風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施精選(九篇)

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第1篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

自開展以案促改專項(xiàng)工作以來(lái)，結(jié)合“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化和“一崗雙責(zé)”要求，對(duì)照典型案件，我認(rèn)真查找剖析，更加清醒認(rèn)識(shí)到“千里之堤潰于蟻穴”的深刻警示和推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、開展以案促改重要性和緊迫性，明確了努力方向和改進(jìn)措施。

一、抓好案例剖析，增強(qiáng)思想免疫力。以案促改，關(guān)鍵在“案”，身邊的案例更警示人，系統(tǒng)內(nèi)部的案例更警醒人。堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則（即原因分析不透徹不放過(guò)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找不準(zhǔn)不放過(guò)、整改措施不過(guò)硬不放過(guò)、成效不顯著不放過(guò)）深挖問(wèn)題根源和案發(fā)規(guī)律，把握廉政風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，推進(jìn)典型案件的警示作用，在自己心里真正筑起一道防腐防變的思想防線。

二、抓牢重點(diǎn)領(lǐng)域，搭起權(quán)力高壓線。以案促改，目的在改。堅(jiān)決做到“五個(gè)帶頭”（即帶頭剖析典型案件、帶頭查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、帶頭制定整改措施、帶頭自我約束權(quán)力行使、帶頭整改突出問(wèn)題），突出重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與打好脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作結(jié)合起來(lái)，緊盯群眾身邊的“微腐敗”，真正把以案促改成果轉(zhuǎn)化為促進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、改革發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

第2篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全管理防控是按照運(yùn)輸安全管理的不同階段，針對(duì)各階段的不同任務(wù)和特點(diǎn)，采取不同的措施和手段，組成事前、事中、事后、總結(jié)四大單元，各單元間職責(zé)明確、目標(biāo)一致、相互滲透、信息共享、互控互助、形成循。四大單元的職責(zé)和功能是：

1）事前防范。根據(jù)意識(shí)指導(dǎo)行為的原則，系統(tǒng)主體要想達(dá)到統(tǒng)一目標(biāo)（保證運(yùn)輸安全），使系統(tǒng)各職能部門人員遵守統(tǒng)一規(guī)則（法律法規(guī)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度），落實(shí)安全防控措施方案，做好安全預(yù)防準(zhǔn)備工作，就必須在事前讓全體員工熟練掌握與自己本職工作有關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)、制度規(guī)章、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、卡控措施的規(guī)定，明確管理規(guī)則、職責(zé)任務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)所在。做好自控、互控、他控和技能演練考評(píng)，不達(dá)標(biāo)者不能上崗。把功夫下在事前，筑牢安全防線。

2）事中防范。經(jīng)過(guò)事前防范的預(yù)防準(zhǔn)備工作，全體員工明確了職責(zé)任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)要求、作業(yè)要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)所在、卡控措施，進(jìn)一步熟練了操作技能。在此基礎(chǔ)上，為保證防線一的各項(xiàng)預(yù)防措施落實(shí)到位，在事中（運(yùn)輸過(guò)程中）必須跟蹤監(jiān)控、監(jiān)督檢查、落實(shí)措施、堵塞漏洞，配齊配全監(jiān)控設(shè)備，全方位保證運(yùn)輸過(guò)程的安全。

3）事后防范。事后防范主要是針對(duì)事前、事中沒(méi)有防范到位的事項(xiàng)發(fā)生問(wèn)題或事故后，啟動(dòng)危機(jī)管控和應(yīng)急補(bǔ)救系統(tǒng)，快速反應(yīng)、搶險(xiǎn)救援、控制事態(tài)、減少損失。同時(shí)查清事故（問(wèn)題）原因后，由總結(jié)系統(tǒng)總結(jié)事故教訓(xùn)，制定整改措施，妥善處理善后問(wèn)題，并及時(shí)反饋事前、事中、事后防范系統(tǒng)，防止類似事故再次發(fā)生。

4）總結(jié)防范?？偨Y(jié)防范主要是針對(duì)未防范到位發(fā)生的事故以及防止事故發(fā)生的案例，進(jìn)行深入分析，查找其中的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定整改措施。并結(jié)果反饋到事前、事中、事后防范系統(tǒng)，完善各系統(tǒng)的職責(zé)、采取有效的改進(jìn)措施，不斷提高安全管理的水平。

二、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)因素的分析及安全管理對(duì)策

危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：就是在風(fēng)險(xiǎn)因素定性分析的基礎(chǔ)上，對(duì)運(yùn)輸事故風(fēng)險(xiǎn)因素定量研究的對(duì)象和范圍。安全管理過(guò)程的失控是危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全工作的最大隱患。運(yùn)輸安全是一個(gè)有機(jī)的整體，是一個(gè)多要素構(gòu)成的統(tǒng)一體，任何一個(gè)要素發(fā)生問(wèn)題，都有可能造成危險(xiǎn)品運(yùn)輸事故。為保證安全，系統(tǒng)的每一個(gè)要素都要按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度進(jìn)行運(yùn)作，做到安全、有序、可控。按照系統(tǒng)工程的理論，組成安全運(yùn)輸系統(tǒng)的三大要素“人、機(jī)、環(huán)”是決定系統(tǒng)功能發(fā)揮的關(guān)鍵要素，是影響危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全的根本。分析運(yùn)輸事故風(fēng)險(xiǎn)因素及存在的基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)各要素之間的相互聯(lián)系、作用和規(guī)律，從系統(tǒng)的角度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，才有助于找到防控的有效措施和方法。單純的就事論事，頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳是解決不了問(wèn)題的。在運(yùn)輸安全管理中常會(huì)出現(xiàn)，運(yùn)輸安全時(shí)緊時(shí)松、時(shí)好時(shí)壞的現(xiàn)象，這一方面抓緊了，哪一方面又出現(xiàn)了問(wèn)題，就沒(méi)有形成安全管理系統(tǒng)化，各部門單打獨(dú)斗，各干個(gè)的，沒(méi)有配合和制約，管理效率低下，是不能保證安全工作長(zhǎng)治久安的。

三、結(jié)語(yǔ)

第3篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

一、依托審計(jì)發(fā)現(xiàn)，全面落實(shí)整改

（一）全方位完善各項(xiàng)制度規(guī)章

透過(guò)審計(jì)我們發(fā)現(xiàn)，張家界中支自有制度的部分條款在不同程度上存在與上級(jí)行制度相沖突、內(nèi)容不全、突發(fā)危機(jī)狀況諸因素沒(méi)有涉及、含有重要風(fēng)險(xiǎn)敞口等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我們組織相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行了從上到下、由內(nèi)到外的制度修訂工作，強(qiáng)化了對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)、管理、效益”的制度完善，對(duì)典型性、風(fēng)險(xiǎn)性、潛在性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)示。

（二）整體提升業(yè)務(wù)管理規(guī)范性

我們通過(guò)對(duì)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的深入審計(jì)，通過(guò)關(guān)注資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)，不僅做到了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案件的爆發(fā)防患于未然，也給部分業(yè)務(wù)部門、重要崗位人員敲響了警鐘。對(duì)于按照固定模式和固有程序操作的工作中存在的一些看似細(xì)小，看似無(wú)關(guān)緊要的工作盲區(qū)，我們以深化業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)觀念、落實(shí)業(yè)務(wù)操作獎(jiǎng)懲辦法等措施予以了徹底地整改。以防范風(fēng)險(xiǎn)、分解風(fēng)險(xiǎn)、將風(fēng)險(xiǎn)度降至最小為目標(biāo)強(qiáng)化業(yè)務(wù)操作規(guī)范性，全力營(yíng)造從事后整改到事前預(yù)防的風(fēng)險(xiǎn)防控新局面，有效建立了自我約束、自我完善、自我提高的業(yè)務(wù)管理體系，發(fā)揮出“以監(jiān)督促業(yè)務(wù)”的良好效果。

