尾魚(yú),鯊魚(yú)也不行,他應(yīng)該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫,魚(yú)鷹也可以.內(nèi)控制度建設(shè)山重路遙,案件專項(xiàng)治理工作常抓不怠,而什么時(shí)候內(nèi)控制度真正落實(shí)了,案件專項(xiàng)治理工作也就不需要了.

（案件專項(xiàng)治理自查）

自參加農(nóng)村信用社工作年以來(lái)，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立“社興我榮、愛(ài)社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：

首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何組織，不參加賭博、等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見(jiàn)面、按日軋帳、總分核對(duì)，做到“五無(wú)”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開(kāi)、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。

但是，通過(guò)本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過(guò)這次自查，我已改正這些問(wèn)題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

（信用社案件專項(xiàng)治理工作）

為了深入貫徹落實(shí)省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。月日我社召開(kāi)案件專項(xiàng)治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會(huì)議，會(huì)議正式拉開(kāi)了在開(kāi)展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作安排、步署，分步實(shí)施，逐步推進(jìn)

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項(xiàng)治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)銀監(jiān)部門部署的要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、目標(biāo)和內(nèi)容

專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

具體內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來(lái)以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。

二、存在問(wèn)題

這次通過(guò)學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項(xiàng)治理工作方案》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本社過(guò)去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過(guò)對(duì)照信用社的崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：

1、思想覺(jué)悟不夠高。一是本社連年來(lái)安全無(wú)事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對(duì)平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對(duì)工作和上級(jí)交給的任務(wù)存在簡(jiǎn)單了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級(jí)交給的任務(wù)指標(biāo)，對(duì)政治學(xué)習(xí)不夠深入。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對(duì)柜臺(tái)服務(wù)認(rèn)識(shí)還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。

3、內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。

4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時(shí)無(wú)法持槍解款，存在安全隱患等。

三、采取的措施

根據(jù)以上查找出來(lái)中存在的缺點(diǎn)和不足。在今后的工作中，本社將嚴(yán)格執(zhí)行信用社的各項(xiàng)規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對(duì)性地改進(jìn)存在的缺點(diǎn)和不足，做到有則改之，無(wú)則加勉，不斷完善，踏踏實(shí)實(shí)工作，熱忱服務(wù)，努力做好本社的各項(xiàng)工作。

1、為了加強(qiáng)自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高認(rèn)識(shí)，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長(zhǎng)堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹(shù)立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過(guò)好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開(kāi)展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹(shù)立起強(qiáng)烈的案件防范意識(shí)。

2、我社從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級(jí)之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長(zhǎng)效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，大社主任為案件防范主要責(zé)任人，各分社負(fù)責(zé)人為本分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級(jí)之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管、誰(shuí)連帶，誰(shuí)直接違規(guī)，誰(shuí)就是直接責(zé)任人”的原則，逐級(jí)追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。

3、我社從強(qiáng)稽核檢查，加強(qiáng)監(jiān)控體系建設(shè)。一是積極配合聯(lián)社稽核隊(duì)伍對(duì)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開(kāi)展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對(duì)個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對(duì)思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特別是對(duì)其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問(wèn)題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對(duì)分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種

方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識(shí)，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。

（營(yíng)業(yè)部案件專項(xiàng)治理工作）

為了深入貫徹落實(shí)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。月日我部召開(kāi)案件專項(xiàng)治理工作全體職工會(huì)議，會(huì)議正式拉開(kāi)了在開(kāi)展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。

一、明確指導(dǎo)思想

本次專項(xiàng)治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)銀監(jiān)部門部署的要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，我部成立了防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：王，副組長(zhǎng)：成員：具體事務(wù)由負(fù)責(zé)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)案件治理工作的進(jìn)展情況。我部高度重視案件專項(xiàng)治理工作，從本著暴露問(wèn)題、暴露風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為切入點(diǎn)，認(rèn)真做好案件專項(xiàng)治理工作。

三、目標(biāo)和內(nèi)容

專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。

具體內(nèi)容如下：

自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來(lái)以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力或重復(fù)擔(dān)保、信貸檔案是否符合規(guī)范。

四、采取的措施

1、為了加強(qiáng)自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高認(rèn)識(shí)，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長(zhǎng)堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹(shù)立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過(guò)好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開(kāi)展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹(shù)立起強(qiáng)烈的案件防范意識(shí)。

2、我部從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級(jí)之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長(zhǎng)效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，內(nèi)勤主任助理為案件防范具體責(zé)任人，各專柜、分社柜長(zhǎng)為本專柜、分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級(jí)之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管、誰(shuí)連帶，誰(shuí)直接違規(guī)，誰(shuí)就是直接責(zé)任人”的原則，逐級(jí)追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。

3、我部從強(qiáng)稽核檢查，加強(qiáng)監(jiān)控體系建設(shè)。一是我部對(duì)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開(kāi)展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對(duì)個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對(duì)思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特別是對(duì)其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問(wèn)題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對(duì)分社、專柜建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識(shí)，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。

（案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告）

自參加農(nóng)村信用社工作年以來(lái)，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，

樹(shù)立“社興我榮、愛(ài)社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何組織，不參加賭博、等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制

，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見(jiàn)面、按日軋帳、總分核對(duì)，做到“五無(wú)”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開(kāi)、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。但是，通過(guò)本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過(guò)這次自查，我已改正這些問(wèn)題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

（出納自查報(bào)告）

為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話,使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識(shí),并結(jié)合自身情況展開(kāi)自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的改革開(kāi)放政策，深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹(shù)立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度，認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫(kù)存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ?，提高現(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒(méi)收，并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作，保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲(chóng)咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備，不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。

第3篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

關(guān)鍵詞：指導(dǎo)思想、功能定位、綜合實(shí)訓(xùn)室、制度建設(shè)

Abstract: this paper discusses the mine measurement laboratory construction function orientation, according to its to achieve the function to the laboratory construction, its purpose is to fully realize the talents training goal of higher vocational colleges.

Keywords: guiding ideology, function orientation and comprehensive practice room, the construction of system

中圖分類號(hào)：TD2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：

一、指導(dǎo)思想

高職院校的人才培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)第一線所需的高端技能型應(yīng)用人才，也就是企業(yè)所需的能“用得上；留得住”高級(jí)技術(shù)工人。因此對(duì)學(xué)生的實(shí)訓(xùn)一定要與生產(chǎn)企業(yè)緊密的銜接，實(shí)訓(xùn)室開(kāi)展的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目要緊緊圍繞企業(yè)應(yīng)用的實(shí)際技能來(lái)設(shè)立。因此實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)要緊緊抓住煤炭生產(chǎn)企業(yè)所需的礦山測(cè)量技術(shù)這一主線來(lái)展開(kāi)建設(shè)。

