檢查問題整改報告精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的檢查問題整改報告主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：檢查問題整改報告范文

XXX扶貧辦XXXX年X月X日來我村第二季度脫貧攻堅考核督查，發(fā)現(xiàn)我村具體問題X條；村支兩委、駐村工作隊對督查的問題進行了全面的校對整改，就核查整改情況報告如下：

1、各年度花名冊整理不規(guī)范，內(nèi)容需要分類歸納的問題；于XXXX年X月X日對各年花名冊按年度進行重新檢查并打印整理成冊歸檔。

2、家庭醫(yī)生、殘疾人、低保戶、安居扶貧臺賬需完善的問題；于X月X日把家庭醫(yī)生簽約建立按每年度打印整理出人員名冊歸檔。

3、XXX年脫貧確認書鎮(zhèn)驗收表，收入統(tǒng)計表人均XXX元與縣級抽查驗收表是XXX元的問題；當即把XXXX年以前所有脫貧戶縣級抽查驗收表改成與鎮(zhèn)驗收表一致重新改正歸檔。

4、XXXX年收入XXX出售與轉(zhuǎn)移性收入一戶一檔統(tǒng)計表與扶貧手冊不一致的問題；XXXX年X月X日對XXXX年一戶一檔扶貧手冊進行了逐戶核對改正歸檔。

5、XXX家住房二間套房為XX平米，扶貧手冊與一戶一冊XX平米的問題，于XXXX年X月X日，對扶貧手冊一戶一檔進行了數(shù)據(jù)校改修正歸檔

第2篇：檢查問題整改報告范文

阿城區(qū)扶貧辦：

按照區(qū)扶貧辦關(guān)于2020年全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作安排部署，為切實做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作，按照省扶貧辦《關(guān)于做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發(fā)【2020】22號）》要求，我街立即召開街村數(shù)據(jù)質(zhì)量評估問題排查整改工作會議，針對全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估問題清單中的貧困戶基礎(chǔ)信息不準、貧困戶基礎(chǔ)信息不準、貧困戶基礎(chǔ)信息不準、幫扶責任人與實際不一致、幫扶措施與實際不符、貧困村信息不準、邊緣易致貧戶信息不準七方面17個問題對標對表，舉一反三，切實做好問題排查和整改。現(xiàn)將問題整改進展情況報告如下：

一、具體問題及整改情況

（一）貧困戶基礎(chǔ)信息不準

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

存在問題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。

整改措施：立即在國網(wǎng)系統(tǒng)中修改。

整改進度：已完成。

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準

無此類問題

3. 數(shù)據(jù)采集不準

存在問題：常全超是在校生，是否參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中選是。

整改措施：立即同人社局進行溝通，并按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。

整改進度：已完成。

（二）生產(chǎn)生活條件數(shù)據(jù)不準

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準

無此類問題

2. 數(shù)據(jù)采集不準

椴樹村佟英耕地面積系統(tǒng)中是14.9畝，實際為23.68畝。

整改措施：同街道經(jīng)管站進行溝通，并按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。

整改進度：已完成。

（三）貧困戶基礎(chǔ)信息不準

1.收入計算漏項

存在問題：宮強家五保金是6396元，錄入6936元。

整改措施：與街道民政辦溝通，按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。

整改進度：已完成。

2.收入計算分類不準確

無此類問題

（四）幫扶責任人與實際不一致

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

無此類問題

2.幫扶責任人調(diào)整不及時

無此類問題

（五）幫扶措施與實際不符

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯誤

無此類問題

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

無此類問題

（六）貧困村信息不準

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

2.數(shù)據(jù)信息采集不準

我鎮(zhèn)無貧困村，無此類問題

（七）邊緣易致貧戶信息不準

1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時

存在問題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業(yè)補充險，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養(yǎng)。

