資金自查整改報告精選(九篇)

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第1篇：資金自查整改報告范文

我校根據(jù)《西安市教育局辦公室關于對商業(yè)廣告商業(yè)活動進校園進行排查的通知》（市教辦發(fā)〔2021〕120號）文件精神，全文學習了市教育局辦公室關于嚴禁商業(yè)廣告、商業(yè)活動進入中小學校和幼兒園的排查通知內容，結合我校實際情況，堅決禁止任何形式的商業(yè)廣告、商業(yè)活動進入校園，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、切實加強校園日常管理

學校加強了日常監(jiān)管力度，切實減少與學校教書育人無關的各類活動。經高陵區(qū)教育局批準同意進入校園的各類教育活動，必須堅持公益性原則，不得干擾學校正常的教育教學秩序，不得給學校和師生增加額外負擔。學校堅決抵制各類利用中小學生和幼兒的教材、教輔材料、練習冊、文具、教具、校服、校車等或者變相廣告等行為。學校門衛(wèi)嚴禁陌生人進校園，對進校園者做好登記。學校還對教職工進行培訓，增強教職工的法制意識，提高應對突發(fā)事件的應急能力。

二、學校成立了以校長為組長的《全面排查商業(yè)廣告進校園》領導小組，從門衛(wèi)、教師、校級管理層，各個層面意識到位，認真負責，做好防范工作，以禁止商業(yè)廣告進校園。 全校師生行動起來，堅決抵制商業(yè)廣告、商業(yè)活動進入校園，學校要常抓不懈。

三、提高認識，及時辨識。商業(yè)廣告進校園，容易引發(fā)學生的高消費、攀比心理，甚至虛假廣告也容易讓學生及家長上當受騙。學校物品所有帶有盈利性的廣告宣傳，都屬于禁止之列，要有敏感性，不能對校園內的廣告視而不見，及時辨別，及時發(fā)現(xiàn)，及時上報，維護校園的潔凈。

第2篇：資金自查整改報告范文

隨著國家對我市資金投入的逐年增加，以及這些項目的具體實施，有力地加快了我市的基礎設施建設和農牧民脫貧致富的步伐。確保資金合理使用、項目工程質量，是關系我市投資信譽和廣大人民群眾根本利益的一件大事。但個別地區(qū)和部門在履行基本建設程序、工程質量、資金管理和使用等方面還存在一些違規(guī)違紀問題，對此，各級政府、各有關部門和項目單位必須引起高度重視，一定要從維護國家和廣大農牧民的根本利益出發(fā)，嚴格管理。

為了加強項目管理、提高工程建設質量和資金使用效益，各旗縣區(qū)對所有建設項目要進行一次嚴格認真的自查自糾?，F(xiàn)將自查自糾有關事項通知如下：

一、自查自糾重點內容

（一）生態(tài)移民與易地扶貧搬遷工程項目。

（二）義教工程和中小學危房改造項目。

（三）退耕還林（草）項目。

（四）人畜飲水項目。

（五）禁牧舍飼項目。

（六）沙源治理項目。

（七）其它涉農項目。

二、自查自糾有關要求

（一）主要從是否嚴格履行了項目的基本建設審批手續(xù)、投資計劃和資金撥付情況、資金到位和使用情況、招投標、工程進度、成活率，工程是否按要求及時竣工并通過驗收；是否存在擅自變更建設地點和建設內容、是否存在擅自擴大和縮小建設規(guī)模，工程質量是否符合有關標準，工程是否按規(guī)定的用途使用，原始會計憑證是否齊全，財務帳目是否清楚、項目管理費是否按規(guī)定提留及使用情況等方面進行認真自查自糾。

（二）此次自查自糾，由旗縣區(qū)政府組織有關部門嚴格對項目逐項進行自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要制定整改措施，限期整改，對情節(jié)嚴重的要追究有關責任人的責任。同時結合糾錯整改措施的落實嚴格執(zhí)行項目資金管理制度，全面推行項目物資采購制度，強化檢查制約和紀律約束及責任追究制度，堅決杜絕建設項目、資金管理的違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。