二、功能定位

實(shí)訓(xùn)室應(yīng)具備哪些功能，讓學(xué)生熟練的掌握哪些技能，必須以煤礦生產(chǎn)企業(yè)的需要為根據(jù)。我們通過(guò)深入煤炭企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，與企業(yè)的技術(shù)、管理人員進(jìn)行座談，明確了煤炭企業(yè)需要礦山測(cè)量人員目前需具備井下中腰線標(biāo)定、激光指向儀安裝、井下導(dǎo)線測(cè)量、井下水準(zhǔn)測(cè)量、一井貫通測(cè)量、一井定向、陀螺定向、礦圖繪制等實(shí)際操作能力。為此礦山測(cè)量綜合實(shí)訓(xùn)室應(yīng)具備完成井下中腰線標(biāo)定實(shí)訓(xùn)、激光指向儀安裝實(shí)訓(xùn)、井下導(dǎo)線測(cè)量實(shí)訓(xùn)、井下水準(zhǔn)測(cè)量實(shí)訓(xùn)、一井貫通測(cè)量實(shí)訓(xùn)、一井定向?qū)嵱?xùn)、陀螺定向?qū)嵱?xùn)、礦圖繪制實(shí)訓(xùn)等功能。

另外每一項(xiàng)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容都需有一定的理論支撐，學(xué)生在進(jìn)行實(shí)訓(xùn)前，教師需進(jìn)行必要的講解，同時(shí)學(xué)生也需要查閱各種資料。因此實(shí)訓(xùn)室具備資料查詢、理論教學(xué)、技能鑒定考核等功能。

三、礦山測(cè)量綜合實(shí)訓(xùn)室的總體布局

為完成井下中腰線標(biāo)定實(shí)訓(xùn)、激光指向儀安裝實(shí)訓(xùn)、井下導(dǎo)線測(cè)量實(shí)訓(xùn)、井下水準(zhǔn)測(cè)量實(shí)訓(xùn)、一井貫通測(cè)量實(shí)訓(xùn)、一井定向?qū)嵱?xùn)、陀螺定向?qū)嵱?xùn)、礦圖繪制實(shí)訓(xùn)和資料查詢、理論教學(xué)、技能鑒定考核等內(nèi)容，礦山測(cè)量綜合實(shí)訓(xùn)室內(nèi)部應(yīng)包括模擬井巷、礦山測(cè)量?jī)x器室、自動(dòng)化成圖實(shí)訓(xùn)室、多媒體教室、資料室。其建筑面積應(yīng)不小于400 。

實(shí)訓(xùn)室平面布局

回廊建成模擬井巷。中央實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地用

以完成儀器對(duì)中整平、水平角測(cè)量、垂直

角測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量等實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目。見(jiàn)圖4―1

實(shí)訓(xùn)室長(zhǎng)寬各20 。內(nèi)部的儀器室、

自動(dòng)化成圖室、資料室、多媒體室采用玻

璃半隔斷式結(jié)構(gòu)。

資料室承載各類礦山測(cè)繪資料的分類

儲(chǔ)存功能。為方便學(xué)生查閱，資料室內(nèi)應(yīng)

有一定數(shù)量的桌椅。

自動(dòng)化成圖室用來(lái)支撐礦圖繪制、數(shù)據(jù)

處理等專項(xiàng)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目。室內(nèi)的設(shè)備包括：30

臺(tái)計(jì)算機(jī)、1套交換機(jī)、30套桌椅、CAD/CASS軟件、投影儀等。見(jiàn)表4―2

表4-2 自動(dòng)化成圖室

多媒體教室用來(lái)進(jìn)行理論教學(xué)、實(shí)訓(xùn)前學(xué)生探討和準(zhǔn)備、實(shí)訓(xùn)后總結(jié)之用。室內(nèi)包括：一套投影儀、40套桌椅、一臺(tái)計(jì)算機(jī)、音響、耳麥等。見(jiàn)表4―3

表4-3多媒體教室

儀器室承載儀器的儲(chǔ)存、檢測(cè)與維護(hù)等功能。目前按兩個(gè)教學(xué)班80人，以4人為一個(gè)小組進(jìn)行實(shí)訓(xùn)計(jì)算，還需購(gòu)置6臺(tái)全站儀、12臺(tái)水準(zhǔn)儀、一套R(shí)TK（1+3）、2臺(tái)陀螺定向儀、4套激光指向儀、2臺(tái)投向儀以及水準(zhǔn)尺、三腳架、可伸縮垂球、礦掛羅盤、鋼絲等。見(jiàn)表4―4

表4-4 儀器室

四、 制度建設(shè)

為保證實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，必須加強(qiáng)和完善規(guī)章制度。包括實(shí)訓(xùn)室管理制度、崗位責(zé)任制等。

（一）實(shí)訓(xùn)室管理制度

（1）室內(nèi)環(huán)境要明亮、整潔、有序；

（2）專人管理；

（3）嚴(yán)謹(jǐn)室內(nèi)吸煙、就餐，保持室內(nèi)衛(wèi)生；

（4）嚴(yán)格執(zhí)行安全用電，防火制度；

（5）實(shí)驗(yàn)室配備消防器材，嚴(yán)謹(jǐn)周圍堆放雜物，嚴(yán)謹(jǐn)消防器材挪作他用。

（6）下班后和節(jié)假日應(yīng)切斷電源，管好門窗，保管好重要儀器設(shè)備。

（7）做好實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)和防護(hù)，保持良好的環(huán)境。

（二）測(cè)繪儀器管理崗位責(zé)任制

（1）熟悉本專業(yè)的專業(yè)知識(shí)及各項(xiàng)法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范；熟悉儀器設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)和原理、操作規(guī)程、維護(hù)方法。

（2）負(fù)責(zé)實(shí)訓(xùn)室的日常管理工作。對(duì)儀器設(shè)備做好各項(xiàng)記錄。

（3）對(duì)儀器設(shè)備發(fā)生的問(wèn)題和故障提出意見(jiàn)和建議，并及時(shí)匯報(bào)給系部。

（4）做好儀器設(shè)備的檢測(cè)和校核工作，并及時(shí)匯報(bào)。

（5）做好儀器的使用記錄。

（6）參與本專業(yè)購(gòu)置儀器設(shè)備的工作，提出合理化建議。

（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

五、測(cè)量?jī)x器的管理與維護(hù)

（一）儀器設(shè)備要統(tǒng)一編號(hào)，登記造冊(cè)，裝箱上架。

（二）儀器外借和歸還要做好登記。

（三）定期檢查儀器設(shè)備。

（四）儀器存放時(shí)，要注意防潮。在有暖氣、上水管的室內(nèi)，要注意防水。

小 結(jié)：本文從實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的指導(dǎo)思想、功能、實(shí)驗(yàn)室布局和制度建立等方面討論了礦山測(cè)

量實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的基本路徑。其目的是使礦山測(cè)量實(shí)訓(xùn)與生產(chǎn)過(guò)程緊密銜接，通過(guò)模

擬實(shí)訓(xùn)，讓學(xué)生能勝任礦山測(cè)量的各項(xiàng)工作。

【參考文獻(xiàn)】

[1]傅祥儒,韓明月編.礦山測(cè)量實(shí)習(xí)指導(dǎo)書(shū). 煤炭工業(yè)出版社出版1992.5.

[2]瞿俊良 編,測(cè)量?jī)x器與檢修,煤炭工業(yè)出版社出版m1984.6.