整改措施：與醫(yī)保局、民政辦溝通，按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。

整改進度：已完成。

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準

無此類問題

3.數(shù)據(jù)采集不準

無此類問題

4.收入計算不精準

無此類問題

第3篇：檢查問題整改報告范文

一、總體情況

通過檢查發(fā)現(xiàn)，該營業(yè)網(wǎng)點的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業(yè)務(wù)進行認真核對，營業(yè)經(jīng)理履職時盡職不到位，造成差錯率增高，并且營業(yè)經(jīng)理對柜員的日常業(yè)務(wù)培訓以及自身學習得不到正常堅持，從檢查情況看，柜員因不注意細節(jié)或不細心、屢查屢犯造成的差錯較多，通過跟蹤檢查上期問題，發(fā)現(xiàn)該行對存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執(zhí)行以及保險柜大小不符合要求使現(xiàn)金管理未能得到有效的改變；同業(yè)存款專用賬戶支取現(xiàn)金無人民銀行審批的現(xiàn)金管理卡。對使用原子印章作為單位結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導員能積極和被查網(wǎng)點溝通交流，對柜員出現(xiàn)的操作問題和業(yè)務(wù)誤區(qū)、肓區(qū)，耐心的進行輔導，幫助柜員規(guī)范業(yè)務(wù)處理，正確認識錯誤的危害性；對檢查中發(fā)現(xiàn)的漏簽章、漏登記、漏報備等問題進行現(xiàn)場輔導整改，達到“查深、查細和查輔結(jié)合”的預(yù)期目的。

二、存在問題

1、分管行長、業(yè)務(wù)主管對網(wǎng)點核算、內(nèi)控方面的檢查記錄、網(wǎng)點負責人工作日志的記載項目不全、內(nèi)容簡單，檢查中未發(fā)現(xiàn)有問題提出記錄。營業(yè)經(jīng)理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項、以及自身不可解決的問題也無記錄。

2、日終軋帳，未核打當日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，造成柜員有丟失憑證現(xiàn)象。（屢查屢犯項）

三、整改建議

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理逐條認真落實整改，運行督導員對整改情況進行復查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網(wǎng)點對日常使用的庫存現(xiàn)金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網(wǎng)點的柜員管理工作從日常小事認認真真的做起，這樣才能帶動全方位工作的從嚴管理。

2、對以上檢查發(fā)現(xiàn)的問題，營業(yè)經(jīng)理要在日常的工作中加強監(jiān)督、監(jiān)控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報要有具體內(nèi)容、數(shù)字、整改的進程，對履查履犯的問題管轄行要認真對照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進行經(jīng)濟處罰，對檢查問題的整改報告在次月15日前上報，并將經(jīng)濟處罰單復印件附在整改報告后。

3、營業(yè)經(jīng)理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現(xiàn)、處理的方式、方法，對自身不能解決的問題要有記錄、反映；營業(yè)經(jīng)理的周查項目要全、檢查內(nèi)容要有具體的數(shù)字、方式、方法，工作日志記載要有連續(xù)性。

第4篇：檢查問題整改報告范文

一、發(fā)放調(diào)查問卷和民主測評表征求意見

依據(jù)*工委學習實踐活動領(lǐng)導小組要求，按照農(nóng)牧局“實施方案”，11月12日，黨總支書記孔自武主持召開學習實踐活動領(lǐng)導小組會議，研究部署黨員領(lǐng)導干部民主生活會暨20*年度民主生活會準備工作，結(jié)合學習實踐活動確定會議主題——以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，推動農(nóng)村改革發(fā)展。11月17日至28日，領(lǐng)導小組辦公室發(fā)放調(diào)查問卷和民主測評表。共向涉農(nóng)部門、*鎮(zhèn)主要領(lǐng)導、各村負責人、各站隊發(fā)放調(diào)查問卷18份，收回16份，回收率為89%，發(fā)放民主測評表10份，收回10份，回收率100%。調(diào)查結(jié)果匯總后交黨員領(lǐng)導干部傳閱。黨員領(lǐng)導干部之間，通過個別談心溝通情況，相互征求意見，消除隔閡，統(tǒng)一認識，互相幫助，認真完成了發(fā)言提綱。

二、按程序召開專題民主生活會

黨員領(lǐng)導干部專題民主生活會于20*年12月12日上午在農(nóng)牧局五樓會議室召開，會期半天，會議主題：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，推動農(nóng)村改革發(fā)展。

