質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃精選(九篇)

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第1篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

【關(guān)鍵詞】質(zhì)量管理體系；運(yùn)行

1　質(zhì)量管理體系運(yùn)行

質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。實(shí)驗(yàn)室在日常工作中若不能?chē)?yán)格按照文件規(guī)定加以認(rèn)真執(zhí)行，質(zhì)量管理體系文件編制再好也是沒(méi)有作用的。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行而言，至關(guān)重要的不是體系文件本身，而是質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行。但有一點(diǎn)必須清楚認(rèn)識(shí)，一個(gè)完善的體系文件是實(shí)驗(yàn)室具有良好素質(zhì)的首要條件。體系有效性主要表現(xiàn)在：各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)；質(zhì)量管理體系有自我完善和自我發(fā)展的能力；質(zhì)量管理體系有減少和預(yù)防質(zhì)量缺陷能力，并有一出問(wèn)題迅速報(bào)警和糾正功能。為了達(dá)到運(yùn)行水平，質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中要抓好以下幾個(gè)方面：

1.1　根據(jù)準(zhǔn)則不斷增強(qiáng)建立優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室的信心和機(jī)制

準(zhǔn)則中指出，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明文規(guī)定達(dá)到優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室的方針和目標(biāo)，并在引言中指出該準(zhǔn)則向?qū)嶒?yàn)室提供增加信心的機(jī)制。因此作為實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該依據(jù)準(zhǔn)則的要求，不斷完善質(zhì)量管理體系和提高自身技術(shù)能力，以促進(jìn)方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并非只靠機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)努力，要充分發(fā)揮每個(gè)成員在體系中的作用，這就要求所有成員既有履行本崗位職責(zé)的能力，又要有自覺(jué)履行職責(zé)的積極性和責(zé)任感。故必須在體系運(yùn)行中，不斷地對(duì)全體人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和技能培訓(xùn)，積極參與實(shí)驗(yàn)室間的能力驗(yàn)證試驗(yàn)，經(jīng)常剖析自身體系運(yùn)行水平和技術(shù)能力等方面的不足，以求不斷接近和達(dá)到優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室的水平。

1.2　建立監(jiān)督機(jī)制，保證工作質(zhì)量

為了加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控，實(shí)驗(yàn)室可以在質(zhì)量管理部門(mén)設(shè)置質(zhì)量監(jiān)督的職能，并在各實(shí)驗(yàn)室和有關(guān)部門(mén)設(shè)立專(zhuān)（兼）職質(zhì)量監(jiān)督員，形成質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)的主要任務(wù)是依據(jù)體系文件監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)按體系規(guī)定的條件運(yùn)行。監(jiān)督范圍包括質(zhì)量形成的全過(guò)程。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)明確賦予監(jiān)督系統(tǒng)權(quán)力，其中包括糾正偏差、提出整改通知等。監(jiān)督員應(yīng)對(duì)日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以記錄并保存，作為質(zhì)量審核和質(zhì)量考核的材料。

另外，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)積極運(yùn)用“校核方法”對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制?！靶：朔椒ā笨梢暈閷?shí)驗(yàn)室應(yīng)用技術(shù)手段對(duì)校準(zhǔn)/檢驗(yàn)活動(dòng)結(jié)果的質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)性的審核，它是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系審核范疇之外的重要的不可缺少的審核活動(dòng)，應(yīng)經(jīng)常使用。這些方法包括（不僅限于）運(yùn)用技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制、參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)、使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制、用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)、保留樣品再次試驗(yàn)、樣品與特性結(jié)果的相互關(guān)系等。對(duì)以上“校核方法”的有效性應(yīng)加以評(píng)審，以便得出改進(jìn)和提高報(bào)告/證書(shū)質(zhì)量的方法。

這里就指出應(yīng)用現(xiàn)代數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)提高實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量是擺在我國(guó)實(shí)驗(yàn)室面前的一具新課題，要積極探索，以求有效地應(yīng)用。

1.3　認(rèn)真開(kāi)展審核和評(píng)審活動(dòng)，促進(jìn)體系不斷完善，體系運(yùn)行是否有生命力，要看其有否自我完善和自我提高的能力。質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)是一項(xiàng)重要的質(zhì)量活動(dòng)，是對(duì)體系是否按體系實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)，以消除阻礙其實(shí)施的因素。評(píng)審是對(duì)體系是否完善、是否適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)展及變化進(jìn)行評(píng)價(jià)，以找到已過(guò)時(shí)而必須修改完善的部分。

負(fù)責(zé)審核的部門(mén)應(yīng)按相關(guān)程序要求編制審核計(jì)劃，要對(duì)體系各要素審核內(nèi)容、順序、時(shí)間、要求、進(jìn)度及頻次等進(jìn)行統(tǒng)籌安排。對(duì)重要的因素和薄弱環(huán)節(jié)審核頻率應(yīng)高一些，并注意開(kāi)展對(duì)部門(mén)質(zhì)量職能履行情況的審核。應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供審核報(bào)告，向不合格項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)發(fā)出不合格項(xiàng)通知書(shū)，以便采取糾正措施。審核部門(mén)應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤。除此之外，在體系運(yùn)行初期，為了縮小運(yùn)行實(shí)際情況的偏差，可以增加審核頻次，這對(duì)及時(shí)糾正偏差會(huì)起到明顯的作用。最高領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自組織體系評(píng)審，根據(jù)審核結(jié)果、質(zhì)量反饋等信息，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地對(duì)體系運(yùn)行有效性進(jìn)行調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)，每年度在質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，提出下年度質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)已過(guò)時(shí)或不適用的部分加以修改或補(bǔ)充，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。

1.4　加強(qiáng)糾正措施的落實(shí)，不斷改善體系運(yùn)行水平。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，糾正措施是一項(xiàng)重要的活動(dòng)。不論是在審核中還是在日常監(jiān)督和用戶申訴中暴露的問(wèn)題，都應(yīng)對(duì)產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查分析，制訂和落實(shí)糾正措施，并驗(yàn)證糾正后的效果。體系文件中該項(xiàng)活動(dòng)要明確程序。

為了防止不符合項(xiàng)重復(fù)發(fā)生，在采取糾正措施之前，要認(rèn)真分析原因。問(wèn)題是多因素造成時(shí)要分清主次、落實(shí)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任者和糾正措施。對(duì)糾正措施的實(shí)施和效果要監(jiān)控。對(duì)無(wú)效或效果不明顯的糾正措施應(yīng)重新分析原因，采取措施，直到有明顯改善為止。必要時(shí)將有效的措施納入程序性文件中，達(dá)到減少差錯(cuò)、不斷改善體系運(yùn)行水平的目的。

1.5　努力采用新技術(shù)、拓展新項(xiàng)目，提高檢測(cè)能力。隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法也日益更新，實(shí)驗(yàn)室能否適應(yīng)發(fā)展的需要是衡量其技術(shù)的標(biāo)志。為此實(shí)驗(yàn)室要密切關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展動(dòng)態(tài)和國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室對(duì)新技術(shù)的采用情況，制訂自身技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)以提高對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行能力、提高測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可靠性，以及提高檢測(cè)質(zhì)量控制能力為主分層次展開(kāi)。質(zhì)量管理體系中應(yīng)對(duì)新技術(shù)、新方法、新項(xiàng)目的開(kāi)展規(guī)定明確的程序，以控制其質(zhì)量，達(dá)到預(yù)期目的。隨著新技術(shù)的應(yīng)用，質(zhì)量文件在必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的變動(dòng)，以適應(yīng)發(fā)展的需求。

1.6　加強(qiáng)質(zhì)量考核，促進(jìn)各質(zhì)量職能的落實(shí)。質(zhì)量考核活動(dòng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室而言，不應(yīng)只停留在測(cè)試報(bào)告/證書(shū)質(zhì)量考核上，要向質(zhì)量形成全過(guò)程延伸，要使質(zhì)量考核覆蓋到全體要素中。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制訂質(zhì)量考核的管理性文件，對(duì)不同部門(mén)規(guī)定不同的考核內(nèi)容和評(píng)分方法。質(zhì)量考核要實(shí)行獎(jiǎng)罰結(jié)合，要實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)，使全體職工通過(guò)考核看到自己的成績(jī)和不足，以激勵(lì)其更認(rèn)真的履行質(zhì)量職責(zé)。總之，質(zhì)量管理體系是否能有效運(yùn)行和在運(yùn)行中不斷完善，主要在于實(shí)驗(yàn)室最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的投入，促使各部門(mén)和全體員工能按體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)和約束自己的行為，使實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，這是體系不斷完善的關(guān)鍵所在。

2質(zhì)量管理體系運(yùn)行階段主要完成以下幾個(gè)方面

（1）首先做好各類(lèi)質(zhì)量文件的分發(fā)記錄。一般實(shí)驗(yàn)室都會(huì)在質(zhì)量手冊(cè)或程序文件中規(guī)定分發(fā)方式，目前大部分實(shí)驗(yàn)室采用如下管理方式：質(zhì)量管理部門(mén)保存質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各類(lèi)質(zhì)量記錄技術(shù)記錄表格等全套質(zhì)量文件，其它各部門(mén)保留一套質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及本部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)表格。其它文件按文件程序中要求控制；

（2）作好新質(zhì)量文件的宣貫培訓(xùn)（本次培訓(xùn)可列入培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)程序規(guī)定進(jìn)行）；

（3）由各職能部門(mén)制訂各類(lèi)計(jì)劃（依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量文件規(guī)定進(jìn)行）。主要包括：能力比對(duì)計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、儀器檢定校準(zhǔn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃（這幾項(xiàng)一般由各組提出，報(bào)職能管理部門(mén)批準(zhǔn)進(jìn)行）、日常工作督查計(jì)劃和工作運(yùn)行期間的內(nèi)審評(píng)審計(jì)劃等；

（4）啟用新的表格，作好日常的質(zhì)量記錄有技術(shù)記錄；

（5）定期收集各類(lèi)記錄，分類(lèi)建檔；

（6）做好不確定度評(píng)價(jià)、能力比對(duì)評(píng)價(jià)和內(nèi)部質(zhì)量控制方案的評(píng)價(jià)工作；

（7）檢查報(bào)告、原始記錄有無(wú)按新格式運(yùn)行，檢查質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行效果；報(bào)告重點(diǎn)審查數(shù)據(jù)和結(jié)論，反映實(shí)驗(yàn)室的水平。新認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室還根據(jù)技術(shù)和管理力量，具體確定授權(quán)簽字人、審核人員，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)。要明確授權(quán)簽字人是崗位職責(zé)，審核人員要既懂理論，又會(huì)做實(shí)驗(yàn)，還懂管理，還要審校三分之一的報(bào)告，杜絕不審即簽和不對(duì)報(bào)告的行為；

（8）做好內(nèi)審、管理評(píng)審及模擬評(píng)審的安排及工作。模擬評(píng)審可以按送樣收樣程序作縱向?qū)彶榛虬垂芾頇C(jī)構(gòu)分硬件和軟件進(jìn)行橫向?qū)彶椤?/p>

3　體系運(yùn)行階段工作計(jì)劃的制訂原則

（1）制訂計(jì)劃要依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的分工及質(zhì)量職能；

（2）要定出量化完成計(jì)劃表并及時(shí)安排檢查。

第2篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，要做大做強(qiáng)需要諸多必備條件，如強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍，先進(jìn)、高端的試驗(yàn)、檢測(cè)、加工設(shè)備，超前有效的管理手段及符合公司發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)等都是必不可少的條件。一個(gè)企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，首先是人才的競(jìng)爭(zhēng)，有了出類(lèi)拔萃的各方面的人才，企業(yè)就有了發(fā)展的元?dú)狻Ｗ鳛樾∥⑵髽I(yè)更是如此。然而除此之外，能否根據(jù)小微企業(yè)的特點(diǎn)建立一個(gè)適應(yīng)公司發(fā)展需要的質(zhì)量管理體系也是一個(gè)繞之不過(guò)的課題。眾所周知，企業(yè)要發(fā)展，企業(yè)要開(kāi)拓市場(chǎng)，必須要確保研發(fā)的設(shè)計(jì)輸入滿足用戶需求，必須要保證設(shè)計(jì)的輸出滿足輸入的要求，必須要保證各研制過(guò)程符合相關(guān)程序和質(zhì)量要求，必須要保證交付給用戶的最終產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性滿足用戶要求，并且通過(guò)不斷地征求用戶意見(jiàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。因此小微企業(yè)建立起一個(gè)符合自身特點(diǎn)的質(zhì)量管理體系是關(guān)乎企業(yè)成敗的關(guān)鍵。 

作為一個(gè)現(xiàn)代化企業(yè)，尤其是以研發(fā)為主的高技術(shù)型小微企業(yè)，不但要注重研發(fā)還要進(jìn)行銷(xiāo)售、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)工作，針對(duì)這樣一個(gè)高度集合化的小企業(yè)，如何建立一個(gè)既符合國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)又適應(yīng)公司發(fā)展的質(zhì)量管理體系是擺在小微企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層面前的一個(gè)重要課題。 

二、小微企業(yè)質(zhì)量管理體系建立現(xiàn)狀與問(wèn)題分析 

小微企業(yè)由于在人員及資源配備上受限，因此在質(zhì)量體系建設(shè)上存在諸多困難，本文以凱邁環(huán)測(cè)公司為例詳述其相關(guān)問(wèn)題。 

