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一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。
審計(jì)辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格考勤,包括早上簽到、會(huì)議考勤、查崗審計(jì)和例會(huì)集合考勤。認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況,保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn),監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開(kāi)展工作。
二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。
20__年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》,審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》,每月對(duì)各社區(qū)、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總,匯總情況兩委擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施,同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性,形成社區(qū)、工作區(qū)力爭(zhēng)上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì),審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會(huì)通過(guò)后存檔。
三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費(fèi)扣發(fā)匯總工作。
審計(jì)辦每月對(duì)機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況,考實(shí)費(fèi)扣況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總,周六加班情況每季度統(tǒng)計(jì),張榜公布無(wú)誤后提交財(cái)政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤,保證獎(jiǎng)罰的及時(shí)兌現(xiàn)。
四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。
根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示,認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求,認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神,按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備,在上級(jí)檢查驗(yàn)收中取得了較好成績(jī)。城市環(huán)境得到大幅度改善。
五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。
一、打造特色
(一)超前謀劃,彰顯“三個(gè)率先”
審計(jì)機(jī)關(guān)行評(píng)工作先于全縣62個(gè)部門謀劃,彰顯出“三個(gè)率先”:
1、率先建班子,謀劃行評(píng)。繼9月9日省政府、省糾風(fēng)辦召開(kāi)全省政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議動(dòng)員電話會(huì)議后的次日,我局迅速召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子專題會(huì)議,及時(shí)組建了行評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,搭建了行評(píng)工作專班,精心謀劃、細(xì)致準(zhǔn)備。
2、率先動(dòng)員,拉開(kāi)序幕。繼9月14日縣政府召開(kāi)行評(píng)動(dòng)員大會(huì)后的次日下午,我局召開(kāi)邀請(qǐng)縣糾風(fēng)辦領(lǐng)導(dǎo)、縣行風(fēng)督查員XX縣委督查員等領(lǐng)導(dǎo)及全體職工參加的行評(píng)動(dòng)員大會(huì),正式拉開(kāi)本局行評(píng)工作的序幕。
3、率先承諾、表明誠(chéng)意。繼9月25日全局動(dòng)員大會(huì)之后的次日,我局向全縣人民發(fā)出審計(jì)機(jī)關(guān)行風(fēng)評(píng)議公開(kāi)承諾書,表明審計(jì)機(jī)關(guān)廣開(kāi)言路、誠(chéng)信納諫的誠(chéng)意。
(二)著實(shí)部署,強(qiáng)化“三個(gè)明確”
1、明確行評(píng)主題。為保證行評(píng)與現(xiàn)時(shí)工作兩不誤、雙豐收,根據(jù)審計(jì)部門的職業(yè)秉性,實(shí)事求是地確定了“圍繞審計(jì)抓行評(píng)、抓好行評(píng)促審計(jì)”這個(gè)主題。并善始善終地圍繞這個(gè)主題,兩手抓,確保雙豐收。
2、明確行評(píng)旗幟。為確保社會(huì)公眾積極參與審計(jì)行評(píng),積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策,我局實(shí)事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹(jǐn)小慎微之態(tài)度糾建并舉”的審計(jì)行評(píng)旗幟,并善始善終高舉這面旗幟,廣納諍言,糾建并舉。
3、明確行評(píng)重點(diǎn)。為確保行評(píng)工作取得實(shí)效,我局在堅(jiān)持全面開(kāi)展自查自糾的基礎(chǔ)上,充分結(jié)合本部門的實(shí)際,確定了“六糾六造”這個(gè)重點(diǎn)。即:糾正服務(wù)發(fā)展不主動(dòng),事不關(guān)己的思想偏差,營(yíng)造自覺(jué)投身于發(fā)展,服從服務(wù)于發(fā)展的良好氛圍;糾正執(zhí)行力偏弱、不思進(jìn)取、各行其是的行為偏差,營(yíng)造不甘落后,敢立潮頭,不需揚(yáng)鞭自?shī)^蹄的良好氛圍;糾正執(zhí)法過(guò)程中不公開(kāi)、不透明的行為偏差,營(yíng)造依照法律程序,依照公開(kāi)公正公平的原則執(zhí)法的良好氛圍;糾正辦事拖沓,成本高,效率和效益低下的行為偏差,營(yíng)造自覺(jué)講成本,講效率和效益的良好氛圍;糾正變通執(zhí)行審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)“八不準(zhǔn)”紀(jì)律的行為偏差,營(yíng)造自覺(jué)廉潔自律,無(wú)私無(wú)畏的良好氛圍;糾正自查中避重就輕,敷衍塞責(zé)的行為偏差,營(yíng)造自覺(jué)不掩飾、不回避,敢于自查自糾,糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個(gè)重點(diǎn),步步為營(yíng)、穩(wěn)抓穩(wěn)打。
(三)嚴(yán)格要求,印證“三個(gè)誠(chéng)字”
1、自查講“誠(chéng)信”。我局在自查自糾過(guò)程中,以“講問(wèn)題不講成績(jī)、講真話不講假話、講自己不講他人、講主觀不講客觀”為基本要求,以“四個(gè)不怕”,即:“自查問(wèn)題不怕嚴(yán)格,可以小題大做、無(wú)線上綱;聽(tīng)取意見(jiàn)不怕刺耳,誠(chéng)實(shí)守信,廣納諍言;亮出問(wèn)題不怕獻(xiàn)丑,理直氣壯,有責(zé)改之;觸及靈魂不怕疼痛,認(rèn)真反思,相互包容為己任”為支撐點(diǎn),開(kāi)展“三項(xiàng)革命”,即:“革自己在思想領(lǐng)域事不關(guān)已的命”、“革自己在履行發(fā)展職責(zé)無(wú)所作為的命”、“革自己在廉政建設(shè)泛用職權(quán)的命”,確保自查到位。