會議嚴格按程序進行。會上黨員領(lǐng)導干部孔自武、巖喊、董木散分別就思想、工作、學習、生活等方面情況的基本情況和不足做了發(fā)言，認真開展批評與自我批評。參會人員一致認為三位黨員干部的發(fā)言真實、客觀、全面地反映了一年的情況，并以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合各自工作實際實事求是地幫助領(lǐng)導干部查找問題和不足，提出客觀的意見和建議。

組織部副部長付開倫等同志指導并針對會議情況發(fā)言，認為此次專題民主生活會內(nèi)容豐富、程序規(guī)范，與會人員能積極發(fā)言，很成功，有一定質(zhì)量?？拙珠L總結(jié)表示，會認真組織寫好分析檢查報告，并認真整改。

三、認真完成分析檢查報告

分析檢查報告是本階段工作的核心成果，是前一階段活動成果的集中體現(xiàn)，是整改落實的依據(jù)和方向。我局在按程序、高質(zhì)量開好民主生活會的基礎(chǔ)上，結(jié)合學習調(diào)研階段的調(diào)研成果，形成了《*農(nóng)牧局領(lǐng)導班子深入學習實踐科學發(fā)展觀分析檢查報告》（以下簡稱《報告》），并于12月29日邀請分管領(lǐng)導、“兩代表一委員”、各有關(guān)部門領(lǐng)導、二級班子、離退休干部代表等共29人以座談會形式進行評議。

在聽取孔局長代表領(lǐng)導班子的《報告》后，大家對《報告》給與高度評價，認為我局領(lǐng)導班子對此次學習實踐活動認識到位、高度重視，有創(chuàng)新、有亮點，得到了市委、工委領(lǐng)導小組的肯定?！秷蟾妗匪悸非逦?，認真分析了當前*農(nóng)業(yè)的形勢、圍繞業(yè)務(wù)工作找準了存在問題、從客觀和主觀兩方面分析原因、并提出解決對策，客觀、真實，彰顯了農(nóng)牧局領(lǐng)導班子務(wù)實、負責的作風和較強的政治素養(yǎng)。我局已根據(jù)座談會上的合理化意見對《報告》進行了完善，在整改落實階段會拿出更具體的措施，鞏固和發(fā)展前兩個階段的成果，使學習實踐活動取得實效。

第5篇：檢查問題整改報告范文

一、基本情況

我市第三批深入學習實踐科學發(fā)展觀活動自2009年

二、主要做法

（二）立足實際，深入分析檢查。一是開展三項活動，找準查透問題。廣泛開展“調(diào)查征求意見”活動，通過集中座談、實地訪談、網(wǎng)絡(luò)論談等形式，聽取民聲，吸納民意；認真開展“縣鄉(xiāng)村干部大走訪”活動，組織黨員干部深入村組農(nóng)戶、田間地頭、企業(yè)學校，宣傳惠農(nóng)政策，破解發(fā)展難題；深入開展“科學發(fā)展大家談”活動，主動邀請“兩代表一委員”、基層群眾、服務(wù)對象等進行“零距離”溝通交流，進一步找問題、挖根源、謀發(fā)展。二是落實三項要求，開好民主生活會。各參學單位把民主生活會和組織生活會搬到村組院落、田間地頭、企業(yè)生產(chǎn)一線召開，讓黨員干部與群眾面對面交流，主動接受群眾的監(jiān)督和評議；單位主要負責同志帶頭談心交心，深挖思想根源，深刻分析檢查；廣大黨員干部堅持說真話、講實情，積極亮言亮丑，確保了民主生活會的質(zhì)量和效果。三是采取三項措施，形成分析檢查報告。在起草撰寫分析檢查報告前，各參學單位充分運用征求意見和民主生活會成果，對查擺出來的問題逐一進行梳理歸類，切實做到找得準、梳理清、不漏項；為高質(zhì)量撰寫形成分析檢查報告，各參學單位主要領(lǐng)導親自指導、參與報告的起草，市活動辦采取以會代訓的形式，進一步細化內(nèi)容，統(tǒng)一標準，明確要求，市委指導檢查組逐一對參學單位分析檢查報告進行嚴格審核；分析檢查報告形成后，各參學單位通過深入基層走訪座談、設(shè)置公示欄、開設(shè)網(wǎng)上論壇等方式，認真組織群眾評議，反復修改完善，努力使分析檢查報告切合實際、長效管用。

