供應(yīng)商變更管理制度精選(九篇)

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第1篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

（一）信用風(fēng)險，又稱道德風(fēng)險。主要是由于供應(yīng)商、項目經(jīng)理人道德缺失而引發(fā)的問題和風(fēng)險，表現(xiàn)在：1.供應(yīng)商偽造資質(zhì)、串標(biāo)、圍標(biāo)，通過不正當(dāng)手段獲得施工合同，進場后偷工減料，以次充好，隨意變更，謀求不當(dāng)利益。2.項目經(jīng)理人放棄職業(yè)操守，施工方、材料供應(yīng)商、監(jiān)理方等項目經(jīng)理沆瀣一氣,合謀損害建設(shè)單位利益，謀求個人利益。

（二）市場風(fēng)險。主要是指由于經(jīng)濟環(huán)境、價格波動、公司經(jīng)營狀況以及轉(zhuǎn)、分包等市場的原因引發(fā)的問題和風(fēng)險，表現(xiàn)在：1.價格的波動，宏觀經(jīng)濟的影響下，人工、鋼筋、商品砼價格等出現(xiàn)較大波動，在普遍使用固定單價合同情況下，極易出現(xiàn)合同雙方的扯皮和糾紛。2.施工單位經(jīng)營出現(xiàn)狀況，墊付資金出現(xiàn)問題，致使承諾的人工、主材難以到位，影響工程建設(shè)正常施工，延誤工期。3.工程的轉(zhuǎn)包和分包引進的供應(yīng)商不服從現(xiàn)場管理，難以用行政手段對轉(zhuǎn)、分包這類市場行為進行有效約束。

（三）法律風(fēng)險。主要是合同條款、糾紛處置，履約管理等方面未能切實維護人民銀行權(quán)益引發(fā)的問題和風(fēng)險，表現(xiàn)在：1.合同簽訂過于草率，信任代替制度，缺少保護人民銀行權(quán)益的必要條款，致使實際執(zhí)行過程中面臨被動。甚至面臨合同欺詐風(fēng)險，合同簽訂后,被轉(zhuǎn)手倒賣，或者被騙取預(yù)付款,造成合同風(fēng)險損失。2.缺乏合同糾紛處置措施，面臨糾紛，難以通過法律途徑維護自身權(quán)益。3.履約不到位，執(zhí)行合同過于草率，現(xiàn)場管理缺失，出現(xiàn)工程變更隨意，進場材料管理不嚴(yán)，質(zhì)量難以保證等問題，喪失采購的成果。

二、工程領(lǐng)域采購的風(fēng)險防范和對策

防范工程領(lǐng)域的采購風(fēng)險，實現(xiàn)采購預(yù)期目標(biāo)，促進工程項目的順利完成，我們認(rèn)為應(yīng)做好以下基礎(chǔ)工作：

（一）認(rèn)真梳理工程管理流程，建立健全基建管理制度，選好社會中介機構(gòu)，為基建工程的開展奠定良好的基礎(chǔ)。這幾年，總行在總結(jié)多年基建管理實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，相繼出臺了基建管理、監(jiān)督、招投標(biāo)、檢查輔導(dǎo)等一系列的制度和辦法，基層央行應(yīng)在此基礎(chǔ)上，結(jié)合工程實際，按照立項、設(shè)計、招標(biāo)、施工、結(jié)算、驗收、決算這一程序，進一步梳理工程管理流程，擬定工作計劃，建立健全基建管理制度，重點對基建工程采購的環(huán)節(jié)進行規(guī)范和管理。一是加強社會招投標(biāo)機構(gòu)、監(jiān)理單位、項目管理公司以及外聘專家的管理。在基建工程需要引進“外腦”的情況下，既要借助社會中介的力量幫助基建工程的順利，又要完善管理制度，并通過招標(biāo)文件條款、付款方式、獎懲機制等手段規(guī)范和約束社會中介的行為，預(yù)先防范社會中介的道德風(fēng)險和職業(yè)風(fēng)險。二是完善基建管理內(nèi)控制度。梳理工程管理流程，明確基建辦、項目管理、招標(biāo)、監(jiān)理等單位和工作人員的管理職責(zé)，建立責(zé)任追究機制，防范基建工程的內(nèi)控風(fēng)險。三是慎重開展招投標(biāo)、監(jiān)理、項目管理等中介公司的采購工作，良好的開始是成功的一半，選擇好的中介服務(wù)公司及外聘專家，通過嚴(yán)格的合同條款和完善的內(nèi)控機制，加強對中介公司的管理，是基建工程順利開展的基礎(chǔ)。

（二）開展充分的市場調(diào)查，慎重選擇入圍施工單位和供應(yīng)商，防范信用風(fēng)險（道德風(fēng)險），是保證基建工程采購成功的前提。作為工程采購的組織者，應(yīng)在采購前采取多種方式了解市場，考察潛在供應(yīng)商，確?；üこ滩少彽男ЧＲ皇亲咴L建設(shè)主管單位、規(guī)劃設(shè)計單位、基建市場，聽取其它建設(shè)單位的意見，主動邀請口碑較好的施工單位參與競標(biāo)。二是通過工商管理、商業(yè)銀行、稅務(wù)等單位了解施工單位的注冊資本、盈利能力、技術(shù)水平、公司資質(zhì)和資金實力等基本情況。三是重點加強對項目管理人的考察，項目管理人是選擇施工單位的重要標(biāo)準(zhǔn)，通過走訪了解項目管理人的工作態(tài)度和職業(yè)道德，通過信用記錄、納稅證明，個人收人證明等了解項目管理人的基本情況，防范項目管理人的風(fēng)險。