凱邁環(huán)測(cè)公司是一個(gè)僅有60余人，專(zhuān)注于研制、開(kāi)發(fā)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)“能、云、天”等大氣探測(cè)智能傳感器，構(gòu)思預(yù)研海洋、空間高端氣象傳感器產(chǎn)品的高科技小微企業(yè)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層深知一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系對(duì)于公司的重要性，因此在頂層策劃時(shí)就將建立一個(gè)運(yùn)行有效地質(zhì)量管理體系列入其中，為此，2012年公司開(kāi)始啟動(dòng)了質(zhì)量體系建設(shè)工作。 

作為一個(gè)典型的小微企業(yè)，公司想按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立一個(gè)運(yùn)行有效的質(zhì)量管理體系相對(duì)于與大中型企事業(yè)單位有諸多困難，主要難點(diǎn)是： 

公司員工對(duì)質(zhì)量體系認(rèn)識(shí)參差不齊。公司員工對(duì)質(zhì)量管理知識(shí)無(wú)系統(tǒng)了解，員工中除極少數(shù)對(duì)質(zhì)量體系有一定了解，大多數(shù)員工并不了解目前國(guó)際質(zhì)量管理的內(nèi)涵。 

研制帶交付產(chǎn)品多，研制周期短。研制任務(wù)周期短是小微企業(yè)的另一特點(diǎn)，經(jīng)常一個(gè)合同簽訂后，用戶要求1-2個(gè)月，甚至更短時(shí)間就要交付，這就要求研發(fā)人員既要按標(biāo)準(zhǔn)、程序運(yùn)作，又要建立相關(guān)記錄。 

生產(chǎn)任務(wù)繁重，人員有限。公司生產(chǎn)部共10余人，他們承擔(dān)著多種型號(hào)產(chǎn)品的工藝規(guī)程編制、裝配、調(diào)試和試驗(yàn)任務(wù)。 

鑒于上述特點(diǎn)，小微企業(yè)要依據(jù)目前國(guó)際通行的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系既要符合標(biāo)準(zhǔn)又要嚴(yán)格執(zhí)行程序，還要建立和保持相關(guān)的質(zhì)量記錄，工作難度較大。 

三、小微企業(yè)建設(shè)質(zhì)量管理體系的對(duì)策探討 

為了解決小微企業(yè)在質(zhì)量體系建設(shè)中遇到的實(shí)際問(wèn)題，本文結(jié)合凱邁環(huán)測(cè)公司體系建設(shè)過(guò)程中的問(wèn)題給出相應(yīng)對(duì)策。 

1.體系建設(shè)的籌備階段 

由于公司研發(fā)的產(chǎn)品主要用于軍、地及各省市氣象局（站）、高速公路、海監(jiān)船等，公司領(lǐng)導(dǎo)層為盡快提升產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)定以GJB9001B-2009版標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)建立自身的質(zhì)量管理體系。 

為使此項(xiàng)工作得以順利推進(jìn)，公司聘用了熟知質(zhì)量體系的專(zhuān)家，委派了從事研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理、質(zhì)量、生產(chǎn)崗位的5名骨干參加了認(rèn)證中心組織的內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員證書(shū)。由于環(huán)測(cè)公司是以研發(fā)高端氣象觀測(cè)產(chǎn)品為主的小微企業(yè)，為了使研發(fā)人員能盡快了解GJB9001B版標(biāo)準(zhǔn)，尤其是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)與技術(shù)狀態(tài)管理這兩個(gè)重要要素，公司于邀請(qǐng)認(rèn)證中心資深審核專(zhuān)家、標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)委員會(huì)成員專(zhuān)門(mén)來(lái)公司為全體員工針對(duì)公司的小微企業(yè)的特點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)GJB9001B-2009版7.3“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”和7.7“技術(shù)狀態(tài)管理”及小微企業(yè)以此標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系的應(yīng)注意的問(wèn)題進(jìn)行了培訓(xùn)。 

2.質(zhì)量體系的建立階段 

在公司領(lǐng)導(dǎo)的策劃和指導(dǎo)下，公司組織各部門(mén)的骨干以GJB9001B-2009版為標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)了第一稿“質(zhì)量手冊(cè)”和“程序文件”，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，企業(yè)建立體系不得少于規(guī)定的8個(gè)程序文件，考慮到公司是以研發(fā)為主的小微企業(yè)，產(chǎn)品具有技術(shù)含量高小型化的特點(diǎn)，公司編制了20個(gè)程序文件，在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各要素過(guò)程進(jìn)行了描述，確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，任命了管理者代表，明確了職責(zé)，確定了各部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)。于此同時(shí)公司還確定了行政管理架構(gòu)和質(zhì)量管理組織架構(gòu)，2012年8月經(jīng)公司批準(zhǔn)并下發(fā)試運(yùn)行了公司質(zhì)量體系。 

3.質(zhì)量體系具體運(yùn)作及實(shí)施 

嚴(yán)格意義上講，公司的質(zhì)量體系正式運(yùn)行是在2013年全面啟動(dòng)的，為了確保該管理體系能有效運(yùn)行，使全體員工都能自覺(jué)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和制定的20個(gè)程序文件建立和保持相關(guān)記錄，公司開(kāi)展了如下工作：

       為了使質(zhì)量體系能有效進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司聘任了具有豐富質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)的同志協(xié)助開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，明確了各自的職責(zé)和目標(biāo)。同時(shí)邀請(qǐng)資深專(zhuān)家對(duì)質(zhì)量管理的發(fā)展階段、國(guó)標(biāo)、國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。 

為能使質(zhì)量體系真正有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系認(rèn)證的目標(biāo)，公司下發(fā)了《質(zhì)量工作計(jì)劃》和《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》，在這兩個(gè)計(jì)劃中重點(diǎn)突出了小微企業(yè)的特點(diǎn)，避免了復(fù)雜化和繁瑣化，做到了“寫(xiě)我所做的，做我所寫(xiě)的，寫(xiě)的必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求”。為實(shí)現(xiàn)“有效運(yùn)行”和“通過(guò)認(rèn)證”的主要目標(biāo)，落實(shí)了節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。 

由于公司是以研發(fā)為主的高科技企業(yè)，為此質(zhì)量安全部進(jìn)行了周密策劃，制定了“合格供方考察計(jì)劃”，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)30余個(gè)采購(gòu)供方和10余個(gè)外協(xié)加工供方進(jìn)行了考察、確認(rèn)，對(duì)加工質(zhì)量不理想的外協(xié)方進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，用戶代表簽署形成了公司《合格供方名單》。以上活動(dòng)的實(shí)施基本保證了外購(gòu)、外協(xié)的質(zhì)量。 

為了能對(duì)外協(xié)過(guò)程的零件進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，根據(jù)公司特點(diǎn)挑選了3名有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)理論和實(shí)際操作的考試，頒發(fā)了上崗證書(shū)。分別擔(dān)任電裝、調(diào)試工序過(guò)程、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和外協(xié)機(jī)械零件的入廠驗(yàn)收。與此同時(shí)對(duì)全體裝配、調(diào)試人員、資料員、庫(kù)房保管人員也進(jìn)行了應(yīng)知應(yīng)會(huì)的理論考試和實(shí)際操作考試，合格人員也頒發(fā)了上崗證，實(shí)現(xiàn)了持證上崗。 

為了能依據(jù)“不合格品控制程序”對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)公司最高管理者和顧客代表批準(zhǔn)，分別發(fā)文授權(quán)了軍品、民品不合格品審理人員，明確了職責(zé)，同時(shí)為對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行審理，又授權(quán)了MRB委員會(huì)主席、秘書(shū)，進(jìn)而健全了不合格品審理組織機(jī)構(gòu)。 

為了使研發(fā)工作能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)規(guī)定的要求運(yùn)作，健全相關(guān)記錄，公司組織相關(guān)人員專(zhuān)門(mén)編制了單行本，依據(jù)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》規(guī)定的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的幾個(gè)階段，明確了每個(gè)階段的目標(biāo)，應(yīng)完成的主要工作項(xiàng)目，應(yīng)形成的記錄等，明確規(guī)定每個(gè)階段的目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)、未通過(guò)評(píng)審、記錄未建立不能轉(zhuǎn)下一階段。 

為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，除在人力資源上公司給予了調(diào)配外，在相關(guān)試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器等根據(jù)需要也給予了一定投入，基本保證了工作需要。由于公司是小微企業(yè)，因而本著在保證體系正常運(yùn)行的前提下，在人員補(bǔ)充、設(shè)備配置及資金使用上均本著既減少成本，又保證體系有效運(yùn)行的原則。 

為了提高工藝文件執(zhí)行的嚴(yán)肅性，由質(zhì)量安全部組織檢查組，每?jī)芍馨匆?guī)定進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)問(wèn)題反饋單，限期整改。 

為了使產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，建立完善的質(zhì)量記錄，在產(chǎn)品交付后，形成成套的“隨性文件檔案”，為規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程和建立質(zhì)量記錄奠定了基礎(chǔ)。 

在依據(jù)質(zhì)量體系文件和質(zhì)量程序運(yùn)行過(guò)程中，為使相關(guān)程序文件能夠具體化，根據(jù)公司的特點(diǎn)，公司組織相關(guān)人員制定了30余個(gè)三層次文件，此項(xiàng)工作對(duì)指導(dǎo)各部門(mén)的相關(guān)工作起到很好的效果。 

4.內(nèi)部審核和管理評(píng)審階段 

依據(jù)策劃，各部門(mén)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了近兩年的運(yùn)行，在做了大量的工作后，為了檢查公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否有效，是否具備申請(qǐng)認(rèn)證的條件，2013年8月份依據(jù)質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量審核計(jì)劃，公司組織了2013年的內(nèi)部審核， 同年10月公司召開(kāi)了2013年管理評(píng)審會(huì)，最后形成了“2013年管理評(píng)審決議”。 

5.認(rèn)證審核階段 

在進(jìn)行了上述工作后，公司已基本具備了提交認(rèn)證申請(qǐng)的條件，2013年12月正式向認(rèn)證中心提交申請(qǐng)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)階段認(rèn)證組織的審核及公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的整改， 2014年10月公司通過(guò)認(rèn)證并獲得資質(zhì)。 

四、綜述 

綜上所述，小微企業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)與大中型企業(yè)相比更有一定的難度，大中型企業(yè)組織機(jī)構(gòu)健全，責(zé)任分工明確，而由于小微企業(yè)的特點(diǎn)及性質(zhì)決定不可能像大中型企業(yè)一樣，機(jī)構(gòu)設(shè)置齊全，分工明確，因此，小微企業(yè)雖然可以做到小而全，但相關(guān)管理職能要高度交叉，一人要承擔(dān)多項(xiàng)職責(zé)，鑒于這一特點(diǎn)要建立符合標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系從策劃到具體實(shí)施都要花費(fèi)更多的精力。 

第3篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

（陜西銀行學(xué)校，陜西 西安 710065）

【摘要】隨著高校的不斷擴(kuò)招和重點(diǎn)高中、普通高中辦學(xué)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，中職學(xué)校的生源數(shù)量和質(zhì)量每況愈下。學(xué)生的學(xué)習(xí)成績(jī)一般處于下游水平，綜合素質(zhì)差，學(xué)生管理工作越來(lái)越難，學(xué)校發(fā)展面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。筆者結(jié)合本單位實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系的實(shí)際，分析了學(xué)生管理服務(wù)質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和步驟，提出了實(shí)施的具體舉措，對(duì)今后的學(xué)生管理工作提供了參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞 中等職業(yè)教育；學(xué)生管理；IS9001質(zhì)量管理體系

隨著高校的不斷擴(kuò)招和重點(diǎn)高中、普通高中辦學(xué)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，中職學(xué)校的生源數(shù)量和質(zhì)量每況愈下。學(xué)生的學(xué)習(xí)成績(jī)一般處于下游水平，學(xué)習(xí)主動(dòng)性差，行為習(xí)慣、意志力差、厭學(xué)等成了他們的“通病”。他們多數(shù)來(lái)源于初、高中，他們的知識(shí)層次參差不齊，家庭背景各異。我校學(xué)生家庭情況調(diào)查的數(shù)據(jù)表明：20%的學(xué)生父母離異，這些學(xué)生由于家庭不健全或感受不到家庭溫暖，造成他們怯懦自卑、抑郁孤獨(dú)的心理；有44%的學(xué)生來(lái)自農(nóng)村，且其中的63.2%學(xué)生為多子女家庭，初中及其以下文化程度的家長(zhǎng)占50%以上，家長(zhǎng)文化素質(zhì)低，在道德修養(yǎng)，文化素質(zhì)等方面對(duì)學(xué)生的教育有著非常大的影響。這些現(xiàn)象無(wú)疑給中職學(xué)校的學(xué)生管理工作帶來(lái)一定程度的困難與壓力，中職學(xué)校的發(fā)展也面臨著嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