（三）切實(shí)推進(jìn)內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)

在整改過(guò)程中，我們加大了內(nèi)審部門與被審計(jì)部門的協(xié)調(diào)合作，建立起磋商交流機(jī)制，以座談會(huì)的形式與被審計(jì)部門共同分析風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生因素等問(wèn)題。我們以審計(jì)報(bào)告為參考，注重審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的具有聯(lián)動(dòng)隱患性的問(wèn)題，聯(lián)動(dòng)全行上下，聯(lián)動(dòng)部門與部門，建立起橫向覆蓋面廣，縱向覆蓋面深的內(nèi)部防控網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，制訂了詳盡、細(xì)致的內(nèi)控自查、風(fēng)險(xiǎn)排查、內(nèi)控評(píng)估方案，以定期檢查和隨機(jī)抽查兩種方式對(duì)全行內(nèi)控狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，收到了“審計(jì)一點(diǎn)，整改帶動(dòng)一片”的效果。

二、借助轉(zhuǎn)型力量，提升整改質(zhì)量

（一）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式提高了風(fēng)險(xiǎn)管理的針對(duì)性和時(shí)效性

在所開展的履職績(jī)效審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)中，全面引入風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式，建立風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估方法體系。按照“風(fēng)險(xiǎn)引導(dǎo)審計(jì)、審計(jì)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)”理念，開展風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估。同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)控管理緊密結(jié)合，密切關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，合理運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系數(shù)，準(zhǔn)確評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制理論：剩余風(fēng)險(xiǎn)的大小與部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制有效性呈反向變動(dòng)原理，確定被審計(jì)部門內(nèi)控機(jī)制的有效度。這些審計(jì)方法和審計(jì)理論的運(yùn)用，精確地對(duì)各業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分布，尤其是潛在性風(fēng)險(xiǎn)的分布進(jìn)行了量化標(biāo)識(shí)，為落實(shí)整改提供了更精準(zhǔn)、更全面、更具體的依據(jù)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估體系從宏觀、微觀兩個(gè)角度審慎全行工作

中支采用定性定量評(píng)價(jià)法，運(yùn)用能夠反映領(lǐng)導(dǎo)干部履職行為的相關(guān)定性和定量指標(biāo)，評(píng)價(jià)支行領(lǐng)導(dǎo)干部的履職效果。從宏觀上采用了包括了決策管理、目標(biāo)管理、行政管理、業(yè)務(wù)管理、金融管理和服務(wù)及資源管理6大類指標(biāo)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。按照經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性“三E審計(jì)”的思路，在6大類指標(biāo)分類中分別建立如貨幣投放率、決策落實(shí)率等重要性、關(guān)聯(lián)度高的微觀指標(biāo)，從具體業(yè)務(wù)開始全面進(jìn)行績(jī)效審計(jì)評(píng)價(jià)。這些指標(biāo)幾乎涵蓋支行所有工作，能夠有效、全面、徹底地清查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，量化的指標(biāo)體系對(duì)實(shí)施整改時(shí)確定朝什么方向整改、整改到什么程度才是整改到位、整改后需維持在什么水平才能既體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性又保持風(fēng)險(xiǎn)最小化提供了較為精準(zhǔn)的參照標(biāo)準(zhǔn)。

（三）問(wèn)卷調(diào)查、約見座談等轉(zhuǎn)型探索為整改工作開辟了道路

在轉(zhuǎn)型探索中，我們高度重視與被審計(jì)對(duì)象的磋商交流，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、約見談話等人對(duì)人、面對(duì)面的方式深入了解被審計(jì)部門工作人員的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)素質(zhì)、思想狀況和心理狀態(tài)，從被審計(jì)部門的角度分析該部門的風(fēng)險(xiǎn)分布及為何會(huì)分布在這些點(diǎn)上，最大化反映實(shí)情。我們堅(jiān)決摒棄過(guò)去“審計(jì)者”與“被審計(jì)者”的關(guān)系，樹立“內(nèi)部醫(yī)生”的形象，以推心置腹的方式與座談對(duì)象進(jìn)行交流，讓被審計(jì)部門認(rèn)識(shí)到我們的審計(jì)目的在于推動(dòng)和幫助，讓他們真正認(rèn)識(shí)、承認(rèn)、重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。在整改開展前，我們集中召開會(huì)議，進(jìn)行細(xì)致的磋商交流，共同研討審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改措施，這樣的磋商交流機(jī)制強(qiáng)化了被審計(jì)部門對(duì)平時(shí)不注重的細(xì)小問(wèn)題和隱性風(fēng)險(xiǎn)的重視，有利于樹立在整改過(guò)程中的責(zé)任心和緊迫感，加大落實(shí)整改的執(zhí)行力。

三、評(píng)估整改實(shí)效，反思成果轉(zhuǎn)化

內(nèi)審轉(zhuǎn)型是一條充滿希望、挑戰(zhàn)同時(shí)兼具艱辛的道路，我們竭盡所能、全力以赴地在這條大路上前行著。在收獲滿滿的同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)我們的辛勞成果在部分程度上未能得到徹底、充分的運(yùn)用，以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，以轉(zhuǎn)型促進(jìn)步的心愿還未得以實(shí)現(xiàn)。

（一）務(wù)實(shí)效果不明顯

轉(zhuǎn)型路上我們發(fā)現(xiàn)，內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作在內(nèi)審系統(tǒng)內(nèi)部開展的風(fēng)生水起、如火如荼，卻沒(méi)有引起其他職能部門和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視，“墻內(nèi)開花，墻外不紅”的現(xiàn)狀難以將成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際推動(dòng)力和生產(chǎn)力。內(nèi)審成果的轉(zhuǎn)換大部分集中于理論探索和調(diào)研，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改疏于強(qiáng)調(diào)和重視，甚至存在審計(jì)的結(jié)果難以整改、無(wú)法整改的問(wèn)題。轉(zhuǎn)型工作存在著“為了轉(zhuǎn)型而轉(zhuǎn)型的”現(xiàn)象，未上升到推進(jìn)全行治理的高度。

（二）配套制度不完善

目前，轉(zhuǎn)型相關(guān)項(xiàng)目的制度、方案和輔助規(guī)定大多集中在項(xiàng)目方案、審計(jì)方法和審計(jì)程序，缺乏一套完整的、有監(jiān)督作用的審計(jì)后續(xù)工作制度規(guī)章。目前的整改措施僅僅停留在按照被審計(jì)對(duì)象發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的相關(guān)制度進(jìn)行整改，卻對(duì)整改到位與否，整改情況的跟蹤疏于規(guī)范。無(wú)規(guī)矩不成方圓，缺乏約束力造成了整改落實(shí)實(shí)情的不確定性和低執(zhí)行率，大大削弱了內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作“審計(jì)一點(diǎn)，整改帶動(dòng)一片”的初衷。