（三）完善措施，大力整改落實。各參學單位圍繞查擺出的涉及思想觀念、工作作風、結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境衛(wèi)生、社會事業(yè)、改善民生和基層黨建等20個方面200多項影響科學發(fā)展的突出問題，采取領(lǐng)導帶頭“點題整改”的方式，帶動參學單位和參學黨員積極整改落實，推動整改由點到面；采取建立臺賬“量化整改”的方式，明確整改措施和目標，推動整改由粗到細；采取公示結(jié)果“陽光整改”的方式，及時通過鄉(xiāng)村廣播、工作簡報、公開欄等將整改情況向群眾通報，接受群眾的監(jiān)督和評判，推動整改由虛到實。同時，采取廣泛征集民意、形成建議議案、反復征求意見、表決形成草案、印發(fā)文件執(zhí)行“五步法”，對查擺出來的制度、機制問題進行全面分析，通過發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會、設(shè)立意見箱等形式，向社會各界征集意見及建議，并組織召開專家會議討論形成建議議案，制度、機制草案經(jīng)公示后以文件形式印發(fā)執(zhí)行。目前，各參學單位累計建立制度、機制323個，修改完善規(guī)章制度458個，清理廢止規(guī)章制度226個。

三、基本特點

個，并通過理論考試、演講比賽、文藝演出等豐富多彩的形式，在全市營造了學習實踐活動的濃厚氛圍。

（三）堅持督促檢查，狠抓工作落實。市委指導檢查組采取定期例會、日報周報等辦法，了解情況，把握方向，及時指導，每個階段都制定了《序時進度一覽表》，細化活動安排，量化活動內(nèi)容，并及時對活動開展情況重點抽查，綜合指導，使活動開展指導有方、督導有力、推進有效。

（四）堅持開門搞活動，擴大群眾參與。學習調(diào)研階段，積極組織領(lǐng)導干部深入基層、深入群眾集中開展“蹲點調(diào)研”；分析檢查階段，通過問卷調(diào)查、邀請“兩代表一委員”座談、組織民主評議等多種形式向廣大群眾征求意見；整改落實階段，盡心竭力幫助基層和群眾解決實際困難，并組織群眾開展?jié)M意度測評，使活動的每一個階段每一個環(huán)節(jié)都積極吸收群眾參與。

四、取得成效

（一）進一步提高了思想認識。廣大參學黨員干部通過學習實踐活動，提高了對科學發(fā)展觀的認識，增強了貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，在推動科學發(fā)展的理念和思路上形成了共識，進一步堅定了“把新密建設(shè)成為干凈整潔、結(jié)構(gòu)優(yōu)良、富足文明、風清氣正的現(xiàn)代化新興中等城市”的奮斗目標。

第6篇：檢查問題整改報告范文

一、實施內(nèi)部控制自我評價的背景及必要性

為了進一步加強企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，我國財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會于2008年5月聯(lián)合下發(fā)了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的通知，要求自2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，并鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行。通知明確要求企業(yè)應(yīng)當對內(nèi)部控制的有效性進行自我評價，披露年度自我評價報告，并可聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制有效性進行審計。2010年4月上述五部委又根據(jù)《基本規(guī)范》印發(fā)了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的通知，規(guī)定自2011年起在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自2012年起在國內(nèi)主板上市公司施行，并擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行，也鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。因此，無論是國際形勢、國內(nèi)要求，還是自身發(fā)展的內(nèi)在需要，企業(yè)當前開展內(nèi)部控制自我評價工作顯得尤為緊迫和必要。

二、由內(nèi)部審計部門組織實施內(nèi)部控制自我評價的依據(jù)

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定，企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告；企業(yè)應(yīng)當結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況，定期對內(nèi)部控制的有效性進行自我評價，出具內(nèi)部控制自我評價報告。