如何做好中等職業(yè)教育學(xué)生管理，提高服務(wù)學(xué)生質(zhì)量，培養(yǎng)出合格的受用人單位歡迎的技能型人才，是值得每個(gè)學(xué)生管理工作者思考的問(wèn)題。我們認(rèn)為，必須轉(zhuǎn)變觀念，引進(jìn)先進(jìn)的管理理念和科學(xué)規(guī)范的管理方法。2008年，我校以提高教育教學(xué)管理水平、工作效率、服務(wù)質(zhì)量為目的，引進(jìn)IS9001質(zhì)量管理體系，以服務(wù)和質(zhì)量為核心，逐步建立了一套科學(xué)規(guī)范的管理體系。學(xué)生處作為學(xué)校的一個(gè)子系統(tǒng)，參與并實(shí)施了質(zhì)量管理體系工作，按照質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)范與完善學(xué)生教育管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，在實(shí)踐中不斷探索與創(chuàng)新中等職業(yè)教育學(xué)生管理方式，提高管理水平。

1完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立科學(xué)管理體制

創(chuàng)新管理，完善科室規(guī)章制度。俗話說(shuō)，沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓，科室管理亦是如此，科室制度是科室管理的核心，是學(xué)生管理工作有效開(kāi)展的重要保證。按照學(xué)校質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系要求，編寫(xiě)修訂《學(xué)生教育管理控制程序》、《學(xué)生宿舍管理控制程序》、《重大突發(fā)事件應(yīng)急控制程序》、《顧客滿意度測(cè)量控制程序》等程序文件，規(guī)范工作流程；制定每個(gè)崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)與工作流程，明確崗位職責(zé)和工作程序，確保在實(shí)施過(guò)程中有章可循。按照IS9001質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積極采取糾正措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

如何才能有效地管理好學(xué)生，需要我們?cè)趯W(xué)生管理工作中不斷摸索、總結(jié)和完善。因此，科學(xué)地制定工作計(jì)劃，是做好學(xué)生工作的前提和基礎(chǔ)，根據(jù)學(xué)校工作要求，制定科室工作計(jì)劃，確立工作目標(biāo)，提出具體措施，按照IS9001質(zhì)量管理體系要求，所有工作程序按照P(計(jì)劃)—D(實(shí)施)—C(檢查)—A（反饋）的過(guò)程進(jìn)行。對(duì)學(xué)生管理的每一項(xiàng)工作做到“做有計(jì)劃、變有手續(xù)、查有記錄”，同時(shí)做到職責(zé)清，任務(wù)明，有監(jiān)督，有反饋，在一定程度上克服了工作中的隨機(jī)性、隨意性的毛病，杜絕了只有計(jì)劃，沒(méi)有總結(jié)，只有制度，沒(méi)有監(jiān)督的現(xiàn)象，保證各項(xiàng)工作及時(shí)完成到位，真正做到“有章可循、科學(xué)有序”，使我校學(xué)生管理工作步入良性發(fā)展軌跡。

建立管理與考核制度，依據(jù)不同崗位設(shè)定明確的崗位目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)。建立科室每周例會(huì)、兩周一次的班主任例會(huì)和公寓管理員例會(huì)等相配套的例會(huì)制度，通過(guò)例會(huì)總結(jié)學(xué)生管理、班級(jí)管理和公寓管理中存在的問(wèn)題，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；管理干部的考核采用民主評(píng)議的方式，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議、科室評(píng)議、班主任評(píng)議以及自評(píng)匯報(bào)的程序，從“德”、“能”、“勤”、“績(jī)”等方面進(jìn)行考核；依據(jù)班級(jí)量化考核結(jié)果、《班主任工作日志》、《學(xué)生信息冊(cè)》、《與學(xué)生家長(zhǎng)溝通》、《班會(huì)記錄》、《學(xué)生個(gè)人量化考核》等記錄的檢查情況以及每天工作時(shí)間、工作職責(zé)完成情況對(duì)班主任進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

2制定可量化的學(xué)生管理體系，規(guī)范學(xué)生的日常行為

制定以學(xué)生個(gè)體為單位的班級(jí)量化管理和主要管理者的班主任量化管理體系，規(guī)范學(xué)生的日常行為。班級(jí)量化從學(xué)生紀(jì)律（課堂出勤、夜未歸等）、衛(wèi)生（教室、宿舍）、儀容儀表、班級(jí)主題教育、班會(huì)組織等方面量化分值，由學(xué)生會(huì)紀(jì)保部進(jìn)行考核，班級(jí)量化考核與班主任考核掛鉤；明確儀容儀表考評(píng)要求，規(guī)定學(xué)生不得燙發(fā)、卷發(fā)，不化濃妝，不符合學(xué)生身份的衣著不得入校；實(shí)行值周制度，值周小組負(fù)責(zé)學(xué)生一周早操、上課、晚自習(xí)、就寢等學(xué)習(xí)、生活和日常行為規(guī)范的督查以及突發(fā)事件的處理，檢查學(xué)生的遲到早退、課堂紀(jì)律、請(qǐng)銷(xiāo)假情況，并將一周的檢查情況形成書(shū)面總結(jié)，對(duì)一周表現(xiàn)突出的班級(jí)和好人好事提出表?yè)P(yáng)，對(duì)學(xué)生中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)的提出要求和改進(jìn)。所有工作均在《周班級(jí)量化考核表》、《值周記錄本》、值周交接班記錄、值周總結(jié)中做出詳細(xì)記錄。

完善學(xué)生評(píng)價(jià)體系，各班根據(jù)實(shí)際情況制定學(xué)生考核辦法，從學(xué)生的紀(jì)律、出勤、儀容儀表、夜未歸等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；比如：通過(guò)《班級(jí)學(xué)生信息冊(cè)》，記錄學(xué)生的學(xué)習(xí)經(jīng)歷，對(duì)學(xué)生在人際關(guān)系、學(xué)習(xí)態(tài)度、思想品德、行為習(xí)慣以及自控能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；依據(jù)《班級(jí)量化考核辦法》和《班主任量化考核辦法》對(duì)班級(jí)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)；依據(jù)陽(yáng)光體育活動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)學(xué)生參與活動(dòng)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；規(guī)范學(xué)生違紀(jì)處理程序，制定學(xué)生處分流程圖和學(xué)生違紀(jì)幫教跟蹤記錄，按照“實(shí)事求是，客觀公正”的原則，做好學(xué)生的幫教工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)學(xué)生存在的問(wèn)題，學(xué)生幫教工作有計(jì)劃、有資料、有結(jié)果，與學(xué)生談話有記錄。各項(xiàng)評(píng)價(jià)做到記載詳細(xì)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金制度，獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生，做到真正的管理育人。

建立學(xué)校學(xué)生資助體系。成立學(xué)生資助中心，負(fù)責(zé)學(xué)生的助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金的評(píng)審、發(fā)放工作。按照班級(jí)民主評(píng)議、班主任初審認(rèn)定、學(xué)校學(xué)生資助中心審核、學(xué)校國(guó)家資助工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批的認(rèn)定程序，由班主任收集申請(qǐng)學(xué)生的相關(guān)材料并進(jìn)行審查核實(shí)，學(xué)生處進(jìn)行綜合認(rèn)定。引導(dǎo)家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生樹(shù)立信心，克服困難，積極樂(lè)觀地學(xué)習(xí)和生活。

3建立質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查

很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，很多教師認(rèn)為學(xué)生是管理的對(duì)象，而疏于對(duì)學(xué)生的教育，忽略服務(wù)于學(xué)生。IS9001質(zhì)量管理體系要求，學(xué)生、家長(zhǎng)和用人單位是學(xué)校的顧客，學(xué)生交學(xué)費(fèi)到學(xué)校就是一種消費(fèi)，學(xué)校必須做到讓顧客滿意。因此，學(xué)生管理工作不能只是簡(jiǎn)單的說(shuō)教，一味地講道理，尤其對(duì)于處于叛逆青春期的中職學(xué)生。采取人性化的教育管理，寓教育于活動(dòng)之中，用活動(dòng)融說(shuō)教，用活動(dòng)促奮進(jìn)，寓教于樂(lè)，通過(guò)入學(xué)教育、主題班會(huì)、團(tuán)課、班級(jí)文化建設(shè)等形式，豐富學(xué)生的文化生活，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，使“顧客”真正滿意。同時(shí)建立質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，在學(xué)生及家長(zhǎng)中開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，了解學(xué)生、家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校育人、管理和服務(wù)工作的滿意程度，對(duì)顧客滿意度調(diào)查所取得的調(diào)查結(jié)果，對(duì)學(xué)生管理工作及時(shí)總結(jié)分析，形成詳細(xì)的分析報(bào)告，查找學(xué)生管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性的進(jìn)行改整改。

4質(zhì)量管理體系的顯著成效

我校自實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作以來(lái)，學(xué)生管理體系運(yùn)行良好，學(xué)生管理工作也在以下幾方面有了很大的變化：

（1）實(shí)施IS9001質(zhì)量管理體系后，學(xué)校的學(xué)生管（下轉(zhuǎn)第221頁(yè)）（上接第181頁(yè)）理制度更健全，學(xué)生管理更規(guī)范、更科學(xué)，資料保存更齊全，記錄更完整，從規(guī)范與科學(xué)的雙重角度提高了學(xué)生管理質(zhì)量，促進(jìn)了我校學(xué)生管理健康、可持續(xù)發(fā)展。

（2）思想意識(shí)得到轉(zhuǎn)變。IS9001質(zhì)量管理體系的實(shí)施，增強(qiáng)了全體人員的服務(wù)意識(shí)。服務(wù)學(xué)生，使“顧客滿意”逐步滲透到每個(gè)人的心里，同時(shí)也增強(qiáng)了質(zhì)量意識(shí)和管理意識(shí)，有了思想意識(shí)的轉(zhuǎn)變，在工作就會(huì)主動(dòng)按照規(guī)范的工作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)去完成自己的工作任務(wù)。

（3）明確了自己的工作職責(zé)，規(guī)范了工作程序。通過(guò)制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，克服了懶散、隨意的毛病，各項(xiàng)工作都有章可循。在班主任招聘、國(guó)家助學(xué)金審批、發(fā)放、學(xué)生宿舍日常管理、顧客滿意度調(diào)查等各項(xiàng)工作中都能按工作職責(zé)和流程進(jìn)行操作，規(guī)范有序。

（4）學(xué)生工作各項(xiàng)服務(wù)更加周到。以公寓管理為例，公寓管理員24小時(shí)輪流值班，有效控制公寓盜竊、安全隱患的發(fā)生，使學(xué)生的人身安全得到了保障。床上用品勤換洗、各種維修服務(wù)更快捷及時(shí)。管理員每天按時(shí)打算公共衛(wèi)生，全天保潔，樓道、廁所整潔干凈，住宿環(huán)境得以改善。

（5）嚴(yán)格、規(guī)范的管理促進(jìn)了良好校風(fēng)班風(fēng)的形成。學(xué)生的文明意識(shí)、公德意識(shí)、自主意識(shí)得到了很大的提高。“講文明、講禮貌、講衛(wèi)生、守紀(jì)律”的風(fēng)氣在我校已悄然形成，師生的精神面貌大有改觀。

（6）服務(wù)質(zhì)量得以提高。隨著學(xué)生管理各項(xiàng)工作的不斷改進(jìn)，服務(wù)學(xué)生質(zhì)量不斷得到提升，在連續(xù)三年的顧客滿意度調(diào)查中，學(xué)生管理工作滿意度逐年上升，由原來(lái)的79%上升到現(xiàn)在的91.6%；班主任整天滿意度均達(dá)到90%以上。

第4篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

關(guān)鍵詞：質(zhì)量管理體系；內(nèi)部審核；有效性

筆者多年在認(rèn)證機(jī)構(gòu)從事管理體系認(rèn)證審核工作，在對(duì)企業(yè)的審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)管理體系的內(nèi)部審核策劃、實(shí)施是否認(rèn)真到位，直接影響到管理體系的最終運(yùn)行效果。內(nèi)部審核可以不斷發(fā)現(xiàn)管理鏈和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程鏈中存在問(wèn)題，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)，使管理體系不斷完善和發(fā)展，從而滿足顧客和相關(guān)方不斷增長(zhǎng)的期望和要求。進(jìn)行多種形式的高質(zhì)量的內(nèi)部審核，既是管理體系標(biāo)準(zhǔn)的控制要求，也是建立管理體系改進(jìn)機(jī)制的基礎(chǔ)和保證。

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中對(duì)審核這樣定義“為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程”，同時(shí)加注“內(nèi)部審核有時(shí)稱(chēng)第一方審核，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，用于管理評(píng)審和其他內(nèi)部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。在許多情況下，尤其在小型組織內(nèi)，可以由與正在被審核的活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行，以證實(shí)獨(dú)立性”。上述定義說(shuō)明了內(nèi)審的特性、主體及獨(dú)立性。許多通過(guò)管理體系認(rèn)證的企業(yè)，每年都會(huì)進(jìn)行1-2次例行管理體系內(nèi)審，但往往由于最高管理層重視程度不夠，前期審核策劃不夠充分，審核組長(zhǎng)不能勝任、審核實(shí)施方案不夠具體，內(nèi)審員工作不認(rèn)真或水平經(jīng)驗(yàn)不夠，或開(kāi)具不合格沒(méi)有落實(shí)到位而使各部門(mén)思想松懈，導(dǎo)致審核流于形式，沒(méi)有起到應(yīng)有的作用，不能為管理體系有效運(yùn)行提價(jià)保證。這樣的認(rèn)證企業(yè)一般來(lái)說(shuō)管理體系均流于形式，大多所建立的管理體系和企業(yè)的實(shí)際管理是兩張皮。筆者在審核過(guò)程中也遇到一些企業(yè)將內(nèi)部審核作的有聲有色，并在企業(yè)管理中起到了增值的作用。在這里分別列舉一個(gè)大型企業(yè)和一個(gè)小型企業(yè)的良好內(nèi)審案例，結(jié)合實(shí)際工作做一探討。