（三）內(nèi)審人員理念單一

內(nèi)審人員在深化內(nèi)審轉(zhuǎn)型成果的時(shí)候，幾乎把全部的重點(diǎn)放在了撰寫審計(jì)報(bào)告和轉(zhuǎn)型調(diào)研材料，對(duì)于項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題缺乏深度分析和評(píng)估，而在整改報(bào)告中對(duì)問(wèn)題的整改要求和整改意見也疏于強(qiáng)調(diào)和突出。審計(jì)人員的轉(zhuǎn)型理念停留在做好轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、撰寫優(yōu)質(zhì)報(bào)告、深化理論成果上，沒(méi)有樹立對(duì)后續(xù)整改工作進(jìn)行跟進(jìn)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)的意識(shí)。理念上缺乏對(duì)經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性“三E審計(jì)“思路的務(wù)實(shí)性認(rèn)識(shí)。

四、推進(jìn)轉(zhuǎn)型成果向?qū)嶋H生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化

（一）樹立以“效”為先的理念

在整個(gè)內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作中建立內(nèi)審轉(zhuǎn)型以“效”為先的理念，我們雖然不是贏利性企業(yè)或者機(jī)構(gòu)，卻要借鑒贏利中生產(chǎn)力最大化的經(jīng)營(yíng)模式來(lái)建立具有央行特點(diǎn)的“履職績(jī)效最大化”，以這樣的理念來(lái)引導(dǎo)轉(zhuǎn)型工作，引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的方向和關(guān)注點(diǎn)，引導(dǎo)指標(biāo)體系中指標(biāo)的建立，促使轉(zhuǎn)型工作發(fā)揮更為實(shí)在的作用。

（二）建立內(nèi)審的“事后監(jiān)督”機(jī)制

建立配套的整改成果監(jiān)管體制，制訂諸如“落實(shí)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改措施規(guī)定”、“被審計(jì)部門持續(xù)整改有關(guān)規(guī)定”等制度；加大與紀(jì)檢部門的聯(lián)系，建立內(nèi)審、紀(jì)檢事后監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)；建立后續(xù)審計(jì)動(dòng)態(tài)督辦臺(tái)賬，定期對(duì)部分整改和未整改的問(wèn)題進(jìn)行整理和督辦，要求被審計(jì)部門定期出具整改進(jìn)度說(shuō)明，對(duì)整改不力行為進(jìn)行責(zé)任追究。對(duì)個(gè)別審計(jì)問(wèn)題由于各種主客觀原因不能整改或整改不能完全到位的，內(nèi)審部門應(yīng)向被審計(jì)部門督促重新整改或再次下達(dá)《整改意見書》。

第4篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

一、組織落實(shí)情況

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實(shí)施。

為確保順利開展案件專項(xiàng)治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社*主任任組長(zhǎng)，*、*兩位副主任任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項(xiàng)治理工作的順利開展。

（二）制定實(shí)施方案，擬定工作內(nèi)容。

我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理以“兩個(gè)提高”、“兩個(gè)加強(qiáng)”、“兩個(gè)下降”、“兩個(gè)加大”“兩個(gè)建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，分五個(gè)階段開展案件專項(xiàng)治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項(xiàng)治理工作納入各信用社年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，對(duì)未按上級(jí)要求開展案件專項(xiàng)治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實(shí)行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開案件形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開展案件專項(xiàng)治理工作不流于形式，努力實(shí)現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標(biāo)。

（三）制定督導(dǎo)計(jì)劃，開展督導(dǎo)檢查。

為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實(shí)現(xiàn)管理水平上新臺(tái)階，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)案件專項(xiàng)治理指示精神，加強(qiáng)對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)工作計(jì)劃》，對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實(shí)開展案件專項(xiàng)治理工作，確保案件專項(xiàng)治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在20*年度對(duì)各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。

二、組織實(shí)施情況

（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評(píng)價(jià)。

為加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評(píng)價(jià)我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評(píng)價(jià)工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號(hào)），研究解決存在問(wèn)題的對(duì)策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評(píng)價(jià)和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項(xiàng)8項(xiàng)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項(xiàng)，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級(jí)，問(wèn)責(zé)到位”為原則，對(duì)所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問(wèn)責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過(guò)程中時(shí)刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對(duì)自己的行為充分負(fù)責(zé)，時(shí)刻意識(shí)到因自己行為對(duì)上下級(jí)、對(duì)員工、對(duì)家庭、對(duì)單位、對(duì)社會(huì)可能造成的影響和后果，使員工對(duì)違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。

（二）開展案件專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作情況。

加強(qiáng)對(duì)存在問(wèn)題整改工作，對(duì)20*年以來(lái)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況、對(duì)銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開“存在問(wèn)題整改研討會(huì)”，由存在問(wèn)題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問(wèn)題整改臺(tái)賬，對(duì)存在問(wèn)題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實(shí)和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題28個(gè)，已全部整改）。

（三）對(duì)易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點(diǎn)崗位人員的隱患排查情況。

1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級(jí)管理部門有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查（自查）方案》，重點(diǎn)檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個(gè)檢查組，組織有針對(duì)性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對(duì)照省聯(lián)社檢查方案，對(duì)上次未檢查的項(xiàng)目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題28個(gè)（存在問(wèn)題大部分現(xiàn)場(chǎng)已整改），并設(shè)立存在問(wèn)題整改臺(tái)賬，落實(shí)相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，防范案件發(fā)生。

2、實(shí)行強(qiáng)制休假，開展排查工作。為貫徹落實(shí)強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對(duì)重要崗位人員審計(jì)工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在9月份對(duì)全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實(shí)行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開展，對(duì)各信用社主管會(huì)計(jì)和信貸會(huì)計(jì)崗位開展審計(jì)工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計(jì)實(shí)施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號(hào)），及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問(wèn)題，提出整改方案，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，達(dá)到會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)開展了對(duì)各崗位員工進(jìn)行家訪活動(dòng)，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對(duì)本社員工進(jìn)行家訪。通過(guò)層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動(dòng)態(tài)、家庭狀況等情況。同時(shí)，對(duì)三年以上在同一崗位人員實(shí)行崗位輪換，本年度對(duì)信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18

人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人輪換4人、會(huì)計(jì)和出納人員輪換25人。

（三）今后案件專項(xiàng)治理工作思路

今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，將案件專項(xiàng)治理工作列入日常工作議程，把案件專項(xiàng)治理工作長(zhǎng)期開展下去，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險(xiǎn)。

（一）繼續(xù)深入開展案件專項(xiàng)治理，使廣大干部員工更加明確案件專項(xiàng)治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項(xiàng)治理，將案件專項(xiàng)治理工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。

第5篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

    今年7月，按照省、市檢察院關(guān)于開展“維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、解決反映強(qiáng)烈突出問(wèn)題”專項(xiàng)檢查活動(dòng)的工作部署和活動(dòng)要求，我院已進(jìn)入對(duì)照檢查階段，扎實(shí)開展工作，推進(jìn)了我院基層院建設(shè)的各方面，取得了良好的效果?，F(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、黨組高度重視，查找問(wèn)題突出重點(diǎn)

我院黨組高度重視，先后召開兩次檢察長(zhǎng)辦公會(huì)、三次全院干警大會(huì)，對(duì)專項(xiàng)檢查活動(dòng)進(jìn)行專題研究、部署落實(shí)工作。在查找問(wèn)題中，將開展“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅(jiān)定信念、執(zhí)法為民”主題教育活動(dòng)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)專項(xiàng)工作結(jié)合起來(lái)；

通過(guò)開展“陽(yáng)光檢察”開放活動(dòng)，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、部分群眾代表實(shí)地監(jiān)督我院自偵辦案過(guò)程，發(fā)放征求意見函、邀請(qǐng)人民監(jiān)督員監(jiān)督公訴刑事和解辦案等方式；