第3篇：資金自查整改報告范文

為建立安全生產事故隱患排查治理和作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理長效機制，強化企業(yè)安全生產主體責任，及時消除安全生產事故隱患，根據(jù)《國務院安委辦關于建立安全隱患排查治理體系的通知》、《省政府關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的意見》、《市安全生產隱患排查治理暫行辦法》等有關文件精神，江蘇省安委辦建設了安全生產事故隱患排查治理及職業(yè)衛(wèi)生管理自查自報系統(tǒng)，現(xiàn)將園區(qū)開展企業(yè)安全生產事故隱患自查自報工作有關事項通知如下。

一、適用范圍

經工商部門注冊登記在工業(yè)園區(qū)范圍內從事生產經營活動單位應按規(guī)定開展安全生產事故隱患自查自報。安全生產事故隱患自查自報是指生產經營單位應當按照有關規(guī)定及本單位隱患排查制度組織相關人員排查本單位事故隱患，并按時通過江蘇省安全生產事故隱患排查治理及職業(yè)衛(wèi)生管理自查自報系統(tǒng)（以下簡稱自查自報系統(tǒng)）上報事故隱患排查治理情況。

二、隱患分類

安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷以及作業(yè)環(huán)境職業(yè)危害等不良因素。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

（一）一般事故隱患。指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或短時間整改排除的隱患。

（二）重大事故隱患。指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患分為一、二、三級

1.一級重大事故隱患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失，或可能造成重大社會影響，后果特別嚴重，需全部停產停業(yè)整治，且整改難度很大的事故隱患。

2.二級重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失，且整改難度很大，需全部停產停業(yè)，經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

3.三級重大事故隱患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同）或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失，且整改難度較大，需局部停產停業(yè)，經過一定時間整改治理方能排除的隱患。

三、工作要求

（一）落實企業(yè)主體責任。生產經營單位是事故隱患排查治理的責任主體，對本單位的事故隱患負有排查、登記、報告、治理的責任。生產經營單位主要負責人對本單位事故隱患排查治理和事故隱患自查自報負全面責任。生產經營單位應建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理責任制、隱患治理登記及隱患治理專項資金使用等制度，配備必要的辦公設施，并明確自查自報管理機構和填報工作人員。

（二）強化企業(yè)守法意識。生產經營單位要依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)程要求開展日常隱患排查、治理工作。每月通過自查自報系統(tǒng)上報事故隱患排查、治理和防控情況。在事故隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

（三）按時填報排查情況。生產經營單位應從2014年11月份起，每月20日前通過江蘇省自查自報系統(tǒng)對當月事故隱患排查治理情況進行網(wǎng)上填報；未發(fā)現(xiàn)隱患也應按照“零隱患”錄入上報。

第4篇：資金自查整改報告范文

一、統(tǒng)一思想，提高認識

充分認識開展財政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實加強對本次財政資金安全檢查工作的組織領導，區(qū)財政局成立財政資金安全檢查工作領導小組，由局長同志任組長，副局長同志、同志任副組長，綜合科、預算科、農業(yè)科、財政國庫支付中心、非稅收入中心、財政審核中心等科室負責人及事業(yè)單位領導為領導小組成員，具體負責本次財政資金安全檢查工作的組織領導，周密制定檢查工作，扎扎實實開展好檢查工作。

各相關單位也要成立領導小組，高度重視，充分認識加強財政資金安全管理工作的重要性和必要性，按照統(tǒng)一部署、分工負責、密切配合的原則，切實加強對財政資金安全檢查工作的組織領導，認真開展自查自糾工作和配合工作，并提供必要的工作條件。

此次檢查以各有關單位自查與財政部門抽查相結合的方式進行。財政部門在各單位自查的基礎上，根據(jù)各單位自查情況，進行抽查。

二、檢查范圍和重點（具體內容請見附表）

（一）組織領導方面

（二）資金收付管理方面

（三）信息系統(tǒng)管理方面

（四）制度建設和內控管理方面

（五）崗位設置和人員配備方面

（六）印鑒和票據(jù)管理方面

（七）賬務管理方面

（八）對賬工作方面

（九）銀行開戶情況方面。檢查單位所有賬戶、所有存款、現(xiàn)金，并對在銀行的開戶情況進行清理整頓。規(guī)范財政專戶管理；嚴格國庫資金管理；規(guī)范財政資金撥付管理。（區(qū)級、鎮(zhèn)（街）級財政部門財政專戶清理整頓按照（財庫〔〕2號）相關辦法清理規(guī)范）