三、內(nèi)部控制自我評價工作的具體開展

(一)評價工作目標

企業(yè)的內(nèi)部控制體系建設(shè)是一個涉及公司治理、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)流程控制等眾多方面的系統(tǒng)工程，也是一個不斷發(fā)展、不斷革新的動態(tài)過程。內(nèi)部控制評價的工作目標就是通過測試評價發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，從而提出改進建議，達到揭示和防范風險的目的。

(二)評價工作準備

1.制定評價工作方案，組成評價工作組。

2.組織召開被評價單位負責人會議，布置與會單位及時提供評價所需的制度文件、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)記錄等書面資料。

(三)評價工作實施

1.評價工作組應(yīng)根據(jù)各單位提交的書面資料，運用查閱、調(diào)查問卷、個別訪談、專題討論等方法，對企業(yè)內(nèi)部控制五要素的總體情況進行初步評估。

2.評價工作組應(yīng)對需重點評價的業(yè)務(wù)事項設(shè)計相關(guān)的調(diào)查問卷表，并將調(diào)查表及時發(fā)放給相關(guān)部門人員填寫，要求其在規(guī)定時間內(nèi)提交。評價工作組應(yīng)根據(jù)調(diào)查表的匯總結(jié)果確定下一步需測試和評價的重點環(huán)節(jié)，并通過個別訪談、專題討論、檢查記錄、抽樣、重新履行等方法進行具體的測試與評價。

3.評價工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測試與評價情況，規(guī)范編制工作底稿，并與被評價單位負責人交換評價初步結(jié)果及意見，要求被評價單位制定內(nèi)控缺陷的整改計劃。

(四)評價報告編制

1.內(nèi)部審計部門應(yīng)對評價工作組編制的工作底稿進行匯總和復核，復核內(nèi)容主要包括：①根據(jù)評價工作方案及評估情況，復核現(xiàn)場評估范圍是否完整，有無重大遺漏。②全面復核或抽查評估底稿，檢查評估程序是否完整，評估方法和樣本量是否符合評估質(zhì)量要求，評估工作記錄是否清晰，底稿是否規(guī)范等。③復核現(xiàn)場評估結(jié)論是否恰當，是否有充分可靠的評估證據(jù)做支撐；對于內(nèi)控缺陷的認定與判斷是否正確，缺陷潛在負面影響的分析是否充分、適當，缺陷認定的標準是否前后期一致等。④復核內(nèi)控缺陷的整改計劃是否具體可行，責任部門或責任人是否落實。⑤復核現(xiàn)場評價結(jié)論是否均經(jīng)被評價單位負責人簽字認可，有無相關(guān)的特別說明。

2.內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)復核結(jié)果，編制內(nèi)控自我評價報告初稿，報告內(nèi)容應(yīng)包括：①董事會對內(nèi)部控制報告真實性的聲明，即聲明董事會及全體董事對報告內(nèi)容的真實性承擔個別及連帶責任，保證報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。②本次自我內(nèi)控評價工作概況，包括組織形式、評價時間、評價范圍、評價方法、實施過程、匯報途徑等。③內(nèi)部控制評價的依據(jù)，說明企業(yè)開展內(nèi)部控制評價工作所依據(jù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度，如評價遵循了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等。④企業(yè)內(nèi)部控制五要素的總體情況及評價結(jié)果(分別表述)。⑤本次重點評價業(yè)務(wù)事項的運行情況及評價結(jié)果(分項表述)。⑥內(nèi)部控制存在的缺陷(問題)及擬采取的整改措施，包括企業(yè)內(nèi)部控制缺陷認定的標準，并聲明前后期的一致性；內(nèi)控缺陷的類別(財務(wù)報告缺陷或非財務(wù)報告缺陷；重大、重要或一般缺陷)；擬采取的具體整改措施及預(yù)期效果等。⑦內(nèi)部控制有效性的結(jié)論。對于不存在重大缺陷的情形，企業(yè)應(yīng)作出評價期末內(nèi)部控制有效的結(jié)論；對于存在重大缺陷的情形。不得作出內(nèi)部控制有效的結(jié)論。