（三）組織施工圖會審，認(rèn)真測算工程量和概算，合理擬定標(biāo)書條款，努力防范市場風(fēng)險。一是樹立“共贏”的合作理念，擬定標(biāo)書條款時，相對鎖定甲方的成本和乙方的利潤，并預(yù)設(shè)價格波動時甲、乙雙方承擔(dān)的風(fēng)險，不提過于苛刻的條件，體現(xiàn)甲、乙雙方的平等。二是嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、規(guī)范分包。標(biāo)書應(yīng)預(yù)先明確嚴(yán)禁不接受任何理由的工程轉(zhuǎn)包，并嚴(yán)格管理分包行為，加強分包商進場紀(jì)律，事先預(yù)防分包可能的風(fēng)險。三是嚴(yán)格按照總行基建管理的制度規(guī)定，約定施工單位墊資進場開工，防范企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)狀況導(dǎo)致的工程延誤。四是科學(xué)確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市場前期考察情況，綜合考慮施工單位資質(zhì)、資金實力、業(yè)績口碑、項目管理人、施工組織方案、工期、價格等多方面因素，科學(xué)確定標(biāo)準(zhǔn)、合理分配分值，保證采購的實效。

第2篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng) 物資合同 管理

中圖分類號：TM7文獻標(biāo)識碼： A

前言

電力企業(yè)中的合同管理主要是針對企業(yè)作為當(dāng)事人對其合同依法進行訂立、變更等一系列行為的總稱，它不光是企業(yè)對自身的一種管理行為，更是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中的一部分。而物資管理是企業(yè)管理活動中的一部分，電力系統(tǒng)的物資具有專業(yè)性強、對時間要求高、庫存時間短等特點，因此造就了電力系統(tǒng)中物資管理的特殊性。隨著經(jīng)濟發(fā)展加快，電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展，電力企業(yè)所投資的工程項目逐漸增加，面對逐年顯著增加的所需物資，必須要有一個合理且高效的物資管理。為了減少經(jīng)濟糾紛所產(chǎn)生的損失，完善電力系統(tǒng)中的物資合同管理是電力系統(tǒng)中迫切需要解決的主題。

電力物資流程控制流程控制。1）省公司下發(fā)中標(biāo)結(jié)果并確定是否需要簽訂技術(shù)協(xié)議。一般來說，對于新應(yīng)用設(shè)備材料、技術(shù)復(fù)雜或項目實施的管件設(shè)備材料，可根據(jù)需要組織項目管理部門、物資需求部門、設(shè)計單位等相關(guān)部門進行技術(shù)協(xié)議簽訂。2）如果需要則組織簽訂技術(shù)協(xié)議，由市公司物資供應(yīng)中心組織，項目主管部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商代表簽訂技術(shù)協(xié)議。3市公司物資供應(yīng)中心采購員在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單。4）市公司物資供應(yīng)中心主任在ERP系統(tǒng)中審批采購訂單。5）判斷采購訂單是否通過審批。6)采購訂單審批通過，市公司物資供應(yīng)中心合同專責(zé)根據(jù)中標(biāo)通知書與供應(yīng)商代表簽訂物資采購合同。7）省市公司專工匯總合同簽訂材料，提出考評意見并下達。

三、關(guān)鍵點分析

電力物資采購合同簽約管理關(guān)鍵點其中第三點。采購員在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，保存時系統(tǒng)會自動檢查是否超預(yù)算。如果超預(yù)算，系統(tǒng)會提示不予通過，此時由采購員聯(lián)系采購申請的創(chuàng)建人進入項目變更管理流程調(diào)整預(yù)算。在ERP系統(tǒng)中采購訂單維護成功后，采購合同配送單到貨驗收單、投運單、質(zhì)保單在系統(tǒng)中以統(tǒng)一的文本格式自動生成，這5種單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況在不同時期打印。為簡化業(yè)務(wù)流程、提高工作效率，采購員在成功創(chuàng)建采購訂單后將5種單據(jù)一次性全部打印，根據(jù)具體情況分發(fā)給買賣雙方或存檔。尤其是驗收單、投運單、質(zhì)保單一次性打印全部由供應(yīng)商保存。便于不同時期提交進行資金結(jié)算。第六點，物資合同簽訂后履約員要核實是否需要預(yù)付款。如果需要預(yù)付款，進入采購付款管理流程。在ERP系統(tǒng)中采購訂單維護成功后，市公司根據(jù)省公司物資部（招投標(biāo)管理中心）下達的中標(biāo)通知書，組織供應(yīng)商集中簽約，嚴(yán)格使用國家電網(wǎng)公司物資采購統(tǒng)一合同文本，確保在中標(biāo)結(jié)果后15日內(nèi)及時完成合同簽訂。嚴(yán)格中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行，合同簽訂不得更改中標(biāo)結(jié)果，或違背招標(biāo)、投標(biāo)文件實質(zhì)性條款，逐步取消技術(shù)協(xié)議簽訂，進一步加快合同簽訂速度，大大提高簽約效率，降低簽約成本，方便客戶。