2、問(wèn)計(jì)顯“誠(chéng)意”。一是通過(guò)政風(fēng)行風(fēng)熱線、網(wǎng)站、評(píng)議意見(jiàn)箱、發(fā)送手機(jī)短信等問(wèn)計(jì)載體,傾聽(tīng)群眾呼聲,廣納四方群眾的諍言;二是組建四個(gè)回訪隊(duì),采取座談方式,公開(kāi)征求意見(jiàn),確保問(wèn)計(jì)到位。
3、整改顯“成效”。對(duì)照征求的意見(jiàn)和自查自糾中查找的問(wèn)題,本著“不掩飾、不回避”和“有則改之,無(wú)則加勉”的態(tài)度,認(rèn)真剖析存在問(wèn)題的原因,切實(shí)可行地提出整改意見(jiàn),確保整改到位。
二、催化成果
(一)構(gòu)建了“兩個(gè)”機(jī)制
我局按照“規(guī)范化、系統(tǒng)化”的要求,將審計(jì)工作劃分為兩大塊,即:機(jī)關(guān)工作和業(yè)務(wù)工作,分別構(gòu)建“兩大”機(jī)制,促進(jìn)規(guī)范化運(yùn)作。
一是構(gòu)建機(jī)關(guān)流程管理機(jī)制。我局以文明創(chuàng)建和效能建設(shè)為根本目標(biāo),以履行崗位職責(zé)為基本要素,將機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合,按照順向流轉(zhuǎn)的順序,構(gòu)建了機(jī)關(guān)流程管理機(jī)制,確保了機(jī)關(guān)規(guī)范化運(yùn)行。
二是構(gòu)建了業(yè)務(wù)“鏈條”管理機(jī)制。以加強(qiáng)廉政建設(shè)、降低審計(jì)成本,提高審計(jì)效益為目標(biāo),建立健全了以制權(quán)為根本,傳承“兩權(quán)”分離制;以專業(yè)化運(yùn)作為基礎(chǔ),強(qiáng)化“板塊”指導(dǎo)制;以流程管理為抓手,突出“階段”防控制;以提高審計(jì)效率為目標(biāo),實(shí)施成本核控制;以督導(dǎo)落實(shí)為保障,實(shí)行“四級(jí)”連帶責(zé)任追究制度等五制并聯(lián)的“鏈條”管理機(jī)制,加強(qiáng)了廉政建設(shè),降低了審計(jì)成本,提高了審計(jì)效率和效益。
(二)彰顯了“四個(gè)增強(qiáng)”。
1、科學(xué)高效從審的意識(shí)得到增強(qiáng)。在行評(píng)與審計(jì)任務(wù)十分繁重的情況,審計(jì)人員自愿放棄公休假,加班加點(diǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。截止目前,已完成144個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,占年初政府下達(dá)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃23個(gè)的159.7%,與去年同期比較增長(zhǎng)65.9%,創(chuàng)秭歸審計(jì)歷史先河,創(chuàng)全市縣級(jí)審計(jì)之最。
2、依法廉潔從審的意識(shí)得到增強(qiáng)。通過(guò)自查自糾,在依法從審方面,全局修訂《審計(jì)廉政文化體系建設(shè)綱要》,增強(qiáng)了全員正確運(yùn)用“三權(quán)”,即審計(jì)檢查權(quán)、審計(jì)處理權(quán)、審計(jì)審理權(quán)的意識(shí)。實(shí)現(xiàn)了多年“零違紀(jì)”、“零違規(guī)”的廉政建設(shè)目標(biāo),年年被評(píng)為審計(jì)系統(tǒng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位。
3、誠(chéng)實(shí)守信從審的意識(shí)得到增強(qiáng)。通過(guò)自查自糾,全局加大了審前承諾、審中評(píng)議、審后專題回訪的工作力度,在審計(jì)機(jī)關(guān)與被審計(jì)單位之間搭建了一個(gè)長(zhǎng)期友好合作的平臺(tái),烙下了誠(chéng)實(shí)守信的印記。
4、無(wú)私無(wú)畏從審的意識(shí)得到增強(qiáng)。由于認(rèn)真糾正執(zhí)法過(guò)程避重就輕、敷衍塞責(zé)的行為偏差,強(qiáng)化“獎(jiǎng)后懲前”的措施,審計(jì)執(zhí)法浩然正氣得到增強(qiáng)。去年僅投資審計(jì)審減投資近3000萬(wàn)元,成為縣委、縣政府治理投資領(lǐng)域反腐倡廉一道亮麗的“防護(hù)墻”,得到省市縣三級(jí)反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)小組的充分肯定和高度評(píng)價(jià),得到審計(jì)系統(tǒng)眾多同仁的借鑒和推介。
(三)提升了“三種形象”。
1、文明創(chuàng)建形象得到提升。通過(guò)倡導(dǎo)“全民讀書”活動(dòng),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工能力建設(shè),培植審計(jì)人格魅力,干部職工的綜合素質(zhì)得到提高,社會(huì)公信力得到提升。去年我局在縣文明辦組織的文明創(chuàng)建民主測(cè)評(píng)中獲得第一名,被縣委推薦為省委省政府表彰的“最佳文明單位”。
2、績(jī)效優(yōu)政形象得到提升。通過(guò)強(qiáng)化本級(jí)財(cái)政監(jiān)督,95%的審計(jì)報(bào)告進(jìn)入了政府決策圈,發(fā)揮了重要的參謀作用。其中財(cái)政審計(jì)所提出的將政府投入到各類企業(yè)的財(cái)政性資產(chǎn)、資源實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)登記管理的審計(jì)建議,被縣人大常委會(huì)采納,并組織財(cái)政、審計(jì)等相關(guān)部門赴外考察,向縣人民政府提交了加大國(guó)有資產(chǎn)登記管理的專題報(bào)告。此建議運(yùn)用實(shí)踐,不僅增加4個(gè)多億的國(guó)有資產(chǎn)份額,而且從根本上遏制少數(shù)企業(yè)法人代表借發(fā)展之機(jī),打發(fā)展之牌,惡意“圈地”和套取財(cái)政??畹炔环ㄐ袨?,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展。
3、清政廉潔的形象得到提升。通過(guò)“審計(jì)人格”和固守廉政“三條底線”教育,啟迪了全員的心智和激活了全員的工作熱情,培植了全員的高尚人格,培育了全員的健康心理,鑄就了全員的慎獨(dú)能力,實(shí)現(xiàn)了多年零違紀(jì)、零違規(guī)目標(biāo)。
今年以來(lái),在市區(qū)“雙創(chuàng)”辦、第八片區(qū)雙創(chuàng)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下,我局高度重視,精心組織,全體干部職工堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作作風(fēng),強(qiáng)化工作任務(wù)落實(shí)。按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,以黨的十七大、十七屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo),以創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位為目標(biāo),以衛(wèi)生整治,美化環(huán)境為重點(diǎn),強(qiáng)化管理
