企業(yè)合同管理制度及流程精選(九篇)

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第1篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

【關(guān)鍵詞】建筑工程項(xiàng)目合同管理體系業(yè)務(wù)流程

工程合同確定了成本、工期、質(zhì)量、安全和環(huán)境等項(xiàng)目總體目標(biāo)，規(guī)定和明確了當(dāng)事人各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。建筑工程項(xiàng)目必須實(shí)施規(guī)范性的合同管理，加強(qiáng)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)管控，才能滿足項(xiàng)目管理的需要，而這些對(duì)于企業(yè)自身來說必須以良好的合同管理制度體系、業(yè)務(wù)流程、合同管理機(jī)制、簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑮l款為基礎(chǔ)。

建筑工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循健全、合理、制衡、獨(dú)立的原則，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。健全性是指合同風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一，應(yīng)覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)部門和人員，要滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保不存在風(fēng)險(xiǎn)管理的空白或漏洞。合理性是指合同風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)，與建筑企業(yè)自身的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)狀況及所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。制衡性是指建筑企業(yè)職能部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明，前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)作與后臺(tái)管理支持適當(dāng)分離。獨(dú)立性是指承擔(dān)合同風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查職能的部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于企業(yè)其他部門。

合同管理的制度體系建設(shè)是建筑工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)。結(jié)合建筑工程項(xiàng)目合同管理的特點(diǎn)，工程項(xiàng)目的合同管理必須注重專門化、專業(yè)化、協(xié)調(diào)化和信息化。同時(shí)建筑工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)的管理原則要求建筑企業(yè)必須建立健全一套行之有效、嚴(yán)格的規(guī)章制度和可操作的作業(yè)制度。合同管理制度是否健全是合同管理的關(guān)鍵所在，但合同管理制度本身須滿足以下條件：

1、合法性：指合同管理制度必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建筑企業(yè)運(yùn)行所依賴的管理制度本身存在違法規(guī)定勢(shì)必會(huì)給企業(yè)帶來致命的損害。

2、規(guī)范性：指合同管理制度必須具有規(guī)范合同行為的作用，能夠?qū)贤芾硇袨檫M(jìn)行評(píng)價(jià)、指導(dǎo)和預(yù)測(cè)，能夠?yàn)閷?duì)合法行為進(jìn)行保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)違法行為進(jìn)行預(yù)防、警示或制裁提供依據(jù)。

3、實(shí)用性：指合同管理制度必須能夠適應(yīng)合同管理的需求，便于運(yùn)用、操作和實(shí)施。

4、系統(tǒng)性：指制定的各類合同管理制度應(yīng)互相協(xié)調(diào)、互相制約，能夠形成一個(gè)有機(jī)的系統(tǒng)，能夠在工程項(xiàng)目合同管理中發(fā)揮整體效應(yīng)。

5、科學(xué)性：指制定、實(shí)施的合同管理制度應(yīng)該能夠正確反映合同管理的客觀規(guī)律，保證建筑企業(yè)能夠利用客觀規(guī)律進(jìn)行有效的合同管理。

具體而言，建筑企業(yè)應(yīng)該建立合同洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)三權(quán)相對(duì)獨(dú)立，相互制約的管理制度，使合同管理工作能夠有據(jù)可依，合同管理的基本制度主要有：合同會(huì)簽制度、合同審查制度、合同印章管理制度、合同信息管理制度、合同管理目標(biāo)制度、合同交底制度、進(jìn)度款審查批準(zhǔn)制度、變更、簽證、索賠制度、合同管理質(zhì)量責(zé)任制度、合同統(tǒng)計(jì)考核制度、合同檢查和獎(jiǎng)勵(lì)制度。

建筑工程項(xiàng)目合同管理制度體系建設(shè)必須與良好的管理機(jī)制建設(shè)同步，才能具有強(qiáng)有力的執(zhí)行力。以建筑施工企業(yè)為例，必須有完善的人才培養(yǎng)機(jī)制、分工明確的管理機(jī)制，輔以合理的業(yè)務(wù)流程才能更好地實(shí)施項(xiàng)目管理，尤其是項(xiàng)目的合同風(fēng)險(xiǎn)管控。

首先，建筑工程項(xiàng)目合同管理制度體系的建設(shè)和制度的有效實(shí)施都離不開合同管理人員的有效工作，做好合同管理工作，人是關(guān)鍵因素。合同管理作為一種復(fù)合型和智力型的工作，需要高度專業(yè)化及豐富知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的專門人才。在目前的國內(nèi)建設(shè)領(lǐng)域，專門的工程合同管理和索賠人才還相當(dāng)缺乏，目前人員狀況遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求，因此建筑企業(yè)必須以人為本，加大合同管理人才的培養(yǎng)力度，要有良好的合同管理人員培養(yǎng)機(jī)制。在工程實(shí)踐中，可以從以下四個(gè)方面強(qiáng)化合同管理人才培養(yǎng)：一是人力資源管理部門要重視選人。要選擇素質(zhì)高、能力強(qiáng)、知識(shí)面廣、責(zé)任心強(qiáng)的人員充實(shí)到合同管理隊(duì)伍。二是要提供良好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和學(xué)習(xí)氛圍，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。要鼓勵(lì)合同管理人員參加法律和經(jīng)濟(jì)管理方面的考試及相關(guān)的執(zhí)業(yè)資格考試，提高理論水平。三是要以機(jī)制激勵(lì)人。明確合同管理人員的責(zé)、權(quán)、利，建立和完善崗位競爭機(jī)制和獎(jiǎng)罰機(jī)制。四是要在實(shí)踐中培養(yǎng)、鍛煉和造就合同管理人員。把合同管理和項(xiàng)目管理結(jié)合起來，把合同管理人員放到工程項(xiàng)目管理一線從事具體的合同管理工作，在實(shí)踐中提高運(yùn)用合同手段解決工程建設(shè)實(shí)際問題的能力。

其次，要梳理企業(yè)中各部門的職責(zé)，要分工明確，落實(shí)執(zhí)行。以中型施工企業(yè)為例，在現(xiàn)代的企業(yè)管理模式和理念中，必須建立合理的合同管理部門，設(shè)立明確的部門職責(zé)，才能將人員、制度、機(jī)制有機(jī)結(jié)合，將合同的風(fēng)險(xiǎn)管理真正落到實(shí)處。就合同管理而言，建筑施工企業(yè)應(yīng)設(shè)立總部、分公司、項(xiàng)目部三層或者總部、項(xiàng)目部兩層職責(zé)權(quán)限管理層級(jí)，總部、分公司（如果有的話）分別設(shè)立市場經(jīng)營、財(cái)務(wù)投資、勞務(wù)、物流、風(fēng)險(xiǎn)控制、合同專職管理、檔案管理部門，并且明確如下職責(zé)分工：

市場經(jīng)營管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)或非招標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)簽約的建設(shè)工程施工總承包合同的投標(biāo)符合性進(jìn)行審查及投標(biāo)的授權(quán)管理；負(fù)責(zé)工程類合同的會(huì)簽。

財(cái)務(wù)投資管理部門：參與對(duì)投標(biāo)或非招標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；負(fù)責(zé)工程類合同的會(huì)簽、工程款的支付。

勞務(wù)管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)各類勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同、用工協(xié)議等合同文件的勞務(wù)、專業(yè)分包管理?xiàng)l款進(jìn)行審核把關(guān)；負(fù)責(zé)制定及修訂涉及合同文本中關(guān)于勞務(wù)管理的有關(guān)內(nèi)容；負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、專業(yè)分包的招標(biāo)、定價(jià)、資質(zhì)審查及合同會(huì)簽工作。

物流部門：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購、機(jī)具租賃合同文件的相關(guān)管理?xiàng)l款進(jìn)行審核把關(guān)；負(fù)責(zé)制定及修訂涉及合同文本中關(guān)于物資采購、機(jī)具租賃管理的有關(guān)內(nèi)容；負(fù)責(zé)物資采購、機(jī)具租賃的招標(biāo)、定價(jià)及合同會(huì)簽工作，進(jìn)行材料、機(jī)具成本的控制、核算和分析工作。

風(fēng)險(xiǎn)控制部門：負(fù)責(zé)處理有關(guān)的合同授權(quán)管理及對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估等；負(fù)責(zé)工程類合同的會(huì)簽；負(fù)責(zé)對(duì)合同管理實(shí)施提供法律支持服務(wù)。

合同專職管理部門：負(fù)責(zé)制定及修訂合同文本；參與對(duì)投標(biāo)或非招標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；參與招標(biāo)文件的評(píng)審工作及合同的評(píng)審、洽談、簽約工作；負(fù)責(zé)組織與工程合同有關(guān)的簽約、管理工作；負(fù)責(zé)合同的交底工作；負(fù)責(zé)合同管理資料建帳、歸檔工作。

檔案管理部門：負(fù)責(zé)合同的檔案保管；負(fù)責(zé)合同專用章、項(xiàng)目經(jīng)理部章的管理工作。

項(xiàng)目部：按照公司相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同履行，根據(jù)單位授權(quán)負(fù)責(zé)參與組織項(xiàng)目部各類合同如勞務(wù)、專業(yè)、采購、租賃合同的洽談、評(píng)審和簽訂及監(jiān)督履行等具體事務(wù)；負(fù)責(zé)進(jìn)行合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)管控。

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第2篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

關(guān)鍵詞：城市軌道交通；長沙地鐵；合同管理體系；建設(shè)實(shí)踐

城市軌道交通工程作為重大民生工程，具有規(guī)模體量大、建設(shè)周期長、涉及專業(yè)廣、參與單位多、合同數(shù)量大、合同風(fēng)險(xiǎn)高等不同于一般工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，同時(shí)決定了其合同管理的周期長、難度大的特點(diǎn)?？茖W(xué)規(guī)劃合同管理體系、扎實(shí)推進(jìn)合同管理體系建設(shè)工作、積極推動(dòng)合同管理體系在實(shí)踐中的運(yùn)用，成為規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為、提高合同管理效率、防控各類風(fēng)險(xiǎn)、提升合同管理水平的舉措。

1合同管理體系建設(shè)成果

長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司（以下簡稱長沙地鐵）在合同管理體系建成之前，存在以下幾方面問題：（1）合同工作流程不明晰，主要體現(xiàn)為部門職能分工不清、部門之間信息溝通不暢、監(jiān)督管控不到位等；（2）合同簽訂行為不規(guī)范，主要體現(xiàn)為起草依據(jù)不充分、合同資料缺失、審查會(huì)簽流程缺失、事后補(bǔ)合同等；（3）合同簽訂效率不高，主要體現(xiàn)為合同文本不規(guī)范、合同條款不完備、合同用語不嚴(yán)謹(jǐn)、審查會(huì)簽時(shí)間長等；（4）合同執(zhí)行管控不到位，主要體現(xiàn)為不按合同履約、對(duì)違約行為未按合同執(zhí)行、變更管理不全面、對(duì)索賠工作不重視等。面對(duì)上述問題，長沙地鐵從2015年開始著手合同管理體系架構(gòu)研究和建設(shè)工作，提出了分階段實(shí)施合同管理體系建設(shè)的工作思路。第一階段建設(shè)從合同管理的源頭入手，通過出臺(tái)制度規(guī)范合同簽訂流程、編發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化合同規(guī)范文本、開發(fā)和推廣使用軟件管控合同簽訂行為。歷時(shí)5年時(shí)間，到2019年完成第一階段建設(shè)工作，構(gòu)建了以合同管理制度體系和標(biāo)準(zhǔn)化合同體系為基礎(chǔ)、合約工作管理軟件為抓手的“兩基礎(chǔ)、一抓手”的合同管理體系，實(shí)現(xiàn)了合同簽訂流程有規(guī)矩、合同簽訂管控有手段、合同文本有標(biāo)準(zhǔn)，以及合同簽訂管理由“人管人”向“制度管人”的重大轉(zhuǎn)變。