第4篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華通資源再生利用有限公司經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限、崗位資格、工作內(nèi)容與要求、檢查與考核。

職業(yè)資格

5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理經(jīng)驗(yàn)。

工作經(jīng)歷

熟悉國(guó)家相關(guān)政策、法律法規(guī)，具備固廢利用方面的知識(shí)，具備企業(yè)管理知識(shí)。

知識(shí)技能

具有良好的計(jì)劃能力、人際溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、市場(chǎng)運(yùn)作能力、資源整合能力。

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

2、負(fù)責(zé)本單位的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)。

3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)產(chǎn)品投標(biāo)工作、合同簽訂。

4、負(fù)責(zé)為客戶服好務(wù),收集客戶的意見(jiàn)和建議。

5、負(fù)責(zé)組織督導(dǎo)開(kāi)展公司的財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作。

工

作

內(nèi)

容

與

要

求

戰(zhàn)略計(jì)劃

1、組織制定本公司發(fā)展戰(zhàn)略，向董事會(huì)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)實(shí)施。董事會(huì)資料3天內(nèi)匯總完畢。

2、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。每月25號(hào)匯總數(shù)據(jù)，27號(hào)之前審核報(bào)告。

3、監(jiān)督、控制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施。

制度建設(shè)

1、組織制定本公司各項(xiàng)規(guī)章制度、各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。每年3月前制定所有部門規(guī)章制度。

市場(chǎng)管理

1、收集行業(yè)信息和市場(chǎng)信息，組織與新老客戶建立融洽的關(guān)系。

2、對(duì)正式?jīng)Q定合作客戶進(jìn)行資信查詢。

3、負(fù)責(zé)為客戶服好務(wù),收集客戶的意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)解決客戶提出的問(wèn)題。

4、跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)糾偏。

業(yè)務(wù)管理

1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目談判，并會(huì)簽合同。先簽合同后發(fā)生業(yè)務(wù)。合同起草審批控制在1天時(shí)間。

2、檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況；及時(shí)解決施工過(guò)程中遇到的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題。

3、組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并進(jìn)行處理。小事故1小時(shí)內(nèi)處理，大事故1小時(shí)內(nèi)完成上報(bào)。

4、負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。

財(cái)務(wù)管理

1、組織督導(dǎo)開(kāi)展公司的財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作。

2、指導(dǎo)監(jiān)督公司的整體財(cái)務(wù)核算與分析工作。每月26號(hào)審核經(jīng)濟(jì)分析。

3、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)費(fèi)用。

部門管理

1、負(fù)責(zé)本公司隊(duì)伍建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。

2、負(fù)責(zé)下屬工作任務(wù)分派，指導(dǎo)下屬完成各項(xiàng)工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)部門員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)下屬的績(jī)效考核工作。

第5篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

一、當(dāng)前會(huì)計(jì)內(nèi)控存在的主要風(fēng)險(xiǎn)

（一）違章操作風(fēng)險(xiǎn)。

銀行業(yè)務(wù)處理從受理憑證、審核憑證到完成帳務(wù)處理的整個(gè)過(guò)程中，每個(gè)環(huán)節(jié)都存在風(fēng)險(xiǎn)。如果臨柜人員有章不循、違章操作，導(dǎo)致規(guī)章制度執(zhí)行落實(shí)不到位，而機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的責(zé)任意識(shí)淡薄，對(duì)會(huì)計(jì)操作過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制不落實(shí)，致使業(yè)務(wù)處理的各個(gè)環(huán)節(jié)失去有效控制，違章違規(guī)操作，不相容崗位操作權(quán)限混淆，就有可能使?jié)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。違章操作風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在： 一是授權(quán)管理流于形式。有個(gè)別會(huì)計(jì)主管授權(quán)時(shí)，沒(méi)有嚴(yán)格按照要求進(jìn)行審查核對(duì)，使授權(quán)管理制度難以取到應(yīng)有的控制作用。二是崗位制約有名無(wú)實(shí)。在實(shí)際工作中，ic卡、印、押、證隨意亂放或人離柜未及時(shí)收起等現(xiàn)象。部分柜員密碼管理不善，密碼設(shè)置簡(jiǎn)單，存在密碼變明碼現(xiàn)象。三是臨柜操作員對(duì)客戶結(jié)算票據(jù)核對(duì)預(yù)留印鑒不認(rèn)真。四是銀企對(duì)賬不及時(shí)，賬務(wù)核對(duì)流于形式。

（二）人員風(fēng)險(xiǎn)。

1.個(gè)別基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員結(jié)構(gòu)配備不合理，人員素質(zhì)參差不齊。農(nóng)發(fā)行從分設(shè)之初就存在人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)不合理的問(wèn)題，近年來(lái)雖然也招收了一些高學(xué)歷的新人，但是數(shù)量太少，同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，不少業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的會(huì)計(jì)人員相繼被選調(diào)充實(shí)到計(jì)劃信貸部門，造成會(huì)計(jì)人員整體素質(zhì)下降。員工素質(zhì)的不高，直接導(dǎo)致了對(duì)規(guī)章制度理解的不深，業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)控制乏力。

2.員工法制觀念淡薄。銀行會(huì)計(jì)作為一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)而風(fēng)險(xiǎn)性又大的職業(yè)，面對(duì)大量結(jié)算票據(jù)、現(xiàn)金資產(chǎn)，以及密押、印章、重要空白憑證、有價(jià)單證和ic卡等等，有些會(huì)計(jì)人員可能平時(shí)不注意政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，法制觀念淡薄，加之缺乏起碼的會(huì)計(jì)知識(shí)，工作責(zé)任心不強(qiáng)，難免會(huì)發(fā)生工作疏漏或者會(huì)計(jì)差錯(cuò)事故，給我行造成財(cái)產(chǎn)損失或者使我行信譽(yù)受損。

3.員工風(fēng)險(xiǎn)教育缺失。一是風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育形式單一，多數(shù)停留在領(lǐng)導(dǎo)講話、以會(huì)代訓(xùn)或文件傳達(dá)等方式上，內(nèi)容多是對(duì)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)教育不到位，造成了員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的不全面，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱，法制觀念不強(qiáng)，給正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn)。二是員工自身風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，警惕低，防范松，往往是為了應(yīng)付外在檢查、督促才被動(dòng)去做，而不是自覺(jué)地從對(duì)執(zhí)行規(guī)章制度重要性上主動(dòng)去實(shí)施，規(guī)范操作，加強(qiáng)防范和自我保護(hù)，一旦外在壓力松弛，工作就開(kāi)始打折扣。

（三）制度風(fēng)險(xiǎn)。

隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，上級(jí)行出臺(tái)了一系列的管理制度，這些制度的出臺(tái)對(duì)加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理、防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)起到了重要作用。但是現(xiàn)在有些管理制度還缺乏系統(tǒng)性、全局性，使得制度控制作用被弱化。一是制度不夠精細(xì)化，有些制度還存在盲區(qū)、遺漏的地方。一些看似細(xì)微，但意義重大的制度規(guī)定不夠詳細(xì)，不利于基層行實(shí)際操作，例如對(duì)重要崗位人員輪崗的范圍、時(shí)間、輪崗方式，以及對(duì)人員較少的機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行輪崗等沒(méi)有明確的規(guī)定，強(qiáng)制休假只停留在口頭上，并沒(méi)有付諸行動(dòng)。二是有的制度較為零散，不系統(tǒng)。當(dāng)前下發(fā)的規(guī)章制度太多，有時(shí)對(duì)同一項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定體現(xiàn)在多個(gè)文件中，內(nèi)容零散，不系統(tǒng)，不連續(xù)，不便于一線人員的完整學(xué)習(xí)、掌握和查找。三是制度保障不得力。比如會(huì)計(jì)督導(dǎo)檢查就是保障各項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)章制度和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，但是在實(shí)際工作中，會(huì)計(jì)督導(dǎo)重形式、輕質(zhì)量，主要停留在常見(jiàn)的、比較容易發(fā)現(xiàn)的操作問(wèn)題上，而對(duì)隱形的操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題缺乏主動(dòng)性和前瞻性研究，存在走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象。