,標(biāo)本兼治,齊抓共管,加大“雙創(chuàng)”工作的力度和基礎(chǔ)性工作的落實(shí),扎實(shí)有效地抓好各項(xiàng)工作,努力創(chuàng)建整潔優(yōu)美的辦公生活環(huán)境,取得了一定成效?,F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視雙創(chuàng)工作,不斷充實(shí)并加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)和力量,在原雙創(chuàng)辦的基礎(chǔ)上,今年又新增2名干部負(fù)責(zé)雙創(chuàng)工作,增配辦公設(shè)備,保證雙創(chuàng)工作的正常開(kāi)展。年初召開(kāi)專題會(huì)議,把雙創(chuàng)主要目標(biāo)任務(wù)責(zé)任分解到各股室,建立長(zhǎng)效機(jī)制,切實(shí)做到領(lǐng)導(dǎo)督戰(zhàn),目標(biāo)明確,責(zé)任落實(shí),措施有力,形成了健全的雙創(chuàng)工作網(wǎng)絡(luò),確保了雙創(chuàng)工作的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。局雙創(chuàng)辦具體負(fù)責(zé)雙創(chuàng)工作綜合協(xié)調(diào),檢查和日常辦公,及時(shí)制定印發(fā)《2009年“雙創(chuàng)”工作計(jì)劃》,分階段夯實(shí)工作任務(wù),實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),股室實(shí)施,人人有責(zé)”的責(zé)任機(jī)制,定期或不定期對(duì)各股室的工作情況進(jìn)行督促檢查,并將檢查情況記錄在冊(cè),針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題認(rèn)真抓好查漏補(bǔ)缺,定期和不定期對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行通報(bào)。
二、廣泛宣傳教育。 三、落實(shí)包抓責(zé)任。
圍繞目標(biāo),將創(chuàng)衛(wèi)任務(wù)分解到責(zé)任股室和人員。局辦公室作為責(zé)任部門,周一至周日每天安排專人負(fù)責(zé)責(zé)任路段和機(jī)關(guān)衛(wèi)生保潔,及時(shí)督促門店做好門前四包,糾正違規(guī)現(xiàn)象。堅(jiān)持周五義務(wù)大清掃,全局干部積極參與整治包聯(lián)路段環(huán)境衛(wèi)生,采用清洗和刷白方法定期清除沿街野廣告,多次上街進(jìn)行文明勸導(dǎo)活動(dòng)。同時(shí)加強(qiáng)與包片單位和社區(qū)的協(xié)調(diào)配合,認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好鼓樓街片區(qū)義務(wù)大清掃牽頭工作及六小行業(yè)幫扶工作,確保六小行業(yè)整治工作按期達(dá)標(biāo)。通過(guò)認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作,目前所包抓路段的衛(wèi)生秩序和幫扶的六小行業(yè)有了較大改觀,在市、區(qū)雙創(chuàng)辦和片區(qū)指揮部多次檢查中,得到了肯定和好評(píng)。門頭治理活動(dòng)行動(dòng)迅速,負(fù)責(zé)的“世紀(jì)皇朝美發(fā)沙龍“被評(píng)為全市文明衛(wèi)生示范店。包抓的新城辦白廟村71.3畝河灘地綠化植樹(shù),成活率超過(guò)95%以上,全部按計(jì)劃完成任務(wù)。
四、積極開(kāi)展創(chuàng)建工作。
局黨組高度重視機(jī)關(guān)愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)衛(wèi)工作,把創(chuàng)建活動(dòng)作為全面加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容和載體來(lái)抓。2007年被評(píng)為區(qū)級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位、市級(jí)文明單位,
2008年是我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年,農(nóng)村合作銀行的組建工作,已付諸實(shí)施。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響,在這半年里,稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn),迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì),具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。一是從新制定崗位責(zé)任制,把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,不留死角,實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心;二是年初制定了《2008年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》,對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn),季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;三是實(shí)行月度例會(huì)制度,每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),查漏補(bǔ)缺,并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái),稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作;二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開(kāi)展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空;三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了2007年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核,迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。一是組織開(kāi)展了2007年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查,迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查,對(duì)2007年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入,超前運(yùn)作,組織人力全面進(jìn)行檢查,確保真實(shí)、準(zhǔn)確;二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),放棄節(jié)假日休息時(shí)間,全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間,全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作,查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn),并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況,準(zhǔn)確做出管理決策;三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià),進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,對(duì)社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì),對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),給予客觀公正的評(píng)價(jià),上半年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)24人次,開(kāi)展職工離崗審計(jì)xx人次;二是集中時(shí)間對(duì)各社2007年下半年和2008年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表,按月準(zhǔn)確上報(bào),按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致,從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò),保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分,為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》,雙周五定期報(bào)送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹(shù)立全局觀念,積極配合做好階段性工作任務(wù)。今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作,參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù),使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