3.內(nèi)部審計部門負責人應(yīng)就內(nèi)控評價報告的主要內(nèi)容向經(jīng)理層或董事會匯報，評價報告初稿經(jīng)企業(yè)經(jīng)理層審核、董事會審批后確定。

4.評價報告報經(jīng)董事會或類似權(quán)力機構(gòu)批準后應(yīng)及時對外披露或報送相關(guān)主管部門。其中上市公司年度內(nèi)控評價報告必須向社會公開披露，接受社會監(jiān)督，為投資者和社會公眾決策提供依據(jù)；非上市企業(yè)的內(nèi)部控制評價報告須按規(guī)定報送財政等監(jiān)督部門，接受政府的監(jiān)督檢查。

四、內(nèi)控評價后續(xù)事項

1.被評價單位如存在內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)嚴格按照既定整改方案進行后續(xù)整改，整改方案一般包括整改目標、內(nèi)容、步驟、措施、方法和期限等，整改期限超過一年的，還應(yīng)在方案中明確近期目標和遠期目標以及對應(yīng)的整改工作任務(wù)等。被評價單位應(yīng)定期將整改方案實施情況向內(nèi)部審計部門或經(jīng)理層報告，對于未按整改方案規(guī)定期限實施整改的應(yīng)說明理由及下一步擬采取的措施。

第7篇：檢查問題整改報告范文

一、精心組織，扎實開好專題民主生活會

一是強化會前準備。做到了廣征求、明議題、多溝通。在前一階段征求意見的基礎(chǔ)上，通過發(fā)放征求意見表等活動，針對審計工作轉(zhuǎn)型，廣泛聽取多方意見，鼓勵黨員干部獻計獻策。緊扣“創(chuàng)新審計理念，服務(wù)縣域經(jīng)濟”這一主題，明確了會議議題，深入查找支部和個人在貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題以及黨性黨風黨紀方面反映強烈的突出問題。同時，做好前期的思想溝通工作，黨組成員交心談心，坦誠交流思想，撰寫較為深刻的民主生活會發(fā)言提綱。使每位支部成員對開好民主會做到了心中有數(shù)，提前作好了準備。

二是認真開好會議。民主生活會上，各成員總結(jié)深入學習實踐科學發(fā)展觀以來取得的成績以及存在的不足，并結(jié)合民主生活會前征求的各方面意見，提出了整改的初步設(shè)想。通過批評和自我批評，找準了三個方面存在的突出問題：一是思想解放程度不夠，把握機遇能力不強；二是年度審計項目任務(wù)太重，業(yè)務(wù)學習時間太少，與外部交流學習的機會不多；三是深入基層調(diào)研工作不夠，審計工作質(zhì)量水平不高。這次民主生活會，達到了批評與自我批評的目的，實現(xiàn)統(tǒng)一思想、達成共識。

三是切實進行整改。針對民主生活會上查找出的不足，支部制定整改方案，從兩個方面進行全面整改：一是進一步解放思想。通過加強思想政治建設(shè)、制度建設(shè)和強化黨的建設(shè)，引導廣大審計干部深入思考審計工作的本質(zhì)，樹立科學審計理念、民本審計理念、績效審計理念、免疫系統(tǒng)審計理念，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風，不斷提高黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是進一步提升審計質(zhì)量。從加強審計隊伍建設(shè)和規(guī)范審計程序入手，加強培訓工作，實施全程管理，改進審計工作方式方法，完善考核激勵機制，不斷提升審計質(zhì)量和水平。

二、嚴格把關(guān)，認真撰寫領(lǐng)導班子檢查分析報告

一是早準備。在撰寫分析檢查報告前，嚴格按照分析檢查階段的工作要求，組織召開座談會，發(fā)放征求意見表及調(diào)查問卷，多渠道、多方面聽取退休老干部、審計一線干部職工及社會各界的意見和建議，并進行了初步梳理、歸納，認真有序地完成了調(diào)查研究、征求意見、意見匯總與反饋等前期工作，為撰寫分析檢查報告奠定了扎實的基礎(chǔ)。