（四）管理風(fēng)險(xiǎn)。

1. 管理粗放。一是管理人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，管理水平低下、監(jiān)督檢查不力，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱瞞問(wèn)題、不及時(shí)上報(bào)等造成重大隱患。二是不能根據(jù)防控風(fēng)險(xiǎn)的需要，合理配置臨柜會(huì)計(jì)人員。簡(jiǎn)單地以為現(xiàn)在的綜合系統(tǒng)不需要高素質(zhì)的人員，只要主管得力，其他人員沒(méi)有明顯影響。因此，一方面弱化了全員防險(xiǎn)能力，另一方面也給會(huì)計(jì)主管帶來(lái)更大的工作壓力。

2.部分機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管忙于事務(wù)，弱化了會(huì)計(jì)管理職責(zé)。支行的內(nèi)部管理、保險(xiǎn)任務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以及上級(jí)行、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)和稅務(wù)部門的檢查大都與會(huì)計(jì)主管有關(guān)，造成會(huì)計(jì)主管事務(wù)性工作過(guò)多、會(huì)計(jì)管理不能盡責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)加大。

3.檢查手段落后，監(jiān)管效果不佳。一是我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線后，各種業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)已高度集成，使會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理相對(duì)分離，尤其是跨系統(tǒng)跨地域?qū)崟r(shí)到賬的大小額資金匯劃，使操作風(fēng)險(xiǎn)大幅提高，但監(jiān)管手段卻相對(duì)落后。會(huì)計(jì)督導(dǎo)還停留在現(xiàn)場(chǎng)查閱賬、表、簿、憑證階段，不能及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。二是對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，未能深究產(chǎn)生問(wèn)題的原因，并對(duì)柜面人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，幫助被查單位改正錯(cuò)誤，提高認(rèn)識(shí)。

（五）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指綜合系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制存在問(wèn)題或出現(xiàn)軟硬件故障，影響業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，從而造成風(fēng)險(xiǎn)。主要包括：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件產(chǎn)生故障、發(fā)生問(wèn)題，通訊系統(tǒng)出現(xiàn)故障造成業(yè)務(wù)中斷，從而發(fā)生直接的經(jīng)濟(jì)損失和由此產(chǎn)生 其他的操作風(fēng)險(xiǎn)損失。

二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè)的對(duì)策建議

（一）重視會(huì)計(jì)內(nèi)控，提高理性認(rèn)識(shí)。內(nèi)控制度是農(nóng)發(fā)行的一種自律行為，是農(nóng)發(fā)行為完成既定的工作目標(biāo)和防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各職能部門及其工作人員從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、制度管理和相互制約的方法、措施和程序的總稱。而財(cái)會(huì)工作是農(nóng)發(fā)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是農(nóng)發(fā)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最大的風(fēng)險(xiǎn)之一。因此，防范財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)成為強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。全行每位員工都應(yīng)該對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè)有一個(gè)全面、系統(tǒng)的理性認(rèn)識(shí)，領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)要作為經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要組成部分，作為實(shí)現(xiàn)封閉管理的重要保證抓好、抓實(shí)。

（二）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，落實(shí)管理責(zé)任。農(nóng)發(fā)行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理必須實(shí)行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，行長(zhǎng)負(fù)責(zé)加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，要配足配強(qiáng)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員，定期檢查并落實(shí)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度；要強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)部門落實(shí)內(nèi)控管理制度的指導(dǎo)和監(jiān)督，堅(jiān)持定期聽(tīng)取會(huì)計(jì)部門內(nèi)控管理情況匯報(bào)，幫助解決內(nèi)控管理工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，并不定期對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理情況進(jìn)行抽查；要定期向上級(jí)行分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本行內(nèi)控管理工作方面的得與失，認(rèn)真聽(tīng)取上級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)的建議與指示；會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人要堅(jiān)持定期向行長(zhǎng)匯報(bào)內(nèi)控管理情況，每月對(duì)會(huì)計(jì)內(nèi)控情況進(jìn)行全面、細(xì)致檢查，及時(shí)查找漏洞，制定措施并認(rèn)真整改；會(huì)計(jì)坐班主任要認(rèn)真履行坐班職責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)重要崗位、重要環(huán)節(jié)時(shí)時(shí)監(jiān)督，對(duì)大額重要資金匯劃、現(xiàn)金支付等重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)逐筆審核簽字、把關(guān)，并詳細(xì)登記坐班日志，坐班主任要定期向會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)內(nèi)控工作情況，確保內(nèi)控工作序時(shí)、實(shí)效地開(kāi)展。

（三）強(qiáng)化人員管理，確保內(nèi)控要求。落實(shí)內(nèi)控管理關(guān)鍵在人，會(huì)計(jì)人員的數(shù)量和質(zhì)量對(duì)內(nèi)控管理的好壞起著重要作用，會(huì)計(jì)部門要按會(huì)計(jì)內(nèi)控管理要求配齊配強(qiáng)會(huì)計(jì)人員，做到交叉辦理業(yè)務(wù)，相互制約、相互監(jiān)督。對(duì)于業(yè)務(wù)量小、人員編制較少的單位，在保證會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展、內(nèi)控制度有效落實(shí)的前提下，會(huì)計(jì)人員可適當(dāng)兼職行內(nèi)其他內(nèi)勤工作，但不能出現(xiàn)違規(guī)定崗現(xiàn)象。會(huì)計(jì)在崗人員必須持有《會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū)》，同時(shí)，應(yīng)加大業(yè)務(wù)理論和技能的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的理論水平和業(yè)務(wù)技能。一是要對(duì)現(xiàn)有從事會(huì)計(jì)工作的人員按照不同的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)類別和業(yè)務(wù)水平，制定不同層次的培訓(xùn)規(guī)劃。二是要采取脫產(chǎn)學(xué)習(xí)與在崗學(xué)習(xí)相結(jié)合、面授與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、專業(yè)理論與實(shí)際操作技能相結(jié)合的方式，以達(dá)到培訓(xùn)的目的。三是明確培訓(xùn)的目標(biāo)，實(shí)行達(dá)標(biāo)上崗、競(jìng)聘上崗，定期或不定期進(jìn)行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能考試，公布考試結(jié)果，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)人員的學(xué)習(xí)熱潮。同時(shí)，各基層農(nóng)發(fā)行要及時(shí)交流和總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到互相幫助、互相學(xué)習(xí)、共同提高的目的。

（四）嚴(yán)格制度管理，狠抓貫徹落實(shí)。一是要不折不扣地貫徹執(zhí)行各項(xiàng)基本制度和操作規(guī)程，不能逆程或簡(jiǎn)化程序操作業(yè)務(wù)，尤其是柜面業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，按部就班，審慎辦理。 二是要加強(qiáng)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理。嚴(yán)格執(zhí)行門柜業(yè)務(wù)職能分離；嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管，錢、賬分管，賬、物分管；堅(jiān)持定期查庫(kù)制度，行長(zhǎng)按月、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人按旬進(jìn)行查庫(kù)，并做到查必徹底、不留死角。 三是認(rèn)真執(zhí)行崗位輪換制度。對(duì)綜合業(yè)務(wù)、結(jié)算、同城票據(jù)交換、財(cái)務(wù)等重要崗位人員，要定期進(jìn)行輪崗，并辦理相應(yīng)的交接手續(xù)，報(bào)本行辦公室和上級(jí)行備案，確保不留隱患。四是完善現(xiàn)金寄庫(kù)、錢箱委托押運(yùn)等協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，認(rèn)真做好錢箱的交接手續(xù)，寄庫(kù)登記簿要按時(shí)辦理交接簽字手續(xù)，嚴(yán)格按照協(xié)議規(guī)定履行。

第6篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

學(xué)校組建成立了"大后勤".被聘任為維修服務(wù)中心副主任(主持工作).全面負(fù)責(zé)維修服務(wù)中心的人員管理,2010年.財(cái)務(wù)管理,維修工程及零星維修等各項(xiàng)工作.崗后,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù).現(xiàn)將本人的學(xué)習(xí),工作情況作如下匯報(bào).

