項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃精選(九篇)

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第1篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

【關(guān)鍵詞】精細(xì)化施工；低成本施工；高質(zhì)量施工

1深化設(shè)計(jì)在裝飾項(xiàng)目中的作用和重要性

一個(gè)裝飾項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作的優(yōu)劣往往對(duì)項(xiàng)目的成敗起到關(guān)鍵性作用，項(xiàng)目各階段的設(shè)計(jì)工作則均能對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、成本造成一定影響。有資料分析，設(shè)計(jì)費(fèi)一般只占建設(shè)工程全壽命費(fèi)用的1%以下，但正是這小于1%的費(fèi)用，對(duì)工程造價(jià)的影響度卻占到75%?？梢?jiàn)設(shè)計(jì)工作在項(xiàng)目管理中的重要性。

深化設(shè)計(jì)在整個(gè)裝飾工程中起到了承上啟下的作用。深化設(shè)計(jì)是對(duì)概念方案、初步設(shè)計(jì)的進(jìn)一步深化，是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的設(shè)計(jì)問(wèn)題的預(yù)見(jiàn)性解決，是確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案過(guò)渡到成為能夠指導(dǎo)實(shí)際項(xiàng)目運(yùn)作的必要工作。對(duì)裝飾工程的具體構(gòu)造方式，工藝做法和最終施工方案進(jìn)行優(yōu)化，調(diào)整，做到對(duì)施工項(xiàng)目的精細(xì)化施工、低成本施工、高質(zhì)量施工。如何精細(xì)化深化設(shè)計(jì)工作也成為作為施工方的裝飾公司不得不思索的問(wèn)題。

2 招投標(biāo)階段的深化設(shè)計(jì)工作

一般情況下，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段參與投標(biāo)的施工單位拿到的是概念性的方案設(shè)計(jì)，在這個(gè)階段的主要工作為：第一、經(jīng)過(guò)與業(yè)主方和設(shè)計(jì)方溝通以及完全熟悉圖紙并了解全面設(shè)計(jì)意圖和方案信息后，將圖紙進(jìn)行拆分，根據(jù)圖紙列出各種基層材料和面層材料的種類、品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、區(qū)域等信息。充分利用上述相關(guān)信息配合預(yù)算部門(mén)核對(duì)各類材料的工程量清單數(shù)量，為投標(biāo)報(bào)價(jià)和今后的成本分析、商務(wù)談判以及經(jīng)濟(jì)索賠準(zhǔn)備第一手資料；第二、配合市場(chǎng)部門(mén)的投標(biāo)工作，為項(xiàng)目投標(biāo)文件提供技術(shù)服務(wù)，并根據(jù)圖紙?zhí)岢鐾稑?biāo)圖紙疑問(wèn)，盡可能的針對(duì)疑問(wèn)提出更節(jié)能、更環(huán)保、更美觀、更實(shí)用的優(yōu)化方案，為今后的設(shè)計(jì)深化工作順利開(kāi)展做鋪墊。讓業(yè)主方在招標(biāo)階段就感覺(jué)到施工方在投標(biāo)準(zhǔn)備工作上的精細(xì)、專業(yè)、深入和對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的高度重視，充分展示施工方對(duì)項(xiàng)目的絕對(duì)信心；為評(píng)標(biāo)打分贏得好的印象，為最終贏得中標(biāo)打下基礎(chǔ)。

3 工程實(shí)施階段的深化設(shè)計(jì)工作

在裝飾項(xiàng)目進(jìn)行到基層施工階段時(shí)候，深化設(shè)計(jì)工作繁瑣而復(fù)雜。在做好各類圖紙的熟悉、報(bào)審、會(huì)審等相關(guān)程序的同時(shí)，該階段的重要工作大致可分為兩個(gè)方面：內(nèi)部方面工作、外部方面工作。