案例一：

筆者多次到第一拖拉機(jī)股份有限公司進(jìn)行審核，該企業(yè)是我國(guó)50年代建立的超大型企業(yè)、拖拉機(jī)的生產(chǎn)基地。最早通過(guò)QMS認(rèn)證的企業(yè)之一，目前其QMS＼EMS＼OHSMS均選擇了CQM認(rèn)證注冊(cè)。在多年的體系運(yùn)作過(guò)程當(dāng)中，領(lǐng)導(dǎo)的帶頭作用不容忽視，由于公司領(lǐng)導(dǎo)重視，公司建立的管理體系科學(xué)、完善，并通過(guò)高質(zhì)量的內(nèi)審活動(dòng)建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，使內(nèi)審工作做得有聲有色。主要是從以下幾方面保證了內(nèi)審的有效性：

1.認(rèn)真選拔內(nèi)審員，并建立公司內(nèi)審員注冊(cè)制度

公司制定了《內(nèi)部審核員管理辦法》，成立了公司審核管理小組負(fù)責(zé)日常內(nèi)審員的管理工作，明確規(guī)定了內(nèi)審員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力要求，由本人申請(qǐng)，審核管理小組進(jìn)行資格審核，并結(jié)合以往審核表現(xiàn)作出同意與否結(jié)論，經(jīng)管理者代表審定后，確定公司級(jí)內(nèi)審員名單，并在公司局域網(wǎng)上予以，從而保證了公司內(nèi)審員的綜合素質(zhì)及能力。每個(gè)專(zhuān)業(yè)廠每年的內(nèi)審組成員必須是公司認(rèn)可的內(nèi)審員。審核管理小組每年要對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行再認(rèn)定，并根據(jù)表現(xiàn)給出合理獎(jiǎng)罰，建立了專(zhuān)門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，為審核活動(dòng)的正常開(kāi)展提供了物質(zhì)保證。

2.加強(qiáng)內(nèi)審員培訓(xùn)，提高內(nèi)審員審核能力

審核管理小組對(duì)公司級(jí)內(nèi)審員每年要組織專(zhuān)題審核研討活動(dòng)，編寫(xiě)了《質(zhì)量管理體系審核的理論與實(shí)踐》、《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》等審核培訓(xùn)，就如何實(shí)施過(guò)程審核、檢查表的編寫(xiě)方法及內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)審核方法及抽樣要求等審核的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)研討。另外，每次內(nèi)審結(jié)束后，審核管理小組要對(duì)本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的典型實(shí)例進(jìn)行匯總、分析，對(duì)開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，提供給內(nèi)審員進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高了內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解，審核能力也得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

3.變換內(nèi)審方式，探索大型企業(yè)管理體系內(nèi)審方法及模式

一拖公司是一個(gè)大體系套小體系相對(duì)復(fù)雜的系統(tǒng)，如何提高內(nèi)審的有效性是企業(yè)不斷探索的課題。公司將原來(lái)集中式審核變?yōu)槌B(tài)滾動(dòng)式審核，對(duì)下屬子單位每個(gè)月都安排審核計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)、檢驗(yàn)等報(bào)表信息，將子單位從采購(gòu)到銷(xiāo)售的過(guò)程分解到每個(gè)月進(jìn)行審核，將管理體系審核作為一項(xiàng)日常工作，這樣總的審核時(shí)間相比集中式審核大大增加，使審核更加深入、細(xì)致。根據(jù)子單位管理體系運(yùn)行的狀況來(lái)策劃下年度的審核計(jì)劃，對(duì)體系運(yùn)行良好的子單位可采取每年一次集中內(nèi)審，對(duì)體系運(yùn)行較差的子單位可采取常態(tài)滾動(dòng)式審核方式，內(nèi)審員參加審核的機(jī)會(huì)增多了，審核能力及專(zhuān)業(yè)技能均得到了提高，內(nèi)審的效果也隨之得到提高。在此同時(shí)融入了專(zhuān)項(xiàng)審核及過(guò)程審核等方法，如對(duì)某一型號(hào)的產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)審核，帶著問(wèn)題，針對(duì)此產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到成品出廠，進(jìn)行了全過(guò)程的專(zhuān)項(xiàng)審核，出具了專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告，解決了質(zhì)量問(wèn)題，得到了領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。

案例二：

許多中小型企業(yè)初期認(rèn)證的目的是為了能夠規(guī)范企業(yè)管理，提高管理水平。但由于中小企業(yè)的人力資源及管理水平等因素，有許多獲證企業(yè)是為了拿證而疲于應(yīng)付，每次審核時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)審記錄同上年度雷同，內(nèi)部審核不能起到相應(yīng)的作用。而那些體系運(yùn)行較好的中小型企業(yè)，其內(nèi)審工作也是做的別具特色，如在CQM認(rèn)證多年的河南華東電氣有限公司，根據(jù)自身的特點(diǎn)，策劃了一套有效的內(nèi)審機(jī)制，保證了管理體系的有效運(yùn)行。

1.確保內(nèi)審員的基本素質(zhì)滿足內(nèi)審要求

中小企業(yè)人力資源匱乏且流動(dòng)性大，所以如何選撥、使用好內(nèi)審員尤為重要。為此，華東公司在策劃管理體系初期和其它崗位一樣建立了任職要求，一是評(píng)價(jià)所選人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)能否滿足“具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力”，二是考慮所選人員在企業(yè)的重要性和穩(wěn)定性，最好是選擇技術(shù)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)且對(duì)企業(yè)有一定的忠誠(chéng)度的人員；三是應(yīng)結(jié)合個(gè)人的愛(ài)好和興趣，考慮其對(duì)管理體系方面的悟性和激情；四是評(píng)價(jià)所選人員對(duì)企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的了解和熟悉程度，確保在工作中能結(jié)合實(shí)際策劃和推動(dòng)管理體系。中小企業(yè)中可考慮由中層以上人員來(lái)承擔(dān)內(nèi)審員工作，便于推動(dòng)管理體系的運(yùn)行。

2.建立建全內(nèi)審員管理機(jī)制

許多中小企業(yè)中，內(nèi)審員無(wú)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，內(nèi)審員基本都是兼職的，平時(shí)承擔(dān)著部門(mén)的業(yè)務(wù)工作，內(nèi)審時(shí)臨時(shí)抽調(diào)，無(wú)考核激勵(lì)機(jī)制，應(yīng)付了事，其內(nèi)審效果可想而知。所以應(yīng)建立內(nèi)審員工作考核標(biāo)準(zhǔn)，確定內(nèi)審員工作主管部門(mén)或人員，明確內(nèi)審員工作要求及管理辦法，建立激勵(lì)機(jī)制如：設(shè)置內(nèi)審員崗位工資激勵(lì)等，給予行政待遇如：每個(gè)部門(mén)的內(nèi)審員享受部門(mén)副職待遇，參與部門(mén)管理工作，在內(nèi)審中有機(jī)會(huì)與其他部門(mén)接觸和交流，在一定權(quán)限下指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)的體系運(yùn)行工作。

3.探索新的管理體系監(jiān)視方法，改變內(nèi)審方法及模式

許多中小企業(yè)的內(nèi)審工作是一年一次，其它時(shí)間內(nèi)審員均在各個(gè)部門(mén)及崗位上工作，一次內(nèi)審過(guò)后，恢復(fù)常態(tài)，無(wú)人過(guò)問(wèn)部門(mén)內(nèi)部的管理體系運(yùn)行的好否，體系文件是否適宜、有效等問(wèn)題。有的企業(yè)管理體系文件和實(shí)際工作根本沒(méi)有結(jié)合，所以開(kāi)展常態(tài)的管理體系監(jiān)視測(cè)量尤為重要。公司體系主管部門(mén)每月給內(nèi)審員下達(dá)月度工作計(jì)劃，體現(xiàn)月度管理體系監(jiān)視測(cè)量重點(diǎn)；每個(gè)月要求內(nèi)審員針對(duì)上月計(jì)劃提交完成情況并提出下月跟蹤問(wèn)題，對(duì)內(nèi)審員的日常工作是有計(jì)劃、有跟蹤、有落實(shí)、有改進(jìn)、有獎(jiǎng)勵(lì)，在此基礎(chǔ)上結(jié)合半年一次的集中內(nèi)審，真正做到了管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

結(jié)論：從上述兩個(gè)案例中均可看出，內(nèi)部審核是企業(yè)自我改進(jìn)和自我完善的有效手段；領(lǐng)導(dǎo)重視、內(nèi)審員的素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力及內(nèi)部審核方案的策劃是做好管理體系內(nèi)審缺一不可的條件。因此，不管是大型企業(yè)還是中小型企業(yè)，均不可教條的開(kāi)展管理體系內(nèi)審工作，要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，依據(jù)GB/T19001-2008的要求，策劃出有利于自身管理體系提升、改進(jìn)、完善的內(nèi)審模式。

參考文獻(xiàn)：

[1]GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

[2]GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》

[3]GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求》

[4]GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系》

第5篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

一、加強(qiáng)思想政治工作計(jì)劃，努力提高部門(mén)人員的綜合素質(zhì)和管理水平

本年度將根據(jù)院黨委政治學(xué)習(xí)計(jì)劃的總體安排，認(rèn)真組織部門(mén)所屬人員進(jìn)行政治學(xué)習(xí)，使部門(mén)人員能深入學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)黨的路線、方針、政策和有關(guān)文件精神，關(guān)注時(shí)事，與時(shí)俱進(jìn)。并結(jié)合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)，在提高政策理論水平的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，深入研究質(zhì)量管理的方式、方法，不斷提高綜合素質(zhì)和管理水平，努力推動(dòng)我院的質(zhì)量管理工作再上新臺(tái)階。

二、加大質(zhì)量體系的宣貫力度，進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)

本年度，質(zhì)管辦將在開(kāi)展各種質(zhì)量管理活動(dòng)中，對(duì)各受控部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)指導(dǎo)，并要求各受控部門(mén)及分承包方對(duì)所屬人員定期進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，對(duì)新引進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。通過(guò)各種形式的宣貫，努力使各受控部門(mén)和人員能及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握外審后修訂的文件、新增部分乃至整個(gè)體系文件的內(nèi)容和特點(diǎn)，嚴(yán)格按文件規(guī)定的要求開(kāi)展日常工作，進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，確保我院質(zhì)量體系得到持續(xù)、有效的運(yùn)行。

三、認(rèn)真組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審，嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量管理

根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核程序和管理評(píng)審程序的規(guī)定，本年度工作計(jì)劃安排兩次內(nèi)審和一次管理評(píng)審，質(zhì)管辦將從質(zhì)量活動(dòng)的組織、開(kāi)展的形式、活動(dòng)內(nèi)容和審核評(píng)審過(guò)程等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，實(shí)行質(zhì)量管理。內(nèi)審重點(diǎn)是審核體系文件的符合性和宣貫培訓(xùn)情況，檢查質(zhì)量記錄的填寫(xiě)情況和不合格項(xiàng)的糾正情況，檢查體系運(yùn)行的有效性、連續(xù)性。同時(shí)，協(xié)助有關(guān)職能部門(mén)對(duì)分承包方提供的服務(wù)開(kāi)展好評(píng)估工作。在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和缺陷將及時(shí)督促糾正。在管理評(píng)審中，將對(duì)本年度質(zhì)量體系的有效性和運(yùn)行情況予以分析、評(píng)價(jià)，研究?jī)?nèi)審中出現(xiàn)的問(wèn)題、不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因以及體系運(yùn)行方面的缺陷等，通過(guò)管理評(píng)審總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為下一年度開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)提供借鑒。

四、做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，推進(jìn)質(zhì)量管理全院化

本年度，質(zhì)管辦將根據(jù)最高管理者的要求，為推進(jìn)質(zhì)量管理全院化努力做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。一是認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，主動(dòng)與主管機(jī)關(guān)聯(lián)系，到兄弟院校學(xué)習(xí)取經(jīng)。二是根據(jù)我院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作實(shí)際，制定全院實(shí)行質(zhì)量管理的可行性方案，確定采取的管理模式。三是落實(shí)文件的起草、匯編、統(tǒng)稿等工作。

第6篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

【關(guān)鍵詞】水電工程；施工管理；質(zhì)量管理

1 前言

水是基礎(chǔ)性的自然資源和戰(zhàn)略性的自然資源，水利水電是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)加入WTO，給我國(guó)水電工程施工企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。水利施工企業(yè)施工項(xiàng)目管理水平是決定企業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⒂绊懰こ探ㄔO(shè)質(zhì)量的重要因素之一。近年來(lái)，水電工程建設(shè)中發(fā)生的質(zhì)量事故，給國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)造成了重大損失。在此，本文認(rèn)真分析了水電工程質(zhì)量管理存在的問(wèn)題，意圖找出提高水電工程施工質(zhì)量管理的措施。

2 施工質(zhì)量管理的基本概念

施工質(zhì)量管理是指在工程項(xiàng)目的施工準(zhǔn)備階段、建設(shè)實(shí)施階段、竣工驗(yàn)收階段中，指揮和控制工程施工組織關(guān)于質(zhì)量的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)，使工程項(xiàng)目施工圍繞著使產(chǎn)品質(zhì)量滿足不斷更新的質(zhì)量要求，由此開(kāi)展的策劃、組織、計(jì)劃、實(shí)施、檢查、監(jiān)督和審核等所有管理活動(dòng)的總和。