努力學(xué)習(xí)一.

必須具備一定的政治理論水平.為了盡快地使自己得到提高,作為一個(gè)部門的負(fù)責(zé)人.對(duì)黨及學(xué)校近一時(shí)期的政策和要求進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí).為維修服務(wù)工作的科學(xué)管理,奠定了基礎(chǔ).

學(xué)習(xí)他多年來(lái)的管理經(jīng)驗(yàn);向維修服務(wù)中心的老同志學(xué)習(xí),還虛心地向其他中心主任學(xué)習(xí).學(xué)習(xí)維修工作中的技術(shù),措施和方法.一段時(shí)間下來(lái),已經(jīng)掌握了學(xué)校維修服務(wù)方面的規(guī)律,解了學(xué)校各部門對(duì)維修服務(wù)的需求.對(duì)于做好維修服務(wù)工作,充滿了信心.

隊(duì)伍建設(shè)二.

面對(duì)新老校區(qū)幾十萬(wàn)平方米建筑面積及其附屬設(shè)施的維修任務(wù),上任以來(lái).只由十幾個(gè)來(lái)完成的現(xiàn)狀,深感擔(dān)憂.人員少,任務(wù)重,很多時(shí)候感到力不從心.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),已經(jīng)是迫在眉睫的任務(wù)了.不但要增加工人的數(shù)量,更重要的要調(diào)整維修人員的年齡結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu).讓更多有技術(shù)和技能的人才充實(shí)到維修隊(duì)伍中來(lái).經(jīng)過(guò)努力,人員已經(jīng)增加到24人.

制度建設(shè)三.

可以防止腐敗發(fā)生,完善的規(guī)章制度可以保證生產(chǎn)安全.可以提高經(jīng)濟(jì)效益.原有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,主持修訂并完善了維修服務(wù)中心各崗位人員的崗位責(zé)任制,考勤制度,獎(jiǎng)懲制度等一系列規(guī)章制度.此外還在全中心大會(huì)上宣布了安全生產(chǎn),禁止飲酒,值班值宿等項(xiàng)紀(jì)律.制度和紀(jì)律的約束下,維修服務(wù)中心的形象有了較大提高.

維修工程四.

還承接了計(jì)劃外工程和追加工程幾十項(xiàng).完成工程造價(jià)400余萬(wàn)元完成了2010年度學(xué)校維修工作計(jì)劃中所列的維修工程以外..

學(xué)生的自行車很多,由于新校區(qū)面積較大.原有自行車棚已容納不下,自行車亂停亂放的現(xiàn)象很嚴(yán)重,學(xué)校要求我新增部分自行車棚.為了整齊劃一,組織技術(shù)力量對(duì)原有自行車棚進(jìn)行測(cè)繪并重新設(shè)計(jì).精心設(shè)計(jì),精心施工,堅(jiān)固,美觀的基礎(chǔ)上盡量降低成本.制作安裝了自行車棚12處,得到師生的普遍好評(píng).

電氣負(fù)荷迅速增加,離退休活動(dòng)室是離退休職工和重要活動(dòng)場(chǎng)所.由于房屋年代久遠(yuǎn).原有電氣線路已不能滿足需要,存在較大安全隱患.和中心的電氣工程師一起,會(huì)同離退辦負(fù)責(zé)同志,對(duì)該改造項(xiàng)目進(jìn)行了充分論證,確定了科學(xué)合理的改造方案.利用周六,周日兩天,活動(dòng)室人員較少的時(shí)間,完成了此項(xiàng)工程.

對(duì)校內(nèi)所有供暖入戶井,為確保冬季供暖質(zhì)量.截?cái)嗑械拈y門進(jìn)行了全面檢修.這個(gè)過(guò)程中,充分發(fā)揮了自己在指揮部時(shí)對(duì)供暖管網(wǎng)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并督促,順利完成了檢修任務(wù).經(jīng)供暖實(shí)踐證明,工程質(zhì)量很好.

零星維修五.

不推諉扯皮的原則.盡一切努力,零星維修是維修服務(wù)中心最重要的工作之一.零星維修工作的特點(diǎn)之一是:量大面廣.堅(jiān)持教學(xué)生活優(yōu)先.保證學(xué)校正常的教學(xué)生活秩序.零星維修工作的特點(diǎn)之二是:不可預(yù)見(jiàn).時(shí)間,地點(diǎn),故障類型均不可預(yù)見(jiàn).為了保證民生故障后能夠及時(shí)進(jìn)行處理,要求關(guān)鍵崗位人員,手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī),做到招之即來(lái).零星維修工作的特點(diǎn)之三是:影響強(qiáng)烈.維修服務(wù)中心要面對(duì)全校師生及家屬,而對(duì)于報(bào)修人來(lái)講,也許是幾年來(lái)的第一次報(bào)修.如不能及時(shí)妥善地解決其問(wèn)題,就會(huì)被認(rèn)為是不作為而產(chǎn)生強(qiáng)烈的不滿情緒.為此,把服務(wù)做為第一要?jiǎng)?wù)向全體員工反復(fù)宣講,旨在提高員工的服務(wù)意識(shí).

連日下大雨,今年暑假期間.大量雨水進(jìn)入圖書(shū)館地下室.地下室中安裝有許多電氣設(shè)備和消防設(shè)備.如遭水淹,將給學(xué)校造成巨大經(jīng)濟(jì)損失.接到報(bào)告后,迅速組織力量,召集在家休假的工人火速趕到現(xiàn)場(chǎng).臨時(shí)安裝兩臺(tái)大功率水泵,晝夜不停地排水.排除了故障,把損失降到最低.

供暖維修六.

通過(guò)校園網(wǎng)等多種途徑,供暖質(zhì)量是保證學(xué)校正常教學(xué)生活秩序的重要因素.進(jìn)入供暖期后.向全校公布了供暖維修熱線電話:,并承諾724小時(shí)有人值守.還采取了供暖維修分片責(zé)任落實(shí)的措施.

北區(qū)供暖質(zhì)量不好,前一階段.多次與供熱單位溝通協(xié)商.采取了高科技查漏等多項(xiàng)措施后,北區(qū)的供暖質(zhì)量有了明顯提高.