通過(guò)走出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)，廣泛征求社會(huì)各界的意見和建議。認(rèn)真梳理在隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)等方面存在的突出問(wèn)題。深入分析，查找原因，重點(diǎn)查看是否存在：黨員意識(shí)不強(qiáng)，宗旨意識(shí)淡薄，精神狀態(tài)不佳；

原則性不強(qiáng)，不能秉公執(zhí)法的現(xiàn)象；

不能廉潔從檢，利用檢察權(quán)為自己或他人謀取不正當(dāng)利益；

執(zhí)法簡(jiǎn)單粗暴、不規(guī)范、不文明，不尊重和保護(hù)人權(quán)，有特權(quán)思想、霸道作風(fēng)，侵犯當(dāng)事人合法權(quán)益等四方面的問(wèn)題。

經(jīng)各部門的分析和查找，認(rèn)為存在的突出問(wèn)題是：執(zhí)法不規(guī)范、工作責(zé)任心不強(qiáng)、精神狀態(tài)不佳、制度執(zhí)行監(jiān)督不力、人力資源有待補(bǔ)充等。主要在于個(gè)別檢察官在履行告知義務(wù)時(shí)不全不及時(shí)，致使案件當(dāng)事人的合法權(quán)益未能得到有效維護(hù)；

個(gè)別工作未納入規(guī)范化管理，造成未能有效管控；

個(gè)別干警對(duì)本職業(yè)務(wù)鉆研不強(qiáng)，敬業(yè)精神不夠，責(zé)任心較差，造成某些工作的缺失或偏差；

工作粗心大意，工作不在狀態(tài)，致使法律文書填寫錯(cuò)誤或工作出現(xiàn)疏漏；

個(gè)別部門負(fù)責(zé)人沒(méi)有嚴(yán)格履行審查監(jiān)督職責(zé)，把關(guān)不嚴(yán)；

干警工作壓力大，疲于應(yīng)付，人力資源上有待進(jìn)一步補(bǔ)充和調(diào)整等。

二、落實(shí)整改逗硬檢查，確保及時(shí)到位

在整改階段，黨組成員同部門負(fù)責(zé)人一起研究整改措施，制定了整改安排表，對(duì)整改內(nèi)容和整改時(shí)限進(jìn)行了具體規(guī)定，黨組成員對(duì)分管部門的整改情況親自檢查、督促，各部門定人定時(shí)定責(zé)具體實(shí)施；

由政治處、紀(jì)檢組等部門監(jiān)督落實(shí)，確保每項(xiàng)措施整改到位進(jìn)一步規(guī)范干警的執(zhí)法行為。

針對(duì)上述查找的問(wèn)題，我們主要落實(shí)了四條整改措施：

一是加強(qiáng)主題活動(dòng)教育，以“三項(xiàng)制度”學(xué)習(xí)，加大教育培訓(xùn)力度，組織干警參加各級(jí)各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽，提升干警業(yè)務(wù)水平；

第6篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

一、總體目標(biāo)

堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相結(jié)合，聚焦重點(diǎn)、集中精力、攻堅(jiān)整治，按照《XX區(qū)消防安全專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”實(shí)施方案》（X政傳〔2020〕X號(hào)）有關(guān)部署要求，深入排查全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)消防安全重大風(fēng)險(xiǎn)，找準(zhǔn)查實(shí)消防安全突出問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)一般火災(zāi)隱患100%落實(shí)整改，重大隱患100%掛牌督辦，隱患消除前100%落實(shí)責(zé)任措施，堅(jiān)決遏制較大以上和有影響的火災(zāi)事故發(fā)生，確保全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)火災(zāi)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

二、重點(diǎn)任務(wù)

（一）專項(xiàng)整治范圍

集中整治行業(yè)消防安全問(wèn)題，組織開展全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)消防安全隱患排查整治，建立消防安全隱患信息檔案和臺(tái)賬。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要責(zé)任到人，列出整改措施和整改時(shí)限，形成報(bào)告、登記、整改、銷號(hào)等一系列閉環(huán)管理，切實(shí)消除隱患。

（二）專項(xiàng)整治要點(diǎn)

1.

行政許可。建筑物或場(chǎng)所是否依法通過(guò)消防驗(yàn)收或者進(jìn)行竣工驗(yàn)收消防備案，人員密集場(chǎng)所是否通過(guò)投入使用、營(yíng)業(yè)前的消防安全檢查；使用情況是否與消防驗(yàn)收或者竣工驗(yàn)收消防備案時(shí)確定的使用性質(zhì)相符。

2.

消防設(shè)施。消火栓、消防龍頭、水帶、滅火器等設(shè)施器材和消防安全標(biāo)志是否齊全，功能是否完好有效，設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位、場(chǎng)所是否對(duì)建筑消防設(shè)施定期維修保養(yǎng)。

3.

電氣安全。電氣線路、管路敷設(shè)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并定期檢測(cè)；電纜井（溝）封堵是否嚴(yán)密；是否對(duì)電器產(chǎn)品及其線路、管路進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；電動(dòng)自行車是否違規(guī)停放、充電；是否及時(shí)整改電氣隱患問(wèn)題。

4.

安全疏散。消防通道是否暢通，防火門是否完好，各類消防警示標(biāo)識(shí)是否清晰明了，病區(qū)通道有無(wú)加床堵塞現(xiàn)象，內(nèi)部道路是否被占用影響消防車輛進(jìn)出；防火分隔是否符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，防火分區(qū)是否改變，防火間距是否被占用。

5.

裝飾裝修。是否違反消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用易燃可燃材料裝修，外墻保溫材料是否符合要求，是否違章搭建彩鋼板臨時(shí)建筑，外墻門窗是否設(shè)置影響逃生和滅火救援的鐵柵欄、廣告牌等障礙物；是否存在違規(guī)焊割、違規(guī)用電、違規(guī)用火的行為。

6.

責(zé)任落實(shí)。是否明確消防安全責(zé)任人、管理人及其職責(zé)，消防安全網(wǎng)格化管理制度和單位全員消防安全責(zé)任制是否落實(shí)，是否落實(shí)常態(tài)化消防安全自查自糾；屬于消防重點(diǎn)單位的，是否落實(shí)更加嚴(yán)格的人防、物防、技防措施。

7.

宣傳教育。是否組織開展火災(zāi)預(yù)防和逃生自救知識(shí)宣傳普及；是否及時(shí)修訂完善消防應(yīng)急疏散、逃生、救援等預(yù)案，并組織應(yīng)急演練；是否組織開展全員消防安全培訓(xùn)，員工是否掌握“一懂三會(huì)”知識(shí)（懂本場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性，會(huì)報(bào)警、會(huì)滅火和會(huì)逃生）、是否達(dá)到消防安全“四類人員”要求（火災(zāi)隱患排查“帶頭人”“四個(gè)能力”建設(shè)“明白人”、火災(zāi)隱患整改“技術(shù)員”和消防宣傳教育“講解員”）。

8.