七、存在的問(wèn)題及后期工作打算
上半年,稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進(jìn),部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時(shí)間,加班加點(diǎn)工作在一線,實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處:一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少;二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時(shí)間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
想要做好工作總結(jié),關(guān)鍵不是描述具體的工作內(nèi)容,而是突出你創(chuàng)造的價(jià)值,你可以從挖掘自己的工作價(jià)值這個(gè)角度去寫。下面小編給大家分享一些審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!
審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文1半年的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,就在此時(shí)才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。半年的磨刀練陣,從陌生到熟悉,對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解,對(duì)__系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí),也意識(shí)到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。
進(jìn)入審計(jì)部的半年來(lái),我先后參加了__支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、__分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、__分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作,因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計(jì)工作,但是__系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn),需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,通過(guò)在審計(jì)組中的工作,個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高,也有了一些心得體會(huì)。
由于原來(lái)從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng),對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手,財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一,只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作,而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同,看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化,財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作,而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題,是重在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,部門的同志工作都很敬業(yè),有時(shí)一出差就是十幾天,為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成,大家都是加班加點(diǎn),在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間,面對(duì)各種各樣的困難,大家知難而進(jìn),頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達(dá)不到目標(biāo)不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細(xì)致耐心也感染著我,大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門,是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分,同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段;是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風(fēng)險(xiǎn)增多,內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,同時(shí),內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文2我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能,在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅(jiān)定信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng),毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來(lái),共完成了__所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審,__位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金_____萬(wàn)元,查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失__萬(wàn)元,提交審計(jì)報(bào)告__篇,領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇,提出審計(jì)建議或意見(jiàn)__余條,得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外,還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作,先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作,不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如工作不夠細(xì)致,看待問(wèn)題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文3在2020年里,我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)__財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室2020年度工作計(jì)劃,對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié):