第7篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

【關(guān)鍵詞】 煤礦調(diào)度；現(xiàn)代化管理；安全管理

通過(guò)實(shí)現(xiàn)煤礦調(diào)度現(xiàn)代化安全管理，可以明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理部門、有關(guān)工作人員的工作職責(zé)。規(guī)章制度是煤礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)和事故教訓(xùn)的總結(jié)，應(yīng)具有科學(xué)強(qiáng)制性、規(guī)范性和穩(wěn)定性，文字要明確，不搞表面文章，不繁瑣，以便于執(zhí)行。以下筆者結(jié)合自身的工作實(shí)踐體會(huì)，對(duì)此進(jìn)行闡釋。

1 實(shí)施調(diào)度安全管理

1.1 調(diào)度安全管理原則：為使調(diào)度安全管理組織高效運(yùn)行，調(diào)度安全管理體系必須遵循以下原則：一是層級(jí)原則，各層管理機(jī)構(gòu)要分工和責(zé)任明確，即體系中每個(gè)人員應(yīng)明確自己的崗位、任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限；上級(jí)是誰(shuí)，對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)，自己的工作程序和信息渠道，如何取得需要的決策和指令，從何處得到需要的合作；二是統(tǒng)一指揮原則，工作應(yīng)接受統(tǒng)一指令或指揮，如果需要一個(gè)以上部門或者領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)指揮，事前應(yīng)相互溝通，若來(lái)不及溝通，事后必須溝通講清，以形成統(tǒng)一意見(jiàn)，避免多頭指揮；三是債權(quán)一致原則，在委以責(zé)任的同時(shí)，必須賦予完成任務(wù)所需要的權(quán)利；四是分工與協(xié)作原則，通過(guò)分工可使人們專門從事某一方面工作，對(duì)工作的程序、方式、方法更加熟練，有利于提高工作效率，協(xié)作是與分工相聯(lián)系的，是體系完成目標(biāo)任務(wù)所必須的一種工作方式，兩者是相輔相成的；五是動(dòng)態(tài)組織原則，組織的形式應(yīng)能以安全條件的變化及時(shí)做相應(yīng)的改變，以適應(yīng)安全生產(chǎn)發(fā)展的需要。

1.2 調(diào)度安全管理制度：建立檢查調(diào)度制度。定期檢查調(diào)度各項(xiàng)設(shè)備安全運(yùn)行狀況，確保調(diào)度的各項(xiàng)設(shè)備能滿足調(diào)度工作的需要；定期檢查調(diào)度的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，如冬季三防、夏季三防日常工作的落實(shí)；定期檢查調(diào)度日常工作所必須的各項(xiàng)記錄、材料；建立事故分析制度，每次事故的發(fā)生為人類預(yù)防同類事故提供了經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，如果以科學(xué)的實(shí)事求是的態(tài)度正視事故，認(rèn)真調(diào)查，客觀總結(jié)導(dǎo)致事故發(fā)生的因素以及事故發(fā)生的規(guī)律，并將有關(guān)防范、治理措施在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行落實(shí)，那么事故的發(fā)生概率將大為減少，事故是可防可控的。因此應(yīng)大力提倡建立公司總調(diào)直接參與，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的事故分析制度。

建立調(diào)度制度。調(diào)度是及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)情況的高效靈敏的信息、指令的傳輸和反饋系統(tǒng)，局、礦應(yīng)設(shè)專人，配備必要的通訊工具，成立調(diào)度室。局每班向礦調(diào)度一次，在遇到事故時(shí)更要及時(shí)聯(lián)系，礦調(diào)度每班要三調(diào)度；調(diào)度要有各項(xiàng)記錄，局、礦領(lǐng)導(dǎo)要采取定期和不定期地方式查閱調(diào)度安全生產(chǎn)記錄，對(duì)重大事故隱患的批示意見(jiàn)要當(dāng)天反饋到現(xiàn)場(chǎng)。調(diào)度和記錄的重點(diǎn)內(nèi)容是：局、礦每天（班）的安全生產(chǎn)情況，尤其是對(duì)重特大事故隱患的處理情況，貫徹上級(jí)規(guī)定和指示的情況等，要做到上令下達(dá)，下情上報(bào)，信息傳遞及時(shí)，橫向到邊，縱向到底，讓調(diào)度成為安全生產(chǎn)的高效平臺(tái)。

2 實(shí)施精細(xì)化調(diào)度管理

通過(guò)強(qiáng)化“制度建設(shè)、提升人員素質(zhì)、事事精細(xì)閉合、營(yíng)造整潔環(huán)境、規(guī)范調(diào)度資料”五個(gè)方面管理，實(shí)現(xiàn)“人、事、制度、環(huán)境、資料”五位一體，保障了調(diào)度工作的順利開(kāi)展。

2.1 強(qiáng)化制度建設(shè)，實(shí)施責(zé)任落實(shí)：規(guī)范了調(diào)度室的崗位責(zé)任制，明確了生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部值班制、逐級(jí)匯報(bào)制、生產(chǎn)匯報(bào)制、作業(yè)計(jì)劃匯報(bào)制、調(diào)度專題匯報(bào)制、事故匯報(bào)制、調(diào)度會(huì)議制等制度。

2.2 提升人員素質(zhì)，實(shí)施文明調(diào)度：調(diào)度臺(tái)作為重要崗位，調(diào)度員素質(zhì)高低決定了工作質(zhì)量，關(guān)系到安全生產(chǎn)。實(shí)施了調(diào)度人員準(zhǔn)軍事管理、手指口述演練、突擊抽查業(yè)務(wù)技能、考核深入現(xiàn)場(chǎng)等工作。逐步推行了“調(diào)度四統(tǒng)一”：辦公設(shè)施統(tǒng)一配置、辦公物品統(tǒng)一擺放、調(diào)度員統(tǒng)一著裝、規(guī)范言行統(tǒng)一模式，并推廣普通話、統(tǒng)一報(bào)告詞，建設(shè)了文明窗口。

2.3 事事復(fù)命閉合，推行“三嚴(yán)管理”：（1）推行了行政計(jì)劃化管理，對(duì)各類計(jì)劃進(jìn)行逐項(xiàng)分解落實(shí)、考核；（2）堅(jiān)持調(diào)度會(huì)安排工作落實(shí)、督辦制度，每天調(diào)度會(huì)通報(bào)前一天領(lǐng)導(dǎo)安排工作的落實(shí)情況；（3）對(duì)調(diào)度會(huì)安排工作進(jìn)行“日調(diào)度、旬盤點(diǎn)、月考核、季追蹤”，提高了調(diào)度會(huì)安排工作落實(shí)率及落實(shí)的速度、質(zhì)量；（4）推行了“傳真電文流程控制”，分類下發(fā)，確保精細(xì)化閉合。

2.4 營(yíng)造整潔環(huán)境，建設(shè)亮點(diǎn)單位：調(diào)度室對(duì)內(nèi)是企業(yè)的指揮中心，對(duì)外是展現(xiàn)形象的窗口，因此對(duì)調(diào)度臺(tái)等調(diào)度辦公地點(diǎn)，規(guī)定實(shí)施精細(xì)化管理和定置管理，抓好每個(gè)細(xì)節(jié)和流程，要求做到“干凈整潔、物有定所、人物對(duì)應(yīng)、責(zé)任落實(shí)”。