1.1出臺(tái)合同管理制度

規(guī)章制度作為法律法規(guī)的延續(xù)，是企業(yè)各項(xiàng)工作流程的執(zhí)行依據(jù)。為此，長沙地鐵明確了“體系建設(shè)從制度編發(fā)著手，制度編發(fā)以合同管理辦法先行”的工作思路。2015年，長沙地鐵制定并下發(fā)了《合同管理辦法》，明確規(guī)范了合同工作的職責(zé)分工，合同起草、審查、簽訂、歸檔、履約，標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制、修訂、監(jiān)督及責(zé)任的基本原則和具體要求；規(guī)定所有項(xiàng)目在組織公開招標(biāo)、內(nèi)部競爭性談判及直接委托談判之前應(yīng)確定合同主要條款，并完成合同的起草、審查；規(guī)定合同重大變更、轉(zhuǎn)讓或終止應(yīng)由項(xiàng)目發(fā)起部門（子公司）報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施。2018年，長沙地鐵在遵循“依法依規(guī)、集體決策、規(guī)范程序、提高效率、卡控關(guān)鍵、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)”基本原則的前提下，積極創(chuàng)新管理思路，創(chuàng)新提出并采用了“可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自主選擇工作流程”的模式，制定并下發(fā)了《直接委托項(xiàng)目管理辦法》，其在精簡和優(yōu)化直接委托程序的同時(shí)，系統(tǒng)規(guī)范了從項(xiàng)目立項(xiàng)、確定單位、控制價(jià)審定到合同談判、結(jié)果確認(rèn)、合同簽訂、資料歸檔全過程的工作流程，大幅度提高了直接委托項(xiàng)目的工作效率，有效預(yù)防了直接委托項(xiàng)目的廉政風(fēng)險(xiǎn)。截至2019年，長沙地鐵陸續(xù)制定并了《合同起草大綱》《委托建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部工作流程》《標(biāo)準(zhǔn)化合同管理辦法》《工程建設(shè)用地只用不征協(xié)議起草指南》等管理制度，建成了以《合同管理辦法》為主線的合同管理制度體系，實(shí)現(xiàn)了長沙軌道的合同管理制度化、合同工作流程化。

1.2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化合同體系

在推進(jìn)合同管理制度體系建設(shè)的同時(shí)，長沙地鐵同步著手標(biāo)準(zhǔn)化合同體系建設(shè)。以“合同管理工作回頭看”為契機(jī)，通過對(duì)2016年全年及2017年上半年總計(jì)一年半以來簽訂的合同進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、科學(xué)分析，按照“區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先對(duì)工程影響大、簽訂合同數(shù)量大的合同類型”的原則制訂了詳細(xì)可行的工作方案，明確了時(shí)間節(jié)點(diǎn)、職責(zé)分工、編審流程，于2017年9月全面提速標(biāo)準(zhǔn)化合同體系建設(shè)工作，至2018年9月基本建成由建設(shè)版塊、運(yùn)營板塊、經(jīng)營版塊、通用版塊四大版塊組成的標(biāo)準(zhǔn)化合同體系，實(shí)現(xiàn)了合同體系的結(jié)構(gòu)化、合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化、合同起草行為的規(guī)范化，進(jìn)一步提高了合同起草的效率，有效防控了合同風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1.3開發(fā)合約工作管理軟件

2016年長沙市軌道交通建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，合同管理的復(fù)雜度增加，工作量急速增長，人工模式難以滿足日益增長的工作需求。為此，長沙地鐵于2016年底啟動(dòng)合約工作管理軟件的開發(fā)工作，于2018年10月1日上線試運(yùn)行。2019年5月5日，基于系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、功能模塊滿足需要、各級(jí)用戶熟悉掌握系統(tǒng)操作，合約工作管理軟件正式上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了利用信息化手段推行標(biāo)準(zhǔn)化合同使用和集中管控合同簽訂行為，降低了辦公成本、提高了工作效率、打造了預(yù)防腐敗的有力抓手。

2合同管理體系運(yùn)用效果

合同管理體系第一階段建設(shè)工作完成后，長沙地鐵以合同管理制度體系和標(biāo)準(zhǔn)化合同體系為基礎(chǔ)、以合約工作管理軟件為抓手，實(shí)現(xiàn)了合同簽訂工作的集中管控，有效地防控了合同簽訂環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、提高了合同簽訂效率。合同起草部門使用合約工作管理軟件按照系統(tǒng)設(shè)置流程依次起草合同、發(fā)起審查和會(huì)簽審批、定稿編號(hào)、打印輸出。在起草合同時(shí)，起草部門按照“集團(tuán)了標(biāo)準(zhǔn)化合同的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)化合同起草合同；集團(tuán)未標(biāo)準(zhǔn)化合同的，應(yīng)參照國家或行業(yè)制定的合同示范文本起草合同；既無集團(tuán)公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化合同、又無國家或行業(yè)制定的合同示范文本的，由合同起草部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)自行起草”規(guī)定執(zhí)行，優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)化合同起草合同。在合同審查過程中，審查部門緊緊抓住“是否立項(xiàng)”“流程入口是否正確”“是否采用標(biāo)準(zhǔn)化合同”三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，從源頭上杜絕了合同起草不合規(guī)的行為。在審查環(huán)節(jié)，合同審查部門經(jīng)辦人員對(duì)工作進(jìn)度一目了然，合同起草人與審查人可建立快速有效的溝通。由于采用了標(biāo)準(zhǔn)化合同起草合同，合同審查工作量大幅下降，節(jié)約了合同起草部門及審查部門的時(shí)間與精力。合同會(huì)簽審批前，合同起草人發(fā)起會(huì)簽資料復(fù)核，經(jīng)集團(tuán)合約部復(fù)核確定會(huì)簽資料完整后，合同方可進(jìn)入會(huì)簽審批環(huán)節(jié)。合同經(jīng)系統(tǒng)編號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成防偽水印，合同起草人通過正文信息頁面打印含防偽水印的合同文本（合同文本必須經(jīng)由系統(tǒng)線上打印才會(huì)輸出含防偽水印的合同文本，在系統(tǒng)上導(dǎo)出、下載或另存為的合同文本不含防偽水印），并以此版本為母本按合同約定份數(shù)進(jìn)行復(fù)印、裝訂/膠裝。

3合同管理體系未來的建設(shè)與發(fā)展方向

結(jié)合長沙地鐵改革轉(zhuǎn)型要求，下一步應(yīng)重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面推進(jìn)合同管理體系第二階段建設(shè)工作，形成合同管理“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、分類運(yùn)行、全面監(jiān)督、高效運(yùn)轉(zhuǎn)”工作機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”。

3.1健全合同管理組織體系

按照縱、橫兩個(gè)維度完善合同管理組織體系，在企業(yè)內(nèi)部構(gòu)建由各層次的管理機(jī)構(gòu)組成的全方位合同管理體系?？v向維度為在集團(tuán)總部、各子公司分別設(shè)立合同管理部門；橫向維度為在縱向維度設(shè)立的合同管理部門中再細(xì)分為合同管理小組，根據(jù)合同的性質(zhì)、類別進(jìn)行統(tǒng)一管理，從而使合同管理機(jī)構(gòu)覆蓋到每個(gè)層次、每個(gè)方面，對(duì)合同的立項(xiàng)、談判、起草、簽訂、履行、變更、糾紛處理等履行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。

3.2建立合同管理人員體系

通過對(duì)外公開招聘、內(nèi)部選拔等方式，培養(yǎng)一支懂法律、懂經(jīng)營、會(huì)管理的合同管理隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)合同管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其熟練掌握合同法律知識(shí)和簽約技巧，提高他們的專業(yè)知識(shí)水平和實(shí)踐技能。建立合同管理人員的崗位責(zé)任制、競爭上崗機(jī)制。建立合同管理激勵(lì)機(jī)制，對(duì)提出合理化建議、避免重大損失或是給企業(yè)爭取額外經(jīng)濟(jì)效益的人員予以獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)和提高合同管理人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

3.3建立合同管理運(yùn)行體系

建立合同管理執(zhí)行監(jiān)管和評(píng)價(jià)考核制度，把合同管理的內(nèi)容和主要指標(biāo)納入集團(tuán)目標(biāo)考核中，定期開展合同管理大檢查，對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正，不斷總結(jié)合同管理的經(jīng)驗(yàn)和成效。建立科學(xué)合理、切實(shí)可行的合同管理運(yùn)行機(jī)制，通過制度來規(guī)范、協(xié)調(diào)各方的工作，合同管理機(jī)構(gòu)和其他部門之間協(xié)調(diào)配合形成合力，使合同的簽訂、履行和爭議處理都處于有效的控制狀態(tài)。3.4建立企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系建立對(duì)參建單位的信用評(píng)價(jià)體系，通過對(duì)參建單位合同管理水平、合同履約能力、合同履約狀況和企業(yè)合同信譽(yù)度等方面進(jìn)行量化、細(xì)化的綜合評(píng)價(jià)考核，把信用好、履約率高的企業(yè)列入白名單，把信用能力不理想的企業(yè)列入黑名單，在后續(xù)項(xiàng)目合作中進(jìn)行運(yùn)用，提升防范合同風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第3篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

1.建立完善的內(nèi)部控制制度，提供風(fēng)險(xiǎn)控制保障從事前、事中到事后，全流程的管理才是完善的風(fēng)險(xiǎn)管理，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的缺失，都有可能給企業(yè)造成損失。而企業(yè)各環(huán)節(jié)的控制需要完善的內(nèi)部控制制度作為保障，內(nèi)控制度包括客戶管理制度、信用管理制度、合同管理制度、資金管理制度、應(yīng)收賬款管理制度、法務(wù)管理制度等業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)的控制制度，以及風(fēng)險(xiǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、業(yè)績考核制度等保障性制度體系。從全流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行控股，提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理的完整性和有效性。企業(yè)在經(jīng)營業(yè)務(wù)開展過程中，做業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析，分別制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略。要安排專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，排查、化解、有效控制業(yè)務(wù)流程各個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，避免造成損失。具體來說，企業(yè)可安排經(jīng)營管理組從貿(mào)易模式、客戶資信、經(jīng)營效益、進(jìn)銷存風(fēng)險(xiǎn)防范等方面進(jìn)行審核；企業(yè)管理組或法律事務(wù)組可負(fù)責(zé)從法律風(fēng)險(xiǎn)角度進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核經(jīng)營合同是否存在重大隱患和漏洞；財(cái)務(wù)組（包括資金結(jié)算組）主要負(fù)責(zé)從資金使用、防范資金風(fēng)險(xiǎn)、資金籌措等方面進(jìn)行審核。在內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)上，企業(yè)應(yīng)建立崗位責(zé)任制，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，切實(shí)做到不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

2.有效利用國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)國內(nèi)貿(mào)易規(guī)模的迅速擴(kuò)大，對(duì)貿(mào)易規(guī)則的規(guī)范化和信用保障服務(wù)提出了更高的要求。內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)具有保障國內(nèi)貿(mào)易安全的作用。國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)主要承保買家信用風(fēng)險(xiǎn)，包括因買方破產(chǎn)、無力償付債務(wù)以及買方拖欠貨款而產(chǎn)生的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，可緩解企業(yè)因資金鏈條斷裂帶來的風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的基本功能就是當(dāng)上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，在企業(yè)難以收回貨款，造成應(yīng)收賬款損失時(shí)，提供損失補(bǔ)償。2012年，商務(wù)部發(fā)文五成補(bǔ)助力推國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)，同時(shí)確定補(bǔ)助項(xiàng)目承辦機(jī)構(gòu)的七家保險(xiǎn)公司。企業(yè)可以在內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)中，有效地利用國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二、信用風(fēng)險(xiǎn)的事中防范

1.加強(qiáng)合同管理，把好風(fēng)險(xiǎn)防范的之門業(yè)務(wù)合同是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范最為重要的手段之一，完善、有效的合同，可以有效對(duì)各方權(quán)力和責(zé)任進(jìn)行約定，也是解決糾紛的最為重要的依據(jù)。企業(yè)所有商品貿(mào)易業(yè)務(wù)均要簽訂書面合同，并按合同管理辦法及法律風(fēng)險(xiǎn)防范的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做好合同的簽訂和履約，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)權(quán)益不受損害。因此，簽好合同，按規(guī)范操作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和規(guī)避能起到非常重要的作用。在合同管理中，要注意以下幾條：（1）加強(qiáng)合同管理，確定合同歸口管理部門，明確合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求，充分運(yùn)用信息化手段，定期檢查和評(píng)價(jià)合同管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)措施，促進(jìn)合同有效履行，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。（2）簽訂合同，內(nèi)容一定要完整、準(zhǔn)確，要件不能有遺漏。對(duì)合同格式和文本擬定，爭取主動(dòng)，應(yīng)盡量采用本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)版本，如果使用對(duì)方格式合同，應(yīng)用本企業(yè)的版本加以對(duì)照，從差異中尋找對(duì)我方不利的條款并加以修正，爭取增加對(duì)我方有利的條款。這樣就能夠在很大程度上防范和規(guī)避以后環(huán)節(jié)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)禁簽訂顯失公平、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的合同。（3）企業(yè)簽訂合同，應(yīng)履行必要的基本審查，重點(diǎn)關(guān)注工商營業(yè)執(zhí)照、法人代表證件、授權(quán)委托書、特殊商品的經(jīng)營許可證等。特殊情況下，還應(yīng)征求法律顧問的意見。（4）企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行的監(jiān)控，強(qiáng)化合同履行情況及效果的檢查、分析和反饋。在合同履行中發(fā)現(xiàn)條款有誤、對(duì)方有欺詐行為，或因政策調(diào)整、市場變化等客觀因素，已經(jīng)或可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序及時(shí)報(bào)告，并經(jīng)對(duì)方協(xié)商一致，按照管理權(quán)限辦理合同變更或解除事宜。協(xié)商不成，應(yīng)采取補(bǔ)救措施，將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。應(yīng)特別注意，在合并履行中，對(duì)同一客戶同一品種的大宗商品貿(mào)易實(shí)行單結(jié)單清，在上一合同未履行完畢之前，嚴(yán)禁新開信用貿(mào)易合同，防止用新合同掩蓋舊合同存在的不足，造成更大的風(fēng)險(xiǎn)。