3 水電工程施工質(zhì)量管理存在的問(wèn)題

3.1 質(zhì)量意識(shí)差

目前，很多水電施工企業(yè)對(duì)質(zhì)量重視程度不夠，一味的追求經(jīng)濟(jì)效益，而忽略了質(zhì)量管理，認(rèn)為工程中的一點(diǎn)小問(wèn)題不會(huì)影響到整體工程的安全，致使出現(xiàn)工程質(zhì)量“通病”，給工程留下隱患，使工程質(zhì)量事故可能突然發(fā)生，也是當(dāng)前突出的問(wèn)題。

3.2 質(zhì)量控制體系不健全

目前，我國(guó)水電工程施工過(guò)程質(zhì)量控制體系不健全，缺乏必要的質(zhì)量管理規(guī)范、技術(shù)操作規(guī)程和監(jiān)測(cè)手段，人員、設(shè)施配備不齊，技術(shù)水平低，施工主要技術(shù)工人及工程師配置不足，沒(méi)有配置專(zhuān)職的質(zhì)量管理人員，沒(méi)有人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)施工過(guò)程質(zhì)量控制和事前預(yù)防，造成施工組織的雜亂無(wú)章、低級(jí)錯(cuò)誤不斷，給工程后期的質(zhì)量埋下隱患。

3.3 工程施工材料質(zhì)量方面的問(wèn)題

由于水電工程是一個(gè)要求質(zhì)量相當(dāng)高的系統(tǒng)工程，但在施工過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)原材料的質(zhì)量不符合工程施工需要，工程使用的鋼筋、鋼材及止水材料等是偽劣產(chǎn)品；為提高自身的利益，承包商進(jìn)行偷工減料；工程金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)備存在金屬結(jié)構(gòu)加工制造工藝粗糙、焊接質(zhì)量不良、安裝誤差較大等質(zhì)量問(wèn)題。這些原材料、設(shè)備自身的質(zhì)量問(wèn)題，極易給工程的安全運(yùn)行留下隱患。

3.4 作業(yè)工人技術(shù)水平差

施工企業(yè)也是一個(gè)勞動(dòng)密集型企業(yè)，農(nóng)民工成為了項(xiàng)目施工的主力軍，但他們多數(shù)沒(méi)有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)就直接參與工程建設(shè)，很難保證施工質(zhì)量。且由于水電工程結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，采用非專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍來(lái)施工，其質(zhì)量就更加難以保證了。

4 加強(qiáng)水電工程施工質(zhì)量管理與控制的措施

4.1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的重視，落實(shí)責(zé)任制

領(lǐng)導(dǎo)的重視與否是搞好水利工程質(zhì)量工作的重要前提，全面落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和項(xiàng)目成本核算制是實(shí)施工程項(xiàng)目的關(guān)鍵，它的落實(shí)與否決定著項(xiàng)目管理的成與敗。即：①采用完善的用人機(jī)制、服務(wù)機(jī)制、市場(chǎng)機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制以及分配機(jī)制來(lái)確保落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理這種形式的責(zé)任制。②項(xiàng)目經(jīng)理在自己的權(quán)限內(nèi)協(xié)調(diào)、處理各方面的問(wèn)題，保證項(xiàng)目順利、有序的進(jìn)行。③建立項(xiàng)目管理上完善、靈活的組織體系，保證工程的質(zhì)量、成本、進(jìn)度、安全，實(shí)現(xiàn)信息管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、合同管理以及生產(chǎn)要素管理。④不斷提高項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)的管理人員的綜合素質(zhì)，以確保項(xiàng)目的高效、和諧運(yùn)行。

4.2 建立和完善水電工程質(zhì)量管理體系

建立和完善水電工程質(zhì)量管理體系，是提高工程質(zhì)量管理水平的需要，也是我國(guó)水利水電工程發(fā)展戰(zhàn)略的需要。因此，水電工程施工企業(yè)應(yīng)按照ISO9002族標(biāo)準(zhǔn)建立和完善水電工程質(zhì)量管理體系，即：①應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃（包括領(lǐng)導(dǎo)層的教育培訓(xùn)、管理層的教育、培訓(xùn)協(xié)助層的教育培訓(xùn)）和切實(shí)可行的工作計(jì)劃，采用自上而下分層次、循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行。②按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》的質(zhì)量保證模式中的要求，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行對(duì)比分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，然后根據(jù)體系的要求對(duì)現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，分配質(zhì)量管理職能，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行創(chuàng)造條件。③建立質(zhì)量管理體系的主要組織機(jī)構(gòu)，即由決策層、巡檢、執(zhí)行層作業(yè)層和熟悉工法的各工序施工人員組成。④編制質(zhì)量管理體系文件，即包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

4.3 推行全面、全過(guò)程質(zhì)量管理

水電工程必須推行全面質(zhì)量管理，建設(shè)各單位都要建立健全施工質(zhì)量檢查體系，根據(jù)工程特點(diǎn)建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理制度，以確保工程質(zhì)量管理應(yīng)貫穿整個(gè)建設(shè)的全過(guò)程。即全過(guò)程的質(zhì)量管理為：①在水電工程項(xiàng)目開(kāi)工前，按規(guī)定向水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。②在設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)單位必須建立健全設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制，健全設(shè)計(jì)文件的審核、會(huì)簽批準(zhǔn)制度，做好設(shè)計(jì)文件的技術(shù)交底工作。③在施工階段，施工單位要制定和完善崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任及考核辦法，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。④在施工結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收、簽證，認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”， 切實(shí)做好工程質(zhì)量的全過(guò)程控制。

4.4 成立由建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工四方組成的質(zhì)檢組織

成立由建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工四方組成的質(zhì)檢組織，由建設(shè)單位負(fù)總責(zé)。施工中要對(duì)工程分階段、分部分按程序進(jìn)行檢查驗(yàn)收。施工單位所設(shè)專(zhuān)職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)施工自檢及施工文件的填寫(xiě)和編制，并及時(shí)向質(zhì)檢組織匯報(bào)質(zhì)檢情況。每項(xiàng)工程及施工各階段都必須履行相應(yīng)的手續(xù)，方可進(jìn)入下一步工序。設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位在其資質(zhì)等級(jí)允許范圍內(nèi)從事水電工程建設(shè)的質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)檢查、督促建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位建立健全質(zhì)量體系。

4.5 建立質(zhì)量監(jiān)理制度

監(jiān)理是代表國(guó)家對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的，依法享有對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的權(quán)力。對(duì)水電工程實(shí)施工程監(jiān)理制度，監(jiān)理單位必須持有水利部頒發(fā)的監(jiān)理單位資格等級(jí)證書(shū)，依照核定的監(jiān)理范圍承擔(dān)相應(yīng)水電工程的監(jiān)理任務(wù)。監(jiān)理單位必須接受水電工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)其監(jiān)理資格質(zhì)量檢查體系及質(zhì)量監(jiān)理工作的監(jiān)督檢查。監(jiān)理單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、水利行業(yè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工單位在施工中違反施工程序或質(zhì)量不合格，監(jiān)理有權(quán)責(zé)令其停工、返工。

4.6 建立質(zhì)量監(jiān)督制度

水利工程按照分級(jí)管理的原則由相應(yīng)行政主管部門(mén)授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)代表政府從工程質(zhì)量角度對(duì)參與建設(shè)主體各方面進(jìn)行強(qiáng)制性監(jiān)督，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)要加大執(zhí)法力度，實(shí)行嚴(yán)格、公正、有效的監(jiān)督，規(guī)范工程質(zhì)量行為。

4.7 推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和施工工藝， 依靠科技進(jìn)步并加強(qiáng)管理

水電工程建設(shè)應(yīng)采用先進(jìn)的質(zhì)量管理模式和管理手段，推廣和多采用技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)合理的施工工藝和安全可靠的新材料，加大科技創(chuàng)新的投入，研究新工法、新材料，依靠科技進(jìn)步和加強(qiáng)管理，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，不斷提高工程質(zhì)量。

5 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，水電工程建設(shè)過(guò)程中涉及的人員眾多，具有投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)、工程技術(shù)復(fù)雜、技術(shù)工種多、施工強(qiáng)度高等特點(diǎn)，為確保工程質(zhì)量，則須認(rèn)真做好工程施工質(zhì)量管理，即：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的重視、建立和完善水電工程質(zhì)量管理體系、推行全面質(zhì)量管理、成立質(zhì)檢組織、建立質(zhì)量監(jiān)理制度、建立質(zhì)量監(jiān)督制度及推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和施工工藝等，以切實(shí)做好工程施工過(guò)程中的質(zhì)量管理和控制。

參考文獻(xiàn)：

[1]殷建軍.水利水電工程施工質(zhì)量管理[J].水利科技與經(jīng)濟(jì)，2010，16（3）.

第7篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

一、量身定做能為我所用的質(zhì)量管理體系，使各項(xiàng)管理工作和業(yè)務(wù)工作規(guī)范化、制度化、程序化。

質(zhì)量管理體系文件包括一階文件：質(zhì)量手冊(cè)；二階文件：程序文件；三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、外來(lái)文件等；四階文件：表單、質(zhì)量記錄等。

既然要量身定做這些體系文件，當(dāng)然要明確這些文件的作用。質(zhì)量管理體系是各項(xiàng)質(zhì)量工作的準(zhǔn)則，同時(shí)也是檢查、考核員工工作好壞的依據(jù)。質(zhì)量管理體系文件化后，一是會(huì)像“契約”一樣規(guī)定管理者和被管理者雙方的責(zé)、權(quán)、利等工作關(guān)系，使雙方之間的工作關(guān)系明確化、簡(jiǎn)單化，使各部門(mén)分工明確，配合默契，協(xié)調(diào)順暢，提高效率。二是會(huì)統(tǒng)一員工工作的尺度和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論是新員工進(jìn)入，還是老員工調(diào)換崗位，以及其他崗位培訓(xùn)，都以質(zhì)量管理體系文件為統(tǒng)一作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)教材。

由此可見(jiàn)，量身定做一套適合自己?jiǎn)挝蝗藛T結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)工作的管理體系文件是至關(guān)重要的，并且要根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況及時(shí)修訂完善。

二、嚴(yán)格按照“全員發(fā)動(dòng)、全員參與、全過(guò)程受控、全方位達(dá)標(biāo)”要求，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件。

學(xué)習(xí)堅(jiān)持培訓(xùn)與自學(xué)相結(jié)合，并輔以相應(yīng)的考核和激勵(lì)措施，讓每位干部職工都熟知崗位職責(zé)和熟練掌握本崗位的工作流程。如：我們可以出一套有關(guān)管理體系文件的題庫(kù)放到群共享里，方便大家隨時(shí)學(xué)習(xí)，也可以由管理者隨時(shí)組織考試，考試不達(dá)標(biāo)的可以采取補(bǔ)考或者相應(yīng)的懲罰措施，成績(jī)優(yōu)異的給予相應(yīng)的物質(zhì)和精神鼓勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)大家的學(xué)習(xí)積極性，在工作中做到學(xué)干結(jié)合，嚴(yán)格按照管理要求和程序工作。

三、重視質(zhì)量記錄，使各項(xiàng)工作有依據(jù)、有部署、有落實(shí)、有成效，出現(xiàn)錯(cuò)誤有追溯，有補(bǔ)救措施，有責(zé)任追究。

做好質(zhì)量記錄可以追溯已發(fā)生的事實(shí)，也可以為數(shù)據(jù)收集、分析、學(xué)習(xí)、持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。對(duì)于一個(gè)新單位，做好質(zhì)量記錄更顯得尤為重要，不管是年底的業(yè)務(wù)考核，還是實(shí)驗(yàn)室的二合一評(píng)審，都要查看大量的原始記錄來(lái)證明已做工作的成效。如對(duì)棉花加工企業(yè)的監(jiān)督檢查工作，只要去一次，不管立不立案，都要對(duì)所檢查的項(xiàng)目逐一記錄并簽字，即使是簡(jiǎn)單地下發(fā)通知也要做好記錄。只要平時(shí)在工作中重視質(zhì)量記錄這項(xiàng)工作，我們就會(huì)做到臨危不亂，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤有據(jù)可查，便于及時(shí)糾正和持續(xù)改進(jìn)。

四、定期或不定期地開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)，規(guī)范、預(yù)防和糾正不正確的管理行為。

內(nèi)部審核是組織自我完善管理體系的一個(gè)非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并加以糾正。可以說(shuō)，組織管理好內(nèi)部審核過(guò)程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個(gè)關(guān)鍵因素。首先一定要針對(duì)各室工作的分工編制自己的內(nèi)審檢查表，各室之間進(jìn)行互查；其次要明確內(nèi)審的重點(diǎn)是致力于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和改進(jìn)，是管理者介入質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工具，及時(shí)有效地開(kāi)展內(nèi)審，可以使單位內(nèi)部管理日趨規(guī)范。

五、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)教育，樹(shù)立本單位共有的核心價(jià)值觀，培養(yǎng)吃苦耐勞精神，凝聚人心，凝聚共同愿景。