2.5 規(guī)范調(diào)度資料，確保精細(xì)處理：不斷規(guī)范完善建立了《調(diào)度綜合記錄》、《專題季節(jié)性匯報(bào)》、《采煤、掘進(jìn)調(diào)度臺(tái)賬》等36類報(bào)表、記錄。實(shí)施了“8、3、4”管理法（“八項(xiàng)要求”、“四有標(biāo)準(zhǔn)”、“三大管理”）?！鞍隧?xiàng)要求”即：用語(yǔ)準(zhǔn)確、填寫(xiě)正規(guī)、字跡工整、書(shū)面整潔、裝訂精美、微機(jī)處理、數(shù)據(jù)相符、上報(bào)規(guī)范。“四有標(biāo)準(zhǔn)”即：有編號(hào)、有順序、有索引、有類別?！叭蠊芾怼奔匆?guī)范管理、精細(xì)管理、專業(yè)管理。實(shí)現(xiàn)了調(diào)度資料的“視覺(jué)美感”。其中傳真處理精細(xì)化，規(guī)定了“接收分類登記報(bào)送簽閱辦理催辦閉合整理歸檔”十大環(huán)節(jié)，嚴(yán)把每道關(guān)口、建設(shè)流程精品、確保精細(xì)閉合。

3 調(diào)度安全管理中的計(jì)算機(jī)應(yīng)用

3.1 建立調(diào)度生產(chǎn)日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)庫(kù)

建立和使用好的調(diào)度安全數(shù)據(jù)庫(kù)是礦井調(diào)度現(xiàn)代化管理的標(biāo)志，是定期統(tǒng)計(jì)和分析安全生產(chǎn)的依據(jù)。調(diào)度數(shù)據(jù)庫(kù)主要內(nèi)容有：公司（礦）原煤生產(chǎn)、掘進(jìn)進(jìn)尺、銷售情況（年、月、日）報(bào)表等各類調(diào)度報(bào)表；重點(diǎn)工程完成情況，各類事故統(tǒng)計(jì)分析匯總、各類事故的追查分析，各類隱患排查情況、調(diào)度通知、通報(bào)等調(diào)度業(yè)務(wù)管理；工作面放頂、初放、過(guò)斷層情況，高瓦斯礦井重點(diǎn)頭面揭煤情況等專題調(diào)度情況。

3.2 建立人員定位系統(tǒng)

通過(guò)合作開(kāi)發(fā)出井下人員定位系統(tǒng)，該系統(tǒng)能準(zhǔn)確將每一入井人員的動(dòng)態(tài)信息反映到監(jiān)控系統(tǒng)上，該系統(tǒng)的使用有利于在日常工作中對(duì)跟班干部的管理（升、入井時(shí)間簡(jiǎn)單明了，并能有效地對(duì)每一入井人員實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)跟蹤），也便于在重、特大事故中局、礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)指揮。

結(jié)語(yǔ)：“本質(zhì)安全，珍愛(ài)生命”是我們煤礦安全理念。搞好安全生產(chǎn)也是我們調(diào)度人員的主體責(zé)任和義不容辭的義務(wù)。要實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)現(xiàn)代化，必須建立一個(gè)強(qiáng)有力的現(xiàn)代化煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度指揮中心。

參考文獻(xiàn)

[1]王繼承.煤礦調(diào)度員工作指南.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社，2007年6月.

第8篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

隨著我市水利建設(shè)投資力度不斷加大，質(zhì)量監(jiān)督管理任務(wù)也隨之加大，20__年我市水利工程質(zhì)監(jiān)站承擔(dān)了泰東河新通揚(yáng)運(yùn)河段工程、江堤達(dá)標(biāo)工程、城市防洪工程以及地方基建項(xiàng)目等水利工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督工作。我市水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作中，泰東河新通揚(yáng)運(yùn)河段工程、江堤達(dá)標(biāo)工程由省水利工程質(zhì)監(jiān)站成立質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目站，與我市質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合質(zhì)監(jiān)，城市防洪工程直接由市質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督工作，地方基建項(xiàng)目按各個(gè)工程項(xiàng)目成立專門的質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目站，市質(zhì)量監(jiān)督站人員為主，有關(guān)縣（市、區(qū)）水行政主管部門的業(yè)務(wù)技術(shù)人員參加，負(fù)責(zé)日常的檢查、監(jiān)督等各項(xiàng)工作。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：

1、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，提高質(zhì)監(jiān)工作質(zhì)量。

工程建設(shè)過(guò)程中，我站要求質(zhì)量監(jiān)督員盡可能多進(jìn)行一些現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)監(jiān)活動(dòng)，督促檢查建設(shè)、監(jiān)理及施工單位等參建單位的質(zhì)量和安全檢查，保證體系建立、落實(shí)情況。查看工程材料、機(jī)械設(shè)備質(zhì)量及已完工工程的外觀質(zhì)量；抽閱建設(shè)、監(jiān)理及施工單位的檢測(cè)試驗(yàn)成果、檢查記錄和施工記錄等原始資料；檢查施工、監(jiān)理單位對(duì)已完成工程質(zhì)量自評(píng)和復(fù)評(píng)情況。對(duì)于工程的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位施工，質(zhì)監(jiān)員都會(huì)到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查、監(jiān)督，確保關(guān)鍵工序，關(guān)鍵部位能夠保質(zhì)保量地完成。通過(guò)開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，一些質(zhì)量問(wèn)題和隱患被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得以整改，避免了工程質(zhì)量事故的發(fā)生。對(duì)質(zhì)監(jiān)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)監(jiān)人員能以高度的社會(huì)責(zé)任感，主動(dòng)服務(wù)，幫助出謀劃策，督促、參與解決問(wèn)題，直到妥善處理完畢。

2、加強(qiáng)職責(zé)，嚴(yán)格把好工程質(zhì)量評(píng)定關(guān)。

工程質(zhì)量評(píng)定是水利質(zhì)監(jiān)部門最為重要的職責(zé)之一，任務(wù)重，責(zé)任大。為做好質(zhì)評(píng)工作、把好質(zhì)評(píng)關(guān)，質(zhì)量監(jiān)督站、項(xiàng)目站高度重視，在平時(shí)質(zhì)監(jiān)活動(dòng)中注意收集工程質(zhì)量有關(guān)信息資料，在工程完工時(shí)按照質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則，認(rèn)真查閱資料特別是原材料試驗(yàn)檢測(cè)資料、半成品、樁基等檢測(cè)資料和生產(chǎn)廠家的質(zhì)量合格證和質(zhì)量保證資料，關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工藝的施工記錄和監(jiān)理檢查情況，聽(tīng)取有關(guān)方面的介紹和匯報(bào)，并進(jìn)行充分的現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，根據(jù)需要，可委托有關(guān)單位作進(jìn)一步的檢測(cè)，同時(shí)結(jié)合歷次的抽查評(píng)比和項(xiàng)目站質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的情況，進(jìn)行單元、分部及單位工程質(zhì)量評(píng)定。質(zhì)評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，一查到底，確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題的，要求建設(shè)單位組織處理或返工，否則不予評(píng)定。

20__年度，我站受監(jiān)項(xiàng)目未發(fā)生過(guò)任何質(zhì)量安全事故，在省質(zhì)監(jiān)中心站的指導(dǎo)下，與省質(zhì)監(jiān)中心站共同完成了泰東河新通揚(yáng)運(yùn)河段工程、江堤達(dá)標(biāo)工程等項(xiàng)目以及我市城市防洪工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督工作，完成質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目概算投資額約1.7億，完成工程項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)到53以上,較為客觀地反映了工程質(zhì)量，受到工程參建各方的認(rèn)可和主管部門、工程驗(yàn)收委員會(huì)的肯定。