2.加強(qiáng)客戶信息跟蹤，及早識(shí)別突發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)定期拜訪重要客戶，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和資信變動(dòng)情況。進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)估，對(duì)信用等級(jí)偏低和資信異常的客戶，及時(shí)采取收緊信用等措施，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，保障貨款的及時(shí)回籠。企業(yè)應(yīng)制訂客戶信用額度制度，根據(jù)客戶信用檔案記錄、市場情況等，區(qū)別不同客戶類別，合理確定客戶的信用額度和信用周期。對(duì)單一客戶應(yīng)設(shè)置賒銷總額限制，每一客戶的信用額度應(yīng)與其支付能力相對(duì)應(yīng)，嚴(yán)禁對(duì)客戶超額放大財(cái)務(wù)杠桿。及時(shí)調(diào)整客戶的信用額度，調(diào)整應(yīng)收賬款的狀態(tài)，做好應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)與客戶資信相匹配。

3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，固化內(nèi)部控制制度流程完善業(yè)務(wù)風(fēng)控信息化系統(tǒng)。加快推動(dòng)各成員公司優(yōu)化完善業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)流程中識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)嵌入ERP系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)運(yùn)行中實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)提示和及時(shí)處置。最好讓技術(shù)公司在ERP管理系統(tǒng)中增加“國內(nèi)貿(mào)易”、“境外貿(mào)易”兩個(gè)模塊，使其反饋的內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)信息更加及時(shí)準(zhǔn)確，切實(shí)消除了人為風(fēng)險(xiǎn)因素。

三、事后信用風(fēng)險(xiǎn)防范

1.加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理企業(yè)應(yīng)制定和完善應(yīng)收款項(xiàng)管理制度，實(shí)行應(yīng)收款項(xiàng)責(zé)任管理，做到每筆應(yīng)收款項(xiàng)有專人負(fù)責(zé)。銷售部門負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收，催收記錄應(yīng)妥善保管，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算并定期與銷售部門、客戶對(duì)賬，督促款項(xiàng)回收。要定期通過函證等方式，與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和預(yù)收賬款等往來款項(xiàng)。企業(yè)要建立銷售考核責(zé)任制，明確業(yè)務(wù)人員的銷售考核包括應(yīng)收賬款的回收、賬齡以及追收額度與銷售績效獎(jiǎng)懲掛鉤，形成銷售業(yè)績和貨款回籠并重的管理模式。

2.加強(qiáng)法務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立逾期賬款管理辦法，根據(jù)客戶的最新情況，及時(shí)采取催收、資產(chǎn)保全、法律訴訟等管理程序，根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和程度，及時(shí)啟用相關(guān)程序，甚至法務(wù)程序，以便及時(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)管控，從而最大程度減少信用損失。在確認(rèn)無法收回時(shí)，也及時(shí)與相關(guān)保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠，通過信用保險(xiǎn)，降低信用損失。

3.加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行檢查與考核內(nèi)部控制制度的執(zhí)行是風(fēng)險(xiǎn)防范的手段，只有按照企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，才能有效防范信用風(fēng)險(xiǎn)、及早識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)，及早應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)，防范信用損失。因此，需要定期檢查分析業(yè)務(wù)流程過程中的薄弱環(huán)節(jié)，完善內(nèi)部控制措施，優(yōu)化內(nèi)部控制制度，提高內(nèi)部控股效果。同時(shí)，考核是內(nèi)控執(zhí)行的保障，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行的考核，在企業(yè)內(nèi)做好有法必依，違法必糾的法制文化，提高內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果。涉及較大損失還應(yīng)查明原因，落實(shí)追究責(zé)任。

第4篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng) 物資合同 管理

中圖分類號(hào)：TM7文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

前言

電力企業(yè)中的合同管理主要是針對(duì)企業(yè)作為當(dāng)事人對(duì)其合同依法進(jìn)行訂立、變更等一系列行為的總稱，它不光是企業(yè)對(duì)自身的一種管理行為，更是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中的一部分。而物資管理是企業(yè)管理活動(dòng)中的一部分，電力系統(tǒng)的物資具有專業(yè)性強(qiáng)、對(duì)時(shí)間要求高、庫存時(shí)間短等特點(diǎn)，因此造就了電力系統(tǒng)中物資管理的特殊性。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展，電力企業(yè)所投資的工程項(xiàng)目逐漸增加，面對(duì)逐年顯著增加的所需物資，必須要有一個(gè)合理且高效的物資管理。為了減少經(jīng)濟(jì)糾紛所產(chǎn)生的損失，完善電力系統(tǒng)中的物資合同管理是電力系統(tǒng)中迫切需要解決的主題。

電力物資流程控制流程控制。1）省公司下發(fā)中標(biāo)結(jié)果并確定是否需要簽訂技術(shù)協(xié)議。一般來說，對(duì)于新應(yīng)用設(shè)備材料、技術(shù)復(fù)雜或項(xiàng)目實(shí)施的管件設(shè)備材料，可根據(jù)需要組織項(xiàng)目管理部門、物資需求部門、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)協(xié)議簽訂。2）如果需要?jiǎng)t組織簽訂技術(shù)協(xié)議，由市公司物資供應(yīng)中心組織，項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商代表簽訂技術(shù)協(xié)議。3市公司物資供應(yīng)中心采購員在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單。4）市公司物資供應(yīng)中心主任在ERP系統(tǒng)中審批采購訂單。5）判斷采購訂單是否通過審批。6)采購訂單審批通過，市公司物資供應(yīng)中心合同專責(zé)根據(jù)中標(biāo)通知書與供應(yīng)商代表簽訂物資采購合同。7）省市公司專工匯總合同簽訂材料，提出考評(píng)意見并下達(dá)。

三、關(guān)鍵點(diǎn)分析

電力物資采購合同簽約管理關(guān)鍵點(diǎn)其中第三點(diǎn)。采購員在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查是否超預(yù)算。如果超預(yù)算，系統(tǒng)會(huì)提示不予通過，此時(shí)由采購員聯(lián)系采購申請(qǐng)的創(chuàng)建人進(jìn)入項(xiàng)目變更管理流程調(diào)整預(yù)算。在ERP系統(tǒng)中采購訂單維護(hù)成功后，采購合同配送單到貨驗(yàn)收單、投運(yùn)單、質(zhì)保單在系統(tǒng)中以統(tǒng)一的文本格式自動(dòng)生成，這5種單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況在不同時(shí)期打印。為簡化業(yè)務(wù)流程、提高工作效率，采購員在成功創(chuàng)建采購訂單后將5種單據(jù)一次性全部打印，根據(jù)具體情況分發(fā)給買賣雙方或存檔。尤其是驗(yàn)收單、投運(yùn)單、質(zhì)保單一次性打印全部由供應(yīng)商保存。便于不同時(shí)期提交進(jìn)行資金結(jié)算。第六點(diǎn)，物資合同簽訂后履約員要核實(shí)是否需要預(yù)付款。如果需要預(yù)付款，進(jìn)入采購付款管理流程。在ERP系統(tǒng)中采購訂單維護(hù)成功后，市公司根據(jù)省公司物資部（招投標(biāo)管理中心）下達(dá)的中標(biāo)通知書，組織供應(yīng)商集中簽約，嚴(yán)格使用國家電網(wǎng)公司物資采購統(tǒng)一合同文本，確保在中標(biāo)結(jié)果后15日內(nèi)及時(shí)完成合同簽訂。嚴(yán)格中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行，合同簽訂不得更改中標(biāo)結(jié)果，或違背招標(biāo)、投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款，逐步取消技術(shù)協(xié)議簽訂，進(jìn)一步加快合同簽訂速度，大大提高簽約效率，降低簽約成本，方便客戶。

四、電力物資的合同風(fēng)險(xiǎn)

1、合同簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)。合同的業(yè)務(wù)操作流程是合同管理制度的具體體現(xiàn)，是合同管理制度在實(shí)際工作中的具體應(yīng)用，一般而言，大多數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)都與企業(yè)行為的不規(guī)范有著聯(lián)系，合同管理過程也一樣，流程越隨意，風(fēng)險(xiǎn)越大。按照合同具體業(yè)務(wù)操作流程來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，不僅不容易遺漏具體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，還能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行更為細(xì)致的認(rèn)識(shí)。

2、前期準(zhǔn)備階段風(fēng)險(xiǎn)。從訂貨任務(wù)下達(dá)到合同文本起草，采購合同承辦及管理部門還需要做一系列的準(zhǔn)備工作，諸如收集合同制作依據(jù)及信息，包括合同需方的需求計(jì)劃、需求信息、設(shè)備型號(hào)、技術(shù)要求、項(xiàng)目建設(shè)信息等；評(píng)標(biāo)結(jié)果和批復(fù)；批量分配結(jié)果和批復(fù)；合同調(diào)整和變更批復(fù)等；要對(duì)交易主體進(jìn)行必要的資信審核，檢查營業(yè)執(zhí)照是否已通過年檢，檢查法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書以及與合同內(nèi)容相符的許可、資質(zhì)等級(jí)證書；對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營狀況、技術(shù)條件和商業(yè)信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查；通知中標(biāo)供應(yīng)商等。

合同審核風(fēng)險(xiǎn)。電力物資采購合同專業(yè)性、法律性都很強(qiáng)，內(nèi)容復(fù)雜，特別是一些重大合同，能否正確的簽訂履行，對(duì)物資需求部門正常的生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)關(guān)系重大。合同審核是相關(guān)部門在規(guī)定的審核時(shí)限，依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及程序?qū)贤M(jìn)行審查，保證合同正確簽訂和履行的活動(dòng)。合同審核過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：合同審核人員因?qū)I(yè)素質(zhì)或工作態(tài)度的原因未能發(fā)現(xiàn)合同文本中的內(nèi)容和條款不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；雖然發(fā)現(xiàn)了問題但未提出恰當(dāng)?shù)男抻喴庖姷娘L(fēng)險(xiǎn)等。

五、電力系統(tǒng)物資合同管理的優(yōu)化策略

建立健全合同管理制度，依規(guī)行事。合同管理的原則是依法與相關(guān)人員進(jìn)行全面專業(yè)的理，管理時(shí)最重要的是注重效率。電力系統(tǒng)是大型企業(yè)，在大型企業(yè)中要想對(duì)某一方面進(jìn)行管理必須要建立一個(gè)健全的管理體制，因此建立合同管理體制將合同管理貫徹落實(shí)到電力系統(tǒng)當(dāng)中，才能夠按規(guī)定形式。需要注意的是合同管理制度必須要以相關(guān)法律為依據(jù)，以服務(wù)電力系統(tǒng)為準(zhǔn)則，以提高物資合同管理效率為目標(biāo)，這個(gè)制度還需要有一定的可行性與科學(xué)性。合同管理中包含了合同洽談、草擬、評(píng)審、簽訂、履行、變更、終止等一系列過程，合同違約處理等也包括在內(nèi)，合同管理制度的制定是電力系統(tǒng)合同管理最有力的依據(jù)。

強(qiáng)化采購環(huán)節(jié)的行情把握，降低成本。強(qiáng)化采購環(huán)節(jié)行情的把握主要是指派專人對(duì)電力企業(yè)周邊的物資價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，不僅如此還需要盡可能地調(diào)查到供應(yīng)商的物資供應(yīng)能力和信譽(yù)、市場保有量等與物資采購相關(guān)的信息，形成一份完整詳細(xì)的市場調(diào)查報(bào)告。一旦有了一份完整詳細(xì)的市場調(diào)查報(bào)告在采購時(shí)便能夠有利于電力系統(tǒng)總部核查每一次采購的程序與價(jià)格，保障物資采購工作的順利進(jìn)行。一旦采購價(jià)格與市場價(jià)格違背嚴(yán)重時(shí)就能夠按照合同追究相關(guān)人員責(zé)任，最大程度地避免了各種損失。