內(nèi)部方面主要是針對(duì)項(xiàng)目部管理人員和班組的工作。第一步是設(shè)計(jì)交底。高質(zhì)量的溝通是設(shè)計(jì)交底工作的前提。在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的組織下，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)師將施工圖紙向項(xiàng)目部所有成員做全方位的溝通交底，詳述各部位的設(shè)計(jì)意圖、構(gòu)造做法、造型設(shè)計(jì)、材質(zhì)材料、感觀要求、使用功能以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。必須讓參與項(xiàng)目管理的所有成員心中有底。第二步找出圖紙問(wèn)題。在全面熟悉和了解設(shè)計(jì)圖紙后，組織項(xiàng)目部成員和班組長(zhǎng)一起根據(jù)圖紙對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)。圖紙中有與現(xiàn)場(chǎng)不符的情況，有現(xiàn)場(chǎng)尺寸出入較大的情況，有現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)高不能滿足裝飾要求的情況，有與其他單位設(shè)備、點(diǎn)位有沖突的情況……諸如此類的一系列問(wèn)題，逐一整理后行成書(shū)面文件報(bào)業(yè)主方。把圖紙上的問(wèn)題在第一時(shí)間用書(shū)面形式與業(yè)主方和設(shè)計(jì)方溝通，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目各參與單位及時(shí)解決圖紙上的問(wèn)題，以保證順利施工。第三步是控制關(guān)鍵尺寸。一個(gè)裝飾項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙中很多情況下部分標(biāo)注的尺寸與現(xiàn)場(chǎng)的尺寸并不一致。因土建構(gòu)造相對(duì)尺寸誤差較大，所以避免不了現(xiàn)場(chǎng)跟圖紙的尺寸有出入?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)師需將這些標(biāo)注結(jié)合設(shè)計(jì)意圖和使用功能逐一區(qū)分。一些關(guān)鍵的尺寸是需要絕對(duì)保證的，比如：門(mén)的尺寸，柜子尺寸，通道尺寸，造型尺寸及需要安裝或放置設(shè)備、潔具、燈具等器材的部位，需要預(yù)留出規(guī)定位置的部位等等?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)師應(yīng)將土建施工的誤差盡量的化解到其他無(wú)關(guān)緊要的部位上，在深化圖紙上將兩種尺寸做標(biāo)識(shí)區(qū)分并及時(shí)與班組長(zhǎng)溝通交底，保證現(xiàn)場(chǎng)正確放線。第四步是面層材料的排版、優(yōu)化。在獲取現(xiàn)場(chǎng)精確尺寸后，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)師可以將面層材料根據(jù)部位、材質(zhì)做排版，排版時(shí)應(yīng)在尊重原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上充分考慮材料模數(shù)、項(xiàng)目成本、安裝工藝、運(yùn)輸方式等因素，合理排版。排版圖深化分三個(gè)個(gè)部分，第一是材料分布索引圖（平面圖），在這個(gè)圖上用不同標(biāo)識(shí)將不同面層材料予以標(biāo)注和區(qū)分，使得所有面層材料在區(qū)域內(nèi)的分布在圖紙上一目了然；第二是立面圖，依據(jù)原圖紙和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際尺寸以及材料分布索引圖的序號(hào)將各類面層材料的排版都集中到一套圖紙上。這樣可以對(duì)所有面層材料的排版和數(shù)量等信息集中梳理，為下一步的材料招標(biāo)、材料采購(gòu)、材料加工、施工人員安排、工程量核對(duì)、進(jìn)度計(jì)劃等工作提供依據(jù)；第三是材料信息表單，根據(jù)上述兩套圖紙，將所有面層材料的信息列出表格。按區(qū)域統(tǒng)計(jì)出各類材料的數(shù)量和材料總量。為將來(lái)材料下單和材料結(jié)算提供第一手資料。第五步是核對(duì)收口節(jié)點(diǎn)做法。將圖紙中的節(jié)點(diǎn)按照天花部分、墻面部分、地面部分分類，再將各部分的收口節(jié)點(diǎn)按照區(qū)域或部位分類。這樣把所有的節(jié)點(diǎn)收口做法集中到一套圖紙上。在熟悉現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況后，組織項(xiàng)目部管理人員和班組做節(jié)點(diǎn)交底，逐一將各部分的收口做法全部過(guò)一遍，這樣既能讓所有人了解收口做法又能在交底中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。從而更加優(yōu)化各類收口做法，使得施工精細(xì)化。