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對(duì)__是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)__的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)__經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1.對(duì)__的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為_(kāi)_的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了__的財(cái)務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移__收入的情況;
2.對(duì)__的各項(xiàng)支出情況,包括員工工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項(xiàng)支出均屬合理;
3.對(duì)于__的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;
4、對(duì)__的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。
在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問(wèn)題;
2.全面審計(jì),突出重點(diǎn)。
對(duì)__的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法;
通過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文4我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,在這緊張又忙碌的日子里,我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司,讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo),是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事,是你們無(wú)私幫助與關(guān)心,讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆,轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去,回望這大半年來(lái)所做的工作,從最初的經(jīng)歷挫折,風(fēng)雨同舟,到后來(lái)的辛勤耕耘,初見(jiàn)成果,真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中,是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作,同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng),要求具有高度的責(zé)任心與使命感,準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本,完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理,才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計(jì)?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆?,我感拒]沽Ψ淺4?,技x齙階既肺尬?,又要维持各专覍?dǎo)浼白薌劭刂頻鈉膠?,矢`諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔(dān)∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀(jì)律方面
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù),尊敬領(lǐng)導(dǎo),與同事團(tuán)結(jié)互助,儀表端莊,舉止文明。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人,在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性,不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng),不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息,不利用機(jī)密信息謀取私利,在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,配合、支持其他專業(yè)人員,協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí),以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作,做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2.參與招標(biāo)方面工作,準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià),為招標(biāo)提供依據(jù),做到公平、公正,合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,并為合同簽訂鋪墊;
負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同,維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作,按照合同條款,對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單,做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有:__物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中,能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí),團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、工作不足方面
1、計(jì)劃做得不到位。
使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切,業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn),自己掌握的東西不夠全面具體,欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí),學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
今后,我會(huì)提前做好工作計(jì)劃,變被動(dòng)為主動(dòng),努力管好自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),積極交流,并將各項(xiàng)工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,更嚴(yán)格的要求自己。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排,認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),使自己的工作能力不斷提高,對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題,及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20__年工作計(jì)劃