強(qiáng)化物資倉儲(chǔ)管理能力。為了減少事故與糾紛，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化物資倉儲(chǔ)管理能力。例如可以指定詳細(xì)的物資管理制度，或是建立健全相關(guān)的責(zé)任制與管理流程。當(dāng)有電力建設(shè)項(xiàng)目時(shí)應(yīng)把項(xiàng)目中所涉及到的所有物資和材料都上報(bào)，并且分類采購與倉儲(chǔ)，最后錄入相關(guān)管理軟件中做到信息共享，以便電力系統(tǒng)中的各類管理人員能夠及時(shí)查看物資情況，及時(shí)調(diào)用所需物資，一旦物資出現(xiàn)損壞等事故能夠迅速找到相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。電力企業(yè)的物資管理是保證電力系統(tǒng)運(yùn)行的紐帶，只有不斷地強(qiáng)化物資倉儲(chǔ)管理能力，保證物資的安全與管理水平，才能夠讓電力系統(tǒng)的物資運(yùn)轉(zhuǎn)得更順利，更好地履行物資合同。

六、結(jié)束語

電力系統(tǒng)它是國家非常關(guān)鍵的部門，電力系統(tǒng)的物資合同管理十分重要，需要加強(qiáng)提高要求，要根據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求、講科學(xué)的原則，精細(xì)管理，創(chuàng)新理念，努力提高電力系統(tǒng)的物資合同管理工作，保證電力系統(tǒng)的物資供應(yīng)，必須要認(rèn)真地履行合同管理中的每個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)提高合同管理水平，提高合同的履約率，以防風(fēng)險(xiǎn)和糾紛，維護(hù)國家的利益，為建設(shè)和諧電網(wǎng)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn)：

第5篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

關(guān)鍵詞：企業(yè)；經(jīng)濟(jì)合同；管理；現(xiàn)狀；對(duì)策

一、企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂

（1）合同簽訂的注意事項(xiàng)

雙方當(dāng)事人在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂之前，需對(duì)雙方都有清晰、徹底的了解。如，對(duì)方當(dāng)事人企業(yè)是否真正具有企業(yè)經(jīng)營權(quán)、是否具備有效的法人資格、是否對(duì)合同的履行有充分的履約能力、是否具有良好的誠信以及簽約人真實(shí)的法人身份或有效的法人委托權(quán)限等。在做到對(duì)對(duì)方利益的讓步時(shí)也要考慮是否符合自己的經(jīng)濟(jì)利益需要；雙方都需有清晰的思路，對(duì)于雙方的各方面實(shí)際能力予以切實(shí)摸底，防止上當(dāng)受騙和無效合同簽訂的發(fā)生；確保合同簽訂以后的真實(shí)有效性；與此同時(shí)在合同的簽訂時(shí)必須遵循我國的《經(jīng)濟(jì)合同法》、《公司法》等其他相關(guān)的法律法規(guī)。

在簽訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，簽訂合同的主體必須是企業(yè)法定代表人，如果法定代表人無法出席，則委托人必須持有有效的法人委托書等有效的委托依據(jù)。除此之外，其他非法委托人或超越權(quán)限人都沒有對(duì)外簽約的權(quán)限，簽訂的合同不具有法律效力。

（2）合同簽訂的格式要求

在雙方經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時(shí)，除了采用正常的書面格式以外，還必須使用統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)合同文本進(jìn)行簽約，兩者缺一不可。否則屬于無效合同。以上兩點(diǎn)遵循以后，在簽訂的內(nèi)容上首要要明確合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)，在對(duì)權(quán)利、義務(wù)闡述時(shí)須做到字字斟酌、語言明確具體、文字表達(dá)要清楚精確，不能含糊其詞，更不能有錯(cuò)別字的出現(xiàn)。具體的注意事項(xiàng)如下：

1.合同部首部分；注意寫明供需雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

2.合同正文部分；注意: 產(chǎn)品名稱; 技術(shù)質(zhì)量; 運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確; 交( 提) 貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確; 價(jià)金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價(jià)或國家指導(dǎo)價(jià)、市場調(diào)節(jié)價(jià); 違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法。

3.合同結(jié)尾部分；注意: 雙方都必須使用合格的印章--公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章。

二、我國目前經(jīng)濟(jì)合同管理中存在的問題

（一）在經(jīng)濟(jì)合同管理中關(guān)于合同方面存在的問題

1.在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同簽訂的實(shí)踐中，往往在合同的簽訂主體中出現(xiàn)一方當(dāng)事人不具有簽訂資格或者超出其權(quán)限范圍，甚至還有根本就不具有簽訂合同的資本主體。

2.在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同簽訂的實(shí)踐中，一些當(dāng)事人對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂條件認(rèn)識(shí)不深，對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人及其企業(yè)調(diào)查不透徹，在合同的簽訂中沒有依照法律規(guī)定的期限格式辦理，簽訂草率，使簽訂的經(jīng)濟(jì)合同沒有書面依據(jù),合同內(nèi)容不真實(shí)，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失無法索賠,一些甚至還要向?qū)Ψ匠袚?dān)責(zé)任。

3.在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同簽訂的實(shí)踐中，合同內(nèi)容不明確，簽訂合同的條款存在漏洞，對(duì)雙方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)沒有明確規(guī)定，在對(duì)于有效履約的條款編制中規(guī)定模糊，甚至一些出現(xiàn)忘記規(guī)定，合同內(nèi)容粗枝大葉，導(dǎo)致違約方使對(duì)方利益得不到保護(hù)。

4.在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同簽訂的實(shí)踐中，一些合同履行主體沒有按照合同規(guī)定嚴(yán)格履行合同簽訂內(nèi)容，從而造成對(duì)合同不完全履行或者瑕疵履行的后果，以至承擔(dān)因違約造成的損失。

5.在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同簽訂的實(shí)踐中，出現(xiàn)當(dāng)事人雙方由于個(gè)人利益導(dǎo)致發(fā)生糾紛，在此沒有樹立正確的法律意識(shí)，沒有從客觀出發(fā)，去取得和保存有利的證據(jù)，致使自己處于不利情況。另外，也有一些人出于僥幸心理利用經(jīng)濟(jì)合同來做違法活動(dòng)。

（二）經(jīng)濟(jì)合同管理中有關(guān)管理方面存在的問題

1.一些企業(yè)在經(jīng)濟(jì)合同的管理中，沒有把經(jīng)濟(jì)合同管理工作切實(shí)落實(shí)到位，而對(duì)于合同管理制度也過于形式化，對(duì)于管理的機(jī)構(gòu)、人員因素等都沒有正規(guī)的定位。也沒有把經(jīng)濟(jì)合同管理工作重視起來，認(rèn)為合同簽訂完成就算大功告成，沒有把經(jīng)濟(jì)合同管理作為一項(xiàng)重要的企業(yè)管理工作來抓，致使經(jīng)濟(jì)合同管理工作無法滲透到企業(yè)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全過程中去。

2.在企業(yè)的管理中，由于一些人情、面子關(guān)系問題，致使企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同的簽訂效率不高，很多時(shí)候達(dá)成口頭協(xié)議或基于對(duì)對(duì)方的信任而無書面協(xié)議等。

3.在一些經(jīng)濟(jì)合同的簽訂中，對(duì)于簽訂內(nèi)容審視不嚴(yán)謹(jǐn)，簽約不正式，沒有經(jīng)過經(jīng)濟(jì)合同管理部門的有效制約。再或者在一些經(jīng)濟(jì)合同的簽訂中雖然有合同會(huì)簽流程，但對(duì)合同內(nèi)容編制不夠規(guī)范，使合同發(fā)生變更或解除的時(shí)候，產(chǎn)生糾紛的隱患很大。

(三）在經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理方面存在的問題

經(jīng)濟(jì)合同歸檔制度的缺乏使得很多企業(yè)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同在履行完畢之后便無檔可查，一旦日后發(fā)生合同糾紛，則使得企業(yè)處于被動(dòng)的局面，對(duì)于在簽訂履行經(jīng)濟(jì)合同過程中所積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)也不能得到有效的發(fā)揮, 同時(shí)也不利于企業(yè)整體規(guī)劃的實(shí)施。

三、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理的對(duì)策以及經(jīng)濟(jì)合同管理與ERP信息化的結(jié)合

(一) 建立健全經(jīng)濟(jì)合同管理體系

企業(yè)建立健全經(jīng)濟(jì)合同管理體系，是企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，運(yùn)用法律手段管理企業(yè)的必要工作。同時(shí)企業(yè)可以指定某個(gè)部門,如經(jīng)營、計(jì)劃部門負(fù)責(zé)合同管理工作, 并配備專職或兼職管理人員。在合同管理體制上, 可以采取歸口管理和分工管理相結(jié)合的方式。即由經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)全面負(fù)責(zé)企業(yè)合同管理的各項(xiàng)工作, 對(duì)本企業(yè)的合同實(shí)行統(tǒng)一管理, 同時(shí)在企業(yè)各分部門,視需要設(shè)專職、兼職合同管理人員,分類專項(xiàng)管理相關(guān)合同。

(二) 明確經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)

1. 作為一個(gè)合格健全的經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)做到:

①制定完善的經(jīng)濟(jì)合同管理制度。

②進(jìn)行直接有效的管理工作。

③對(duì)企業(yè)內(nèi)部的員工進(jìn)行專業(yè)和法律常識(shí)的普及。

④監(jiān)督企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，對(duì)已簽訂的經(jīng)濟(jì)合同做到應(yīng)盡的審查義務(wù)，并向本部門的負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

⑤在企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同糾紛的時(shí)候能有效的解決糾紛并使企業(yè)的利益得到最大程度的維護(hù)。

⑥代表企業(yè)參加有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的仲裁和訴訟活動(dòng)

2. 經(jīng)濟(jì)合同管理人員的職責(zé)是:

①在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助合同的簽訂人員進(jìn)行合同的談判，協(xié)商。

②從法律的角度審查合同，防止合同中出現(xiàn)違法以及危害企業(yè)利益的內(nèi)容。

③對(duì)合同簽訂后的履行階段進(jìn)行監(jiān)督，確保合同得到及時(shí)有效的履行，并對(duì)此過程中產(chǎn)生的糾紛以合理的方式解決。

④負(fù)責(zé)建立合同的保存檔案，總結(jié)合同簽訂履行過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

⑤制止非法的合同行為，同時(shí)在合理的范圍內(nèi)規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。

⑥依法參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

(三) 建立健全企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同管理制度

企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)事求是，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，在符合法律法規(guī)要求的情況下建立完善的經(jīng)濟(jì)合同管理制度。

1. 經(jīng)濟(jì)合同綜合管理制度由企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)合同實(shí)行統(tǒng)一管理,確定合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé),規(guī)定合同管理原則和基本內(nèi)容,規(guī)定合同簽訂、履行、變更、解除的程序和要求, 規(guī)定合同管理人員和合同承辦人員的崗位資格要求, 及對(duì)合同管理人員與合同承辦人員的職責(zé)和工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲等。

2. 經(jīng)濟(jì)合同分類專項(xiàng)管理制度由企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)合同的種類和特點(diǎn),在合同綜合管理制度的基礎(chǔ)上,制定各類合同的分類專項(xiàng)管理制度。包括確定專項(xiàng)管理機(jī)構(gòu)和管理人員及其職責(zé),規(guī)定對(duì)管理人員的考核、獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

3. 經(jīng)濟(jì)合同授權(quán)委托制度

作為市場經(jīng)濟(jì)主體的企業(yè)在對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同的過程中，必須有企業(yè)法定代表人簽訂或者法定代表人合法授權(quán)的人簽訂。被授權(quán)人簽訂合同,必須有企業(yè)法定代表人的書面委托書。在企業(yè)內(nèi)部來說，人必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，擁有所需的資質(zhì)并具有一定的政治素養(yǎng)才能被授權(quán)，同時(shí)也保障了企業(yè)的利益。人所持的授權(quán)書必須嚴(yán)格按照格式書寫，應(yīng)明確包括人姓名，單位名稱、授權(quán)范圍、期限，以及企業(yè)法定代表人的簽名并加蓋公章。人的授權(quán)范圍應(yīng)結(jié)合該業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)范圍由合同管理部門提出意見并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn), 授權(quán)委托書的印制應(yīng)由合同管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理。人外出簽訂合同應(yīng)攜帶授權(quán)委托書,無授權(quán)或者授權(quán)不明時(shí)合同管理部門工作人員可拒絕協(xié)助其工作。

4. 經(jīng)濟(jì)合同的審查制度

鑒于經(jīng)濟(jì)合同簽訂關(guān)系到企業(yè)諸方面的利益，且其簽訂的專業(yè)性以及法律性都很強(qiáng)，所以經(jīng)濟(jì)合同的審查制度至關(guān)重要，尤其是對(duì)一些關(guān)乎企業(yè)重大事項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)合同，更需要經(jīng)過嚴(yán)格的審查。因此就要求經(jīng)濟(jì)合同管理部門建立完善的經(jīng)濟(jì)審查制度，一個(gè)完善的經(jīng)濟(jì)合同審查制度包括企業(yè)各有關(guān)部門在合同審查中的職責(zé)、審查程序、審查內(nèi)容、審查標(biāo)準(zhǔn)、審查時(shí)限等。