外部方面主要是針對(duì)業(yè)主方和設(shè)計(jì)方的。與各方保持經(jīng)常溝通時(shí)設(shè)計(jì)深化工作的重要組成部分。第一步， 圖紙上方案不夠詳細(xì)的，各類收口方式不明確的，以及在圖紙上發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題的和圖紙上明確需要深化的，諸如此類的這些深化工作應(yīng)提前深入，及時(shí)解決，為下一步施工掃清障礙；第二步，對(duì)圖紙上的設(shè)備、點(diǎn)位、潔具、燈具的位置做適當(dāng)調(diào)整和精確定位。各種面層材料在經(jīng)過(guò)電腦上試排版后，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)尺寸和材料模數(shù)兼顧美觀、使用是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各種設(shè)備、點(diǎn)位、燈具、潔具、檢修口等安裝位置及加固方法進(jìn)行深化。比如：開(kāi)關(guān)面板安裝在瓷磚墻面上，按照原圖紙的尺寸可能面板剛好蓋在瓷磚縫上，影響了美觀；機(jī)電圖紙上的檢修口位置剛好在天花造型上，既影響美觀又影響使用功能；還有，燈具點(diǎn)位跟消防噴淋點(diǎn)位過(guò)于接近的，或者是噴淋點(diǎn)位位于天花造型燈槽內(nèi)部的等等。

在面層施工階段的設(shè)計(jì)深化工作主要是竣工圖。在這個(gè)階段，各類面層材料按部就班相繼到位，施工步驟有條不紊。在經(jīng)過(guò)前期細(xì)致的深化工作努力后，竣工圖的整理已經(jīng)不再?gòu)?fù)雜。

第2篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

申報(bào)工作的補(bǔ)充通知

 

各單位科管部門(mén):

2021年度上海市青年科技啟明星計(jì)劃項(xiàng)目已申請(qǐng)指南，為更好地開(kāi)展下階段工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

1、下列人員不在申報(bào)范圍：已入選國(guó)家級(jí)或上海市各類人才計(jì)劃（包括上海領(lǐng)軍人才、上海市青年拔尖人才、上海市青年創(chuàng)業(yè)英才、東方學(xué)者、青年?yáng)|方學(xué)者、醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才、農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍人才、上海海外金才/領(lǐng)軍金才/青年金才、優(yōu)秀學(xué)術(shù)/技術(shù)帶頭人計(jì)劃、浦江人才計(jì)劃、啟明星計(jì)劃、計(jì)劃，以及上海人才引進(jìn)項(xiàng)目、上海市人才發(fā)展資金、上海青年文藝家培養(yǎng)計(jì)劃、陽(yáng)光計(jì)劃、曙光計(jì)劃、晨光計(jì)劃、醫(yī)療衛(wèi)生優(yōu)秀人才培養(yǎng)計(jì)劃、上海“超級(jí)博士后”激勵(lì)計(jì)劃），且尚在支持期內(nèi)的人員。

2、為提高申報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量，2021年度啟明星計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)行單位遴選，擇優(yōu)申報(bào)。各單位2021年度啟明星計(jì)劃申報(bào)數(shù)已在“上海市科技管理信息系統(tǒng)”反饋，請(qǐng)單位管理員登錄管理系統(tǒng)進(jìn)行查閱。

3、啟明星C類：各高校院所擇優(yōu)推薦不超過(guò)3位項(xiàng)目責(zé)任人參與企業(yè)項(xiàng)目研發(fā)，以企業(yè)作為承擔(dān)單位申報(bào)此類計(jì)劃，并由各區(qū)自行組織遴選，擇優(yōu)向市科委統(tǒng)一申報(bào)。

特此通知。

聯(lián)系人：李祥太、袁碩頎

聯(lián)系電話：63875151-667、664

 

市科委人才工作處

第3篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

一、建立領(lǐng)導(dǎo)干部相關(guān)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，做好基礎(chǔ)工作。