記得之前在北大參加培訓(xùn)時(shí)張春曉教授的一句話：“沒(méi)能力、愿意干：有效率沒(méi)效果；有能力、不愿干：有效果沒(méi)效率；有能力、愿意干：才會(huì)有效率有效果?！蔽覀円屛覀兊膱F(tuán)隊(duì)既有能力，也愿意干，實(shí)現(xiàn)效率和效果有機(jī)結(jié)合。能力需要不斷地培訓(xùn)和激發(fā)，思想境界也需要通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)提升和凝練：一是平時(shí)要多積累一些關(guān)于團(tuán)隊(duì)教育的文體資料，多開(kāi)展一些正能量的有意義的團(tuán)體活動(dòng)，以增強(qiáng)集體榮譽(yù)感和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。二是要加強(qiáng)本單位的文化建設(shè)工作，樹(shù)立整個(gè)單位的核心價(jià)值觀，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一工作目標(biāo)，帶領(lǐng)大家為實(shí)現(xiàn)共同的愿景而努力，相信只要思想不滑坡，辦法總比困難多。

六、建章立制，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)范化、程序化。

一是在質(zhì)量手冊(cè)中明確每個(gè)崗位職責(zé)，做到人崗相匹配，在用人方面實(shí)行公開(kāi)公正的競(jìng)聘上崗機(jī)制。二是將各項(xiàng)行政管理工作、業(yè)務(wù)工作、后勤管理工作中易出現(xiàn)混淆不清和無(wú)章可循的情況逐一梳理，形成一套行之有效的管理制度，使各項(xiàng)工作規(guī)范有效。三是單位上下層層簽訂業(yè)務(wù)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，明確工作任務(wù)，明確責(zé)任追究。四是增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性、計(jì)劃性，年初將常規(guī)的業(yè)務(wù)工作認(rèn)真梳理，制定工作計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)，將各項(xiàng)工作細(xì)化、量化，以提高工作效率。五是要嚴(yán)格實(shí)行績(jī)效考核管理，獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。績(jī)效考核管理不是單純的對(duì)業(yè)績(jī)的考核和獎(jiǎng)勵(lì)，還應(yīng)該包括對(duì)品質(zhì)和態(tài)度的綜合評(píng)價(jià)體系，為了一個(gè)單位的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)把團(tuán)隊(duì)合作、人員能力提升、品質(zhì)態(tài)度等實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的過(guò)程指標(biāo)也列入績(jī)效管理之內(nèi)。激勵(lì)機(jī)制要掌握好外在報(bào)酬和內(nèi)在報(bào)酬之間的平衡，要鼓勵(lì)員工參與決策及從事其感興趣的工作，提供其學(xué)習(xí)與進(jìn)步的機(jī)會(huì)等。通過(guò)績(jī)效管理激發(fā)干部職工的工作積極性，激發(fā)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，從而提升工作業(yè)績(jī)。

七、抓好規(guī)章制度落實(shí)，有效發(fā)揮監(jiān)督作用。

細(xì)致具體而又操作性強(qiáng)的各類(lèi)崗位職責(zé)、規(guī)章、規(guī)范、考核細(xì)則等規(guī)章制度，在工作管理、日常監(jiān)督、績(jī)效考評(píng)中發(fā)揮著極為重要的作用。如何通過(guò)有效方式，發(fā)揮規(guī)章制度的真正作用極為重要，一是領(lǐng)導(dǎo)干部要帶好頭。制度一旦出臺(tái)，領(lǐng)導(dǎo)干部必須帶頭執(zhí)行，貫徹始終，不打折扣，方能體現(xiàn)制度的嚴(yán)肅性和公平、公正原則。二是普通職工要有自覺(jué)行動(dòng)。所有工作人員都應(yīng)培養(yǎng)一種主人翁的責(zé)任感和使命感，要克服畏難情緒和怕變思想，將制度約束轉(zhuǎn)化為自覺(jué)行動(dòng)。三是要建立健全規(guī)章制度自查評(píng)估體系和監(jiān)督檢查體系，將層級(jí)監(jiān)督和專(zhuān)門(mén)監(jiān)督相結(jié)合，各室自查評(píng)估嚴(yán)禁走過(guò)場(chǎng)，專(zhuān)門(mén)監(jiān)督員要做好監(jiān)督記錄，并督促大家及時(shí)糾正。四是在制度執(zhí)行過(guò)程中不斷加以完善，要體現(xiàn)從群眾中來(lái)、到群眾中去的思想，寬嚴(yán)結(jié)合、循序漸進(jìn)，把握尺度，以利于制度的暢通執(zhí)行和長(zhǎng)期堅(jiān)持。

八、抓好硬件的規(guī)范管理，為有效開(kāi)展工作發(fā)揮好支撐作用。

一個(gè)單位的硬件主要包括辦公桌椅、車(chē)輛和儀器設(shè)備等，這里我主要針對(duì)儀器設(shè)備的管理：一是要及時(shí)建立健全設(shè)備檔案，對(duì)每臺(tái)設(shè)備進(jìn)行身份管理，通過(guò)對(duì)設(shè)備拍照、編號(hào)，建立設(shè)備的唯一性標(biāo)識(shí)，確保賬、卡、物一致。二是對(duì)設(shè)備備件也要拍照建檔，以便于快速查找和更換。三是做好儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備檢定率、校準(zhǔn)率、完好率、維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)100%。四是事前做好設(shè)備不能正常運(yùn)行的應(yīng)急預(yù)案，做好易損部件的購(gòu)置，定期開(kāi)展期間核查工作。五是對(duì)所有設(shè)備粘貼“三色標(biāo)識(shí)”，明確設(shè)備狀態(tài)。

《尉繚子》兵法中的一段話：“凡兵，制必先定。制先定則士不亂，士不亂則形乃明。金鼓所指，則百人盡斗；陷行亂陣，則千人盡斗；覆軍殺將，則萬(wàn)人齊刃。天下莫能當(dāng)其戰(zhàn)矣?！边@段話告訴我們治理軍隊(duì)，必須要先制定制度，有了明確的制度，士兵就不會(huì)散亂了。士卒不混亂，刑罰就能?chē)?yán)明。這樣命令一旦發(fā)出，如果百人全力戰(zhàn)斗，就會(huì)攻陷敵陣。如果千人全力戰(zhàn)斗，就會(huì)消滅敵軍，擒殺敵將；如果萬(wàn)人全力戰(zhàn)斗，天下就有人能阻擋其進(jìn)攻了。

第8篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

一、今年主要工作開(kāi)展情況

（一）創(chuàng)新管理工作

1、不斷完善管理與評(píng)估制度。創(chuàng)新與改善是企業(yè)求生存謀發(fā)展的永恒主題。今年我們更加注重創(chuàng)新與改善的有機(jī)融合，一是將《管理創(chuàng)新活動(dòng)實(shí)施辦法》和一年一度的《群眾性性質(zhì)量管理活動(dòng)方案》優(yōu)化整合，重新修訂成《創(chuàng)新與改善活動(dòng)管理辦法》，進(jìn)一步明確了創(chuàng)新與改善活動(dòng)的分類(lèi)和范圍、工作程序與激勵(lì)辦法。二是將創(chuàng)新與改善活動(dòng)納入了部門(mén)年度績(jī)效考核，同時(shí)每半年組織一次改善成果評(píng)比，不斷激發(fā)員工創(chuàng)新與改善熱情，有效保障組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、強(qiáng)化創(chuàng)新與改善工作運(yùn)行機(jī)制。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，為切實(shí)提高各級(jí)人員對(duì)創(chuàng)新管理的認(rèn)識(shí)及成果選題、成果材料撰寫(xiě)水平，×月×日聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)老師來(lái)廠現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)并實(shí)行一對(duì)一的指導(dǎo)。二是認(rèn)真組織管理創(chuàng)新課題及改善項(xiàng)目的申報(bào)工作，截止×月底，全廠共申報(bào)管理創(chuàng)新課題×個(gè)，經(jīng)審核篩選向公司申報(bào)了×個(gè)課題；經(jīng)審核立項(xiàng)改善項(xiàng)目×個(gè)。三是注重過(guò)程跟蹤輔導(dǎo)，對(duì)審核通過(guò)的申報(bào)項(xiàng)目要求各部門(mén)提交實(shí)施方案，按照實(shí)施方案職能部門(mén)進(jìn)行跟蹤輔導(dǎo)，目前各個(gè)課題和改善項(xiàng)目都在實(shí)施之中。

（二）績(jī)效管理工作

1、進(jìn)一步完善績(jī)效考核指標(biāo)及其評(píng)價(jià)體系。一是根據(jù)公司對(duì)我廠的考核要求以及廠長(zhǎng)工作報(bào)告，組織對(duì)廠部年度目標(biāo)和主要工作、重點(diǎn)工作進(jìn)行分解，制訂了《20__年績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》和《部門(mén)年度績(jī)效合約》，明確了各項(xiàng)指標(biāo)考核評(píng)價(jià)方法，建立了部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（kpi）及其考核評(píng)價(jià)體系。二是指導(dǎo)各部門(mén)按照績(jī)效管理理論和方法，對(duì)部門(mén)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，制訂內(nèi)部員工考核方案，組織了員工績(jī)效考核的實(shí)施，并根據(jù)一季度員工考評(píng)情況，督導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)一步修訂完善員工考核方案。

2、加強(qiáng)督導(dǎo)，逐步提升績(jī)效管理體系運(yùn)行質(zhì)量。一是一如繼往開(kāi)展部門(mén)績(jī)效規(guī)劃的輔導(dǎo)，每月對(duì)提交的部門(mén)績(jī)效合約進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋、輔導(dǎo)，尤其注重績(jī)效目標(biāo)的描述，以提高各部門(mén)工作計(jì)劃的可行性和充分性，為部門(mén)績(jī)效目標(biāo)有效達(dá)成提供支持。二是強(qiáng)化執(zhí)行力的考核，一方面將年度重點(diǎn)工作按實(shí)施進(jìn)度納入月度合約，另一方面對(duì)各種會(huì)議部署及領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)布置的階段性和臨時(shí)性工作，由職能部門(mén)以紀(jì)要、專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃等形式明確工作任務(wù)、目標(biāo)要求和責(zé)任部門(mén)，作為補(bǔ)充合約，按每項(xiàng)×%的權(quán)重納入責(zé)任部門(mén)當(dāng)月績(jī)效考核。三是每月組織召開(kāi)績(jī)效考評(píng)分析會(huì)，總結(jié)分析績(jī)效目標(biāo)完成情況，查找影響績(jī)效的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。四是對(duì)改進(jìn)措施的落實(shí)情況組織督查，定期反饋和通報(bào)。通過(guò)月初、月中、月末督導(dǎo)，強(qiáng)化了部門(mén)工作的執(zhí)行力，確保改進(jìn)措施的有效落實(shí)，部門(mén)工作績(jī)效得到逐步提升。

（三）對(duì)標(biāo)管理工作

1、完善對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系。一是對(duì)標(biāo)指標(biāo)以國(guó)家局的創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠指標(biāo)體系為內(nèi)容，分為效率指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本費(fèi)用指標(biāo)、實(shí)物消耗指標(biāo)、節(jié)能減排指標(biāo)等×項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)，細(xì)分為全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率、卷包設(shè)備有效作業(yè)率、卷煙產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)市場(chǎng)抽檢合格率、卷煙焦油量加權(quán)平均值、單箱制造費(fèi)用、單箱管理費(fèi)用、單箱煙葉消耗、單箱嘴棒消耗、單箱卷煙綜合能耗、化學(xué)需氧量等×項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。二是緊緊圍繞廠部工作思路和年度工作重 點(diǎn)，認(rèn)真分析、查找制度和流程上的缺陷，尋找管理上的短板，針對(duì)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)工作突破口，結(jié)合管理創(chuàng)新課題確立了一批管理性對(duì)標(biāo)項(xiàng)目。三是選取行業(yè)20__年生產(chǎn)規(guī)模在×萬(wàn)箱以下的×家卷煙工廠中的最優(yōu)水平為標(biāo)桿，設(shè)立對(duì)標(biāo)目標(biāo)值。力爭(zhēng)通過(guò)不斷追標(biāo)、達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，提高管理質(zhì)量和效率，推進(jìn)我廠對(duì)標(biāo)工作上水平。

2、完善對(duì)標(biāo)考核評(píng)估制度。為切實(shí)把對(duì)標(biāo)工作落到實(shí)處，一是進(jìn)一步修訂完善了《對(duì)標(biāo)管理考核細(xì)則》，該考核細(xì)則更加注重對(duì)標(biāo)過(guò)程的管理以及有效措施、方法和經(jīng)驗(yàn)的固化，同時(shí)以年度考核達(dá)標(biāo)分為基準(zhǔn)，對(duì)超過(guò)達(dá)標(biāo)分的部門(mén)予以獎(jiǎng)勵(lì)，低于達(dá)標(biāo)分的予以處罰。二是為不斷追標(biāo)、達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，提高管理質(zhì)量和效率，營(yíng)造全員參與對(duì)標(biāo)工作良好局面，繼續(xù)對(duì)tnpm管理、生產(chǎn)效益（質(zhì)量和消耗控制、設(shè)備有效作業(yè)率）兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)對(duì)標(biāo)項(xiàng)目組織實(shí)施內(nèi)部對(duì)標(biāo)活動(dòng)，按季度制定內(nèi)部標(biāo)桿評(píng)價(jià)辦法及獎(jiǎng)勵(lì)措施。