值班值守。消防控制室是否符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，值班操作人員是否持證上崗并熟練操作消防控制設(shè)備；消防安全重點(diǎn)單位是否按照標(biāo)準(zhǔn)建立微型消防站，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值守制度，達(dá)到“三知四會(huì)一聯(lián)通、處置要在三分鐘”的要求。

三、實(shí)施步驟

（一）動(dòng)員部署階段（2020年9月10日前）。

各單位要全面動(dòng)員部署，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，結(jié)合自身實(shí)際，制定本單位專項(xiàng)整治行動(dòng)方案，確保方案切實(shí)可行，行之有效。專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”方案于9月10日前報(bào)送區(qū)衛(wèi)健委安監(jiān)科。

（二）徹查徹改階段（2020年9月11日至11月20日）。

各單位要按照“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”方案要求，組織對(duì)單位內(nèi)部消防安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和隱患進(jìn)行排查整改，及時(shí)認(rèn)真填寫《全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”消防安全問(wèn)題隱患清單和整改責(zé)任清單》，落實(shí)安全隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案，徹底整改隱患?！鞍偃展?jiān)行動(dòng)”消防安全問(wèn)題隱患清單和整改責(zé)任清單分別于9月20日、10月20日、11月20日前報(bào)送區(qū)衛(wèi)健委安監(jiān)科備案。

（三）總結(jié)評(píng)估階段（2020年11月21日至11月30日）。

各單位要對(duì)工作開展情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)專項(xiàng)整治過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患特別是重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的管控整改情況進(jìn)行“回頭看”，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，查找工作中存在的不足，鞏固和深化行動(dòng)成果，建立長(zhǎng)效排查整治機(jī)制。

區(qū)衛(wèi)健委安監(jiān)科聯(lián)系人：XX；聯(lián)系電話：XX；郵箱：XX@XX.com。

四、工作要求

（一）提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

各單位要切實(shí)提高政治站位，深刻汲取近期省內(nèi)外火災(zāi)事故教訓(xùn)，清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前嚴(yán)峻的消防安全形勢(shì)，不斷強(qiáng)化底線思維和紅線意識(shí)。區(qū)衛(wèi)健委成立由委主任任組長(zhǎng)，各位副主任任副組長(zhǎng)，各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的消防安全專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在委安監(jiān)科，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作。各單位也要成立工作班子，扎實(shí)開展消防安全專項(xiàng)整治，堅(jiān)決把各類風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（二）落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化工作措施。

各單位要按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的要求以及《XX省消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》明確的消防安全職責(zé)，各盡其職，各負(fù)其責(zé)，確保消防安全專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”扎實(shí)有效開展。要強(qiáng)化工作措施，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)一”行動(dòng)：即召開一次專題會(huì)議研究消防工作；組織一次宣傳發(fā)動(dòng)，廣泛動(dòng)員部署；開展一次消防安全大檢查，消除一批火災(zāi)隱患；解決一批瓶頸性問(wèn)題，提高火災(zāi)防控能力。

（三）加強(qiáng)督查指導(dǎo)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

9月底前，區(qū)衛(wèi)健委將由領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，開展消防安全暨國(guó)慶前安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)各單位消防安全自查自糾情況進(jìn)行抽查和復(fù)查。對(duì)組織有力、成效明顯的，將提出表?yè)P(yáng)；對(duì)工作不落實(shí)、進(jìn)展緩慢的，將通報(bào)批評(píng)；對(duì)發(fā)生較大以上及有影響的火災(zāi)事故的，將組織約談，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，實(shí)施責(zé)任追究。各單位消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)工作開展情況將納入年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核和績(jī)效考核內(nèi)容。

附件：全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”消防安全問(wèn)題隱患清單和整改責(zé)任清單

附件

區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”消防安全問(wèn)題隱患清單和整改責(zé)任清單

填表時(shí)間：2020年

月

日

序號(hào)

單位名稱

地址

排查時(shí)間

排查人員姓名

存在問(wèn)題清單

整改責(zé)任清單

整改責(zé)任人

整改進(jìn)度

備注

單位負(fù)責(zé)人：

第7篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

[關(guān)鍵詞]央行審計(jì)；內(nèi)部審計(jì)；審計(jì)成果

[中圖分類號(hào)]F239.227 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1009 — 2234（2012）05 — 0135 — 02

工作轉(zhuǎn)型是推動(dòng)央行內(nèi)審工作不斷深化與發(fā)展的時(shí)代要求和必由之路。在解決內(nèi)審轉(zhuǎn)型與發(fā)展的若干觀念和重要實(shí)務(wù)問(wèn)題過(guò)程中，如何緊密結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀要求和中央銀行工作實(shí)際，探索出一套完整、規(guī)范、科學(xué)的內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)于鞏固擴(kuò)大轉(zhuǎn)型成果、實(shí)現(xiàn)內(nèi)審工作效能最大化具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，也是當(dāng)前研究探索內(nèi)審轉(zhuǎn)型過(guò)程中不容忽視的課題之一。

一、基層央行審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用概述

審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用是審計(jì)工作的最終環(huán)節(jié)，其作用大小直接關(guān)系著審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值所在。在當(dāng)前內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型工作中，審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用是擺在我們面前的一項(xiàng)重要任務(wù)?，F(xiàn)階段基層央行通過(guò)多年的審計(jì)工作實(shí)踐，在加強(qiáng)內(nèi)部管理，有效控制和防范金融風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了積極的作用，采取了多種有效的方法促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用，推動(dòng)了內(nèi)審轉(zhuǎn)型與發(fā)展。一是通過(guò)開展各類審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的具有代表性的問(wèn)題，采取問(wèn)題通報(bào)，引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視，引以為戒，使一家審計(jì)成果成為多家借鑒的依據(jù)，使審計(jì)信息輻射實(shí)現(xiàn)時(shí)間、空間上的跨越，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)成果最大化，同時(shí)各家對(duì)照通報(bào)的問(wèn)題，舉一反三，并從內(nèi)部控制上進(jìn)行深入分析，查找原因，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。二是對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的需要引起行領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門高度關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)隱患以及普遍性、苗頭性、傾向性的問(wèn)題，進(jìn)行進(jìn)一步歸納提煉、深入分析，并從有利于領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門加強(qiáng)和改進(jìn)管理的角度，提出針對(duì)性的建議。促進(jìn)了職能部門進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度和防范各類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。三是實(shí)施審計(jì)跟蹤問(wèn)效，根據(jù)整改情況有針對(duì)性地開展后續(xù)審計(jì)或?qū)徲?jì)回訪，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)建議、意見的整改落實(shí)，督促被審計(jì)單位加強(qiáng)對(duì)被審問(wèn)題的認(rèn)識(shí)，以促使其加強(qiáng)管理。四是充分發(fā)揮組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)配合機(jī)制，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用。在確保審計(jì)質(zhì)量的前提下，協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門定期或不定期召開成果交流會(huì)議，相互通報(bào)前一階段的監(jiān)督成果，共同掌握被審計(jì)或被檢查對(duì)象的有關(guān)情況，建立審計(jì)成果利用和轉(zhuǎn)化的協(xié)調(diào)機(jī)制。

二、內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用不足的表現(xiàn)

（一）對(duì)內(nèi)審成果缺乏足夠的重視

在現(xiàn)實(shí)工作中，被審計(jì)對(duì)象和審計(jì)人員對(duì)內(nèi)審成果在認(rèn)識(shí)上都有不同層次的偏差。被審計(jì)對(duì)象只重視審計(jì)結(jié)論中所反映的問(wèn)題是否對(duì)自身工作評(píng)價(jià)造成嚴(yán)重的影響，對(duì)內(nèi)審部門提出的整改措施和建議重視不夠，認(rèn)為審計(jì)查出的問(wèn)題都是“過(guò)去時(shí)”，問(wèn)題整改完就可以了，沒(méi)必要深究，導(dǎo)致一些問(wèn)題屢查屢犯，審計(jì)建議得不到真正的落實(shí)。而審計(jì)人員重審計(jì)檢查，輕成果管理，甚至忽視成果管理的思想傾向普遍存在。主要表現(xiàn)在日常審計(jì)工作中將精力用在檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上的多，致力于督促?gòu)氐捉鉀Q問(wèn)題的少，特別是有針對(duì)性安排后續(xù)審計(jì)項(xiàng)目少，缺乏跟蹤問(wèn)效的相關(guān)手段，對(duì)審計(jì)整改程度、整改進(jìn)度等缺乏有效監(jiān)督。