四、電力物資的合同風(fēng)險

1、合同簽訂前的風(fēng)險。合同的業(yè)務(wù)操作流程是合同管理制度的具體體現(xiàn)，是合同管理制度在實際工作中的具體應(yīng)用，一般而言，大多數(shù)的風(fēng)險都與企業(yè)行為的不規(guī)范有著聯(lián)系，合同管理過程也一樣，流程越隨意，風(fēng)險越大。按照合同具體業(yè)務(wù)操作流程來識別風(fēng)險，不僅不容易遺漏具體的風(fēng)險點，還能對風(fēng)險點進行更為細(xì)致的認(rèn)識。

2、前期準(zhǔn)備階段風(fēng)險。從訂貨任務(wù)下達到合同文本起草，采購合同承辦及管理部門還需要做一系列的準(zhǔn)備工作，諸如收集合同制作依據(jù)及信息，包括合同需方的需求計劃、需求信息、設(shè)備型號、技術(shù)要求、項目建設(shè)信息等；評標(biāo)結(jié)果和批復(fù)；批量分配結(jié)果和批復(fù)；合同調(diào)整和變更批復(fù)等；要對交易主體進行必要的資信審核，檢查營業(yè)執(zhí)照是否已通過年檢，檢查法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書以及與合同內(nèi)容相符的許可、資質(zhì)等級證書；對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、技術(shù)條件和商業(yè)信譽等進行調(diào)查；通知中標(biāo)供應(yīng)商等。

合同審核風(fēng)險。電力物資采購合同專業(yè)性、法律性都很強，內(nèi)容復(fù)雜，特別是一些重大合同，能否正確的簽訂履行，對物資需求部門正常的生產(chǎn)建設(shè)活動關(guān)系重大。合同審核是相關(guān)部門在規(guī)定的審核時限，依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及程序?qū)贤M行審查，保證合同正確簽訂和履行的活動。合同審核過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險主要表現(xiàn)在：合同審核人員因?qū)I(yè)素質(zhì)或工作態(tài)度的原因未能發(fā)現(xiàn)合同文本中的內(nèi)容和條款不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險；雖然發(fā)現(xiàn)了問題但未提出恰當(dāng)?shù)男抻喴庖姷娘L(fēng)險等。

五、電力系統(tǒng)物資合同管理的優(yōu)化策略

建立健全合同管理制度，依規(guī)行事。合同管理的原則是依法與相關(guān)人員進行全面專業(yè)的理，管理時最重要的是注重效率。電力系統(tǒng)是大型企業(yè)，在大型企業(yè)中要想對某一方面進行管理必須要建立一個健全的管理體制，因此建立合同管理體制將合同管理貫徹落實到電力系統(tǒng)當(dāng)中，才能夠按規(guī)定形式。需要注意的是合同管理制度必須要以相關(guān)法律為依據(jù)，以服務(wù)電力系統(tǒng)為準(zhǔn)則，以提高物資合同管理效率為目標(biāo)，這個制度還需要有一定的可行性與科學(xué)性。合同管理中包含了合同洽談、草擬、評審、簽訂、履行、變更、終止等一系列過程，合同違約處理等也包括在內(nèi)，合同管理制度的制定是電力系統(tǒng)合同管理最有力的依據(jù)。

強化采購環(huán)節(jié)的行情把握，降低成本。強化采購環(huán)節(jié)行情的把握主要是指派專人對電力企業(yè)周邊的物資價格進行調(diào)查，不僅如此還需要盡可能地調(diào)查到供應(yīng)商的物資供應(yīng)能力和信譽、市場保有量等與物資采購相關(guān)的信息，形成一份完整詳細(xì)的市場調(diào)查報告。一旦有了一份完整詳細(xì)的市場調(diào)查報告在采購時便能夠有利于電力系統(tǒng)總部核查每一次采購的程序與價格，保障物資采購工作的順利進行。一旦采購價格與市場價格違背嚴(yán)重時就能夠按照合同追究相關(guān)人員責(zé)任，最大程度地避免了各種損失。

強化物資倉儲管理能力。為了減少事故與糾紛，應(yīng)當(dāng)強化物資倉儲管理能力。例如可以指定詳細(xì)的物資管理制度，或是建立健全相關(guān)的責(zé)任制與管理流程。當(dāng)有電力建設(shè)項目時應(yīng)把項目中所涉及到的所有物資和材料都上報，并且分類采購與倉儲，最后錄入相關(guān)管理軟件中做到信息共享，以便電力系統(tǒng)中的各類管理人員能夠及時查看物資情況，及時調(diào)用所需物資，一旦物資出現(xiàn)損壞等事故能夠迅速找到相關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)。電力企業(yè)的物資管理是保證電力系統(tǒng)運行的紐帶，只有不斷地強化物資倉儲管理能力，保證物資的安全與管理水平，才能夠讓電力系統(tǒng)的物資運轉(zhuǎn)得更順利，更好地履行物資合同。