3、完善對(duì)標(biāo)工作運(yùn)行機(jī)制。一是明確要求各部門(mén)指定部門(mén)對(duì)標(biāo)管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)標(biāo)管理工作的組織落實(shí)和與廠對(duì)標(biāo)管理辦公室及相關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。二是指導(dǎo)各部門(mén)將對(duì)標(biāo)工具運(yùn)用到管理創(chuàng)新課題的實(shí)施當(dāng)中。三是按照“月度協(xié)調(diào)、季度分析、半年總結(jié)”的要求，加強(qiáng)了對(duì)各部門(mén)對(duì)標(biāo)工作的溝通協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)，及時(shí)總結(jié)，定期通報(bào)。四是運(yùn)用pdca循環(huán)法，及時(shí)針對(duì)指標(biāo)波動(dòng)大或管理短板制訂改進(jìn)計(jì)劃，確保對(duì)標(biāo)工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

（四）制度/流程建設(shè)

為做好與標(biāo)準(zhǔn)化工作的對(duì)接，今年我科仍加強(qiáng)了制度/流程的督查、評(píng)審工作，重點(diǎn)從“制度是否完善、流程是否順暢、操作是否規(guī)范、執(zhí)行是否到位、監(jiān)督是否有效、記錄是否完善”等多方位、多角度對(duì)×項(xiàng)制度×個(gè)業(yè)務(wù)流程展開(kāi)督查，從檢查情況反映總體較好，但也存在個(gè)別制度實(shí)際操作與現(xiàn)行管理要求不太匹配現(xiàn)象，已及時(shí)提出了改進(jìn)建議。二是繼續(xù)抓好制度/流程的廢、改、立工作，今年組織修訂管理制度（不含體系管理文件）×項(xiàng)，新建×項(xiàng)。

（五）統(tǒng)計(jì)管理工作

1、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)檢查與督導(dǎo)。一是為做好中煙對(duì)我廠20__年度內(nèi)管監(jiān)督檢查的迎檢工作，今年×月×日，組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)全廠的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工序記錄、原始資料、臺(tái)賬等結(jié)合內(nèi)管監(jiān)督要求進(jìn)行了督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，并加以落實(shí)。二是不定期幫助指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)人員健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。三是每月不定期檢查各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)工作，確保各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)資料完整齊全，從未出現(xiàn)任何違法亂紀(jì)現(xiàn)象。

2、充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)參謀職能。一方面為全面掌握我廠生產(chǎn)物耗水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決生產(chǎn)物耗指標(biāo)異常波動(dòng)問(wèn)題，堅(jiān)持月度收集數(shù)據(jù)，季度進(jìn)行總結(jié)分析。另一方面積極收集省內(nèi)兄弟煙廠指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，及時(shí)糾偏，較好地發(fā)揮了統(tǒng)計(jì)參謀職能作用。

（六）信息化工作

1、認(rèn)真抓好年度預(yù)算管理。根據(jù)公司和我廠《關(guān)于認(rèn)真做好20__年投資項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作的通知》和做好年度預(yù)算工作的精神，信息化建設(shè)總體設(shè)想以符合行業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃相一致，符合公司資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，堅(jiān)持注重投資效率和效益為原則，去年×月至年初，針對(duì)各部門(mén)提出的需求，結(jié)合我廠具體實(shí)際，在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的情況下，完成了年度投資項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算申報(bào)工作。

2、認(rèn)真抓好信息化項(xiàng)目管理和實(shí)施工作。在接到公司正式批復(fù)文件后，綜合實(shí)際情況，×月，制訂了《20__年度公司批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)度表》，明確了各個(gè)項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容、責(zé)任人和完成驗(yàn)收時(shí)間。同時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，在進(jìn)行了市場(chǎng)再調(diào)研后，二季度配合物管科完成了今年it投資項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂和采購(gòu)工作?！猎屡浜衔锕芸仆瓿闪似渌鼣?shù)碼設(shè)備招投標(biāo)前期工作。其它資本性支出和預(yù)算項(xiàng)目也都在按計(jì)劃安排實(shí)施。另外，×月建成了我廠圖書(shū)室圖書(shū)管理系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收工作。×月中旬至×月初，按公司安排部署完成了行業(yè)卷煙準(zhǔn)運(yùn)證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整項(xiàng)目?！猎轮邢卵?，認(rèn)真組織開(kāi)展了公司財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部常規(guī)調(diào)研和重點(diǎn)調(diào)研工作。

3、認(rèn)真做好企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)日常維護(hù)和安全管理工作。一是做好信息系統(tǒng)的后臺(tái)管理與日常維護(hù)，開(kāi)展季度巡檢和問(wèn)題處理。二是及時(shí)做好信息系統(tǒng)安全升級(jí)工作，做好節(jié)假日安全部署與檢查工作。三是結(jié)合信息網(wǎng)絡(luò)與it治理，×月分別對(duì)兩個(gè)機(jī)房ups電源進(jìn)行了檢修和維保，做好×s改善與危險(xiǎn)源辨識(shí)，開(kāi)展企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和辦公設(shè)備的日常檢查與維護(hù)，保障各設(shè)備正常運(yùn)行。

4、抓好信息化日常工作管理。按照行業(yè)“三查”日常工作和我廠標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)以及×s管理要求，一是一季度開(kāi)展了辦公流程梳理，二季度，梳理了機(jī)房和數(shù)碼設(shè)備管理×項(xiàng)制度。二是規(guī)范信息化設(shè)備和低值易耗品管理臺(tái)帳。三是×月和×月，圍繞今年信息化工作創(chuàng)新與改善這個(gè)主題，結(jié)合落實(shí)我廠×s管理要求，針對(duì)全廠網(wǎng)絡(luò)與通訊線路開(kāi)展了創(chuàng)新改善第一階段和第二階段整理整治活動(dòng)。

5、抓好信息化隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升應(yīng)用水平。一是×月×日組織實(shí)施了公司舉辦的行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用項(xiàng)目培訓(xùn)。二是×月×日至×月×日，完成了行業(yè)卷煙準(zhǔn)運(yùn)證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整實(shí)施應(yīng)用培訓(xùn)。三是×月×日組織開(kāi)展信息化技術(shù)和管理類(lèi)書(shū)籍讀書(shū)報(bào)告征文比賽活動(dòng)。四是分期組織it知識(shí)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)。四是×月，結(jié)合我廠20__年“安全生產(chǎn)年”和“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)安排，開(kāi)展了中心機(jī)房和國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)兩項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練。通過(guò)這些培訓(xùn)活動(dòng)，鍛煉和提高我廠信息化人員綜合素質(zhì)。

（七）質(zhì)量體系建設(shè)工作

1、積極部署和開(kāi)展體系年度策劃與月度計(jì)劃工作。年初，根據(jù)上級(jí)文件精神，結(jié)合對(duì)以往工作的總結(jié)和調(diào)研成果，以工作的創(chuàng)新與改善為出發(fā)點(diǎn)，切實(shí)做好新的一年質(zhì)量體系建設(shè)總體部署，先后編制并經(jīng)專(zhuān)題會(huì)議討論通過(guò)了20__年度《質(zhì)量體系建設(shè)工作策劃書(shū)》、《內(nèi)部審核計(jì)劃書(shū)》、《產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)題內(nèi)部審核策劃》、《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作檢查方案》、《20__年度質(zhì)量管理體系培訓(xùn)計(jì)劃》和《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作考核實(shí)施細(xì)則》等指導(dǎo)月度和 日常工作的文件，全面策劃好全年體系管理工作。月度各項(xiàng)工作按年度總策劃文件執(zhí)行，做到有條不紊開(kāi)展體系日常工作。

2、認(rèn)真確定并分解年度質(zhì)量目標(biāo)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?！猎拢槍?duì)公司和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的新要求，通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議、部門(mén)宣導(dǎo)和討論等形式評(píng)審和確定了廠質(zhì)量目標(biāo)，部門(mén)分解目標(biāo)。接著，指導(dǎo)各部門(mén)分解到崗位（機(jī)臺(tái)）和個(gè)人，針對(duì)各分解目標(biāo)提出具體對(duì)策措施，明確各目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法和改進(jìn)提高措施，同時(shí)明確促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的跟蹤檢查責(zé)任。通過(guò)這些舉措，促進(jìn)全員樹(shù)立起“大質(zhì)量意識(shí)，以預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，做到公司的方針目標(biāo)、企業(yè)的目標(biāo)的層層落實(shí)，讓每一位員工都把質(zhì)量方針和自身目標(biāo)牢記于心。

3、加強(qiáng)體系組織建設(shè)與培訓(xùn)，按期落實(shí)各項(xiàng)工作與考核。一是強(qiáng)化了體系組織建設(shè)?！猎轮醒?，根據(jù)國(guó)家局及公司大體系的要求，重新調(diào)整了質(zhì)量體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確認(rèn)了各部門(mén)體系負(fù)責(zé)人、體系兼職管理員、文件管理員和內(nèi)審員，明確其職責(zé)和工作考核。二是抓好體系宣貫與培訓(xùn)?！猎律涎?，召開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化和體系管理專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)貫徹落實(shí)煙草行業(yè)和公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)管理工作會(huì)議文件精神，各部門(mén)按要求進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和總結(jié)。×月×日，召開(kāi)了標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)，并請(qǐng)北京東方易初咨詢(xún)公司專(zhuān)家到會(huì)指導(dǎo)。×月×至×日，組織人員參加了公司在我廠舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)培訓(xùn)?！猎?，在全廠范圍內(nèi)開(kāi)展了對(duì)國(guó)家局近期的×個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司正式實(shí)施的×個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是落實(shí)管理體系各項(xiàng)工作與考核?！猎潞汀猎鲁酰鶕?jù)我廠《質(zhì)量管理體系建設(shè)考核細(xì)則》要求，結(jié)合一、二季度內(nèi)審工作，認(rèn)真完成了部門(mén)和內(nèi)審員考評(píng)工作，建立了考核明細(xì)臺(tái)帳。

4、認(rèn)真組織體系文件梳理與評(píng)審，按期開(kāi)展文件（記錄）專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)?！猎轮醒?，按標(biāo)準(zhǔn)化文件的要求組織各部門(mén)對(duì)本部門(mén)編制與執(zhí)行（使用）的文件（記錄）進(jìn)行了一次全面的梳理并建立清單。×月下旬召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，討論評(píng)審了中旬修訂的《文件清單》和《記錄清單》?！猎轮醒鶕?jù)年度檢查活動(dòng)方案要求，以評(píng)價(jià)本廠審核整改措施的有效性，尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)為目的，開(kāi)展了一次專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，檢查了我廠20__年×月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改措施實(shí)施效果；驗(yàn)證20__年×月份認(rèn)證監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及公司20__年×月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問(wèn)題的整改措施實(shí)施效果?！猎路輰?duì)我廠現(xiàn)行各類(lèi)文件進(jìn)行了初步梳理和匯總，同時(shí)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，按計(jì)劃，組織開(kāi)展我廠質(zhì)量體系文件評(píng)審和記錄的實(shí)用性和規(guī)范性開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。對(duì)我廠現(xiàn)行的管理文件和流程進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)審?！猎拢瑢?duì)我廠引用中煙的記錄和企業(yè)自行制定的記錄進(jìn)行了全面梳理和匯總，建立了我廠現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)文件、體系文件、規(guī)章制度、紅頭文件分類(lèi)匯總清單。按質(zhì)量管理體系文件是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求，×月×至×日組織開(kāi)展了一次質(zhì)量體系專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，評(píng)審了生產(chǎn)設(shè)備和品管兩個(gè)部門(mén)的質(zhì)量體系文件?！猎隆寥?×日根據(jù)《公司20__年質(zhì)量管理體系建設(shè)交流檢查工作安排》和《交流檢查工作分工表》的內(nèi)容在全廠范圍內(nèi)開(kāi)展了自查和整改工作，將結(jié)果向公司作了反饋。

5、按期組織季度內(nèi)審工作。×月中旬，我廠組織開(kāi)展了本年度第一季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。采用集中審核的方式對(duì)×個(gè)大過(guò)程×個(gè)子過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)，共提出整改項(xiàng)×項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)×項(xiàng)。檢查各受審部門(mén)的文件執(zhí)行率都在×%以上。×月×日至×日，組織開(kāi)展企業(yè)本年度第二季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，同時(shí)組織人員參加并完成了公司組織的對(duì)贛南卷煙廠進(jìn)行的內(nèi)部交叉管理體系內(nèi)部審核工作。

6、做好體系問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析與改正工作。一是×月份對(duì)各部門(mén)20__年歷次審核發(fā)現(xiàn)的不符合及整改項(xiàng)分別建立了臺(tái)帳?！猎轮?、下旬又對(duì)今年一季度內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和整改項(xiàng)分部門(mén)建立了明細(xì)臺(tái)帳。通過(guò)建立的臺(tái)帳，認(rèn)真對(duì)歷次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，提出了改正措施。二是積極開(kāi)展問(wèn)題整改工作。20__年×月中旬至×月上旬，積極組織責(zé)任部門(mén)對(duì)認(rèn)證監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的×個(gè)一般不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，并于元月×日將整改結(jié)果提交上海審核中心進(jìn)行驗(yàn)證?！猎轮邢卵?，積極開(kāi)展對(duì)公司×月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的×個(gè)一般不符合項(xiàng)及×個(gè)觀察整改項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出整改方案和整改措施，將×項(xiàng)問(wèn)題的落實(shí)整改責(zé)任，并對(duì)實(shí)施的整改進(jìn)行了效果驗(yàn)證和歸檔?！猎隆林痢寥罩饕轻槍?duì)20__年一季度審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改措施的有效性專(zhuān)項(xiàng)檢查，認(rèn)真驗(yàn)證了其實(shí)施效果。