5. 經(jīng)濟(jì)合同的公證制度

我國公證制度日益完善，作為市場經(jīng)濟(jì)主題的企業(yè)應(yīng)充分利用公證制度，在簽訂一些重要的經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)候進(jìn)行公證，會(huì)使得合同的履行得到有效的保證，且一旦合同條款發(fā)生爭議或者糾紛，則可以有確切的維權(quán)依據(jù)。因此, 企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度, 加強(qiáng)對(duì)合同公證工作的管理。

6. 經(jīng)濟(jì)合同專用章管理制度及經(jīng)濟(jì)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度

經(jīng)濟(jì)合同專用章作為企業(yè)對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)的重要依據(jù), 應(yīng)由專人保管、使用, 建立經(jīng)濟(jì)合同專用章的使用檔案，并定期整理向主管領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)，對(duì)濫用合同專用章的行為進(jìn)行處罰。

建立合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)合同的各項(xiàng)條款進(jìn)行詳細(xì)登記, 以便在合同的履行階段可以隨時(shí)掌握履行進(jìn)度，及時(shí)把握合同對(duì)方的動(dòng)向。主要有合同執(zhí)行情況進(jìn)度表、合同簽訂情況進(jìn)度表。

7. 經(jīng)濟(jì)合同歸檔制度

要制定嚴(yán)格的歸檔制度, 妥善保管經(jīng)濟(jì)合同。合同依法簽訂后, 合同承辦人員應(yīng)將合同正本交單位合同管理人員保管, 合同副本留承辦人員備用,必要時(shí)抄送、抄報(bào)有關(guān)部門。合同管理人員對(duì)已生效的合同要編號(hào)登記,逐個(gè)建立檔案,與合同有關(guān)的文件也要附在合同卷內(nèi)歸檔。履行完畢的合同,按檔案保管期限保管。

（4）經(jīng)濟(jì)合同管理與ERP系統(tǒng)的結(jié)合

ERP系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。它是新一代集成化管理信息系統(tǒng)，其核心思想是供應(yīng)鏈管理。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，ERP系統(tǒng)集信息技術(shù)與先進(jìn)管理思想于一身，它對(duì)于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力具有顯著作用。

ERP系統(tǒng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同管理工作也帶來了新的方法和機(jī)遇，但是由于目前在電力系統(tǒng)的ERP管理模塊中還沒有合同模塊，這就意味著ERP系統(tǒng)在跟經(jīng)濟(jì)合同的結(jié)合方面，電力系統(tǒng)還存在一定程度上的漏洞，因此需要在電力系統(tǒng)今后的ERP管理過程中，注重對(duì)合同模塊的建立。

第6篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

關(guān)鍵詞：合同管理；法律風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)經(jīng)營；風(fēng)險(xiǎn)管控

一、合同各階段的風(fēng)險(xiǎn)管控

合同管理是企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管控的重要內(nèi)容，也是企業(yè)管理制度的重要組成部分。企業(yè)基于對(duì)于安全運(yùn)營的需求，對(duì)這項(xiàng)工作非常重視，企業(yè)由單純重視訴訟管理，轉(zhuǎn)為重視日常合同管理。合同管理各階段的法律風(fēng)險(xiǎn)，需要切實(shí)有效的管控。

（一）合同簽訂階段的法律風(fēng)險(xiǎn)控制

1．合同簽訂階段的法律風(fēng)險(xiǎn)：合同相對(duì)人是各種經(jīng)濟(jì)體制、所有制形式以及不同國家的民事主體，企業(yè)經(jīng)營過程中存在大量的“風(fēng)險(xiǎn)交易”。應(yīng)當(dāng)警惕從簽訂階段就存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，從內(nèi)部看：合同簽訂出現(xiàn)問題將嚴(yán)肅處理責(zé)任人；從外部看，我國刑法規(guī)定了簽訂、履行合同失職被騙罪等罪名，觸犯刑律將依法承擔(dān)刑事責(zé)任。簽約過程中構(gòu)成締約過失責(zé)任或簽約后出現(xiàn)違約行為，還要承擔(dān)民事責(zé)任。合同簽訂應(yīng)當(dāng)授權(quán)專業(yè)法律人員管理，全程進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)管控，重視相關(guān)法律規(guī)范與司法解釋。

2．部門聯(lián)合會(huì)簽制度：企業(yè)內(nèi)部的聯(lián)合會(huì)簽，是法律風(fēng)險(xiǎn)管控的核心制度，各部門依照管理職能緊密銜接、相互制約、獨(dú)立決策，共同參與合同審批流程。聯(lián)合會(huì)簽制度應(yīng)當(dāng)科學(xué)高效、公開透明，防止出現(xiàn)商業(yè)賄賂或謀取非法利益等內(nèi)部法律風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合實(shí)踐，較為科學(xué)的聯(lián)合會(huì)簽流程一般涉及：（1）采購或銷售部門發(fā)起簽約申請(qǐng)，提交合同草本、會(huì)簽單、審核上報(bào)相對(duì)人資信材料；（2）考核部門審閱價(jià)格、進(jìn)行成本和利潤分析，制作經(jīng)營報(bào)表；（3）會(huì)簽部門依次審批、分管經(jīng)理批示，例如：技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)督、倉庫、交接車間等涉及履行部門；（4）財(cái)務(wù)部門核實(shí)應(yīng)收賬款，管理收放款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)放行證件；（5）合同管理部門負(fù)責(zé)全程法律風(fēng)險(xiǎn)管控，辦理用印并、負(fù)責(zé)合同檔案管理。

（二）合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)管控

1．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：合同履行階段的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，包括對(duì)資金問題主動(dòng)調(diào)查活動(dòng)，不是出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失后的消極反應(yīng)。合同管理部門對(duì)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬目監(jiān)控，經(jīng)營業(yè)務(wù)中的賒銷賬款等資金使用進(jìn)行例行核查。發(fā)現(xiàn)存在履行瑕疵及時(shí)處理，避免履行中出現(xiàn)抗辯權(quán)事由而導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)不能按期回款情況，行使抗辯權(quán)并及時(shí)溝通解決。發(fā)現(xiàn)相對(duì)人出現(xiàn)嚴(yán)重的資產(chǎn)或商業(yè)信譽(yù)問題，行使不安抗辯權(quán)。按照法律事務(wù)管理辦法對(duì)責(zé)任人督辦問責(zé)，規(guī)避企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)，登記履行情況對(duì)客戶進(jìn)行信譽(yù)評(píng)級(jí)，依照信用等級(jí)分別評(píng)議賒銷額度和賒銷時(shí)限。

2．資金動(dòng)態(tài)核查：合同管理按照資金輸出和資金輸入兩個(gè)環(huán)節(jié)核查動(dòng)態(tài)賬目。對(duì)合同履行發(fā)生的資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行賬目核查，當(dāng)天核算、當(dāng)天公布并記錄在案，避免出現(xiàn)隨意更改賬目現(xiàn)象。由合同管理部門監(jiān)督制度實(shí)施，代表公司實(shí)施資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑往來賬目尤其是極端賬目，及時(shí)采取必要的法律措施維護(hù)企業(yè)利益。監(jiān)管工作前移至履行階段而不是在合同爭議階段，履行過程中的資金變化情況，直接反映出履行中的法律風(fēng)險(xiǎn)狀況。企業(yè)應(yīng)當(dāng)立足于資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建設(shè)合安全、順暢和高效的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。

（三）合同爭議的解決

1．合同管理善意原則：維護(hù)企業(yè)利益是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的核心目的，出現(xiàn)合同爭議優(yōu)先采用低成本糾紛解決辦法。企業(yè)之間依照善意原則處理問題，主動(dòng)溝通解決，不能直接追究責(zé)任或者依照合同法主張維權(quán)，使得原本可以協(xié)商解決的爭議走向極端方式。企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失，直接責(zé)任人和分管領(lǐng)導(dǎo)因此承擔(dān)管理責(zé)任，應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)損失，遵循善意原則把爭議解決在履行過程中或者協(xié)商階段，如果爭議出現(xiàn)在責(zé)任追究或訴訟階段將增加企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)。解決爭議以考慮經(jīng)濟(jì)利益為關(guān)鍵因素，同時(shí)考慮社會(huì)影響和企業(yè)長遠(yuǎn)利益。

2．避免出現(xiàn)訴訟案件：合同爭議的解決應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)訴訟案件，這體現(xiàn)出日常合同管理的重要性，只有實(shí)行科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜粘９芾?，才能有效?shí)現(xiàn)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管控。企業(yè)參與訴訟活動(dòng)可能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響，尤其國有企業(yè)參與訴訟，出現(xiàn)政治影響后企業(yè)負(fù)責(zé)人可能因此失去晉升機(jī)會(huì)、承擔(dān)連帶責(zé)任。即使私營企業(yè)也應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)社會(huì)形象，不能濫訴、纏訴。合同管理部門依照合法合理性原則開展法律風(fēng)險(xiǎn)管控工作，滿足相對(duì)人合理要求靈活處理爭議，維護(hù)締約雙方長遠(yuǎn)合作關(guān)系。爭取用緩和方式解決爭議，出現(xiàn)合同沖突，當(dāng)事人可能采取不合作態(tài)度，導(dǎo)致問題陷入尷尬局面。確實(shí)無法達(dá)成一致的合同爭議，先發(fā)送律師函通知表示善意提醒。最終決定以訴訟方式處理的爭議，委托專業(yè)律師提訟主張合法權(quán)利。

二、合同管理制度與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控

合同管理立足于企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管控，有效的保障了企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定環(huán)境，保障了企業(yè)的經(jīng)營安全和長遠(yuǎn)發(fā)展。面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，企業(yè)之間依賴合同形式保障各方權(quán)利義務(wù)，合同管理制度在企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管控中占據(jù)核心地位。提高企業(yè)的合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力會(huì)提高企業(yè)整體競爭力，為企業(yè)帶來高利潤的回報(bào)。

（一）合同管理的法律風(fēng)險(xiǎn)管控體系

1．合同管理制度建設(shè)：企業(yè)應(yīng)當(dāng)先簽訂合同后辦理業(yè)務(wù)，例外情況依照公司章程的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，良好的合同管理能夠在法律范圍內(nèi)保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,以免受到不必要的經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定適合本單位實(shí)際情況的《合同管理辦法》、《合同管理流程》、《授權(quán)委托管理辦法》、《印章管理辦法》等制度，進(jìn)行體系化的法律風(fēng)險(xiǎn)管控。合同管理不是經(jīng)營業(yè)務(wù)的附屬程序，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦合同行為，業(yè)務(wù)辦理完畢又補(bǔ)辦合同手續(xù)讓整個(gè)合同管理制度形同虛設(shè)。雖然無紙質(zhì)合同的實(shí)際履行，如符合《合同法》規(guī)定也是有效法律行為，但這種情況使企業(yè)承受巨大法律風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于合同中標(biāo)的物數(shù)量、質(zhì)量最終認(rèn)定方式，以及履行時(shí)間、地點(diǎn)、方法等方面的約定容易出現(xiàn)爭議，沒有紙質(zhì)合同作為認(rèn)定和主張的依據(jù)，這些爭議無從確認(rèn)和查證。

2．資信調(diào)查與建立信用檔案：合同申辦部門負(fù)責(zé)收集和提交合同相對(duì)人資信材料，包括合同履行應(yīng)當(dāng)具備的資質(zhì)證件、營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量證件或法律文書、專利證書等文件。確認(rèn)對(duì)方的民事行為能力和民事責(zé)任能力有重要法律意義，這些因素直接影響出現(xiàn)爭議后的法律請(qǐng)求效果。對(duì)簽約人的授權(quán)委托授權(quán)書和身份進(jìn)行嚴(yán)格審核，避免因無權(quán)產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)。一些企業(yè)沒有謹(jǐn)慎考察相對(duì)方主體資格，導(dǎo)致合同歸于無效或效力待定，或者與無履約能力當(dāng)事人簽訂合同導(dǎo)致合同陷入履約障礙。合同簽訂后全程登記履行情況，建立客戶資信檔案并進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。