六、結(jié)束語

電力系統(tǒng)它是國家非常關(guān)鍵的部門，電力系統(tǒng)的物資合同管理十分重要，需要加強提高要求，要根據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求、講科學(xué)的原則，精細(xì)管理，創(chuàng)新理念，努力提高電力系統(tǒng)的物資合同管理工作，保證電力系統(tǒng)的物資供應(yīng)，必須要認(rèn)真地履行合同管理中的每個環(huán)節(jié)，加強提高合同管理水平，提高合同的履約率，以防風(fēng)險和糾紛，維護國家的利益，為建設(shè)和諧電網(wǎng)做出應(yīng)有的貢獻。

參考文獻：

第3篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

一、合同管理案例述評

筆者曾親身經(jīng)歷過這樣一個關(guān)于合同管理的案例。在本公司眾多的供應(yīng)商中，XX公司只是一個年供貨量不到百萬的c類供應(yīng)商，且和本公司有2年以上的合作經(jīng)歷，賬面欠該供應(yīng)商的貨款一直維持在20萬左右。因本公司重點供應(yīng)商的賬面欠款常常在1000萬以上，主要原材料的欠款也都在100萬以上，因此對XX公司的日常管理，公司相關(guān)人員并未作足夠的重視。

然而就是這樣的一家小供應(yīng)商，在2008年經(jīng)濟大蕭條形勢下，在本公司正遭遇市場淡季，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難時，向其當(dāng)?shù)氐姆ㄔ禾峤涣艘蟊竟局Ц度控浛詈瓦`約金的請求，其所在地法院隨即凍結(jié)了本公司基本賬戶。本來欠債還錢，天經(jīng)地義，本公司本著此原則考慮盡快設(shè)法支付其全部貨款21萬元，試圖說服其盡快撤訴，并解封被凍結(jié)的賬戶。然而律師在和對方的電話商談中發(fā)現(xiàn)，對方態(tài)度十分強硬，堅持要求本公司在支付其全部貨款的基礎(chǔ)上，必須支付貨款違約金3.5萬元及相關(guān)訴訟費用等共計2.5萬元，并稱只有貨款和相關(guān)費用共27萬元確認(rèn)收到XX公司賬戶后，XX公司方可辦理撤訴。

公司財務(wù)部門按照公司合同慣例計算應(yīng)付XX公司賬面欠款的違約金不足1萬元，因此對XX公司的違約金主張?zhí)岢隽速|(zhì)疑，于是，公司決定打這場官司。然而，在經(jīng)過律師論證，調(diào)查了解，赴異地出庭，當(dāng)庭辯解，法官調(diào)解等諸多程序之后，這件官司最終的結(jié)果是，本公司除了支付賬面全部欠款21萬元，還額外向?qū)Ψ街Ц读?萬元的違約金及相關(guān)費用，才換回賬戶的解封和結(jié)案，可以說是輸?shù)膿p失慘重!到底是什么原因?qū)е碌哪?

總的歸納起來，主要有以下幾個要點：

1　在本公司合同檔案中未能找到2008年與對方例行續(xù)簽的經(jīng)濟合同。

2　XX公司在提供給其當(dāng)?shù)胤ㄔ旱馁Y料中，有一份本公司蓋章的2008年與之簽署的合同原件，其中在“其他約定事項”欄中有附加的手寫條款為：“如果出現(xiàn)爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成的情況下，由原告方人民法院依法解決，貨款延期支付，按銀行貸款利率的3倍執(zhí)行(300元／萬陰)違約責(zé)任賠償?！?/p>

3　XX公司在開庭日向法官當(dāng)庭提供了一份其在當(dāng)?shù)匦庞煤献魃缃杩罱钃?jù)的原始憑證，標(biāo)明其年借款利率12％。(彼時銀行同期借款利率是5.85％)，按照此利率的3倍計算的違約利率為36％，與其合同約定的300元，萬元／月相符。

至此，案情基本明朗，XX公司顯然是有備而來，而且為自己的勝訴準(zhǔn)備了充足的法律證據(jù)，因此勝券在握。因為根據(jù)本公司負(fù)責(zé)XX公司的業(yè)務(wù)人員講，本公司之所以沒有找到2008年與XX公司簽訂的合同，是因為在年初辦理合同續(xù)簽時，業(yè)務(wù)人員按照以往與該公司簽合同的慣例將合同版本擬定好經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，直接先辦理了本公司合同章的簽章，之后向?qū)Ψ郊某霾⒁髮Ψ缴w章回寄，但此后卻忘記了主動追回，導(dǎo)致未能拿到對方蓋章確認(rèn)的合同。業(yè)務(wù)人員確信，自己當(dāng)時寄出的合同原件的“其他約定事項”是空白的，并未添加上述手寫條款，XX公司也從未向本公司商談過要添加如上所述的“其他約定”。很明顯，XX公司按住了這份合同，表面上不傷和氣，繼續(xù)保持供應(yīng)業(yè)務(wù)不中斷，私下在合同上添加了所謂的“其他約定事項”，因為有本公司事先蓋好的公章，因此添加的苛刻的違約金條款和對自己有利的管轄地?zé)o需經(jīng)本公司確認(rèn)，便為自己的日后訴訟設(shè)好了伏筆。

這場官司本公司輸了，輸在了合同管理的細(xì)節(jié)上，輸?shù)米屓诵耐?