三、嚴肅紀律，確保實效

各單位要注重工作實效，自查工作要做到全面徹底，不留死角，不走過場。對沒有認真進行自查的單位實施必查。對存在的問題要實事求是地反應，特別是對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的重大問題要及時向財政局報告，嚴禁隱報，瞞報；同時，要認真研究，制定整改措施，邊查邊改，切實堵塞管理漏洞，確保自查取得成效，確保財政資金安全。對隱報、瞞報、遲報，敷衍塞責，自查不徹底或整改不到位的，除通報批評外，并將按《財政違法行為處理處罰條例》(國務院令第427號)等法律法規(guī)的有關規(guī)定予以嚴肅處理。

要以此次檢查為契機，有針對性地完善、健全各項內部規(guī)章制度，形成各個環(huán)節(jié)、各個工作崗位之間的互相監(jiān)督、互相制約，建立起財政資金安全管理的長效機制，確保財政資金安全、高效運行。

四、分段組織實施

（一）自查自糾階段（月日－月日）

各單位認真組織自查，要針對梳理出來的問題進行專門研究，理清思路，制定整改方案，分輕重緩急和難易程度，邊查邊改。

第5篇：資金自查整改報告范文

認真貫徹省、市、縣關于加強農村和農業(yè)工作的決策部署，通過開展村級財務集中清理活動，發(fā)現(xiàn)并糾正農村財務存在的突出問題，進一步加強和規(guī)范村級財務管理，完善村級管理機制和監(jiān)督機制，推進基層組織建設和黨風廉政建設，促進農村經濟發(fā)展，維護農村社會穩(wěn)定。

二、集中清理的范圍

此次集中清理的范圍是全鎮(zhèn)行政村（社區(qū)）2013年元月1日以來村級（社區(qū)）財務管理工作情況。

三、集中清理內容

（一）全面清理村級資產、資源。以2013年“三資”清理確認登記的資產資源為依據(jù)，對2013年以后資產、資源變動、出租（借）情況進行清理，對現(xiàn)有資產、資源進行盤點。檢查是否存在違反規(guī)定處置資產、資源，新增（減）資產、資源沒有入賬，資產、資源賬實不符，資產、資源出售、出租、發(fā)包收入（保證金）沒有收取或收取不入賬等問題。

（二）全面清理村級票據(jù)。對2013年以來村領用（含自制）收入（款）票（憑）據(jù)進行清理。檢查是否存在違反管理規(guī)定使用票（憑）據(jù)；收款不開據(jù)，或使用不規(guī)范票（憑）據(jù)，領用票（憑）據(jù)不繳銷或繳銷不及時，收款不繳財政專戶，票款不一致等問題。

（三）全面清理備用金（現(xiàn)金）。對清理當日村備用金和其他現(xiàn)金（銀行存款）進行清理。檢查是否存在坐收坐支、白條抵庫、挪用公款、公款私存，設“小金庫”，2014年3月份以后的備用金突破限額等問題。

（四）全面清理收入和支出。對2013年以來村收入和支出以及代收代支情況進行清理。檢查是否存在收入不合法，有加重農民負擔向農民群眾攤派集資，截留國家惠農補貼資金用作集體收入，虛列項目套取財政支農資金，代收款項層層加碼，變相加重農民負擔，在土地流轉中，侵占農民利益，收入不入賬，支出手續(xù)不完備、支出不合規(guī)等問題。

（五）合理清理債權債務。以2013年“三資“清理登記確認的債權（務）為依據(jù)，對2013年以后的債權（務）進行清理。檢查是否存在可回收債權不收，違規(guī)核銷債權，虛列債務，違規(guī)舉債，還債不銷賬等問題。

（六）全面清理惠農補貼政策落實。檢查是否存在截留、挪用補貼資金，村干部及其親屬套取惠農補貼資金，補貼對象不符合政策規(guī)定等導致惠農補貼政策落實不到位等問題。