二是嚴要求。局長充分履行第一責任人職責，親自主持分析檢查報告的謀劃撰寫工作，明確提出起草要求，對提綱的具體內(nèi)容逐條進行分析指導。黨組成員對分析檢查報告提綱進行研究，提出了很好的意見和建議，確保分析檢查報告問題找得準，原因分析得透，思路措施實。

三是求實效。經(jīng)認真分析、反復討論，多方征求意見，深刻查找原因，形成了局領(lǐng)導班子分析檢查報告，充分反映了廣大黨員干部在學習實踐活動中形成的共識及黨的十六大以來我局取得的成績，全面系統(tǒng)梳理存在的問題，提出了審計質(zhì)量有待于進一步提高、審計管理有待于進一步深化、審計能力有待于進一步加強三個影響和制約審計工作科學發(fā)展的突出問題，并明確了下步發(fā)展的措施，為下一步整改落實打下了扎實的基礎(chǔ)。

三、匯集民意，積極組織群眾對分析檢查報告進行評議

第8篇：檢查問題整改報告范文

2018年春學期末，恩施市食品藥品監(jiān)督管理局來我校進行食堂常規(guī)工作檢查，分別檢查食品安全管理制度、食品原材料采購流程、食品留樣及庫存情況。在檢查過程中，我校食品安全管理制度及食品安全事故應(yīng)急預(yù)案基本符合要求，食品留樣也十分規(guī)范，而食品原材料采購的索證、索票工作還有所欠缺，臺賬建立不完善。為此，恩施市食品藥品監(jiān)督管理局立即公布了檢測結(jié)果并要求我校食堂進行整改。 對于食堂采購索證、索票及臺賬建立的情況我校進行了自查和整改。

（一）自查情況如下：

1、在購買食品原材料時，有些自認為不需要索證、索票的食品原料就沒有進行索證索票。

2、由于后勤管理出現(xiàn)漏洞，導致臺賬建立不完善。

（二）整改情況如下：

學校領(lǐng)導和相關(guān)工作人員針對此次食品藥品監(jiān)督管理局的整改通知，認真學習，并召開食堂工作會議，排查問題所在，總結(jié)經(jīng)驗教訓，布置整改方案，嚴格責任到人，把好食品操作各個關(guān)口（食品采購關(guān)、食品存貯關(guān)、食品操作關(guān)、食品安全關(guān)等），確保食品安全衛(wèi)生。針對此次事件，我校食堂針對食品采購關(guān)、食品儲存關(guān)及常規(guī)工作整改如下：

1、食品采購：

（1）進入學校食堂的食品，一定做到知根知源，一物一證。

（2）對沒有證的農(nóng)產(chǎn)品，一定要問清來源，記清購買的時間及賣主是誰。

（3）沒有索證、索票或進行登記的物品一律不準進入學校食堂。

2、食品儲存：

（1）學校食堂采購的食品原材料一定要進行分類離地上架存放。

（2）庫房安排在通風透氣性良好的地方。

（3）庫房要做到隨時消毒，并且隨時檢查是否有變質(zhì)的食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即當廢棄物處理。

3、常規(guī)工作：

（1）不斷完善食品安全管理制度。

（2）把好食品采購關(guān)、食品存貯關(guān)、食品操作關(guān)。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題，一查到底。

第9篇：檢查問題整改報告范文

二、指導思想

認真學習黨的十七大精神，學習貫徹科學發(fā)展觀，重點是聯(lián)系自身的思想境界、發(fā)展要求、工作思路、思想作風、管理服務(wù)等內(nèi)容，深入查找制約學校和諧發(fā)展的突出問題，查找群眾反映較多的熱點難點等突出問題。通過組織生活會，進一步認清差距、發(fā)現(xiàn)不足，切實做到在思想觀念上有一個大轉(zhuǎn)變，在境界要求上有一個大提升，在干勁作風上有一個大改進，推動學校又好又快發(fā)展。

三、參加人員：學校黨政班子成員

四、主題：“堅持科學發(fā)展，提高教學質(zhì)量，構(gòu)建和諧校園”