二、合同管理的風(fēng)險點

在現(xiàn)代企業(yè)制度中，合同管理是企業(yè)管理中的一項重要內(nèi)容，因此，從制度層面上講，大多數(shù)企業(yè)都建立了合同管理的相關(guān)制度，比如歸口管理和責(zé)任管理制度等，但是在實際執(zhí)行中，還是難免這樣那樣的風(fēng)險。合同管理中常見的風(fēng)險點主要存在于以下幾個方面：

1　合同簽訂前的準(zhǔn)備工作做得不夠。簽訂合同前如果不注意合同對方的資信審查，會導(dǎo)致企業(yè)遭受經(jīng)濟損失，嚴(yán)重時甚至?xí)绊懫髽I(yè)的正常運轉(zhuǎn)或引發(fā)企業(yè)的全面虧損或破產(chǎn)。或者雖然前期注意了資信審查，但在過程中對對方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等缺乏持續(xù)關(guān)注，不能及時掌握對方的資信變化信息，致使企業(yè)蒙受損失。

2　合同文本的審查不嚴(yán)格。一般說來，合同訂立的雙方都希望用本企業(yè)草擬的文本為合同樣本，因為本企業(yè)起草的文本，基本用語，條款，格式大多對本單位有利，也較熟悉，談判起來就方便一些。而用對方單位的文本，往往比較生疏，改動量較大。甚至有的單位故意將文本寫得很長，設(shè)置了很多文字陷阱，不咬文嚼字就會導(dǎo)致簽訂不利于本企業(yè)的合同。

3　合同文本中的條款有漏洞。比如上述案例中，雖然本公司使用的合同文本是按照公司法律顧問設(shè)計的范本來實施的，條款中有“其他約定事項”等項目，但是為了針對不同供應(yīng)商的不同需要，項目下的內(nèi)容一般不固定，需要在具體談判后根據(jù)雙方的共同意見填列。但是如果沒有其他約定就應(yīng)該在此欄注明“此項空白”或“無其他約定”等字樣，本公司正是忽略了這樣的細(xì)節(jié)，拿著空白的其他約定讓欺詐行為有機可趁。另外如對出現(xiàn)糾紛時的仲裁機關(guān)所在地的約定等，都缺乏明確的指定，導(dǎo)致風(fēng)險加大。

4　合同章管理不嚴(yán)格。從一般意義上講，與客戶簽訂合同，在把握基本原則的前提下，主要以滿足客戶的合理要求為合同行為導(dǎo)向，具體表現(xiàn)為合同文本的使用，異地的合同誰先蓋章等，而在和供應(yīng)商的合作中，在供大于求的環(huán)境下，供應(yīng)方是處于被動地位的。也就是說，供應(yīng)商在雙方談判的合同條件下，應(yīng)該先在合同上蓋章后再傳遞給購買方，因此，上述案例中的合同章蓋章程序是有疑點的，即使是需要購買方先蓋章確認(rèn)，也應(yīng)該作為合同章管理中的一個特例來追索后續(xù)進展，如果能做到這一點，損失也是可以避免的。

5　合同檔案管理不健全。上述案例出現(xiàn)時，在本公司未能找到尚在生效的經(jīng)濟合同，而對方卻有本公司蓋章的合同原件作為呈堂證供，這對合同檔案管理是一個多大的諷刺!雖然這樣的漏洞可以通過加強責(zé)任人追究制度予以解決，但是在實際的管理中，業(yè)務(wù)人員難免按照供應(yīng)商的重要性分類來分配自己的管理精力，所以由業(yè)務(wù)人員直接追索自己負(fù)責(zé)的供應(yīng)商的合同檔案明顯不合理。

6　合同管理的法律意識不強，對應(yīng)當(dāng)重視的訴訟證據(jù)重視程度不高。合同涉及訴訟的，并不是所有書面證據(jù)都具有法律效力。有效的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)是原件的、與事實有關(guān)的、有蓋章或者簽名的、有明確內(nèi)容的、未超過期限的。不具備法律效力的書面證據(jù)只是廢紙一張。在合同履約過程中應(yīng)簽證確認(rèn)的沒有進行簽證確認(rèn)，當(dāng)發(fā)生糾紛時可能因無法舉證而敗訴。被拖欠應(yīng)收款的情況出現(xiàn)后，由于不能及時訴諸法律，當(dāng)起訴時才發(fā)現(xiàn)已超過了2年的訴訟時效。這些法律意識不強導(dǎo)致的直接后果就是企業(yè)蒙受經(jīng)濟損失。

三、合同管理中的風(fēng)險防范

為了更好的防范企業(yè)合同管理風(fēng)險，減少潛在的合同管理可能引起的經(jīng)濟損失，結(jié)合上述合同管理風(fēng)險點，企業(yè)在合同管理中應(yīng)做好如下幾項工作：