（二）未對(duì)內(nèi)審成果進(jìn)行深加工

一是沒(méi)有充分運(yùn)用審計(jì)信息反饋機(jī)制。基層內(nèi)審部門在開展審計(jì)項(xiàng)目后，按照有關(guān)規(guī)定向上級(jí)內(nèi)審部門提交審計(jì)報(bào)告，上級(jí)內(nèi)審部門在整理、歸納審計(jì)報(bào)告后，由于缺乏信息反饋平臺(tái)，不能通過(guò)有效途徑將發(fā)現(xiàn)的普遍性問(wèn)題向基層央行反饋，審計(jì)成果對(duì)提高基層央行內(nèi)部管理的指導(dǎo)作用和風(fēng)險(xiǎn)警示作用并不突出。二是未能利用審計(jì)成果開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。內(nèi)審部門雖然根據(jù)年度監(jiān)督檢查情況對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，但未能對(duì)問(wèn)題可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和后果進(jìn)行評(píng)估預(yù)測(cè)，審計(jì)成果未能通過(guò)有效的分析轉(zhuǎn)化為可用資源，造成審計(jì)成果的浪費(fèi)。

（三）內(nèi)審部門處理問(wèn)題缺乏約束力，影響審計(jì)成果的運(yùn)用

目前，內(nèi)審部門在問(wèn)題處理中存在兩方面問(wèn)題：一是缺乏針對(duì)審計(jì)查處問(wèn)題整改的監(jiān)督機(jī)制。從實(shí)際工作來(lái)看，內(nèi)審部門在提出審計(jì)意見或做出處理決定后，只要求被審計(jì)對(duì)象在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送整改報(bào)告，別無(wú)其他處理方式，這種缺乏約束力的處理，抑制了內(nèi)審成果的運(yùn)用和轉(zhuǎn)化。二是處罰手段缺失。目前，內(nèi)審部門只有建議權(quán)沒(méi)有處罰權(quán)，查出問(wèn)題只能提出整改建議，對(duì)被審計(jì)單位拒絕或拖延整改的行為沒(méi)有明確的處理或處罰依據(jù)，這也是被審計(jì)對(duì)象存在問(wèn)題屢查屢犯的根本原因，遏止了審計(jì)成果的運(yùn)用。

（四）內(nèi)審成果信息共享程度不高

內(nèi)審成果雖然由內(nèi)審部門獨(dú)立創(chuàng)造而成，但由于成果信息采集于基層央行各業(yè)務(wù)層面，對(duì)于紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、事后監(jiān)督等部門同樣具有利用價(jià)值。雖然有的基層央行成立了監(jiān)督部門聯(lián)席會(huì)議制度，定期通報(bào)監(jiān)督信息，但部門之間的聯(lián)動(dòng)和協(xié)調(diào)機(jī)制尚未成型，成果信息不能最大范圍的共享，造成各監(jiān)督部門的重復(fù)勞動(dòng)，不僅加大了監(jiān)督成本，同時(shí)也加大了被審計(jì)對(duì)象的接待成本。

三、影響審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的制約因素

審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)不是一蹴而就的，它是一個(gè)系統(tǒng)的工程，目前審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用在長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)上還存在一些制約因素。

（一）審計(jì)理念的滯后性

全局觀念不強(qiáng)、成果轉(zhuǎn)化意識(shí)缺失，導(dǎo)致工作缺少主動(dòng)性、系統(tǒng)性和創(chuàng)造性思考。習(xí)慣于“就審計(jì)而審計(jì)”的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)和工作程式，滿足于知道“做什么”和“怎么做”，而不去想“怎樣做得會(huì)更好”，在某些方面習(xí)慣于傳統(tǒng)的審計(jì)方式和方法，滿足于既有的工作經(jīng)驗(yàn)和模式，工作創(chuàng)新不夠，一定程度上不能立足宏觀揭示和解決問(wèn)題，不僅影響審計(jì)工作質(zhì)量，也影響到審計(jì)事業(yè)的科學(xué)發(fā)展，使內(nèi)審工作水平難以在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有更大超越。

（二）審計(jì)環(huán)境的差異性

由于歷史原因或其它客觀因素，由輿論導(dǎo)向、管理模式、技術(shù)手段以及業(yè)務(wù)差異等構(gòu)成的審計(jì)環(huán)境還不夠和諧，相關(guān)工作配套協(xié)調(diào)機(jī)制還不健全，建立成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制的條件還不夠成熟。

（三）審計(jì)制度的割裂性

盡管已經(jīng)形成了一套相對(duì)完善的審計(jì)制度，但這些制度相對(duì)割裂，制度之間尚缺少有機(jī)的聯(lián)系。沒(méi)有深入研究現(xiàn)有制度的內(nèi)在聯(lián)系并使之更加系統(tǒng)化，是進(jìn)一步建立成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制的制度缺陷。

（四）審計(jì)對(duì)象的復(fù)雜性

由于審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)深度、審計(jì)人員主觀掌握尺度差異以及人為干預(yù)等原因，審計(jì)結(jié)果在準(zhǔn)確性、完整性和實(shí)用性方面存在不同程度的局限性，制約了成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。

（五）審計(jì)主體的局限性

客觀的說(shuō)，基層央行當(dāng)前內(nèi)審人員的整體素質(zhì)與實(shí)現(xiàn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型的迫切需要尚有一定差距。職業(yè)化、專家型優(yōu)秀內(nèi)審工作人員技術(shù)支持的缺失，是建立審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制的人才瓶頸。

四、關(guān)于建立審計(jì)成果運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制的建議與對(duì)策

審計(jì)成果，重要應(yīng)用。盡管審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制不能簡(jiǎn)單行事、一蹴而就，但也不是遠(yuǎn)不可及、高不可攀。只要潛心研究、反復(fù)論證，適合中央銀行實(shí)際的審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用長(zhǎng)效機(jī)制是完全可以建立起來(lái)的。筆者結(jié)合內(nèi)審實(shí)踐，提出幾點(diǎn)建議。

（一）點(diǎn)面結(jié)合：建立專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與單位綜合評(píng)價(jià)機(jī)制

一方面，建立起專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。即：定期召開內(nèi)審與業(yè)務(wù)部門聯(lián)席會(huì)議，通過(guò)對(duì)審計(jì)成果的分析和比較及與業(yè)務(wù)部門及時(shí)交流，對(duì)相關(guān)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行事前預(yù)警，達(dá)到事前消除風(fēng)險(xiǎn)隱患、有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的；另一方面，建立單位綜合評(píng)價(jià)機(jī)制。即：定期召開內(nèi)審成果通報(bào)分析會(huì)，通過(guò)對(duì)同級(jí)單位審計(jì)對(duì)象及基層單位審計(jì)對(duì)象的年度審計(jì)成果的全面分析綜合，對(duì)一個(gè)單位的業(yè)務(wù)人員配備、業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)以及也風(fēng)險(xiǎn)防控方向提出相關(guān)建議。