可從兩方面著手：一是與當(dāng)?shù)亟M織部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，請(qǐng)求其為審計(jì)部門(mén)適時(shí)提供納入審計(jì)范圍的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部信息。包括現(xiàn)任職單位、起始時(shí)限、職務(wù)等相關(guān)信息。在得到以上信息后。審計(jì)部門(mén)可以建立起經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)電子數(shù)據(jù)庫(kù)，這樣對(duì)哪些領(lǐng)導(dǎo)干部和單位已審、哪些多年未審，就能做到一目了然。二是審計(jì)部門(mén)可以對(duì)近年來(lái)開(kāi)展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目和其他審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行整理，建立起電子檔案，做到心中有數(shù)，并將兩類電子數(shù)據(jù)庫(kù)有機(jī)結(jié)合，為項(xiàng)目計(jì)劃的制定提供重要依據(jù)。

二、對(duì)審計(jì)對(duì)象進(jìn)行分類。

做到管理有序、突出重點(diǎn)。為了科學(xué)安排領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)，滿足對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的需要，審計(jì)機(jī)關(guān)可根據(jù)不同類型、不同單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限及其工作性質(zhì)、經(jīng)’濟(jì)活動(dòng)規(guī)模、掌握財(cái)政資金量大小等對(duì)審計(jì)對(duì)象實(shí)行分類管理?？蓪⒌厥屑?jí)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象分為六大類：第一類為掌握各縣(市、區(qū))經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)執(zhí)行權(quán)和承擔(dān)當(dāng)?shù)攸h風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任的縣(市、區(qū))級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和派出機(jī)構(gòu)；第二類為重要經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總量較大、掌握財(cái)政資金較多、下屬單位較多的政府部門(mén)和事業(yè)單位；第三類為規(guī)模較大、資金總量較大的院校、醫(yī)療等事業(yè)單位；第四類為授權(quán)經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、大企業(yè)集團(tuán)等國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)；第五類為黨委、人大政協(xié)、群眾團(tuán)體：屬下無(wú)獨(dú)立經(jīng)濟(jì)組織或資金總量和規(guī)模較小的政府部門(mén)、事業(yè)單位、未改制企業(yè)等；第六類為市管縣屬單位正職領(lǐng)導(dǎo)干部的所在單位和各縣(市、區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)。通過(guò)分類管理，針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象，采用不同的審計(jì)頻率，對(duì)不同崗位的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行一屆審兩次或離任審一次等。按照黨政部門(mén)不同性質(zhì)。采取不同的審計(jì)方法。對(duì)資金運(yùn)作總量大、下屬單位較多，且轉(zhuǎn)移支付資金量大的重要黨政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)加經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為主，關(guān)注全部政府性資金；對(duì)資金運(yùn)作總量一般、有一定的專項(xiàng)資金、也有一定下屬單位的黨政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部則以財(cái)務(wù)收支審計(jì)加經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)一些單位較小、財(cái)政資金主要用于人頭經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)的部門(mén)、單位領(lǐng)導(dǎo)，以財(cái)務(wù)收支審計(jì)代替經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；在條件成熟的前提下，對(duì)一些管理比較規(guī)范、資金量小的單位領(lǐng)導(dǎo)，以離任交接制度代替經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)對(duì)不同類別的審計(jì)對(duì)象有針對(duì)性地開(kāi)展審計(jì)，做到既全面審計(jì)，又突出重點(diǎn)，講求效率，充分利用審計(jì)成果。

三、與各成員單位溝通，做到爭(zhēng)取主動(dòng)、協(xié)商一致。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的目的是加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，為干部任免提供依據(jù)，這就決定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)不僅僅只是一家部門(mén)的事，因此要想制定科學(xué)合理的審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)部門(mén)必須改變過(guò)去經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是委托審計(jì)，不好作計(jì)劃、不能作計(jì)劃的觀點(diǎn)和被動(dòng)等任務(wù)上門(mén)的做法，把制定計(jì)劃作為提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。每年年初制定年度計(jì)劃時(shí)，主動(dòng)與組織、紀(jì)檢等成員單位多進(jìn)行一些溝通。了解年度內(nèi)這些部門(mén)在干部監(jiān)督和管理方面的重點(diǎn)及要求和干部調(diào)整動(dòng)向，向他們說(shuō)明年度內(nèi)審計(jì)力量的分布情況。在此基礎(chǔ)上，制定出年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作計(jì)劃，然后將計(jì)劃初稿分別送有關(guān)部門(mén)，或者召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)系會(huì)議，聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作計(jì)劃的意見(jiàn)，最后在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上形成正式的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作計(jì)劃，并以領(lǐng)導(dǎo)小組的名義下發(fā)執(zhí)行。