（七）全理清理工程項目。對2013年以來村級工程項目和“一事一議”財政獎補項目進行清理。檢查是否存在項目管理不規(guī)范，挪用項目資金，虛列項目套取財政獎補資金等問題。

四、加強組織領導

（一）鎮(zhèn)成立村級財務集中清理整頓領導組。

（二）成立村級財務集中清理工作指導組，指導組成員見柯政字[2014]172號文件，指導組負責對各村財務清理指導檢查。

（三）各村也要成立清理工作組，村務監(jiān)督委員會要全程參與清理工作。

五、方法步驟

（一）動員部署（11月下旬）。鎮(zhèn)分別召開清理工作動員會，制定實施方案，成立組織，抽調和培訓人員，布置落實清理工作。

（二）村自查（12月上旬）。各村（社區(qū)）在鎮(zhèn)統(tǒng)一組織領導下，按照方案要求認真自查，對自查的問題對照政策研究整改意見并及時上報鎮(zhèn)核批，自查情況要在村務公開欄中進行公示，自查資料、發(fā)現(xiàn)的問題以及整改情況于2014年12月15日前上報鎮(zhèn)紀委。

（三）鎮(zhèn)核查（12月中旬）。各村自查結束后，鎮(zhèn)將對村自查情況進行全面核查，對自查以外發(fā)現(xiàn)的問題，對照有關政策規(guī)定，研究處理意見和整改措施。對嚴重違規(guī)違紀問題，鎮(zhèn)紀委對有關人員立案查處，觸犯刑律的，移送司法機關處理。清理整頓指導組核查結束后要形成核查報告報告，并于12月20日前交到鎮(zhèn)紀委。

第6篇：資金自查整改報告范文

二、火災隱患包括購物中心保安部防火巡查、崗位自查及防火檢查發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患及公安消防機構檢查確定的火災隱患。

(一)購物中心防火巡查、崗位自查、防火檢查確定的火災隱患：

1、購物中心防火巡查、檢查人員發(fā)現(xiàn)下列違反消防安全規(guī)定的行為，按照消防安全工作考評和獎懲制度的規(guī)定對有關人員進行處理，責令當場改正(下發(fā)<消防安全違章通知書>)并督促落實：

(1)違章使用明火作業(yè)或者在營業(yè)場違反禁令，吸煙、使用明火的;

(2)將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道的;

(3)消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的;

(4)常閉式防火門處于開啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品，影響使用的;

(5)違章關閉消防設施、切斷消防電源的;

(6)其他可以當場改正的行為。

2、保安部消防主管通過每日核對巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)(通過對比兩個相鄰巡查班次的巡查數(shù)據(jù))檢查上述問題的當場改正情況，并存檔備查。

3、巡查、檢查中發(fā)現(xiàn)或經部門上報的不能當場改正的消防安全隱患，通過巡檢系統(tǒng)所設功能打印《火災隱患整改通知書》，明確整改的期限和要求，由保安部消防安全責任人簽發(fā)，責令相關部門予以整改。

(1)涉及消防設施及重點部位的消防安全隱患，責令物業(yè)工程部負責限期整改;

(2)涉及其他部門的消防安全隱患，責令責任部門消防安全責任人在限期內負責改正。

4、火災隱患整改完畢，保安部消防安全責任人在整改情況記錄上簽字并報購物中心消防安全管理人確認簽字后，存檔備查。

5、對一時確有較大困難(時間、技術、資金等方面)，確無能力及時整改的消防安全隱患或重大火災隱患，保安部負責提出解決方案并及時上報，由購物中心向上級主管部門報告。

(二)公安消防機構確定的火災隱患：

1、對公安消防機構下發(fā)的相關法律文書所確定的消防安全隱患，應在規(guī)定期限內改正并寫出火災隱患整改復函，報送公安消防機構。

(1)涉及自動消防設施及重點部位的消防安全隱患，責令物業(yè)工程部負責限期整改;

(2)涉及其他部門的消防安全隱患，責令相關部門消防安全責任人在限期內負責改正。

第7篇：資金自查整改報告范文

一、指導思想

以《會計法》、《會計條例》執(zhí)行情況檢查作為強化會計監(jiān)督的重要手段、更新會計監(jiān)督理念，改進檢查方式和手段，完善檢查環(huán)節(jié)，加大處罰力度，提高檢查效能，健全會計監(jiān)督機制，通過監(jiān)督檢查，全面深入地貫徹落實《會計法》、《會計條例》，整頓會計工作秩序、規(guī)范各單位會計行為，提高會計信息質量、加強會計隊伍建設，提升財會人員誠信理念和依法理財觀念。