（二）督改并重：建立完善審計(jì)工作制度與審計(jì)成果利用機(jī)制

一方面建立內(nèi)審回訪機(jī)制。針對(duì)被審計(jì)過(guò)的單位或部門發(fā)放書面的審計(jì)回訪表，了解被審計(jì)單位對(duì)內(nèi)審處理決定的落實(shí)情況，跟蹤回訪，督促整改落實(shí)到位，發(fā)揮好內(nèi)審“審、幫、促”的作用，促進(jìn)被審計(jì)對(duì)象完善內(nèi)控建設(shè)，有效防范化解內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。另一方面建立內(nèi)審整改監(jiān)督通報(bào)制度。在對(duì)被審計(jì)對(duì)象整改情況進(jìn)行客觀公正評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，以內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督通報(bào)為平臺(tái)，定期對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查和通報(bào)。對(duì)審計(jì)意見不抓落實(shí)、整改不到位、問(wèn)題屢查屢犯的情況，應(yīng)及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)反饋并建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人做出相應(yīng)處理，提高審計(jì)整改權(quán)威性和效率性，切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督檢查成果的推動(dòng)和促進(jìn)。

（三）正反啟示：建立業(yè)績(jī)褒獎(jiǎng)激勵(lì)與違規(guī)問(wèn)責(zé)追究機(jī)制

一方面，建立業(yè)績(jī)褒獎(jiǎng)激勵(lì)機(jī)制。即：黨委在對(duì)基層行領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)時(shí)，要將該單位年度內(nèi)審結(jié)論作為重要依據(jù)之一，對(duì)于嚴(yán)格管理、整改有力的單位主要負(fù)責(zé)人，要結(jié)合創(chuàng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)，及時(shí)給予通報(bào)表樣或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；另一方面，建立違規(guī)問(wèn)責(zé)追究機(jī)制。即：檢查組及人員在工作中如有違反廉潔自律、不履行職責(zé)行為或履行檢查職責(zé)不到位、不執(zhí)行檢查操作規(guī)程等行為和問(wèn)題，視情節(jié)輕重實(shí)行責(zé)任追究制。進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范檢查組的工作作風(fēng)和履職行為。從思想與行為兩方面約束了檢查組現(xiàn)場(chǎng)檢查工作粗放、隨意性大、檢查漏項(xiàng)、定性不準(zhǔn)、包庇縱容、隱瞞不報(bào)等突出問(wèn)題，

（四）量性兼顧：建立工作質(zhì)量分析與審計(jì)案例備查機(jī)制

一方面，建立內(nèi)審工作質(zhì)量分析機(jī)制。即：結(jié)合對(duì)階段性審計(jì)成果的定性分析，及時(shí)總結(jié)內(nèi)審工作的經(jīng)驗(yàn)，剖析存在的差距和不足，提出下步工作努力方向；另一方面，建立審計(jì)案例備查機(jī)制。即：將內(nèi)審工作成果及時(shí)分類歸檔，并充分發(fā)揮其審計(jì)工作歷史檔案和崗位培訓(xùn)教材的功用，并作為人事、紀(jì)檢等其它部門相關(guān)工作的佐證材料。

（五）上下聯(lián)動(dòng)：建立審計(jì)跟蹤回訪與整改措施公示機(jī)制

一方面，建立審計(jì)結(jié)果跟蹤回訪制度。即：定期將對(duì)照審計(jì)報(bào)告進(jìn)行分析檢查，落實(shí)具體責(zé)任人通過(guò)跟蹤問(wèn)效督促被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)建議和意見的整改落實(shí)，建立“審計(jì)問(wèn)題電子臺(tái)賬”。內(nèi)審部門在每項(xiàng)審計(jì)工作完成后，將審計(jì)項(xiàng)目名稱、審計(jì)日期、被審計(jì)對(duì)象、業(yè)務(wù)類別、問(wèn)題定性、問(wèn)題描述、問(wèn)題相關(guān)責(zé)任人、整改情況等錄入電子臺(tái)賬中。內(nèi)審部門可將臺(tái)賬作為督促問(wèn)題整改的重要載體，對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行日常動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握被審計(jì)對(duì)象落實(shí)整改的情況，督促內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。同時(shí)，內(nèi)審部門在開展新的審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，可充分借鑒以往內(nèi)審成果，將臺(tái)賬所記載問(wèn)題及整改情況作為監(jiān)督重點(diǎn)，對(duì)被審計(jì)對(duì)象落實(shí)整改情況做出客觀評(píng)價(jià)，達(dá)到提高審計(jì)績(jī)效的目的。另一方面，要求被審計(jì)對(duì)象對(duì)整改措施在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，接受職工監(jiān)督，便于具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員更好做好本質(zhì)工作。

第8篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨十八屆四中、五中全會(huì)精神，按照省政府“全覆蓋、零容忍、明責(zé)任、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，落實(shí)好各級(jí)關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境治理的重要部署，全面深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，夯實(shí)責(zé)任，依法嚴(yán)厲打擊因交通運(yùn)輸違法行為導(dǎo)致的破壞環(huán)境行為，落實(shí)好全縣的網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，努力改善環(huán)境質(zhì)量、提高群眾滿意度。

二、工作目標(biāo)

按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、無(wú)縫對(duì)接、全面覆蓋、責(zé)任到人”的原則和“定區(qū)域、定職責(zé)、定人員、定任務(wù)、定考核”的網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管要求，以“嚴(yán)和實(shí)”的精神、扎實(shí)有效的措施，妥善解決運(yùn)輸行業(yè)中的突出環(huán)境問(wèn)題，為確保環(huán)境質(zhì)量提高，做出積極貢獻(xiàn)。

三、工作重點(diǎn)

（一）開展道路交通污染防治專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)厲查處未取得道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可擅自從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)能囕v；嚴(yán)厲打擊沒(méi)有采取必要措施防止貨物脫落、揚(yáng)撒的道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)行為；做好道路養(yǎng)護(hù)、清潔管理工作，努力減少道路揚(yáng)塵產(chǎn)生。（責(zé)任單位：稽查大隊(duì)、農(nóng)管局）

（二）加強(qiáng)?；愤\(yùn)輸企業(yè)的監(jiān)管，嚴(yán)格環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)，強(qiáng)化?；沸袠I(yè)監(jiān)管，督促企業(yè)建立建全各項(xiàng)運(yùn)輸管理制度，提高突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)對(duì)能力。對(duì)查實(shí)的違法違規(guī)行為落實(shí)整改措施并監(jiān)督整改。（責(zé)任單位：運(yùn)管處、各中心交通運(yùn)輸所）

四、時(shí)間安排

（一）動(dòng)員部署階段（1月25日-1月31日）

各相關(guān)責(zé)任單位，根據(jù)方案要求和工作實(shí)際，做好動(dòng)員部署，分解細(xì)化工作，落實(shí)必要的人力、物力保障，確保為下一步工作的開展打好基礎(chǔ)。

（二）檢查實(shí)施階段（2月1日-4月30日）

各相關(guān)責(zé)任單位要按照方案要求開展全面排查，查找存在的環(huán)境問(wèn)題，提出整改方案，采取切實(shí)有效的整改措施并督促落實(shí)加以解決，確保專項(xiàng)行動(dòng)落到實(shí)處，取得實(shí)效。在全面檢查階段各責(zé)任單位要指定專人于每月27日前將本月工作開展情況上報(bào)交通運(yùn)輸局郵箱，然后匯總上報(bào)縣環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）總結(jié)階段（5月1日-5月31日）