五、方法和步驟

（一）會前準備

1、制定方案。按照縣委、教育黨委的要求，結(jié)合我校實際，制定切實可行的組織生活會方案。

2、認真學習。組織生活會召開前，組織班子成員認真學習*等同志的先進事跡，使學習成果真正轉(zhuǎn)化為推動科學發(fā)展、促進社會和諧的精神動力和實際行動；學習踐行科學發(fā)展觀讀本并與工作相結(jié)合，把解決思想問題與解決實際問題相結(jié)合。進一步統(tǒng)一思想、提高認識、端正態(tài)度、擺正位置，解決自身矛盾、提高班子整體合力。發(fā)揚理論聯(lián)系實際的學風，為對照檢查、自我剖析和開展批評與自我批評做好工作準備。

3、廣泛征求意見。組織生活會之前，在一定范圍內(nèi)通報會議時間和主題。圍繞組織生活會主題，通過談心、調(diào)查問卷等方式，廣泛征求干部群眾意見，既要征求對班子集體的意見，又要征求對班子成員的意見。對征求到的意見要按照領(lǐng)導班子集體和領(lǐng)導班子個人分別進行梳理，屬于對班子集體的意見，要在組織生活會上向班子成員通報，屬于對班子成員個人的意見，由班子主要負責人在會前反饋給本人。班子成員要虛心聽取各方面的意見和建議，對提出的意見和建議，正確的要誠懇接受并切實改正；不符合事實或不完全符合事實的，要實事求是地作出說明并要引以為戒。

4、撰寫發(fā)言提綱。班子成員要圍繞本次組織生活會主題和征求到的意見，認真開展批評與自我批評，著重檢查踐行科學發(fā)展觀、工作作風、本職工作、管理服務(wù)等方面存在的問題與原因，深刻剖析思想根源，明確今后的努力方向及具體整改措施，認真撰寫發(fā)言提綱。

（二）召開會議

會議程序是：通報本次組織生活會前征求意見情況；就開好組織生活會提出具體要求，并帶頭和引導班子成員發(fā)言；開展批評和自我批評；針對查擺出來的問題，提出整改意見，制定整改措施；會議總結(jié)與形成會議報告。

組織生活會采取一人一議的方式，逐人進行自我剖析和評議。要按照“團結(jié)--批評--自我批評--團結(jié)”的方針，切實拿起批評與自我批評的武器，增強組織生活會的實效?？朔图m正只談工作不談思想，只講成績不講缺點，或者就事論事、敷衍了事的做法。組織生活會主要圍繞以下四個方面的問題展開：1.提出我校目前發(fā)展過程中存在的重大問題，找出解決這些問題的基本思路；2.聯(lián)系工作實際，認真檢查自己是否存在“不思進取、得過且過、對分管工作不到位”的作風；3.認真檢查自己是否存在“漠視群眾、脫離實際”的作風；4.認真檢查自己是否存在“獨斷專行或軟弱渙散”的作風；5、認真檢查學校和自身不符合科學發(fā)展觀的思想行為。

（三）會后整改

認真落實整改措施。要針對群眾反映和組織生活會上查找出來的問題，提出整改措施，明確整改重點，落實整改責任，切實進行整改。針對群眾反映的突出問題和會上查擺出來的主要問題，分析原因，找出癥結(jié)，逐條逐項地制定明確具體、針對性強的整改措施。整改任務(wù)要責任到人、規(guī)定完成時限。屬于個人的問題，本人進行深刻檢查，提出具體的整改措施。屬于集體的問題，由集體研究討論，制定整改措施。對近期能夠整改的要立即組織整改，近期無法解決的要確定具體整改時限，并保證如期完成整改任務(wù)。對于組織生活會中適合通報的內(nèi)容和整改落實情況，要在一定范圍內(nèi)以適當方式向黨員、教師通報。

六、會議具體要求

（一）切實做好會議的指導工作

黨組書記要加強對組織生活會的指導，高度重視并帶頭做好會前的各項準備工作，切實開好本次組織生活會，不走過場，不走形式。