二、組織領導

三、檢查范圍和時間

（一）檢查范圍：各、街道辦事處、工業(yè)園區(qū)，區(qū)屬行政事業(yè)單位（括各單位下屬的二級單位）、部分企業(yè)（轉龍業(yè)酒廠、黃金公司）、民間非贏利組織。

（二）檢查時間：從年7月開始至年11月結束。其中年7月1日—7月30日為各單位自查階段，8月1日—9月30日為重點檢查階段，10月8日—11月30日整頓查處階段。

四、檢查內容

以年度各單位執(zhí)行《會計法》、《會計條例》和國家統(tǒng)一的會計制度的情況為重點，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀問題，可追溯到以前年度，具體括：

（一）是否按規(guī)定設置會計帳簿，是否存在私設會計帳簿的行為；

（二）是否按規(guī)定填制、取得原始憑證或者填制取得原始憑證是否符合規(guī)定；

（三）是否存在以未經審核的會計憑證為依據(jù)登記會計帳簿或者登記會計帳簿不符合規(guī)定的行為；

（四）是否按照規(guī)定執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，是否存在隨意變更會計處理方法的行為；

（五）向不同的會計資料使用者提供的財務會計報告編制依據(jù)是否一致；

（六）是否按照規(guī)定使用會計記錄文字或者記賬本位幣；

（七）是否按規(guī)定保管會計資料；

（八）是否按照規(guī)定建立并實施單位內部會計監(jiān)督制度；

（九）任用會計人員是否符合會計法和會計條例的規(guī)定。

另外，結合本次《會計法》、《會計條例》執(zhí)行情況檢查，我們將對年度各單位以下內容同時進行檢查：

（一）非稅收入和非稅收入票據(jù)的使用、固定資產的處置以及各預算單位銀行帳戶的設置情況；

（二）按照《政府采購法》的要求，各單位對納入“政府采購目錄”的采購行為是否規(guī)范；

（三）防凌防汛專項資金使用情況；

（四）財政財務收支情況；

（五）社保專項資金和救災、救濟優(yōu)撫資金使用情況；

五、檢查工作的方式及要求

本次《會計法》、《會計條例》執(zhí)行情況檢查要按照統(tǒng)一部署，分級處罰的原則進行，由各單位自查，區(qū)監(jiān)察局、審計局、財政局組成聯(lián)合檢查組負責重點檢查。各行政主管部門要將此文轉發(fā)各自所屬二級單位，認真組織安排好相關工作。

（一）自查階段。各單位組織力量進行自查工作，各單位要按照《會計法》、《會計條例》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定認真自查自糾，針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行整改。在此基礎上如實填報《會計法、會計條例執(zhí)行情況自查表》，各單位要認真檢查、填報和整改。

各單位將自查表于年7月30日前上報區(qū)財政局302室。對自查工作不認真、弄虛作假、發(fā)現(xiàn)問題不積極進行整改的、逾期未報送情況或者未如實填報，且被檢查組在重點檢查階段查處的，檢查組將按照《會計法》、《會計條例》的有關規(guī)定對其單位、單位負責人和有關人員進行處罰。

（二）重點檢查階段：在各單位普遍開展自查的基礎上，由財政、審計、紀檢部門抽調一批政治素質好，業(yè)務水平過硬的人員組成檢查組實施重點檢查。

具體的檢查方法、檢查程序、組織實施與協(xié)調工作按照《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》（年財政部會第號）以及《財政檢查工作規(guī)則》（財監(jiān)字[]號）的有關規(guī)定執(zhí)行，重點檢查結束后檢查組向被檢查單位出具檢查結論，有針對性的提出處理意見。

（三）查處整理階段：對在自查階段查出的問題已進行整改的可免于處罰，對在重點檢查中阻撓、拒絕依法實施監(jiān)督檢查，或不如實提供有關會計資料，或拒絕整改以及逾期不進行整改的要從嚴處罰并進行通報。