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾,二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期,各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái),因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作:
1、收集好相關(guān)資料,參加竣工圖審核,對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。
2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文5為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
一、審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)_月_日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé),加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),2020年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分銀行的2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局的自查要求,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求,對(duì)各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
一年來(lái),我們?cè)诰钟?jì)財(cái)科的指導(dǎo)下,根據(jù)年度工作要點(diǎn),圍繞加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,確保效益優(yōu)先這一中心,積極主動(dòng)地開(kāi)展工作,提前一個(gè)月完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及圓滿完成了局及公司下達(dá)的工作任務(wù)?,F(xiàn)將我公司一年來(lái)的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
我們堅(jiān)持把加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和提高財(cái)務(wù)人員的思想素質(zhì)水平擺在首位。今年,在局計(jì)財(cái)科的指導(dǎo)下,我公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)了新《會(huì)計(jì)法》、新《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)電算化等,均取得了很好的效果。在學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的同時(shí),公司財(cái)務(wù)部門還積極參加公司所組織的“三個(gè)代表”重要思想及黨的十六大屆五中、六中全會(huì)精神等學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)集體學(xué)習(xí)和自學(xué),結(jié)合實(shí)際談感受,寫心得,提高了我們的政治理論水平和業(yè)務(wù)技能,有效地促進(jìn)了公司的精神文明建設(shè)和各項(xiàng)工作的順利發(fā)展。今年,公司財(cái)務(wù)部*同志被評(píng)為局“優(yōu)秀女職工”,*同志評(píng)為局“優(yōu)秀團(tuán)干”。21寫作秘書網(wǎng)
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
為了切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,使我公司的財(cái)務(wù)工作早日步入“規(guī)范化、制度化、法制化、科學(xué)化”的軌道,力爭(zhēng)使公司財(cái)務(wù)管理工作適應(yīng)新《會(huì)計(jì)法》要求,針對(duì)我公司的實(shí)際情況,我們加強(qiáng)了一系列的財(cái)務(wù)管理辦法。
1、加強(qiáng)內(nèi)部制度管理。為了加強(qiáng)我公司電腦、印刷、復(fù)印等設(shè)備的管理,明確責(zé)任范圍,我們特制定了《設(shè)備管理辦法》。規(guī)定公司所有設(shè)備均登記造冊(cè),按“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管,誰(shuí)維修”的原則分專人負(fù)責(zé),這有效地降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效率。另外,為了發(fā)揚(yáng)工資激勵(lì)機(jī)制,使公司工資分配制度逐漸適應(yīng)市場(chǎng),根據(jù)社會(huì)主義按勞取酬的分配原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定了《工資分配辦法》,有效地調(diào)動(dòng)了全體員工的工作熱情,提高了工作效率。
2、加強(qiáng)各部門財(cái)務(wù)管理及監(jiān)督,實(shí)行嚴(yán)格的考勤制度及領(lǐng)料制度,控制成本及費(fèi)用的核算。如健全材料盤存帳薄,嚴(yán)格材料出入手續(xù),每到月終盤點(diǎn)一次,做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符,大大降低了成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
2011年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我,提高認(rèn)識(shí)的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
科教興國(guó)和發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
——審計(jì)局推動(dòng)內(nèi)審工作亮點(diǎn)總結(jié)
2018年,**縣審計(jì)局深入貫徹落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的意見(jiàn)》,不斷強(qiáng)化對(duì)全縣內(nèi)部審計(jì)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,努力拓展審計(jì)監(jiān)督深度和廣度,有效促進(jìn)了全縣內(nèi)部審計(jì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展。單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。
一、協(xié)同審計(jì),整合審計(jì)資源推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、園區(qū))內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開(kāi)展2018年度政府投資項(xiàng)目專項(xiàng)調(diào)查;與城投集團(tuán)、交投集團(tuán)等四大縣國(guó)有平臺(tái)公司內(nèi)審力量聯(lián)合開(kāi)展國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的專項(xiàng)調(diào)查,發(fā)揮國(guó)家審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)各自的優(yōu)勢(shì),加大內(nèi)部審計(jì)成果利用,推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。