3．合同條款審核：企業(yè)經(jīng)營合同大多是常見類型，依照《合同法》我國承認(rèn)各種符合成立和生效要件的無名合同，締約各方應(yīng)當(dāng)誠信履行、善意履行、依照合同目的促成履行。經(jīng)營過程中使用的格式條款合同，制定十幾條主要關(guān)鍵條款反復(fù)使用，格式條款不能避免法律風(fēng)險(xiǎn)。條款最終由經(jīng)辦人填寫，其中空白項(xiàng)和附則（其他約定）的填寫中存在巨大法律空間，經(jīng)辦人在填寫時(shí)，與簽署普通合同有同等法律風(fēng)險(xiǎn)。因此，簽署格式條款同樣需要嚴(yán)格審核，無論何種類型合同，應(yīng)當(dāng)由專業(yè)法律工作人員或律師逐一審查合同條款。

4．合同的印章管理：合同印章的使用和管理是簽署合同的關(guān)鍵，依照《合同法》規(guī)定：約定加蓋印章生效的合同，自加蓋印章并符合生效要件時(shí)生效。企業(yè)經(jīng)營合同一般約定加蓋行政章或合同專用章，除非特別約定，財(cái)務(wù)專用章或部門印章不能用于簽訂合同。合同印章由專門部門保管和使用，未經(jīng)會(huì)簽手續(xù)并經(jīng)分管經(jīng)理同意，業(yè)務(wù)員不得隨意使用公司印章。需要攜帶外出的使用的，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)理批準(zhǔn)按流程使用并及時(shí)歸還。

（二）聯(lián)網(wǎng)審批流程的法律風(fēng)險(xiǎn)管控

1．聯(lián)網(wǎng)審批的監(jiān)管優(yōu)勢(shì)：現(xiàn)代企業(yè)采用合同聯(lián)網(wǎng)審批流程具有監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，重視和利用現(xiàn)代科技手段是法律風(fēng)險(xiǎn)管控的發(fā)展趨勢(shì)。在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中上傳的合同電子數(shù)據(jù)長期保留在數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)能立即發(fā)現(xiàn)和記載違規(guī)行為。這種監(jiān)控模式提高了企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管控效率：法務(wù)部門網(wǎng)上管理人員可以全程監(jiān)督合同業(yè)務(wù)，聯(lián)合會(huì)簽部門的辦理情況直接在電腦系統(tǒng)顯示，避免了各部門相互推諉；在網(wǎng)上可以隨時(shí)核對(duì)合同條款、查閱審批信息，有效減少了工作失誤；由于流程的公開性和互動(dòng)性，經(jīng)辦人對(duì)于提交材料更加謹(jǐn)慎。聯(lián)網(wǎng)審批通過的合同，由經(jīng)辦人確認(rèn)后上報(bào)合同管理部門加蓋印章，大幅度提高監(jiān)管效率。

2．紙質(zhì)資料的網(wǎng)上流程銜接：紙質(zhì)合同的簽署和監(jiān)管，是企業(yè)法律檔案管理工作的一部分，合同檔案是司法過程中的重要書面證據(jù)，這項(xiàng)工作從形式審查到實(shí)質(zhì)審查都直接關(guān)系企業(yè)利益。實(shí)行合同管理聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)的企業(yè)，申報(bào)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)與紙質(zhì)合同檔案完全一致，簽署過程中合同文本在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳遞和儲(chǔ)存，經(jīng)聯(lián)合審批并上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，依照審批情況簽署紙質(zhì)合同，這種公開審批的模式使得決策者更加審慎。各部門有獨(dú)立的賬戶和密碼，對(duì)合同管理全程有效的管控，各部門相互之間配合、相互監(jiān)督，紙質(zhì)材料與電子文件相互印證一致。

（三）合同檔案在法律風(fēng)險(xiǎn)管控中的利用

1．合同檔案的整理利用：紙質(zhì)同檔案屬于法律風(fēng)險(xiǎn)管控的重要文件，監(jiān)管部門審查合同履行全程并立卷存檔，合同回收采取統(tǒng)一的編號(hào)和歸檔方法，按照“資本輸出類”和“資本輸入類”對(duì)合同檔案進(jìn)行科學(xué)分類。建立合同目錄包括（1）合同文本原件，包括補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄等資料；（2）資信檔案，包括各類與合同有關(guān)的證件、質(zhì)量文件、專利文件等資料；（3）部門聯(lián)合會(huì)簽單，包括經(jīng)理批示、各部門會(huì)簽、履行情況備注等文件；（4）財(cái)務(wù)單據(jù)，包括借款單據(jù)、賒銷單據(jù)、銀行單據(jù)等資料；（5）法律文書，包括授權(quán)委托書、履行情況備注等其他法律文件。

2．合同業(yè)務(wù)的全程督辦：依照合同檔案進(jìn)行全程督辦，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為依照合同管理辦法問責(zé)。對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，順利履行完畢的合同登記后存入檔案；沒有合適履行的合同注明原因并及時(shí)督辦；出現(xiàn)爭議的合同，將合同檔案上報(bào)法律事務(wù)部門處理，避免出現(xiàn)超過訴訟時(shí)效的情況；進(jìn)入訴訟程序的合同糾紛，委托法律專業(yè)人員或者律師進(jìn)行維權(quán)，建立法律風(fēng)險(xiǎn)檔案。通過系統(tǒng)化、全程化的合同管理制度，有效對(duì)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。

三、結(jié)語

隨著我國依法治國工作的全面推進(jìn)，企業(yè)更加重視法律風(fēng)險(xiǎn)管控工作。雖然現(xiàn)階段有很多工作要進(jìn)行完善，但令人欣慰的是，我國的合同管理水平正在大幅度提高，企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)管控工作逐步走向科學(xué)化和精細(xì)化。市場經(jīng)濟(jì)法制化體是社會(huì)的巨大進(jìn)步，也是法律事業(yè)蓬勃發(fā)展的重要信號(hào)。在全體法律人的探索和努力下，基于對(duì)于合同管理制度與企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管控的不斷研究和實(shí)踐，將形成更加規(guī)范、誠信、安全、文明的市場環(huán)境，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。

作者:范曉偉 單位:西北政法大學(xué)

參考文獻(xiàn)：

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[3]王懷、王正志．公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范與管理．法律出版社．2007．

第7篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

關(guān)鍵詞：建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理分包合同管理

Abstract:

With rapid development of urban construction in China today, especially in the engineering construction projects, the size of the companies tend to focus on project management and ignore the importance of the foundation of project management, contract management. Construction enterprises must establish the perfect practical contract management organization, establish and improve a set of strict and effective rules and regulations and operational business processes, risk control and the subcontract management of strengthening contract management, contract for construction project management pattern, form a complete contract management system, in order to have a strong executive power, to safeguard the economic interests of the enterprise and the legitimate rights and interests.

Key words:

Construction projectcontract managementinnovationthe subcontract management

risk management

中圖分類號(hào)：K826.16 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：

一、引言

建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的水平高低關(guān)系著企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,其內(nèi)容包括對(duì)施工合同、分包合同、買賣合同、租賃合同和借款合同等的訂立、履行、變更、終止和解決爭議。企業(yè)各有關(guān)部門必需相互配合,共同努力,搞好公司以“重合同,守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。建筑施工企業(yè)對(duì)建設(shè)工程合同的管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展起著重要影響，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身的特點(diǎn)，積極大膽的進(jìn)行建設(shè)工程合同的管理體制創(chuàng)新，采取行之有效的方式方法來提高合同管理業(yè)務(wù)水平，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)工程合同有序、有力、有效的管理。

二、建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的創(chuàng)新概述

建設(shè)工程項(xiàng)目是指為完成依法立項(xiàng)的新建、改建、擴(kuò)建的各類工程（土木工程、建筑工程及安裝工程等）而進(jìn)行的、有起止日期的、達(dá)到規(guī)定要求的一組相互關(guān)聯(lián)的受控活動(dòng)組成的特定過程，包括策劃、勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收和移交等。合同管理是指企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來，主要是通過合同形式進(jìn)行的。一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營成敗和合同及合同管理有密切關(guān)系。企業(yè)合同管理是指企業(yè)對(duì)以自身為當(dāng)事人的合同依法進(jìn)行訂立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。其中訂立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止是合同管理的內(nèi)容；審查、監(jiān)督、控制是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動(dòng)態(tài)性的、層次性的。

筆者認(rèn)為，建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理創(chuàng)新在于在項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目應(yīng)該進(jìn)行分級(jí)審查，由企業(yè)成立的工程項(xiàng)目合同立項(xiàng)委員會(huì)，統(tǒng)籌項(xiàng)目立項(xiàng)和合同簽訂前的基礎(chǔ)性工作，其下設(shè)部門分別負(fù)責(zé)合同簽訂前的洽談、審查、審批，并且做到合同洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)三權(quán)相對(duì)獨(dú)立，相互制約的管理制度。對(duì)企業(yè)是否可以簽訂合同，各級(jí)應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)審查，然后由各級(jí)代表參加工程項(xiàng)目合同立項(xiàng)委員會(huì)討論會(huì)，最終投票決定項(xiàng)目是否予以審批。

項(xiàng)目實(shí)施過程，是建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理重要環(huán)節(jié)，為加強(qiáng)合同實(shí)施全過程管理，企業(yè)應(yīng)成立工程項(xiàng)目合同監(jiān)督控制小組，根據(jù)合同網(wǎng)絡(luò)，對(duì)企業(yè)所有在建項(xiàng)目和分包事宜深入各項(xiàng)目部，按相應(yīng)合同規(guī)定予以監(jiān)督、控制，切實(shí)監(jiān)督相應(yīng)部門的合同履行情況，對(duì)各項(xiàng)目部合同實(shí)施全過程的監(jiān)督、控制負(fù)責(zé)。同時(shí)，為突出合同實(shí)施全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，對(duì)變更、簽證、索賠進(jìn)行準(zhǔn)確的審計(jì)，企業(yè)應(yīng)成立工程項(xiàng)目合同審計(jì)辦公室，對(duì)與所簽訂的合同不一致內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)，對(duì)所有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、控制和規(guī)避，從而將風(fēng)險(xiǎn)減至最低。

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付使用后，為加強(qiáng)合同管理的連續(xù)性，提高今后合同管理的能力，需對(duì)竣工項(xiàng)目的合同管理過程進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，逐步提高企業(yè)合同管理水平，最終建立企業(yè)合同管理數(shù)據(jù)庫，對(duì)所有項(xiàng)目建立專項(xiàng)合同電子檔案。作者本人經(jīng)過調(diào)查分析和實(shí)際研究繪制了建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理體系圖，認(rèn)為下圖更有利于合同管理體系的規(guī)范和優(yōu)化。

圖一、建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理體系

在初步構(gòu)建了企業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理體系后，本文著重從合同風(fēng)險(xiǎn)管理和合同分包管理兩個(gè)方面進(jìn)行闡釋，以期能夠使建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理工作在這兩個(gè)方面更加有序、有力、有效。

三、建設(shè)工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化

在合同風(fēng)險(xiǎn)管理方面，就施工合同而言，合同確定了成本、工期、質(zhì)量、安全和環(huán)境等項(xiàng)目總體目標(biāo)，規(guī)定和明確了當(dāng)事人各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。建設(shè)工程項(xiàng)目必須實(shí)施規(guī)范性的合同管理，加強(qiáng)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)管控，才能滿足項(xiàng)目管理的需要，而這些對(duì)于企業(yè)自身來說必須以良好的合同管理制度體系、業(yè)務(wù)流程、合同管理機(jī)制、簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑮l款為基礎(chǔ)。 由于項(xiàng)目建設(shè)過程中的不確定性，對(duì)影響建設(shè)項(xiàng)目的重要方面，風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)予以提前評(píng)估、著重管控。建設(shè)工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循健全、合理、制衡、獨(dú)立的原則，確保合同管理的有效性。

合同管理的制度體系建設(shè)是建筑工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)。結(jié)合建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的特點(diǎn)，工程項(xiàng)目的合同管理必須注重專門化、專業(yè)化、協(xié)調(diào)化和信息化。同時(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)的管理原則要求建筑企業(yè)必須建立健全一套行之有效、嚴(yán)格的規(guī)章制度和可操作的作業(yè)制度。 具體而言，建筑企業(yè)應(yīng)該建立合同洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)三權(quán)相對(duì)獨(dú)立，相互制約的管理制度，使合同管理工作能夠有據(jù)可依，合同管理的基本制度主要有:合同會(huì)簽制度、合同審查制度、合同印章管理制度、合同信息管理制度、合同管理目標(biāo)制度、合同交底制度、進(jìn)度款審查 批準(zhǔn)制度、變更、簽證、索賠制度、合同管理質(zhì)量責(zé)任制度、合同統(tǒng)計(jì)考核制度、合同檢查和獎(jiǎng)勵(lì)制度。 建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理制度體系建設(shè)必須與良好的管理機(jī)制建設(shè)同步，才能具有強(qiáng)有力的執(zhí)行力。