六、具體要求

（一）提高認識、加強領導，確保檢查工作順利進行。提高對開展《會計法》、《會計條例》執(zhí)行情況檢查的重要性、必要性的認識，鼓勵和發(fā)動群眾積極參與，提高單位負責人和廣大會計人員遵守《會計法》、《會計條例》依法開展會計工作的自覺性，督促各單位任用合格的會計人員，對進一步規(guī)范各單位會計行為具有重要意義。

第8篇：資金自查整改報告范文

【會計基礎工作自查報告二】

為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合201x年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和201x年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

一、組織開展情況

為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。

確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

二、自查情況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，必須由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調閱有關資料時，必須經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

三、整改情況

根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經查，個別單位20xx年和201x年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。

【會計基礎工作自查報告二】

根據(jù)《xxx財政局關于印發(fā)會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：

一、提高認識，搞好自查

通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。

二、明確目的，依法自查

我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。

三、認真自查，突出重點

在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查

1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

2、會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;

3、會計內部控制制度是否健全。

4、包括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;

5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。

6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，

7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

四、針對問題，認真整改

(一)、財務收支執(zhí)行情況

在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。

在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。

(二)、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

(三)、固定資產管理和使用情況

為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。

第9篇：資金自查整改報告范文

一、指導思想

全面落實科學發(fā)展觀，牢固樹立“安全發(fā)展”的理念和“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，通過規(guī)范監(jiān)管和全面落實企業(yè)主體責任，夯實安全生產基礎，逐步建立有關責任主體自我約束、持續(xù)改進的安全生產長效機制，促進規(guī)劃建設系統(tǒng)安全生產形勢持續(xù)平穩(wěn)好轉。

二、組織領導

成立全縣規(guī)劃建設系統(tǒng)安全生產大檢查領導小組（以下簡稱“領導小組”），由局主要領導任組長，分管領導任副組長，局辦公室、建管股、市政股、村建辦、質監(jiān)站負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在質監(jiān)站。領導小組辦公室負責全縣規(guī)劃建設系統(tǒng)安全生產大檢查的組織指導和綜合協(xié)調。

三、工作目標

1、全面落實安全生產責任制。認真貫徹落實國家、省、市、縣安全生產大檢查工作部署和各項要求，切實督促企業(yè)認真履行安全生產主體責任，加大安全生產資金投入，嚴格安全隱患排查治理。嚴格落實安全生產監(jiān)管責任，嚴格安全隱患排查治理督辦。

2、實現(xiàn)安全檢查全覆蓋零容忍。全面開展安全生產大排查、大整治、大執(zhí)法、大檢查專項行動，徹底排查治理安全生產隱患，做到全面檢查與重點檢查相結合、自查與抽查相結合、經常性檢查與集中專項檢查相結合、明查與暗查相結合，真正發(fā)現(xiàn)問題，真正排除安全隱患，切實防范安全事故發(fā)生。

3、保障專項檢查與日常工作銜接。把安全生產大檢查與深入推進建筑施工領域“打非治違”專項行動，安全專項整治工作，隱患排查治理體系建設、建筑起重機械、腳手架、深基坑、高大模板等危險性較大分部分項工程安全隱患排查治理，保障性住房工程的監(jiān)督檢查，建筑安全標準化達標創(chuàng)建活動和日常監(jiān)管工作有機結合起來，建立更加有效的工作機制和制度。

4、確保安全隱患查處整改全面落實。堅持邊查邊改、邊整邊改，嚴執(zhí)法、重實效。對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要立即整改；一時難以整改的，要落實整改措施、責任、資金、時限和預案；對以招商引資和優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境為名，“先上車，后買票”、“設置檢查”等現(xiàn)象的，要進行重點執(zhí)法檢查，絕不姑息遷就、養(yǎng)癰遺患，做到科學執(zhí)法、依法執(zhí)法、文明執(zhí)法、廉潔執(zhí)法。