1　建立健全合同管理制度。要使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化、法律化，首先要從完善制度入手，制定切實可行的合同管理制度，使管理工作有章可循。合同管理制度的主要內(nèi)容應(yīng)包括：合同的歸口管理，合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記、備案，法人授權(quán)委托辦法，合同示范文本管理，合同專用章管理，合同履行與糾紛處理，合同定期統(tǒng)計與考核檢查，合同管理人員培訓(xùn)，合同管理獎懲與掛鉤考核等。建立和健全企業(yè)的合同管理制度，必須根據(jù)我國的《合同法》和相關(guān)的法規(guī)，以及企業(yè)的實際情況。企業(yè)通過建立合同管理制度，做到管理層次清楚、職責(zé)明確、程序規(guī)范，從而使合同的簽訂、履行、考核、糾紛處理都處于有效的控制狀態(tài)。

2　加強合同管理人員的培訓(xùn)教育，全面提升企業(yè)合同管理人員的素質(zhì)，包括他們的思想水平、法制水平、文字水平和業(yè)務(wù)能力。有了健全的合同管理制度，只是為合同管理的風(fēng)險防范創(chuàng)造了環(huán)境，合同管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的高低以及執(zhí)行力的強弱，直接影響著合同管理的質(zhì)量。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使合同管理人員掌握了合同法律知識和簽約技巧，堅持持證上崗和年檢考核制度，不但增強了合同管理人員的責(zé)任感，也提高了合同法律意識。一方面，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過公開考評和競爭招聘方式選拔優(yōu)秀的人員上崗。在使用過程中堅持優(yōu)勝劣汰的原則，堅持把優(yōu)秀的人才放在這個崗位上。另一方面可根據(jù)企業(yè)與市場的實際，組織合同管理人員在職學(xué)習(xí)，加大智力投資。此外，建立起嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。對合同管理人員明確責(zé)、權(quán)、利，建立競爭機制，對合同管理人員建立起良性激勵機制。

3　從法律角度對合同管理的風(fēng)險點進行嚴(yán)格審查和控制。企業(yè)可根據(jù)自身的規(guī)模和條件設(shè)立法律部門或者聘請法律顧問，此部門或者此崗位對企業(yè)合同的簽訂和履行負(fù)有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。具體包括對標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的訂立，合同條款的檢查，違約責(zé)任的合理設(shè)定，其他合同法律風(fēng)險的防范等。法律部門或者法律顧問從合同的項目論證開始，監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)當(dāng)事人資信調(diào)查，合同談判、文本起草、修改、簽約、履行或變更解除、糾紛處理等合同管理活動的全過程，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生，減少合同糾紛中企業(yè)的損失，有效維護企業(yè)合法權(quán)益。

第4篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

 

前 言

hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于hse管理體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。

按照《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門hse職責(zé)實施計劃編制指南》，以指導(dǎo)各級職能部門落實hse職責(zé)，編制hse實施計劃。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職能部門編制hse實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據(jù)具體情況進行適當(dāng)調(diào)整。

依據(jù)本指南編制的部門hse實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。

本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團安全環(huán)保局提出并歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：翟齊  李正鈺 李俊榮 何懷明  牟善軍  辛平  楊春筍

1  范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門hse職責(zé)實施計劃編制的內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。

各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。

2    引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。

q/shs0001.1-XX中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系

q/shs0001.2-XX油田企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

q/shs0001.3-XX煉油化工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

q/shs0001.4-XX銷售企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

q/shs0001.5-XX施工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度  中國石化[1999]安字467號

3  部門概述

    敘述部門的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括：

a) 部門名稱及隸屬關(guān)系；

b) 管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）；

c）機構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成；

d) 工作特點描述。

    結(jié)合hse管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設(shè)計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標(biāo)修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。

4  部門hse職責(zé)實施計劃

   根據(jù)hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標(biāo)，編制部門年度hse職責(zé)實施計劃，確定部門年度hse工作任務(wù)、目標(biāo)，通過落實部門hse職責(zé)和每個管理人員的hse“一崗一責(zé)制”，為企業(yè)hse目標(biāo)的實現(xiàn)提供保證。

4.1     承諾和目標(biāo)

4.1 .1 承諾 (1)

職能部門是推進hse體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過落實職能部門的hse職責(zé)和每個管理人員的hse“一崗一責(zé)制”。

4.1.1.1承諾原則

a）    每個管理人員都應(yīng)進行hse承諾；

b）    部門負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門向分管領(lǐng)導(dǎo)進行承諾；

c）    hse承諾應(yīng)以書面形式予以明確。

4.1.1.2承諾內(nèi)容

部門hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容：

a） 堅持hse方針，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家、集團公司有關(guān)本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。

b)    實現(xiàn)本專業(yè)年度hse目標(biāo)，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。

c)    嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。

d)    在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標(biāo)的實現(xiàn)。

e)    采用先進的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。

管理人員hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容：

a） 履行hse“一崗一責(zé)制”。

b)  不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。

c)  熟知hse職責(zé)和要求，承擔(dān)相應(yīng)的hse責(zé)任。

4.1.2 目標(biāo)

部門的年度hse工作目標(biāo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度hse目標(biāo)，結(jié)合本專業(yè)職能進行制定.。

a)    制定部門的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。

b)    制定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。

c)  制定直（托）管單位的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。

如設(shè)備管理部門可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應(yīng)商的管理（包括關(guān)鍵設(shè)備進廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測率、hse設(shè)備設(shè)施的完好率等。