四、科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

做到綜合平衡、長(zhǎng)短結(jié)合。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工作，同時(shí)審計(jì)部門(mén)任務(wù)量的來(lái)源很多，既有上級(jí)指令性任務(wù)和授權(quán)任務(wù)，又有地方政府交辦的任務(wù)，還有部門(mén)之間的委托任務(wù)和協(xié)調(diào)任務(wù)。因此在制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮各個(gè)審計(jì)期間任務(wù)量和審計(jì)資源的均衡配置，做到統(tǒng)籌兼顧，長(zhǎng)短結(jié)合，年度計(jì)劃與長(zhǎng)期計(jì)劃均衡。把當(dāng)年計(jì)劃與前幾年度計(jì)劃執(zhí)行情況及未來(lái)幾年審計(jì)工作規(guī)劃一起統(tǒng)籌考慮，采用滾動(dòng)式計(jì)劃法，確定當(dāng)年計(jì)劃。既保證能對(duì)審計(jì)范圍內(nèi)的審計(jì)時(shí)象在一定的時(shí)間內(nèi)輪審一遍，又使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù)不至于集中在某一年度，確保審計(jì)資源的高效利用。新晨

五、與其他審計(jì)項(xiàng)目結(jié)合，做到全盤(pán)考慮、集散有度。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃有其嚴(yán)肅性，必須實(shí)行統(tǒng)一管理，但并不是說(shuō)這些計(jì)劃和任務(wù)一定要由經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)構(gòu)去完成。在制定計(jì)劃時(shí)就要考慮結(jié)合利用各種審計(jì)資源，做到兩個(gè)結(jié)合：一是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、效益審計(jì)等項(xiàng)目相結(jié)合。凡經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與其他專業(yè)審計(jì)有交叉的，由綜合部門(mén)制定計(jì)劃時(shí)統(tǒng)籌考慮，合二為一，指定同一部門(mén)完成，并且要求都按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目程序?qū)嵤?，在審?jì)時(shí)兼顧領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任評(píng)價(jià)所需的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。一方面防止對(duì)同一單位重復(fù)進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，給被審計(jì)單位帶來(lái)不必要的負(fù)擔(dān)；另一方面可以綜合利用審計(jì)力量和審計(jì)成果，以節(jié)約審計(jì)成本，提高審計(jì)效率。二是任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，防止“審、用”脫節(jié)。針對(duì)“先離任，后審計(jì)”。審計(jì)監(jiān)督功能弱化的現(xiàn)象，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作應(yīng)由離任審計(jì)逐步轉(zhuǎn)向離任審計(jì)和任中審計(jì)并重，由事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變。在制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)干部管理需要，提高領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目比例，并通過(guò)建立各成員單位日常信息溝通機(jī)制和審計(jì)結(jié)果運(yùn)用反饋辦法等，更好地發(fā)揮審計(jì)結(jié)果在加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的制約與監(jiān)督、干部選拔任用中的綜合效用。

第4篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

一、審計(jì)部部門(mén)職責(zé)

1、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)：

(1)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

(2)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等;

(3)在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

(4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

2、其他職責(zé)：

(1)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

(2)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開(kāi)展審計(jì)工作，并根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);

(3)內(nèi)部審計(jì)通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購(gòu)及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

(4)內(nèi)部審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

(5)內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿，并在審計(jì)項(xiàng)目完成后，及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間;

(6)協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)、財(cái)稅部門(mén)的審計(jì)檢查工作;

(7)協(xié)助監(jiān)事會(huì)檢查相關(guān)事項(xiàng)，為監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)材料;

第5篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

一、全科審計(jì)工作完成情況

1、起草了XX年全 市預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)安排意見(jiàn)下發(fā)至各縣（市）區(qū)和市局各科室；

2、起草了XX年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)安排意見(jiàn)，下發(fā)各縣（市）區(qū)審計(jì)局。

3、對(duì)全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)進(jìn)行了匯總，向市政府和省廳出具了審計(jì)結(jié)果報(bào)告。

4、起草了市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，報(bào)告中揭示的問(wèn)題受到了市人大常委會(huì)的重視和關(guān)注。