四、建設(shè)工程項(xiàng)目分包合同管理的規(guī)范創(chuàng)新

在分包合同管理方面，對(duì)于一個(gè)復(fù)雜的大型公共建筑，極少實(shí)行由一家施工單位完全承擔(dān)所有的施工業(yè)務(wù)。首先，因?yàn)榭偘鼏挝徊灰欢ň邆渫瓿伤许?xiàng)目的資質(zhì)；其次，完全的施工總承包的價(jià)格總是高于平行分包的工程；最后，業(yè)主一般對(duì)于影響工程質(zhì)量、影響工程造價(jià)的特別重要的設(shè)備與材料實(shí)行業(yè)主供貨。所以說，總是存在著各種各樣的分包和指定分包商。一般說來，對(duì)于工程管理搞的比較好的項(xiàng)目，這些總包、分包的合同關(guān)系是井然有序的，對(duì)雙方的責(zé)、權(quán)、利規(guī)定的很明確，雙方的配合工作也比較好，合同執(zhí)行的也很順利；反之，若是合同關(guān)系不清，雙方的責(zé)、權(quán)、利規(guī)定的不明確，雙方經(jīng)常陷于扯皮和矛盾中，業(yè)主時(shí)常發(fā)現(xiàn)一些合同沒有涵蓋的內(nèi)容，一些事情沒有人負(fù)責(zé)，由此帶來工期的損失和造價(jià)的突破是普遍現(xiàn)象。

就業(yè)主而言，可以編制合同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖。通過合同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖的編制，理清建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的思路，設(shè)計(jì)一個(gè)符合實(shí)際的切實(shí)可行的合同網(wǎng)絡(luò)。然而，在目前的建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的研究中，卻很少有人討論合同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，往往是對(duì)合同本身的研究要遠(yuǎn)高于合同架構(gòu)的研究。合同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是合同關(guān)系建立的基礎(chǔ)，對(duì)它進(jìn)行深入的研究，有助于我們把握建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的主線，起到提綱摯領(lǐng)的作用。在理清建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)合同本身的研究，必將會(huì)使各項(xiàng)分包合同得到有效執(zhí)行，分包合同管理更加有效，進(jìn)而使建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理邁向更高的水平。

結(jié)束語：

總之，建設(shè)工程項(xiàng)目管理中，不論從業(yè)主還是施工方來講，合同管理對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程來說有著十分重要的作用。為加強(qiáng)此方面的管理,我們應(yīng)該學(xué)會(huì)借鑒國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國的國情、法律及交易習(xí)慣，敢于探索實(shí)踐，努力創(chuàng)新，建立符合中國實(shí)際的合同管理體系，并健全以合同管理為核心的項(xiàng)目管理體系,提高我國的項(xiàng)目管理水平和企業(yè)管理水平，樹立企業(yè)的形象和信譽(yù)，使我國的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1] 顏瑞禧.建筑工程合同體系發(fā)展趨勢(shì) [J] .經(jīng)營管理，2005.03:：22-24

第8篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

【關(guān)鍵詞】房地產(chǎn)企業(yè)；合同管理；重要性

合同管理是企業(yè)對(duì)以自身為當(dāng)事人的合同依法進(jìn)行訂 立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。房地產(chǎn)開發(fā)就是通過企業(yè)投入資金購買土地，經(jīng)過專業(yè)人員策劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施和銷售獲得投資利潤的過程；目 前，絕大多數(shù)房地產(chǎn)公司沒有勘察、設(shè)計(jì)、施工等能力，很大部 分的工作必須通過合同形式委托其他企業(yè)實(shí)施；所以，房地產(chǎn)企 業(yè)的合同及合同管理則顯得尤為重要，甚至決定企業(yè)的經(jīng)營成 敗。因此，房地產(chǎn)企業(yè)必須十分重視合同管理。

一、房地產(chǎn)企業(yè)合同管理特征

l.合同管理內(nèi)容復(fù)雜

一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目所涉及的合同包括土地出讓、資金借貸、勘察設(shè)計(jì)、施工、物資采購、監(jiān)理、銷售等類型，這些合同的內(nèi)容各不相同。一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目需要簽訂幾種不同類型的合同，每種類型的合同往往又會(huì)簽訂數(shù)個(gè)以上的合同，而且合同內(nèi)容又涉及很多工程技術(shù)等專業(yè)知識(shí)，形式與內(nèi)容較為復(fù)雜。

2.合同管理時(shí)間的長期性

房地產(chǎn)開發(fā)具有資金投入大、技術(shù)要求高、建設(shè)周期長的特點(diǎn)。小型項(xiàng)目的建設(shè)周期可能有幾個(gè)月，大型項(xiàng)目建設(shè)周期可能長達(dá)數(shù)年，甚至更長，相應(yīng)合同的履行也具有長期性、連續(xù)性 的特征。房地產(chǎn)企業(yè)的合同管理通常是隨著項(xiàng)目建設(shè)及合同履行進(jìn)度順序?qū)嵤┑?，依次?jīng)歷項(xiàng)目取得、設(shè)計(jì)、施工、銷售 、前期物業(yè)管理等環(huán)節(jié)。

3.合同管理涉及人員的眾多性

房地產(chǎn)企業(yè)的合同管理從內(nèi)部來講，需要涉及本單位主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、合同管理人員、工程技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等人員。從外部來講，又涉及每個(gè)合同對(duì)方單位的主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、具體經(jīng)辦人員等人員，同時(shí)還涉及建設(shè)、土地、質(zhì)檢、稅務(wù)等政府相關(guān)部門的人員。

4合同管理的高風(fēng)險(xiǎn)性

房地產(chǎn)開發(fā)的有關(guān)合同從簽訂到履行均面臨許多風(fēng)險(xiǎn)，既有如自然災(zāi)害、法律法規(guī)變化、合同條件及國際慣例修訂等客觀 原因造成的風(fēng)險(xiǎn)，也有如合同訂立時(shí)的疏忽大意、合同條款不嚴(yán)謹(jǐn)、合同一方違約等主觀原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)如果不采取一定措施進(jìn)行控制，勢(shì)必會(huì)給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

二、房地產(chǎn)企業(yè)合同管理存在問題

1.合同管理制度不健全

目前，仍有較多房產(chǎn)企業(yè)尚未建立一套科學(xué)合理的管理工程秩序，合同管理無章可循，不能對(duì)合同實(shí)施有效的管理，導(dǎo)致合同風(fēng)險(xiǎn)事故頻繁發(fā)生。同時(shí)，房產(chǎn)企業(yè)管理人員更多的集中于工程技術(shù)方面，企業(yè)中專門負(fù)責(zé)管理合同的人員較少，因此，經(jīng)常導(dǎo)致工作責(zé)任劃分混亂，致使合同管理失效。

2.總分包合同管理混亂

我國目前尚無規(guī)范的總分包合同文本，缺乏對(duì)專業(yè)分包和勞務(wù)分包隊(duì)伍管理的相應(yīng)法規(guī)。分包市場管理混亂，建設(shè)單位隨意肢解工程，嚴(yán)重制約了工程項(xiàng)目管理水平的提高。就目前我國的房地產(chǎn)企業(yè)，無論從市場運(yùn)作方式，還是經(jīng)營、管理、技術(shù)水平，都不具備總承包能力，更談不上采用設(shè)計(jì)施工一體化的模式。而且，我國的專業(yè)承包商，專業(yè)化程度很低，大部分都是建筑安裝企業(yè)，一部分為機(jī)械安裝企業(yè)，市政工程企業(yè)，還有少數(shù)基礎(chǔ)工程、裝修工程、空調(diào)工程等企業(yè)。這些情況都妨礙了我國建設(shè)工程總分包管理的發(fā)展，造成我國建筑市場大、中、小企業(yè)一塊上，競爭混亂的現(xiàn)狀。

3.合同多頭起草、多頭談判、多頭簽訂

工程施工合同、設(shè)計(jì)合同、造價(jià)咨詢合同、配套采購合同、營銷推廣合同……項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、營銷部、預(yù)算部……各種合同管理混亂，合同版本各不相同，合同的條款和內(nèi)容也就不規(guī)范、不統(tǒng)一，漏洞在所難免。合同條款內(nèi)容不具體、不全面、不規(guī)范，尤其是在承包范圍和甲乙雙方責(zé)任劃分上界定上不清晰，往往導(dǎo)致執(zhí)行過程中出現(xiàn)遺漏和扯皮，延誤工期。

4.合同糾紛不斷

一些企業(yè)缺乏合同意識(shí)，在簽訂合同時(shí)未按照合同示范文本簽訂施工合同，對(duì)于同一個(gè)工程項(xiàng)目，分“私下合同”和“正規(guī)合同”兩份，“正規(guī)合同”形式正規(guī)，內(nèi)容合法，但雙方并不真正履行，僅用于應(yīng)付管理部門的審查，“私下合同”在形式上不完備，實(shí)際上屬于不平等合同，會(huì)給國家和集體的利益帶來很大損失，并容易造成合同糾紛。

三、完善合同管理的建議

l、建立并完善合同管理制度

房地產(chǎn)企業(yè)要在國家法律法規(guī)的指導(dǎo)下.結(jié)合本企業(yè)的特點(diǎn)制定并落實(shí)合同管理制度。要以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)對(duì)合同管理進(jìn)行全面系統(tǒng)的管理，制定合同歸口管理、審查、考核等相關(guān)制度，對(duì)合同簽訂之前的調(diào)研和準(zhǔn)備、合同簽訂的協(xié)商和談判、合同執(zhí)行過程和執(zhí)行后的評(píng)估整個(gè)流程進(jìn)行有效管理。讓合同管理過程中的每個(gè)環(huán)節(jié)都運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。管理制度要確保合同內(nèi)容規(guī)范、執(zhí)行順利.通過對(duì)合同管理活動(dòng)進(jìn)行明確的權(quán)責(zé)設(shè)置和分工協(xié)作。達(dá)到合同管理的目標(biāo)。

2、設(shè)立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)

房地產(chǎn)企業(yè)受根據(jù)全面管理、全員參與的原則.對(duì)合同管理的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行科學(xué)的管理。首先要自上而下統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。設(shè)立專門的合同管理機(jī)構(gòu).并將業(yè)務(wù)熟練、品德優(yōu)秀的工作人員分配到各個(gè)合同管理崗位上，不斷充實(shí)管理隊(duì)伍。企業(yè)的合同管理部門要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)規(guī)模、運(yùn)營模式，以及市場競爭中所處的地位，來規(guī)定合同具體管理模式和工作內(nèi)容，制訂具體的合同管理制度并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的簽訂和執(zhí)行。

3、加強(qiáng)合同管理的監(jiān)督

企業(yè)要完善合同管理的事前、事中和事后的監(jiān)督。事前是指合同簽訂之前的準(zhǔn)備階段.要做好防范工作。比如對(duì)客戶、供應(yīng)商等利益相關(guān)主體進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，了解他們的商業(yè)信用、償債能力和競爭能力。以降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。事中主要是監(jiān)督合同的執(zhí)行情況.以杜絕違約情況的發(fā)生。企業(yè)的管理人員要深入到部門具體的管理活動(dòng)中，檢奮合同記錄，評(píng)估合同執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，糾正偏差。這樣做既可以保證自身的權(quán)利不受侵犯.也可以督促自己嚴(yán)格按合同約定履行義務(wù)，保證項(xiàng)目的質(zhì)量。事后管理要及時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和反饋，對(duì)合同違約的情況，可以及時(shí)反饋給法律顧問部門，通過以協(xié)商為主的方式解決合同糾紛，維護(hù)企業(yè)自身的合法權(quán)利.改進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營水平，提高企業(yè)發(fā)展水平。

參考文獻(xiàn)：

[1]孟宵冰.房地產(chǎn)企業(yè)合同管理體系的建立與完善.商場現(xiàn)代化.2009.1.