二、以審代訓(xùn),創(chuàng)新指導(dǎo)監(jiān)督方式加強(qiáng)內(nèi)審工作指導(dǎo)。積極選派局審計(jì)業(yè)務(wù)骨干,主動(dòng)深入內(nèi)審單位一線,采取“以審代訓(xùn)”的方式,通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、深入現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、指導(dǎo)檔案整理等,“手把手”指導(dǎo)內(nèi)審單位開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì),強(qiáng)化內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督,
提升內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推進(jìn)提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,內(nèi)部審計(jì)成效明顯??h***內(nèi)審機(jī)構(gòu)在對(duì)下屬國(guó)企的專項(xiàng)審計(jì)中,力促下屬企業(yè)追回借款6400萬(wàn)元等。
三、以成果為導(dǎo)向,開(kāi)展“負(fù)面清單”指導(dǎo)內(nèi)審工作。2018年,縣審計(jì)局指導(dǎo)一家國(guó)企、二個(gè)部門、三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),深入剖析存在的問(wèn)題根源,梳理編制“內(nèi)部審計(jì)負(fù)面清單”,對(duì)單位審計(jì)發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)都作出了明確的提示。內(nèi)審人員結(jié)合內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)逐條對(duì)號(hào)入座,有則審之,無(wú)則免之,有效推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)協(xié)調(diào)平衡發(fā)展,提升內(nèi)審基礎(chǔ)性、源頭性的自我監(jiān)管作用。
一、工作完成情況:
1、團(tuán)結(jié)協(xié)作,迎難而上,順利完成了2010年繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)稽核工作?;巳藛T齊心協(xié)力,犧牲了全部休息時(shí)間,克服了時(shí)間緊、任務(wù)重、人手缺、壓力大等困難,在13天內(nèi)完成了以往2個(gè)月的工作量,共計(jì)完成1250家用人單位的繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作,書面稽核用人單位928 家,稽核人數(shù)共計(jì)19.3萬(wàn)人,查出漏保險(xiǎn)種的申報(bào)單位205家,各險(xiǎn)種漏保職工人數(shù)合計(jì)24453人。經(jīng)書面稽核核定應(yīng)實(shí)行雙基數(shù)征繳的單位386 家,預(yù)計(jì)年增社保費(fèi)收入8200余萬(wàn)元 ,其中養(yǎng)老保險(xiǎn)324家,涉及職工70604人,基金年增收5500余萬(wàn)。
2、責(zé)任到人,細(xì)中求精,確保實(shí)地稽核工作取得實(shí)效。今年我們轉(zhuǎn)變了工作思路,制定了抓重點(diǎn),抓關(guān)鍵,抓落實(shí)的工作方針,將任務(wù)分解到人,使責(zé)任落實(shí)到人,稽核成效明顯。截止2010年底,共完成實(shí)地稽核單位 65 家,稽核出單位漏報(bào)工資總額為1.68億元,五險(xiǎn)漏保人數(shù)合計(jì)28798人,追回漏繳社?;?000多萬(wàn)元。
3、鎖定目標(biāo),分類實(shí)施,使社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作取得突破性進(jìn)展。截止2010年末,審計(jì)科已完成了對(duì)**煤礦和省建六公司等單位共計(jì)2000多名漏保人員的擴(kuò)面工作,并促成空空導(dǎo)彈研究所、613所、725所等三家用人單位近萬(wàn)人按我市有關(guān)政策參保醫(yī)療保險(xiǎn)和女工生育保險(xiǎn)。
4、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范操作,認(rèn)真履行內(nèi)部監(jiān)督職能,做好社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控檢查評(píng)估工作。2010年我們完成了局申報(bào)登記科等8個(gè)主要業(yè)務(wù)科室,**縣等5個(gè)縣(市、區(qū))社保中心的內(nèi)控檢查評(píng)估工作,出具檢查評(píng)估報(bào)告和整改意見(jiàn)書19份,對(duì)被檢查單位如何進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范業(yè)務(wù)操作,科學(xué)設(shè)崗等方面提出了合理化建議共計(jì)100多條,檢查工作效果顯著。
5、服務(wù)大局,不計(jì)得失,積極配合市局申報(bào)登記科、辦公室、醫(yī)療監(jiān)督科、征繳科等科室圓滿完成社會(huì)保險(xiǎn)登記證的年度檢驗(yàn)、縣(市、區(qū))社保中心經(jīng)費(fèi)檢查、醫(yī)院騙保情況的調(diào)查以及中信重機(jī)、中油一建等單位原失業(yè)保險(xiǎn)欠費(fèi)情況的核算工作,協(xié)助完成失業(yè)保險(xiǎn)清欠1000萬(wàn)元以上,挽回社?;饟p失200多萬(wàn)元。
6、科學(xué)分工、簡(jiǎn)化程序,圓滿完成了市財(cái)政全供的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位2011年繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)和核定工作。截止2010年12月15日,接收和審核數(shù)據(jù)344家,職工20004人,申報(bào)月繳費(fèi)基數(shù)5555萬(wàn)元。
7、積極主動(dòng)、加強(qiáng)溝通,全力配合市審計(jì)局順利完成對(duì)我局城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和居民醫(yī)保的審計(jì)工作。
8、精心準(zhǔn)備,積極配合,做好省養(yǎng)老保險(xiǎn)局對(duì)我市實(shí)地稽核及內(nèi)控建設(shè)檢查指導(dǎo)工作,以完備的檔案資料和扎實(shí)規(guī)范的基礎(chǔ)工作,贏得了省局領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
二、工作方法和采取的措施:
1、精心部署、積極應(yīng)變、科學(xué)實(shí)施,確?;藢徲?jì)工作順利開(kāi)展。首先是在全面總結(jié)上年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真梳理上年申報(bào)稽核中存在的問(wèn)題,仔細(xì)查找問(wèn)題根源,及時(shí)提出完善系統(tǒng)程序的有效需求,進(jìn)一步優(yōu)化了工作流程,有效提高了申報(bào)稽核工作效率和質(zhì)量;其次加強(qiáng)了對(duì)稽核人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),統(tǒng)一認(rèn)識(shí),確保不同稽核人員采用同樣的核定標(biāo)準(zhǔn)和尺度;三是加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的溝通協(xié)調(diào),確保了稽核文件的起草印制、實(shí)施方案的制定下發(fā)、稽核人員的配備培訓(xùn)、錯(cuò)誤信息糾正等各項(xiàng)工作有條不紊,順利進(jìn)行;四是多手準(zhǔn)備,積極采取措施應(yīng)對(duì)突況。