4.2   組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責(zé)，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的hse職責(zé)，開展hse培訓(xùn)，制定考核辦法，將hse業(yè)績與獎懲掛鉤。

4.2.1   職責(zé)制定

a） 按照企業(yè)的hse工作任務(wù)、工作目標(biāo)，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門hse職責(zé)和管理人員的一崗一責(zé)制。

b)  建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實施細(xì)則和考核辦法，并定期進行考核。

c)    督促直（托）管單位建立并實施hse管理制度，定期對其執(zhí)行hse制度情況、hse目標(biāo)實現(xiàn)情況進行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責(zé)任制考核中。

d)    進行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級單位hse管理委員會書面報告。

4.2.2   職責(zé)考核

各級部門的負(fù)責(zé)人、全體管理人員都負(fù)有hse責(zé)任，無論身處何地、無論負(fù)責(zé)什么工作，都有責(zé)任把hse工作做好。部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)hse考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細(xì)則，通過考核，促進hse職責(zé)的落實。部門和管理人員的hse職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。 (2)

主要考核內(nèi)容：

a)    部門年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況；

b)    部門和管理人員hse承諾兌現(xiàn)情況；

b)    部門hse職責(zé)和管理人員hse“一崗一責(zé)制”的履行情況；

c)    對專業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；

d)    對直（托）管理單位年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況； 

e)    對未能履行hse職責(zé)，因管理失誤造成事故者的處理情況；

f)    遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。

4.2.3  人力資源

4.2.2.1  能力要求

a） 根據(jù)崗位職責(zé)和技能要求，確定各崗位管理人員應(yīng)有的資格。

b)    管理人員應(yīng)達到：

——具有hse意識；

——熟知相應(yīng)專業(yè)的hse法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求；

——清楚本崗位hse職責(zé)和任務(wù)；

——在推行hse工作中起表率作用。

4.2.2.2 培訓(xùn)要求

a）    部門的負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓(xùn)。

b）    組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓(xùn)時，應(yīng)有hse培訓(xùn)考核的內(nèi)容。

4.2.4  物力資源

    職能部門（如計劃、財務(wù)、設(shè)備、基建、供應(yīng)、技術(shù)等部門）應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，為hse管理體系的推行提供物力資源。

a)    提供符合hse標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)運行設(shè)備、設(shè)施。

b)    提供生產(chǎn)所需的hse設(shè)備設(shè)施。

c)    提供隱患整改所需資金。

d)    提供搶險救災(zāi)等應(yīng)急所需的設(shè)備設(shè)施。

e)    提供符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的職工hse防護用品。

4.2.5  文件控制

a)  依據(jù)hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。

b)  建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術(shù)改造后，及時修訂相關(guān)的操作規(guī)程、管理制度等。

4.3  風(fēng)險評價和隱患治理

部門應(yīng)在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。

4.3.1    風(fēng)險評價

有關(guān)部門要建立風(fēng)險管理的程序

a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風(fēng)險評價工作的負(fù)責(zé)人。

b)對現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進行風(fēng)險評價的項目、工程和作業(yè)等。 

c)結(jié)合本專業(yè)特點選擇合適方式進行風(fēng)

險評價。

d)監(jiān)督檢查風(fēng)險評價的進行情況。

e)檢查風(fēng)險削減措施和控制措施的落實情況。

f）總結(jié)風(fēng)險評價結(jié)果，提出改進意見。

g）建立項目、工程和作業(yè)風(fēng)險評價及風(fēng)險削減措施檔案。

4.3.2 隱患治理

a) 建立項目、工程和作業(yè)的風(fēng)險評價及削減措施檔案。

b) 部門應(yīng)按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術(shù)或資金支持。

c) 組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。 (3)

d)    對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進展和完成情況。

4.4  承包商和供應(yīng)商管理

部門應(yīng)認(rèn)真選擇承包商和供應(yīng)商，加強對他們的管理，對其hse表現(xiàn)進行評估。

4.4.1   承包商管理

a)    落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責(zé)任。

b)    按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。

c)    承包商管理人員應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和hse培訓(xùn)人員，對承包商進行hse教育培訓(xùn)、考核發(fā)證，建立培訓(xùn)檔案。

d)    承包商管理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過程中對其進行檢查監(jiān)督。

e)    審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。

4.4.2   供應(yīng)商管理

a)    落實部門內(nèi)對供應(yīng)商管理的人員和責(zé)任。

b)    按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)供應(yīng)商提品和售后服務(wù)的情況，選擇供應(yīng)商。

c)    供應(yīng)商管理人員對產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點，進行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。

4.5   裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)