二、強(qiáng)化制度建設(shè)，嚴(yán)格工程項(xiàng)目質(zhì)量管理

為了使我市水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作制度化、規(guī)范化，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、水利部《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》和《江蘇省水利質(zhì)量管理規(guī)定》，根據(jù)國(guó)家、水利行業(yè)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及《江蘇省水利工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，努力規(guī)范全市水利工程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量評(píng)定工作。20__年受監(jiān)的工程主要有：泰東河新通揚(yáng)運(yùn)河段工程、江堤達(dá)標(biāo)工程、城市防洪工程以及地方基建項(xiàng)目等，各個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目均建立、健全和完善質(zhì)量管理、監(jiān)督體系，形成“建設(shè)單位負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證和政府監(jiān)督相結(jié)合”的質(zhì)量保證體系，做到職責(zé)分明、責(zé)任明確。重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)部位項(xiàng)目站全過(guò)程跟蹤監(jiān)督，一般項(xiàng)目以定期、不定期地檢查為主，強(qiáng)化宣傳教育，對(duì)工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量保證檢查體系、質(zhì)量管理情況等產(chǎn)品質(zhì)量、保證措施、工作質(zhì)量進(jìn)行完整的檢查監(jiān)督。

三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)及檔案管理，不斷提高質(zhì)量管理水平

為使我市水利建設(shè)工程質(zhì)量管理水平不斷提高，我站加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員的業(yè)務(wù)技能指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)等工作，努力提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下質(zhì)量監(jiān)督工作的需要。一是加強(qiáng)法律、法規(guī)、規(guī)章以及強(qiáng)制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，二是加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督的基本知識(shí)、基本技能的學(xué)習(xí)，三是加強(qiáng)在質(zhì)量監(jiān)督和工程質(zhì)量管理的實(shí)踐中學(xué)習(xí)和提高。

在質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，注意對(duì)檔案資料的收集整理，并有兼職檔案人員進(jìn)行檔案管理。

四、存在問(wèn)題及建議

我市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站在泰州市水利局及省質(zhì)量監(jiān)督中心站的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督工作，促進(jìn)了我市水利工程建設(shè)管理水平和工程實(shí)體質(zhì)量的提高。但是在工作中我們發(fā)現(xiàn)還存在一些問(wèn)題，與繁重的建設(shè)任務(wù)相比，與上級(jí)對(duì)我們的要求相比還有一定的差距，主要是制度建設(shè)還不夠完善，要進(jìn)一步規(guī)范管理，繼續(xù)加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，不斷加大執(zhí)法力度。

五、20__年度工作思路

1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。建立健全并形成一整套系統(tǒng)的工作流程和規(guī)章制度。

第9篇：規(guī)章制度建設(shè)匯報(bào)范文

牢記使命 盡責(zé)履職 扎實(shí)做好保密工作

--x團(tuán)沙xx先進(jìn)事跡匯報(bào)

我是x團(tuán) 一名普通的保密干部，從事保密工作已有20個(gè)春秋。今天，作為先進(jìn)個(gè)人代表站在這里發(fā)言，我深感榮幸，也倍感鼓舞，在此請(qǐng)?jiān)试S我向在座的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們表示深深的敬意和感謝，并借此機(jī)會(huì)將我從事保密工作的一些感受向大家作一匯報(bào)和交流。

一、保密工作責(zé)任重大，制度建設(shè)是保證。

保密工作是一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治工作，也是一項(xiàng)重要的管理工作，建立健全保密規(guī)章制度，是做好新時(shí)期保密工作的重要保障。多年來(lái)，我根據(jù)工作的實(shí)際需要，不斷推動(dòng)修訂完善了我團(tuán)相關(guān)的保密工作制度。先后制訂印發(fā)了《印鑒管理制度》、《檔案管理制度》、《信息保密審查制度》以及復(fù)印機(jī)、打印機(jī)管理等一系列制度。并將重要制度裝框上墻，銘記在心，重在落實(shí)。使保密各項(xiàng)工作始終做到有規(guī)可依，有章可循，步入了規(guī)范化管理軌道。

二、從我做起，增強(qiáng)保密意識(shí)，加大宣傳教育力度。

保密宣傳教育是做好保密工作的重要環(huán)節(jié)，我一直把保密教育作為一件大事來(lái)抓。每年與同事們一起利用現(xiàn)有條件，積極開(kāi)展一些保密宣傳教育活動(dòng)，將保密知識(shí)納入全團(tuán)干部職工的日常學(xué)習(xí)內(nèi)容之中。如：利用團(tuán)場(chǎng)干部大會(huì)、機(jī)關(guān)周五學(xué)習(xí)日，組織團(tuán)場(chǎng)連級(jí)以上干部、涉密人員及兼職保密員認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密文件材料，觀看了保密教育警示片，開(kāi)展《保密法》知識(shí)答卷，簽訂《保密工作責(zé)任書(shū)》，發(fā)放保密法規(guī)知識(shí)小冊(cè)子等等，通過(guò)這些多種多樣的活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了全團(tuán)廣大干部職工的保密意識(shí)，營(yíng)造了"人人保密、時(shí)時(shí)保密、處處保密"的良好保密工作氛圍。

三、做好保密工作，日常管理是關(guān)鍵。

做好保密工作，要求保密干部要有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和工作激情。在日常保密管理工作中，一是認(rèn)真落實(shí)日常收發(fā)文登記管理、文件借閱傳閱管理、計(jì)算機(jī)使用管理等制度，嚴(yán)格把好文件的入口關(guān)和出入關(guān)。定期對(duì)文件、電報(bào)進(jìn)行核查、清退，嚴(yán)防文件丟失。二是對(duì)機(jī)關(guān)各科室的廢舊文件集中進(jìn)行清理和銷毀。對(duì)擬銷毀的文件材料認(rèn)真清理，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，送指定的銷毀地點(diǎn)集中銷毀。三是向團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)保密工作，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持，使保密工作順利開(kāi)展，團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)也非常支持保密工作，為團(tuán)機(jī)關(guān)重要科室購(gòu)置文件粉碎機(jī)、"三合一"防護(hù)裝置，保險(xiǎn)柜、鐵皮柜等保密設(shè)備，加強(qiáng)保密要害部門安全工作。四是加強(qiáng)計(jì)算機(jī)保密管理。對(duì)團(tuán)機(jī)關(guān)每一臺(tái)計(jì)算機(jī)貼有標(biāo)識(shí)，建立臺(tái)賬。對(duì)重要科室的計(jì)算機(jī)進(jìn)行了網(wǎng)口封堵，對(duì)于其他一些上網(wǎng)機(jī)，全部安裝了監(jiān)控軟件，嚴(yán)禁涉密信息上網(wǎng)。五是做好檢查監(jiān)督工作。利用團(tuán)機(jī)關(guān)每月衛(wèi)生檢查的機(jī)會(huì)，對(duì)機(jī)關(guān)各科室、部門的計(jì)算機(jī)使用、文件運(yùn)行管理等情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即進(jìn)行解決和糾正。