5、代市政府起草了市本級(jí)XX年預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。

6、匯總?cè)锌h級(jí)財(cái)政決算審計(jì)情況，向省廳出具綜合報(bào)告（正在進(jìn)行）。

7、起草全市XX年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)安排意見(jiàn)(正在進(jìn)行)。

8、承擔(dān)了對(duì)市財(cái)政局、市地稅局XX年預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。任務(wù)完成。

9、承擔(dān)了城區(qū)、澤州、沁水三個(gè)縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)任務(wù)，任務(wù)已完成。

通過(guò)對(duì)市財(cái)政局、市地稅局的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和城區(qū)等三個(gè)縣（區(qū)）的財(cái)政決算審計(jì)，共收繳市局審計(jì)罰沒(méi)款專戶900余萬(wàn)元，征收應(yīng)征的財(cái)政收入78000萬(wàn)元。

二、廉政承諾履行情況

按照年初的廉政承諾，一年來(lái)，我科全體人員時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解xx大會(huì)議精神，堅(jiān)持做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。二是強(qiáng)化廉政意識(shí)，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后，審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，時(shí)刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。三是堅(jiān)持公開(kāi)審計(jì)程序、公開(kāi)審計(jì)重點(diǎn)和內(nèi)容、公開(kāi)審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開(kāi)接受被審計(jì)單位監(jiān)督，以廉政謀工作發(fā)展，以工作促廉政建設(shè)。

由于我們注重從提高審計(jì)人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計(jì)人員的主觀能動(dòng)性，有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開(kāi)展，圓滿完成了審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，全科人員沒(méi)有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。

第6篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

一、組織開(kāi)展各類交通建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

各單位要認(rèn)真執(zhí)行《交通建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》和《省交通建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法》，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。年內(nèi)要按照審計(jì)分工和管理權(quán)限重點(diǎn)做好建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，做到“不經(jīng)審計(jì)，不得付清工程尾款，不得辦理竣工驗(yàn)收”，確保建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)覆蓋率100%。與此同時(shí)，還要加大跟蹤審計(jì)力度，市屬重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目要全面實(shí)行跟蹤審計(jì)。

此外，相關(guān)單位要配合上級(jí)審計(jì)部門(mén)做好農(nóng)村公路審計(jì)工作和西繞城高速公路竣工決算審計(jì)工作。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

各單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)《省部門(mén)和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》（蘇審發(fā)〔2012〕184號(hào)），加強(qiáng)對(duì)內(nèi)管干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，確保離任審計(jì)覆蓋率100%；并積極采取措施，不斷提高任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)比例，探索更科學(xué)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)模式。

三、做好各類專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

各單位要根據(jù)市局統(tǒng)一安排，做好各類專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。一是要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效工資總量發(fā)放、資金使用績(jī)效、資產(chǎn)管理、非稅征收的審計(jì)監(jiān)督；二是要組織對(duì)2012年貨物港務(wù)費(fèi)票據(jù)管理、征收管理等情況開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；三是要配合省交通運(yùn)輸廳做好2012年度貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)資金的撥付、使用和管理等情況的審計(jì)調(diào)查工作。

四、做好審計(jì)后續(xù)管理和相關(guān)基礎(chǔ)工作

（一）切實(shí)抓好審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤整改。建立審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)跟蹤機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題整改情況的后續(xù)審計(jì)工作，做到“件件有落實(shí)、事事有結(jié)果”。

（二）加強(qiáng)審計(jì)資料報(bào)送工作。各單位要按規(guī)定時(shí)間報(bào)送省、市審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提高報(bào)表填報(bào)質(zhì)量；還要及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作開(kāi)展情況，建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、跟蹤審計(jì)情況以及農(nóng)村公路審計(jì)情況，并于10月20日前形成書(shū)面材料報(bào)局財(cái)務(wù)審計(jì)處。

第7篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

[關(guān)鍵詞]內(nèi)部審計(jì)；企業(yè)管理；內(nèi)部控制

[中圖分類號(hào)]F239.45 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1005-6432(2008)44-0060-02中國(guó)恒天集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱恒天集團(tuán)）是國(guó)資委管理的大型國(guó)有企業(yè)，幾年來(lái)，集團(tuán)公司按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，在積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)集團(tuán)公司健康發(fā)展方面進(jìn)行了積極探索和改革。