二、今年工作存在的問(wèn)題和不足

回顧一年來(lái)的工作，雖然取得了一些成效，但也存在許多不足，主要表現(xiàn)在：

1、員工考核體系有待進(jìn)一步完善。一是崗位績(jī)效指標(biāo)的提煉仍比較粗放，細(xì)化和量化做得不到位；二是崗位管理不太規(guī)范，缺乏一套比較完善的崗位規(guī)范化手冊(cè)；三是崗位素質(zhì)測(cè)評(píng)基本無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，絕大多數(shù)是憑印象打分，致使崗位評(píng)價(jià)有失公平；四是月度合約的制訂不太規(guī)范，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、完成情況描述不到位。

2、管理創(chuàng)新與改善活動(dòng)有待進(jìn)一步提升。一是不善于尋找工作中的改善點(diǎn)；二是不善于從工作亮點(diǎn)中挖掘管理創(chuàng)新課題；三是課題的選題、成果的總結(jié)提煉水平還不夠；四是創(chuàng)新不注重過(guò)程管理的現(xiàn)象也比較突出。

3、對(duì)標(biāo)管理工作有待深入推進(jìn)。一是全員參與對(duì)標(biāo)的良好局面還未真正實(shí)現(xiàn)；二是雖然每季組織開(kāi)展了內(nèi)部對(duì)標(biāo)評(píng)價(jià)工作，但對(duì)標(biāo)桿部門(mén)或機(jī)臺(tái)好的經(jīng)驗(yàn)和做法未進(jìn)行總結(jié)提煉，予以固化；三是創(chuàng)新與對(duì)標(biāo)的融合度不夠，大多數(shù)部門(mén)還未開(kāi)展對(duì)標(biāo)改善工作的立項(xiàng)申報(bào)，未將創(chuàng)新課題以對(duì)標(biāo)方式制訂實(shí)施計(jì)劃。

4、質(zhì)量管理體系有待進(jìn)一步提高運(yùn)行質(zhì)量。一是iso×標(biāo)準(zhǔn)和體系文件宣貫培訓(xùn)力度不夠，全員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的認(rèn)知度不高；內(nèi)審員審核技巧不高；二是內(nèi)審力度不夠、持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)不突出，組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和改進(jìn)，全程跟蹤指導(dǎo)和糾正措施實(shí)施效果不明顯；三是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)剛剛起步，組織實(shí)施體系文件評(píng)審和制/修訂工作還不是很充分、協(xié)調(diào)性和可操作性不強(qiáng)；四是開(kāi)展的體系文件執(zhí)行督查專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)效果不明顯，體系文件的有效執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高。

5、信息化工作推進(jìn)力度不夠。一是信息化項(xiàng)目總體推進(jìn)步伐緩慢，項(xiàng)目資金執(zhí)行率不高。二是員工培訓(xùn)不夠，培訓(xùn)計(jì)劃目前只實(shí)施了×項(xiàng)。三是各項(xiàng)信息化制度有待進(jìn)一步梳理與完善。

三、20__年工作打算

今后，企業(yè)管理科繼續(xù)按照公司的工作規(guī)劃，進(jìn)一步在完善對(duì)標(biāo)工作機(jī)制、規(guī)范績(jī)效管理體系運(yùn)行、加強(qiáng)制度流程建設(shè)、發(fā)揮統(tǒng)計(jì)參謀上下功夫，一如既往地認(rèn)真履行參謀、助手、協(xié)調(diào)、服務(wù)、把關(guān)、督導(dǎo)等六大職能，做好創(chuàng)新、對(duì)標(biāo)、績(jī)效管理、統(tǒng)計(jì)管理、制度流程建設(shè)等工作。

1、進(jìn)一步完善對(duì)標(biāo)工作機(jī)制。一是要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理的宣貫培訓(xùn)，進(jìn)一步提高全體干部職工對(duì)對(duì)標(biāo)管理的認(rèn)識(shí)和理解；二是要抓好對(duì)標(biāo)與各項(xiàng)管理工作的有機(jī)融合，針對(duì)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制訂改進(jìn)措施，解決管理中的問(wèn)題，夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作。重點(diǎn)抓好班組管理、崗位勝任力管理、廉能管理、執(zhí)行力管理、質(zhì)量安全管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理等六個(gè)管理創(chuàng)新課題的專(zhuān)項(xiàng)對(duì)標(biāo)工作，確保取得實(shí)效。三是要繼續(xù)加大對(duì)標(biāo)工作的過(guò)程管理，確保對(duì)標(biāo)工作及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)每月有跟蹤檢查，每季有問(wèn)題診斷、有分析總結(jié)，有改善措施，不斷提升對(duì)標(biāo)工作水平。四是要加大好做法、好經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，借標(biāo)準(zhǔn)化推行之機(jī)，將之形成標(biāo)準(zhǔn)予以固化，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)工作常態(tài)化。

2、進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效管理體系運(yùn)行。一是要繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理理念與方法培訓(xùn)，提高各級(jí)人員對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)及對(duì)績(jī)效管理工具的應(yīng)用能力；二是要指導(dǎo)各部門(mén)按照績(jī)效管理理論和方法，制定并實(shí)施員工考核方案，提高員工考核方案的科學(xué)性和可操作性；三是要通過(guò)以點(diǎn)帶面的方式，不斷建立和完善崗位規(guī)范化手冊(cè)，有效推進(jìn)員工績(jī)效考核；四是要繼續(xù)按照pdca循環(huán)抓好績(jī)效管理工作，防止反饋與考核流于形式、走過(guò)場(chǎng)。

3、繼續(xù)加強(qiáng)制度和流程建設(shè)，不斷提升規(guī)范化水平。一是要繼續(xù)加大對(duì)制度、流程執(zhí)行的督促、檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)制度執(zhí)行偏差，規(guī)范工作行為 ，確保制度和流程在各部門(mén)得到有效的落實(shí)和執(zhí)行。二是要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作的推行，組織開(kāi)展制度、流程評(píng)審工作，不斷完善制度、優(yōu)化流程，提高制度、流程的適宜性、充分性和可操作性。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作的監(jiān)督指導(dǎo)，發(fā)揮參謀作用。一是要繼續(xù)加大統(tǒng)計(jì)工作督導(dǎo)力度，確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送準(zhǔn)確、及時(shí)，統(tǒng)計(jì)資料系統(tǒng)、完整；二是要結(jié)合對(duì)標(biāo)與“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”工作，進(jìn)一步完善統(tǒng)計(jì)信息收集和分析工作，為對(duì)標(biāo)和“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”的實(shí)施和領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確信息，更好地發(fā)揮統(tǒng)計(jì)參謀職能作用。

第9篇：質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃范文

同志們：

今天，我們召開(kāi)塑件化工廠質(zhì)量管理體系和安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系整合工作動(dòng)員大會(huì)，標(biāo)志著這項(xiàng)工作在塑件化工廠全面正式啟動(dòng)了，這是塑件化工廠領(lǐng)導(dǎo)班子年初確定的一項(xiàng)重要工作任務(wù)，全體干部職工要嚴(yán)格按照整合計(jì)劃和體系方案把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好體系知識(shí)培訓(xùn)、初始QHSE管理狀態(tài)評(píng)審，管理手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)、，體系試運(yùn)行、內(nèi)部審核及管理評(píng)審等階段性工作。確保Q－HSE整合工作順利完成。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系是國(guó)際公認(rèn)的、有效的系統(tǒng)化管理方法，它們主要通過(guò)建立完善的、系統(tǒng)的體系文件，規(guī)范作業(yè)的全過(guò)程，使各部門(mén)職責(zé)明確，部門(mén)之間接口關(guān)系順暢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理規(guī)范化、程序化和標(biāo)準(zhǔn)化。實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，有利于企業(yè)推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，提高管理水平，同時(shí)也有利于增強(qiáng)職工的綜合素質(zhì)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；QHSE管理體系又是一種對(duì)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定自身生產(chǎn)活動(dòng)可能造成的危害和后果，從而采取有效的防范手段和預(yù)防控制措施，以減少或避免可能引起的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染的有效方式。我們從事的是高風(fēng)險(xiǎn)的石油化工行業(yè)，塑件化工廠對(duì)職工生命健康、國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全、地區(qū)周邊環(huán)境保護(hù)負(fù)有直接責(zé)任，因此，在塑件化工廠整合QHSE工作具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。另外，QHSE管理體系還是對(duì)現(xiàn)代優(yōu)秀管理成果進(jìn)行有機(jī)融合后形成的標(biāo)準(zhǔn)體系，具有先進(jìn)性、科學(xué)性和系統(tǒng)性；從中石化其它企業(yè)建立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，實(shí)施QHSE管理體系不僅可以減少和預(yù)防事故的發(fā)生，提高質(zhì)量管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)職工、企業(yè)、社會(huì)對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境的要求，而且還能夠改善企業(yè)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，把職工利益、環(huán)境保護(hù)和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。

我們塑件化工廠建立全面質(zhì)量管理體系已經(jīng)有17年時(shí)間了，運(yùn)行HSE體系也將近6年，在這幾年的實(shí)踐中，培養(yǎng)鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的內(nèi)審員隊(duì)伍。這為我們順利整合QHSE一體化管理體系打下了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。從下周開(kāi)始，我們將依次展開(kāi)體系認(rèn)證知識(shí)的培訓(xùn)，管理手冊(cè)、程序文件、工作表單的編寫(xiě)編制，體系的審核和試運(yùn)行等工作。這是一項(xiàng)艱巨的系統(tǒng)工程，工作范圍大，涉及面廣，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。為順利完成這項(xiàng)工作，我再提四點(diǎn)要求：

一、深刻理解整合工作的重大意義

QHSE管理體系認(rèn)證工作是塑件化工廠更新管理理念，提升管理水平的重要舉措。各單位各部門(mén)，特別是主要負(fù)責(zé)人，要提高對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，在加深學(xué)習(xí)和理解的基礎(chǔ)上，按照實(shí)施方案規(guī)范操作；要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各部門(mén)、各單位要精心部署，周密安排，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，層層動(dòng)員，抓好落實(shí)。要結(jié)合《塑件化工廠QHSE一體化管理體系建立及實(shí)施策劃方案》制定本部門(mén)本單位工作計(jì)劃，落實(shí)具體措施，集中力量確保工作任務(wù)按時(shí)完成。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握整合工作標(biāo)準(zhǔn)

塑件化工廠將通過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)班、體系知識(shí)講座、印發(fā)學(xué)習(xí)資料、板報(bào)宣傳、班組學(xué)習(xí)等形式，組織職工深入領(lǐng)會(huì)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的和意義，了解整合工作六個(gè)階段的具體內(nèi)容。通過(guò)廣泛深入的宣傳教育，提高全員的QHSE意識(shí)和規(guī)則意識(shí)。明確領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、持續(xù)改進(jìn)、過(guò)程控制、管理的系統(tǒng)方法、基于事實(shí)的決策方法、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、與供方互利的關(guān)系等管理原則和方法。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使工作組掌握體系標(biāo)準(zhǔn)，培養(yǎng)全體職工執(zhí)行體系文件的自覺(jué)性。各單位要結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式和培訓(xùn)方法，做到學(xué)習(xí)與實(shí)踐相結(jié)合，學(xué)以致用。

整合工作組要成立檢查輔導(dǎo)小組，深入各基層單位檢查指導(dǎo)具體工作，解決體系培訓(xùn)、文件編制工作中的疑難問(wèn)題，收集意見(jiàn)和建議。還要對(duì)各崗位、各工作人員按要求安排必要的階段性考試。把考試的結(jié)果納入到各基層單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。

三、全員參與，抓實(shí)基礎(chǔ)工作

建立QHSE管理體系需要全員參與。因此，在整合體系工作的各個(gè)階段，都要明確工作內(nèi)容，確定工作負(fù)責(zé)人和完成期限，落實(shí)具體措施。在內(nèi)部審核結(jié)束、程序文件后，塑件化工廠全體職工都要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行管理手冊(cè)和程序文件，規(guī)范工作程序，克服不良習(xí)慣。每個(gè)崗位每名職工都要記錄好各工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容，收集體系試運(yùn)行的真實(shí)數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提供具體材料。

四、按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，整體推進(jìn)，協(xié)調(diào)運(yùn)作

QHSE管理體系認(rèn)證需要塑件化工廠各單位各部門(mén)互相溝通配合，任何一個(gè)環(huán)節(jié)，任何一個(gè)單位的消極被動(dòng)，都會(huì)影響到整個(gè)貫標(biāo)進(jìn)程，因此，各單位各部門(mén)要理順關(guān)系，相互配合，通力協(xié)作；要增強(qiáng)全局觀念，認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)，服從工作組的安排，堅(jiān)決克服推諉扯皮的現(xiàn)象，提高辦事效率；工作組還要加大與各單位的溝通協(xié)調(diào)力度，各單位聯(lián)絡(luò)員要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，確保認(rèn)證工作有效有序運(yùn)作。