各相關(guān)責(zé)任單位要對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行回頭看，總結(jié)專項(xiàng)檢查中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，查找工作中的不足并加以改進(jìn)。工作總結(jié)于5月31日前上報(bào)交通運(yùn)輸局郵箱，然后匯總上報(bào)縣環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）長(zhǎng)效監(jiān)管階段（長(zhǎng)期）

各相關(guān)責(zé)任單位要積極將專項(xiàng)檢查中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法應(yīng)用于日常監(jiān)管工作中，進(jìn)一步落實(shí)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管責(zé)任，始終對(duì)交通運(yùn)輸方面的環(huán)境污染行為保持高壓態(tài)勢(shì)，建立起長(zhǎng)效機(jī)制。

五、檢查要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)網(wǎng)格化監(jiān)管機(jī)制

成立交通運(yùn)輸局環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)暨環(huán)保大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人為成員。各相關(guān)責(zé)任單位要根據(jù)各自的監(jiān)管職責(zé)，進(jìn)一步明確監(jiān)管責(zé)任人，落實(shí)好本轄區(qū)、本行業(yè)監(jiān)管方案。

第9篇：風(fēng)險(xiǎn)防控整改措施范文

一、總體要求

深入貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示精神和總理批示要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)省安委會(huì)2020年第一次全體（擴(kuò)大）會(huì)議暨全省安全生產(chǎn)消防工作視頻會(huì)議精神和巴音朝魯書記、景俊海省長(zhǎng)、吳靖平常務(wù)副省長(zhǎng)的講話、批示要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，建立完善安全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，全力提升安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理水平能力，確保全縣廣播電視行業(yè)平安穩(wěn)定。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為開展好安全治理專項(xiàng)行動(dòng)，縣文廣旅局成立領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣文旅局安全生產(chǎn)科。

三、工作任務(wù)

著力治理化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持全面治標(biāo)與源頭治本相結(jié)合，堅(jiān)持重點(diǎn)整治與系統(tǒng)整治相結(jié)合，堅(jiān)持集中整治與長(zhǎng)效整治機(jī)制相結(jié)合，全力打通安全責(zé)任和監(jiān)管“最后一公理”，有效治理和遏制重特大事故發(fā)生。

(一)扛實(shí)安全生產(chǎn)政治責(zé)任。層層推動(dòng)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、行業(yè)監(jiān)管責(zé)任和主體責(zé)任，深入落實(shí)《省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，摸清抓準(zhǔn)行業(yè)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵要害，創(chuàng)造性地抓好治理化解措施落實(shí)，以思想認(rèn)識(shí)、責(zé)任落實(shí)、隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急準(zhǔn)備“五到位”和有效治理事故的實(shí)際成效做到“兩個(gè)維護(hù)”，做到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)。

(二)切實(shí)抓好安全風(fēng)險(xiǎn)防控。全縣廣播電視行業(yè)企事業(yè)單位要在確保安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，把法人責(zé)任、安全制度、應(yīng)急預(yù)案、員工教育等工作落實(shí)到位。深入開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，加強(qiáng)安全監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)格落實(shí)安全防控措施，切實(shí)把安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作抓嚴(yán)、抓細(xì)、抓實(shí)、真正做到補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、堵漏洞、除隱患、防風(fēng)險(xiǎn)，不斷完善安全風(fēng)險(xiǎn)治理體系，嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生。

(三)深化行業(yè)重點(diǎn)專項(xiàng)治理。按照巴音朝魯書記、景俊海省長(zhǎng)批示和4月2日全省安全生產(chǎn)和森林草原防滅火工作視頻調(diào)度會(huì)議有關(guān)要求，綜合深入推進(jìn)冬春安全治理，立即組織開展消防安全、電力電氣、建筑施工、特種設(shè)備和易燃易爆危險(xiǎn)品等安全治理專項(xiàng)行動(dòng)，以“壓事故、防亡人、保安全”為主線，制定并深化安全治理專項(xiàng)行動(dòng)方案，細(xì)化落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)治理措施。

全面排查大型演播廳(室)等人員密集場(chǎng)所、高層地下建筑、計(jì)算機(jī)房和供配電室等重點(diǎn)部位，全面檢查鐵塔、開饋系統(tǒng)、電力電器設(shè)備以及易燃易爆危險(xiǎn)品的管理使用，全力化解安全生產(chǎn)事故隱患風(fēng)險(xiǎn)。

(四)超前治理自然災(zāi)害事故。深刻汲取3月3日鐵路段因泥石流滑坡導(dǎo)致火車脫軌以及省州市山火事故教訓(xùn)，舉一反三，全力做好安全隱患排查工作，嚴(yán)防各類自然災(zāi)害引發(fā)安全生產(chǎn)事故。精心編制各類自然災(zāi)害防御方案，建立專業(yè)化應(yīng)急隊(duì)伍，做好地質(zhì)災(zāi)害、惡劣天氣等災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警。進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)安全治理措施，堅(jiān)決確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

(五)全力做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。全縣廣播電視行業(yè)企事業(yè)單位要密切關(guān)注極端天氣變化，充分運(yùn)用各類方式及時(shí)預(yù)警，及早采取防災(zāi)避災(zāi)措施，嚴(yán)防自然災(zāi)害事故。要加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)和安全宣傳教育，提高公眾自我保護(hù)意識(shí)和能力。要嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部24小時(shí)在崗值班制度和信息報(bào)送制度，加強(qiáng)應(yīng)急值班值守。完善應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)應(yīng)急演練，時(shí)刻保持應(yīng)急狀態(tài)。一旦出現(xiàn)緊急情況，確保及時(shí)高效處置。

四、時(shí)間步驟

(一)部署啟動(dòng)(5月6日至5月7日)。全縣廣播電視行業(yè)企事業(yè)單位要結(jié)合實(shí)際制定具體實(shí)施方案，成立機(jī)構(gòu)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施。召開動(dòng)員大會(huì)，部署專項(xiàng)行動(dòng)，開展隱患排查治理。

(二)組織實(shí)施(5月8日起持續(xù)開展)。全面排查安全問(wèn)題和隱患，摸清底數(shù)，建立清單，登記造冊(cè)。制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案，確保隱患和問(wèn)題整改到位。要結(jié)合實(shí)際制定檢查表，詳細(xì)列明檢查事項(xiàng)、具體內(nèi)容和檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)表對(duì)標(biāo)檢查，做到檢查全覆蓋。

(三)督導(dǎo)檢查(持續(xù)開展)。全縣廣播電視行業(yè)企事業(yè)單位要深入研判存在的突出問(wèn)題，堅(jiān)持邊查邊治。總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)和成功做法，在全省行業(yè)領(lǐng)域宣傳、推廣。省局和市局將通過(guò)“四不兩直”和雙隨機(jī)等方式開展督導(dǎo)檢查。

五、工作要求

(一)切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要充分認(rèn)識(shí)開展安全治理專項(xiàng)行動(dòng)的重大意義，堅(jiān)決克服麻痹、松懈心理和厭戰(zhàn)情緒，堅(jiān)決防止放松標(biāo)準(zhǔn)和搞形式、走過(guò)場(chǎng)。要按照這次專項(xiàng)行動(dòng)的要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理本單位重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題，深入組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和隱患排查，確保安全風(fēng)險(xiǎn)得到管控，安全隱患得到整改，堅(jiān)決遏制安全事故發(fā)生。

(二)注重實(shí)施綜合治理。健全常態(tài)化工作機(jī)制，從嚴(yán)、實(shí)、從深、從細(xì)推進(jìn)安全整治。要建章立制，進(jìn)一步抓好安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和工作機(jī)制建設(shè)，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章、制度和臺(tái)賬、檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。