1 加快內(nèi)部審計(jì)工作職能轉(zhuǎn)變

現(xiàn)代企業(yè)制度的核心是科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)，也是在企業(yè)內(nèi)部建立并完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)體系，形成董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)相互分離又相互制衡，激勵(lì)與約束相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。恒天集團(tuán)作為國(guó)資委董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)之一，在2006年底建立了集團(tuán)公司董事會(huì)。董事會(huì)下設(shè)五個(gè)委員會(huì)，董事會(huì)和各委員會(huì)在公司重大經(jīng)營(yíng)決策和重要事務(wù)中發(fā)揮控制和把關(guān)作用。

董事會(huì)下設(shè)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，委員會(huì)由5名董事組成，其中外部董事3名，內(nèi)部董事2名，委員會(huì)的主任由外部董事?lián)巍徲?jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主要職能是負(fù)責(zé)評(píng)估、監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有效運(yùn)行，指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的建立，促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的職能轉(zhuǎn)變。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不單單是公司的職能部門(mén)，也是董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，在業(yè)務(wù)上接受審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免要聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)的意見(jiàn)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人要向總經(jīng)理和審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告工作。內(nèi)部審計(jì)的雙重屬性，決定了內(nèi)部審計(jì)的雙重職能，一方面內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部控制的一部分，它作為企業(yè)管理的重要組成部分要在企業(yè)內(nèi)部控制中發(fā)揮作用，當(dāng)好總經(jīng)理的“監(jiān)視器”;另一方面內(nèi)部審計(jì)作為董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，向董事會(huì)匯報(bào)工作，對(duì)公司的內(nèi)審控制進(jìn)行評(píng)價(jià)，從這個(gè)意義上說(shuō)內(nèi)部審計(jì)也是公司治理的一部分。公司治理結(jié)構(gòu)的變化，促進(jìn)了集團(tuán)審計(jì)職能的重要轉(zhuǎn)變，使內(nèi)部審計(jì)更加具有權(quán)威性和獨(dú)立性，對(duì)集團(tuán)審計(jì)工作提出了更高的要求。

2 完善內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè) 實(shí)施集團(tuán)化管理

為了進(jìn)一步理順集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理體制，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的體系化、制度化建設(shè)，恒天集團(tuán)根據(jù)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的要求以及國(guó)家相關(guān)法律制度，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作對(duì)審計(jì)工作的新要求，制定了《中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》和《中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，從內(nèi)部審計(jì)的工作機(jī)制、內(nèi)容、方法、形式等方面進(jìn)行了改革和創(chuàng)新。

一是對(duì)內(nèi)部審計(jì)力量進(jìn)行資源整合，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)集團(tuán)所屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)力量，在內(nèi)部審計(jì)工作業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行垂直化管理，建設(shè)和完善集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)工作體 系。

二是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)集團(tuán)化管理工作方式的開(kāi)展，形成內(nèi)部審計(jì)工作合力，集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃由集團(tuán)總部和所屬企業(yè)共同制訂并完成，改變以前集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃僅為總部審計(jì)機(jī)構(gòu)部門(mén)工作計(jì)劃的模式，內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要圍繞集團(tuán)公司的工作重點(diǎn)制訂，項(xiàng)目計(jì)劃須上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)批復(fù)下達(dá)以后統(tǒng)一實(shí)施。

三是細(xì)化了內(nèi)部審計(jì)的工作程序，從制訂審計(jì)計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知、進(jìn)行審前調(diào)查、制訂審計(jì)方案、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、征求審計(jì)意見(jiàn)以及到最終出具審計(jì)報(bào)告，所有工作程序都在技術(shù)層面進(jìn)行了規(guī)范。

四是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的日常管理，對(duì)定期報(bào)送的內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表規(guī)定了報(bào)送時(shí)間、報(bào)送方式以及報(bào)送內(nèi) 容。

五是建立內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)報(bào)告工作制度，及時(shí)掌握企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況，并結(jié)合具體審計(jì)監(jiān)督工作，不斷推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。