四、檢查范圍

建筑施工、城市供氣、農村危舊土坯房改造等質量安全管理及建筑市場監(jiān)督管理情況等。

五、檢點及分工

（一）建筑施工安全管理方面（質監(jiān)站負責）

1、建筑施工安全專項整治及“打非治違”工作部署開展情況；

2、施工現(xiàn)場安全防護情況；

3、施工現(xiàn)場安全隱患排查治理情況；

4、生產安全事故查處情況。

（二）市政公用設施運營方面（市政股負責）

1、城市供氣設施隱患排查情況。

（三）農房質量安全管理方面（村建辦負責）

1、農房設計、施工的指導情況；

2、農房質量安全巡查抽查情況；

3、農村危房改造情況。

（四）建筑市場監(jiān)督管理方面（建管股負責）

1、違反法定建設程序和違法分包、轉包、掛靠等違法違規(guī)市場行為的查處情況；

2、對發(fā)生事故負有責任的單位和人員資質資格的處罰情況。

六、檢查方式

1、責任主體自查。各工程建設、施工、監(jiān)理單位及燃氣企業(yè)，要根據(jù)安全生產工作要求，及時全面開展安全生產自查工作，對自查出的各類問題和隱患列出清單，建立臺帳，明確整改措施、整改責任人及整改時限。

2、縣規(guī)劃建設局專項檢查?？h規(guī)劃建設局將成立專項檢查組，由領導帶隊，于每月15日前對所有燃氣企業(yè)、建筑工地進行“拉網(wǎng)式”全覆蓋的安全生產大檢查。

3、迎接省、市督查。在各燃氣企業(yè)、建筑工地自查自糾和縣規(guī)劃建設局專項檢查基礎上，做好迎接省、市督查準備工作。

七、工作要求

（一）提高安全生產大檢查的認識

全縣規(guī)劃建設系統(tǒng)要充分認識當前規(guī)劃建設系統(tǒng)安全生產工作的嚴峻性、艱巨性、重要性和長期性，對安全生產工作進一步警醒起來，始終把人民生命安全放在首位，以對黨和人民高度負責的精神，完善制度、強化責任、加強管理、嚴格監(jiān)管，鐵腕打擊非法違法和違規(guī)違章行為，嚴格落實安全生產責任制，認真查找安全生產突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，制定切實有效的防范措施，堅決堵塞漏洞，確保全縣規(guī)劃建設系統(tǒng)安全生產形勢穩(wěn)定。

（二）嚴格落實安全隱患的整改責任

1、明確責任、落實整改。企業(yè)自查及縣規(guī)劃建設局專項檢查后，對檢查出來的安全生產問題和隱患都要及時列出清單，建立臺賬，明確整改措施、整改責任人、整改時限及整改要求，做到“五落實”。

2、重大問題、掛牌督辦?？h規(guī)劃建設局專項檢查組對查出的重大隱患，以及可能引發(fā)較大、重大生產安全事故的問題，要及時下達整改通知，有關信息要及時報告“領導小組”，及時掛牌督辦。

3、嚴重問題、果斷處置。縣規(guī)劃建設局專項檢查組對查出的嚴重影響安全生產的問題，及時上報“領導小組”，再由“領導小組”研究解決。對檢查中發(fā)現(xiàn)非法違法建設施工的，非法違法生產經營的，將嚴格落實停產（停工）整頓、關閉取締、從重處罰和厲行問責“四個一律”的措施，予以嚴厲打擊治理。

（三）建立健全安全生產工作制度

1、警示約談制度。對今年內發(fā)生安全事故的、隱患排查和整改責任不落實的及非法違法建設施工和生產經營的責任單位，縣規(guī)劃建設局將對其主要負責人進行約談，并提出警示和整改要求。

2、工作例會制度。“領導小組”辦公室定期不定期召開工作例會，聽取縣規(guī)劃建設局專項檢查組關于安全生產大檢查進展情況，分析研究解決大檢查工作中的問題和情況，并做好向市規(guī)劃建設局匯報安全生產大檢查進展情況。

3、總結報告制度?！邦I導小組”辦公室要將我縣每月安全生產大檢查情況進行認真匯總、分析、小結，形成月度總結材料于每月18日前上報市規(guī)劃建設局。重點報告大檢查采取的主要措施及進展情況，大檢查工作中的典型經驗和有效做法、工作中存在的主要問題和不足、下一步措施和建議。9月25日前向市規(guī)劃建設局報送大檢查總結報告。