為最大程度消減2009年社平工資延遲公布對(duì)基數(shù)申報(bào)稽核造成的不利影響,稽查審計(jì)科會(huì)同有關(guān)科室,在認(rèn)真研究制定出了多套應(yīng)急方案的同時(shí)積極向省社保局、省人力資源和社會(huì)保障廳、市統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)部門請(qǐng)示溝通,及時(shí)取得了統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)支持,確保了2010年繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)和稽核工作如期完成,7月征繳計(jì)劃正常生成;五是采取了抓大放小的策略,將所有應(yīng)申報(bào)單位進(jìn)行全面梳理,篩選出職工人數(shù)較多和效益較好的用人單位作為工作重點(diǎn),采取了打電話、發(fā)短信、發(fā)郵件等各種方式督促用人單位及時(shí)辦理手續(xù);六是充分利用現(xiàn)有的電腦和打印設(shè)備,對(duì)稽核人員進(jìn)行科學(xué)分工,成立了三個(gè)申報(bào)稽核組、一個(gè)復(fù)核組,明確人員職責(zé)和權(quán)限,并對(duì)千人以上的大單位采取了預(yù)約打印核定單的方法以錯(cuò)開(kāi)工作高峰期,有效提高了工作效率;八是根據(jù)內(nèi)控要求完善了業(yè)務(wù)辦理流程,將申報(bào)稽核全部業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)管理,無(wú)論單位核定表還是個(gè)人基數(shù)核定表均通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成,并在系統(tǒng)上加設(shè)復(fù)核關(guān),專門安排一名副科長(zhǎng)對(duì)核定的數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行復(fù)核,對(duì)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)予以糾正,有效提高了工作的準(zhǔn)確度,減少了錯(cuò)誤疏漏;九是牢固樹(shù)立“申報(bào)就是服務(wù),稽核就是責(zé)任”的工作理念,規(guī)范操作、嚴(yán)格實(shí)施、確?;速|(zhì)量。對(duì)每一個(gè)申報(bào)單位,我們都按照實(shí)施方案要求認(rèn)真查閱報(bào)表資料,嚴(yán)格按程序接收數(shù)據(jù)、核定基數(shù),對(duì)特殊情況的處理,我們嚴(yán)格按照權(quán)限范圍履行了必要的審批手續(xù),對(duì)不符合申報(bào)要求或明顯不真實(shí)的數(shù)據(jù)資料堅(jiān)決不處理,有效減少了單位漏報(bào)繳費(fèi)基數(shù)和參保人數(shù)的情況切實(shí)提高了申報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠;十是安排專人負(fù)責(zé)對(duì)漏保險(xiǎn)種的單位逐一開(kāi)具整改通知書,限期辦理參保繳費(fèi)手續(xù),有效地發(fā)揮了社?;酥骼U、促擴(kuò)面的作用。
2、在工作作風(fēng)上,我們牢記宗旨,增強(qiáng)意識(shí),切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。在工作中,我們始終以高效便民,服務(wù)用人單位為宗旨,通過(guò)耐心講解政策,專業(yè)處理業(yè)務(wù)、熱情提供服務(wù)贏得了參保單位的信任和尊敬。在稽核工作中,對(duì)于那些路途遠(yuǎn),經(jīng)辦人員年齡大、計(jì)算機(jī)操作不熟練或人員少的用人單位,我們主動(dòng)通過(guò)發(fā)送郵件、簡(jiǎn)化操作程序、現(xiàn)場(chǎng)辦理、指導(dǎo)填報(bào)等方式,盡可能方便用人單位,減少經(jīng)辦人員往返次數(shù);對(duì)于經(jīng)辦人員誤操作造成的數(shù)據(jù)上報(bào)失敗,我們沒(méi)有簡(jiǎn)單一推了之,而是積極主動(dòng)協(xié)助用人單位查找原因,恢復(fù)數(shù)據(jù),幫助用人單位順利完成上報(bào),不僅方便了用人單位,提高了經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)操作能力,也提高了基數(shù)申報(bào)和稽核工作效率。
3、在科室建設(shè)上,我們相互取長(zhǎng)補(bǔ)短,比學(xué)趕超,努力打造學(xué)習(xí)型、和諧型科室?;藢徲?jì)專業(yè)性強(qiáng),對(duì)工作人員的綜合能力要求高,為了更好適應(yīng)稽核審計(jì)工作要求,我們根據(jù)科室工作人員來(lái)自合并前不同單位,從事過(guò)不同險(xiǎn)種管理工作的特點(diǎn),在積極參加市局組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)社保政策和文件精神的同時(shí),通過(guò)經(jīng)常性的業(yè)務(wù)討論會(huì)和總結(jié)會(huì),相互交流學(xué)習(xí),統(tǒng)一認(rèn)識(shí),提高了稽核人員綜合能力和科室的凝聚力,使稽核審計(jì)人員在各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核中做到不落人后,在工作中團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力。
4、在科室管理上,我們嚴(yán)格管理,責(zé)任到人,強(qiáng)化稽核人員責(zé)任意識(shí)和廉潔意識(shí)。在實(shí)地稽核中,我們成立了三個(gè)稽核小組,借鑒項(xiàng)目管理的模式,實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,每組包若干重點(diǎn)單位,由各稽核小組自行安排稽核對(duì)象、稽核順序、稽核時(shí)間、并對(duì)稽核結(jié)果負(fù)責(zé)。為確?;私Y(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確,在實(shí)地稽核開(kāi)始前,我們就制定了嚴(yán)格的稽核紀(jì)律,明確提出了“不該吃的飯不能吃,不該要的東西不能要,不該伸的手不能伸”的稽核工作紀(jì)律,稽核人員也克服了車輛短缺、條件艱苦等困難,在單位車輛安排不過(guò)來(lái)時(shí),主動(dòng)選擇坐公交車、騎自行車等方式下單位稽核,多次謝絕被稽核單位公車接送和宴請(qǐng),截止目前審計(jì)科從未發(fā)生過(guò)工作人員因“吃拿卡要”和服務(wù)態(tài)度不好等原因被參保單位舉報(bào)投訴的情況。
三、存在的問(wèn)題:
1、社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作的宣傳力度不夠,參保單位勞資人員缺乏足夠的業(yè)務(wù)培訓(xùn),造成基數(shù)申報(bào)錯(cuò)誤中人為因素較多,經(jīng)辦人員要花費(fèi)大量時(shí)間做政策解釋和糾正工作,影響工作效率,也加大了申報(bào)稽核工作的難度和強(qiáng)度。
2、受稽核時(shí)間和稽核力量等客觀因素限制,每年實(shí)地稽核單位有限,無(wú)法徹底杜絕人員漏保和基數(shù)漏報(bào)等情況。
3、稽核審計(jì)人員缺少足夠的業(yè)務(wù)培訓(xùn),影響稽核工作效果。
4、內(nèi)部審計(jì)缺乏必要的軟硬件條件,內(nèi)審工作開(kāi)展緩慢,未能發(fā)揮應(yīng)有的審計(jì)監(jiān)督職能。
四、明年工作打算
1、在認(rèn)真總結(jié)2010年基數(shù)申報(bào)稽核工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化流程、簡(jiǎn)化程序,做好2011年繳費(fèi)工資基數(shù)申報(bào)和稽核工作。
2、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核工作人員業(yè)務(wù)理論、政策法規(guī)的培訓(xùn),尤其是縣(市、區(qū))社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
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