3 以風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn) 開(kāi)展全面審計(jì)工作

近年來(lái)，恒天集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)始終把保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)管理水平的提高放在首位，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重要子企業(yè)、高風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)和境外企業(yè)的審計(jì)。一是加強(qiáng)對(duì)重要子企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督。紡織企業(yè)以及重要子企業(yè)是集團(tuán)公司的支柱和骨干企業(yè)，每年集團(tuán)審計(jì)將重要子企業(yè)納入實(shí)時(shí)重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)控范圍，通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等，及時(shí)了解企業(yè)的資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況，確保企業(yè)的安全運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)重要子企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范和可持續(xù)發(fā)展能力。二是加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。隨著集團(tuán)公司的發(fā)展，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)單元呈現(xiàn)多元化，房地產(chǎn)、證券投資成為集團(tuán)公司的策略性業(yè)務(wù)，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司每年把房地產(chǎn)、證券投資等業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步完善高風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系，建立高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。三是加強(qiáng)對(duì)境外子企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督。由于境外企業(yè)或單位受所在地域、會(huì)計(jì)制度、稅收政策、外匯管理等因素的限制，長(zhǎng)期以來(lái)，境外企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控一直是薄弱環(huán)節(jié)，境外企業(yè)普遍存在財(cái)務(wù)單獨(dú)核算、經(jīng)營(yíng)效益存放海外、財(cái)務(wù)出納一人兼任、境內(nèi)投資主體對(duì)境外企業(yè)難以監(jiān)控或監(jiān)控不力等問(wèn)題。針對(duì)境外企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)，集團(tuán)所屬企業(yè)積極探索境外企業(yè)審計(jì)的有效方法，認(rèn)真研究境內(nèi)外會(huì)計(jì)制度、稅收政策及外匯管理等方面的差異，建立境外企業(yè)定期審計(jì)制度，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。

第8篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

一、審計(jì)工作目標(biāo)

按照黨的十、十八屆三中、四中全會(huì)精神以及中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強(qiáng)化系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以內(nèi)控為主線，以治理為目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》的精神，做好稅收?qǐng)?zhí)法審計(jì)工作。促進(jìn)規(guī)范管理，進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，督查問(wèn)題的整改落實(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)制度的完善和貫徹落實(shí)。完善相關(guān)操作流程和內(nèi)容，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展。

二、2015年度審計(jì)計(jì)劃

（一）今年，經(jīng)局黨組研究決定，擬對(duì)第一稅務(wù)所開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)“回頭看”。

（二）根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)治理、專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查工作。配合、協(xié)調(diào)做好州局對(duì)我局的審計(jì)工作。

三、審計(jì)內(nèi)容及工作重點(diǎn)

2015年審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容：

1、內(nèi)部審計(jì)“回頭看”，著重檢查第一稅務(wù)所是否針對(duì)2014年《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》中提出的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改時(shí)限，認(rèn)真整改；是否舉一反三，認(rèn)真分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，完善相關(guān)制度防止類似問(wèn)題再度發(fā)生

2、稅收征管方面應(yīng)強(qiáng)調(diào)稅收征管職能審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預(yù)征和清算、存量房的管理及評(píng)估價(jià)格調(diào)整情況；財(cái)政資金項(xiàng)目的稅收管理情況；營(yíng)改增后各項(xiàng)稅費(fèi)附加的征管情況；所得稅政策執(zhí)行情況；欠稅上線管理等情況。

四、審計(jì)工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)

加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，高度重視并著力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓(xùn)、抽調(diào)業(yè)務(wù)人員及派駐紀(jì)檢監(jiān)察員參加內(nèi)審工作等形式，不斷提供審計(jì)隊(duì)伍業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)踐，提升審計(jì)人員整體素質(zhì)。

（二）創(chuàng)新審計(jì)方式，推進(jìn)審計(jì)信息化

要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺(tái)軟件的數(shù)據(jù)，進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)數(shù)據(jù)分析工作。擴(kuò)大審計(jì)抽樣范圍，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析效果，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)內(nèi)審工作便捷高效，高質(zhì)量開(kāi)展。

第9篇：項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃范文

一、指導(dǎo)思想

牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20XX年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度，在審大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等，諸如此類，均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專項(xiàng)審計(jì)力度。

20XX年，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。