第9篇：企業(yè)合同管理制度及流程范文

一、合同結(jié)算前法律審查的必要性

1.合同結(jié)算前法律審查是防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的要求。在國資委的《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中，將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為五類，即戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。其中防范法律風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)是合同管理，而合同管理風(fēng)險(xiǎn)防范又分為事前預(yù)防、事中控制、事后補(bǔ)救。加強(qiáng)合同結(jié)算前的法律審查，是我們進(jìn)行合同管理的事中防范風(fēng)險(xiǎn)的重要步驟，也是防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的要求之一。它能總結(jié)法律審查中的工作經(jīng)驗(yàn)，分析法律審查中存在的問題，找出法律風(fēng)險(xiǎn)源和法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，揭示法律風(fēng)險(xiǎn)防范的重要環(huán)節(jié)，提煉出合理的管理建議，提早進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，減少事中風(fēng)險(xiǎn)、事后補(bǔ)救，降低合同糾紛發(fā)案率。

2.合同結(jié)算前法律審查是內(nèi)部控制制度的重要環(huán)節(jié)。新版《內(nèi)控手冊(cè)》增加了合同管理流程，正式把合同管理納入到了內(nèi)部控制制度中，并在合同關(guān)閉環(huán)節(jié)明確要求：“合同全部履行完畢后，相關(guān)責(zé)任部門對(duì)合同完成情況進(jìn)行驗(yàn)收，合同主辦單位向法律事務(wù)部門申請(qǐng)辦理關(guān)閉手續(xù)，實(shí)行合同全過程的閉環(huán)管理”。合同結(jié)算前的法律審查是合同管理的重要控制環(huán)節(jié)，也是內(nèi)控流程中重要的控制點(diǎn)，如果缺少了這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，那么再嚴(yán)密的合同條款都有可能形同虛設(shè)。加強(qiáng)合同結(jié)算前的法律審查，有利于節(jié)約資金，降低成本，防止紛爭，促進(jìn)公司依法經(jīng)營，提高資金利用率，堵塞經(jīng)營管理漏洞，規(guī)范公司經(jīng)營行為的作用，以提升公司運(yùn)營的效率。

3.合同結(jié)算前法律審查是法律事務(wù)工作轉(zhuǎn)變職能的一個(gè)重要體現(xiàn)。合同管理是企業(yè)法律事務(wù)的基礎(chǔ)性工作，合同管理在企業(yè)中經(jīng)歷了從可有可無到不可或缺，合同結(jié)算前的法律審查也從無到有。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)曾談到法律事務(wù)工作的定位，即管理是第一位的，服務(wù)是第二位的。面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)，合同管理人員要切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能，在結(jié)算前法律審查過程中主動(dòng)作為，加強(qiáng)與財(cái)務(wù)、工程造價(jià)、物資采購以及項(xiàng)目管理部門的溝通，在內(nèi)控手冊(cè)中一般合同管理流程的指引下，細(xì)化工作流程，落實(shí)崗位責(zé)任，明確職責(zé)邊界，將審查內(nèi)容和要點(diǎn)文本化、審查方式制度化。加強(qiáng)合同結(jié)算前的法律審查，不僅在這一階段體現(xiàn)了法律事務(wù)工作職能的轉(zhuǎn)變，而且為扎實(shí)推進(jìn)法制工作三年目標(biāo)計(jì)劃奠定了基礎(chǔ)。

二、合同結(jié)算前法律審查內(nèi)容

我們按內(nèi)控要求建立起了“標(biāo)準(zhǔn)化、一體化”的合同管理體系。各合同業(yè)務(wù)部門按照內(nèi)控的《權(quán)限指引》、合同管理制度及審查審批的流程有序地開展工作，權(quán)限指引、審核流程程序及合同管理制度互相支撐，形成一體，成為了公司合同管理日常工作中必不可少的“說明書”。

1.合同結(jié)算前法律審查審批的流程。我們公司合同結(jié)算審查審批流程如圖：

在合同履行完畢，項(xiàng)目通過驗(yàn)收組驗(yàn)收后，達(dá)到付款條件時(shí)，進(jìn)入《合同結(jié)算審查審批表》流程，首先由合同承辦單位說明每筆結(jié)算與支付的事實(shí)依據(jù)，提出建議和意見；其次是合同履行情況驗(yàn)收部門審查，并簽署意見；接著是法律部門對(duì)相應(yīng)的支持文件審查并簽署意見；最后才是主管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽署同意支付意見后，辦理付款手續(xù)。每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)合同的付款方式不同，進(jìn)行結(jié)算審查審批流程的次數(shù)也不同，一個(gè)項(xiàng)目至少要進(jìn)行兩次。整個(gè)流程中法律審查是領(lǐng)導(dǎo)審批前的最后一關(guān)，是在各部門審查的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是為了從法律角度對(duì)付款行為的合法性與合理性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，堵塞經(jīng)營管理漏洞。

2.合同結(jié)算前法律審查的內(nèi)容。審查審批流程中法律審查時(shí)，主要審查的內(nèi)容包括：承辦單位及其他相關(guān)部門意見、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或進(jìn)度報(bào)告等相關(guān)的控制要件。

承辦單位及其他相關(guān)部門意見主要包括：合同履約情況說明，付款理由。如果是在質(zhì)保金支付環(huán)節(jié)，主要審查經(jīng)辦人提交的項(xiàng)目運(yùn)行、設(shè)備使用情況說明，及使用單位的意見和關(guān)聯(lián)部門、財(cái)務(wù)部門的意見等。要查看是否預(yù)留質(zhì)保金或提前支付質(zhì)保金，要查看付款金額是否與合同金額一致。變更、轉(zhuǎn)讓、解除合同不符合約定的，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)按原程序重新辦理審查審批手續(xù)。

驗(yàn)收記錄根據(jù)項(xiàng)目的不同可分為《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《物資采購驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和《合同終結(jié)報(bào)告》等。《進(jìn)度報(bào)告》在工程建設(shè)項(xiàng)目中需要支付進(jìn)度款時(shí)使用，重點(diǎn)審查工程形象進(jìn)度與進(jìn)度款以及合同條款的規(guī)定是否相一致。

在實(shí)際結(jié)算中，為了保證各個(gè)合同結(jié)算準(zhǔn)確無誤，我們建立了《合同結(jié)算（預(yù)付款）臺(tái)帳》，并在合同履行過程中隨時(shí)更新。針對(duì)大型施工合同，合同管理部門還與財(cái)務(wù)部門定期對(duì)帳，因?yàn)樵趯?shí)際工作中，有的已經(jīng)審批同意的付款可能實(shí)際掛帳未付，有的可能未足額付款。如果兩個(gè)部門之間溝通不夠，則會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致。

在合同結(jié)算前的法律審查過程中，可能會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的問題，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，尋求解決辦法，我們將產(chǎn)生的問題用書面的方式記錄下來，及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，跟蹤問題的進(jìn)展情況，直到問題得以解決。

三、合同結(jié)算前法律審查中發(fā)現(xiàn)的常見問題

1.合同的質(zhì)保金條款形同虛設(shè)。在實(shí)際工作中，往往會(huì)出現(xiàn)一些違反內(nèi)控規(guī)定和操作流程的事情，雖然合同約定了質(zhì)保期和質(zhì)保金，但結(jié)算時(shí)有的合同承辦人卻申請(qǐng)全額付款或提前支付。2012年底我們?cè)蚬ぷ骷毙栀徶昧藥着_(tái)設(shè)備，金額不大。當(dāng)時(shí)正當(dāng)年底，各個(gè)部門的事情很多，這個(gè)項(xiàng)目經(jīng)過談判確定后對(duì)方就開始實(shí)施了。一邊是合同正在線上走審批流程，一邊是財(cái)務(wù)人員催著相關(guān)人員報(bào)賬，于是經(jīng)辦人在合同未正式簽訂而項(xiàng)目實(shí)施且發(fā)票到位后就直接找財(cái)務(wù)付款了，而且是全額支付。不僅是合同的質(zhì)保金條款形同虛設(shè)，更是合同都變成了擺設(shè)，沒有起到約束雙方的目的，嚴(yán)重違反了內(nèi)控規(guī)定及操作流程，出現(xiàn)了管理上的漏洞，造成了后期的很多麻煩，而且在設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)無法及時(shí)聯(lián)系到賣方人員進(jìn)行維修，給我方工作帶來了不便。

2.付款金額與合同金額不符。在實(shí)際操作中，財(cái)務(wù)部門將同一廠商的應(yīng)付款項(xiàng)歸集在一起，其數(shù)額是應(yīng)付款項(xiàng)之和，雖然主體相同，但屬于不同合同。隨著時(shí)間的推移，待承辦人員請(qǐng)求付款時(shí)，常常是一張申請(qǐng)單包含了若干份合同的應(yīng)付款項(xiàng)，出現(xiàn)“搭便車”的現(xiàn)象。這就需要合同管理人員在進(jìn)行結(jié)算前的審查時(shí)，根據(jù)合同內(nèi)容一一核對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)，要求承辦人員分合同分項(xiàng)辦理結(jié)算手續(xù)，否則拒絕付款。

3.合同主體相關(guān)資料變更未能及時(shí)變更。有的合同一方主體變更后需要及時(shí)辦理相應(yīng)的法律手續(xù)，否則會(huì)給結(jié)算帶來麻煩，有的甚至造成法律糾紛。去年底曾簽訂一份合同，今年四月份對(duì)方公司名稱變更，直至合同結(jié)算前法律審查時(shí)才發(fā)現(xiàn)。此時(shí)法律人員應(yīng)立即停止付款流程的審批，要求合同雙方簽訂合同主體的變更協(xié)議，或附上新?lián)Q發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、工商機(jī)關(guān)的公司變更證明，要求對(duì)方在復(fù)印件上加蓋公司登記機(jī)關(guān)的印章。否則拒絕付款。

4.與付款相關(guān)的控制要件不全。合同管理部門在進(jìn)行法律結(jié)算審查時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度規(guī)定，在相關(guān)控制要件不全時(shí)，應(yīng)拒絕付款。對(duì)外付款有很多相應(yīng)的控制要件，比如設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)有《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)有《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，其他合同應(yīng)當(dāng)有《終結(jié)報(bào)告》。以設(shè)備采購為例，合同管理人員要求承辦人按內(nèi)控管理的要件格式填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，包括設(shè)備清單、測(cè)試結(jié)果，并有驗(yàn)收人、保管人和檢驗(yàn)人等共同簽名；對(duì)需要操作培訓(xùn)的設(shè)備，還需要有賣方技術(shù)人員對(duì)我方人員進(jìn)行的操作培訓(xùn)記錄。從而可以彌補(bǔ)由于管理上的脫節(jié)而造成的經(jīng)濟(jì)損失。

5.合同履行中的各種變更需要及時(shí)確認(rèn)。合同的各要素在合同履行過程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)變更，大的變更需要簽變更協(xié)議，小的變更則需要雙方及時(shí)確認(rèn)，留下字據(jù)，給以后的結(jié)算帶來結(jié)算依據(jù)，避免在結(jié)算時(shí)發(fā)生爭議。

四、合同結(jié)算前法律審查的幾點(diǎn)體會(huì)

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)制度。再好的制度，如果沒有得到認(rèn)真貫徹落實(shí)，它的價(jià)值實(shí)際上等于零。要想推進(jìn)法律風(fēng)險(xiǎn)防控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理、與內(nèi)控、與日常法律工作等有效結(jié)合，推進(jìn)法律風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)制度、進(jìn)職責(zé)、進(jìn)流程、進(jìn)崗位，確保法律工作源頭介入、全程把關(guān)、閉環(huán)管理，加強(qiáng)合同履行的監(jiān)督和結(jié)算管理，就必須按制度、按流程全程介入每個(gè)項(xiàng)目，認(rèn)真對(duì)待結(jié)算前的法律審查，對(duì)合同管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行全程“穿行測(cè)試”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行方面存在的問題及制度規(guī)定本身的不足，糾集修正，不斷增強(qiáng)制度的操作性、實(shí)效性。在實(shí)踐中要養(yǎng)成按制度辦事，凡是制度規(guī)定的要堅(jiān)決執(zhí)行，還需要建立健全科學(xué)、合理的檢查評(píng)價(jià)整改考核機(jī)制，努力加強(qiáng)制度建設(shè)的閉環(huán)管理，提高制度執(zhí)行力。

2.嚴(yán)格按流程辦事。法律人員應(yīng)全程參與項(xiàng)目管理，確保法律風(fēng)險(xiǎn)全程受控，應(yīng)重視對(duì)傾向性、苗頭性、趨勢(shì)性和普遍性、共性問題的研究、預(yù)警和防范，重視法律風(fēng)險(xiǎn)防控的新領(lǐng)域和新動(dòng)向，切實(shí)當(dāng)好參謀、智囊，做好事前“諸葛”。以前，合同簽訂后是否得到正確履行，是否合法關(guān)閉，合同管理部門均不得而知，法律風(fēng)險(xiǎn)難以有效控制。推行合同結(jié)算前法律審查后，合同結(jié)算前法律審查與合同簽訂前會(huì)簽互相呼應(yīng)，流程從“入口關(guān)”到“出口關(guān)”嚴(yán)格把關(guān)，環(huán)環(huán)相扣，堵住了“出血點(diǎn)”，只有嚴(yán)格按流程辦事，才能有效節(jié)約資金，降低成本，防止訟爭，以促進(jìn)公司依法經(jīng)營，提高資金利用率，堵塞經(jīng)營管理漏洞，規(guī)范公司經(jīng)營行為的作用，以提升公司運(yùn)營的效率。