新建、改建 、擴建裝置（設(shè)施）時，要按照“三同時”的原則，采用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、設(shè)備采購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。

a)    根據(jù)部門職責(zé)，組織或者參加新建、改建、擴建項目的預(yù)評價，未進行預(yù)評價不得進行初步設(shè)計；

b)    設(shè)計部門要落實設(shè)計負(fù)責(zé)人和設(shè)計者的hse責(zé)任。設(shè)計時應(yīng)按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進行安全環(huán)保設(shè)計，初步設(shè)計的安全環(huán)保篇應(yīng)有hse相關(guān)部門會簽批復(fù)。設(shè)計圖紙應(yīng)有hse相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究有關(guān)設(shè)計人員的責(zé)任；

c)    設(shè)計單位和設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負(fù)責(zé)”的原則，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究選擇人員的責(zé)任。

d)    供應(yīng)部門應(yīng)落實采購人員的責(zé)任。新、改、擴建裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，對采購質(zhì)量進行考核并與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，對裝置（設(shè)施）投產(chǎn)后由于采購質(zhì)量差引起的事故，應(yīng)追究有關(guān)管理人員責(zé)任并給予行政處理；

e)    建設(shè)主管部門應(yīng)落實建設(shè)施工管理人員責(zé)任。新、改、擴建裝置（設(shè)施）的建設(shè)安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，管理人員應(yīng)對安裝質(zhì)量組織檢查，管理人員的職責(zé)落實情況應(yīng)進行考核并與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤；

f)    新建、改建、擴建裝置（設(shè)施）竣工后，項目主管部門和相關(guān)職能部門應(yīng)制定項目的試運行程序，組織對裝置（設(shè)施）與設(shè)計要求的一致性、裝置（設(shè)施）的hse防范措施、員工培訓(xùn)、規(guī)章制度建立等進行審查，并記錄存檔。 [4]

4.6   運行和維修

有關(guān)職能部門應(yīng)建立運行和維修、施工作業(yè)管理程序，并監(jiān)督實施，保障運行與施工作業(yè)正常進行。

a)    組織或者參加新安裝和改造設(shè)備的開車審查，審查情況應(yīng)記錄存檔；

b) 按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制度要求，制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好。

c）編制開車、操作、維修和停車規(guī)程，設(shè)置關(guān)鍵運行參數(shù)并監(jiān)督實施；

d) 按照有關(guān)法規(guī)、制度要求，落實人員對直接作業(yè)進行檢查監(jiān)督；

e)  按照hse管理體系要求，對關(guān)鍵裝置要害部位進行安全監(jiān)控管理；

f)  建立質(zhì)量保證體系。

4.7   變更管理和應(yīng)急管理

部門應(yīng)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性變化進行有計劃的控制；對可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況進行研究，組織制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

4.7.1 變更管理

a)  制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機械設(shè)備設(shè)施變更和管理變更程序；

b)  對所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機械設(shè)備設(shè)施變更和管理變更組織審查確定；

c)  監(jiān)督變更程序的實施；

d)    組織變更實施后的驗收。

4.7.2  應(yīng)急管理

a)  組織或參加制定應(yīng)急預(yù)案；

b)  落實部門管理人員和所管轄專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)急處理的責(zé)任；

c)  組織或參加應(yīng)急預(yù)案的檢查和演練；

e)    組織或參加應(yīng)急預(yù)案的評估、修訂。

4.8.    檢查和監(jiān)督

a)  制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的檢查考核制度；

b)    組織對專業(yè)管理情況（如工藝操作指標(biāo)的執(zhí)行、設(shè)備管理狀況等）檢查和考核；

c)    對查出的問題和隱患落實項目負(fù)責(zé)人、整改期限、整改要求和整改資金；

d)    組織對整改情況的檢查驗收。

4.9.    事故處理和預(yù)防

a)    制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的事故管理程序和處理辦法；

b)    組織對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故情況調(diào)查和分析；

c)    對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故提出并落實整改措施；

d)    提出事故處理意見并負(fù)責(zé)考核；

e)    對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故進行通報。

4.10.     審核、評審和持續(xù)改進

部門應(yīng)對本部門、所管轄專業(yè)、直（托）管單位的hse管理體系實施情況進行審核和評審。

a) 依據(jù)q/shs0001.1和q/shs0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個人的hse業(yè)績考核辦法；

b) 在本系統(tǒng)上級、同級及下屬意見反饋的基礎(chǔ)上，對照本年度的hse目標(biāo)，對管理人員的業(yè)績進行考核，考核成績形成記錄并予以保存；

c）    將hse業(yè)績考核與崗位經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤；

d）    對部門hse管理工作和指標(biāo)完成情況進行總結(jié)，寫出年度hse工作報告。

hse工作報告的主要內(nèi)容如下：

l    hse承諾與目標(biāo)的實現(xiàn)程度；

l    實施計劃的適應(yīng)性、充分性和有效性；

l    對hse管理中存在的問題和偏差進行分析，制定改進措施；

l    hse工作建議與意見。

b）hse年度總結(jié)應(yīng)有部門主要負(fù)責(zé)人主持進行；

第5篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

在電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理要點中，法律要點是比較重要的，對于招標(biāo)采購得到的相關(guān)物資而言，按照法律相關(guān)要求，應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中的規(guī)定時間簽訂合同，沒有正當(dāng)理由的情況下，不能延長簽訂時間。對于招標(biāo)采購得來的相關(guān)物資而言，在簽訂合同前，要以相關(guān)資料作為重要依據(jù)，這些資料不僅包括中標(biāo)通知書，還包括相關(guān)合同條款、招標(biāo)規(guī)范文件、招標(biāo)文件、澄清文件和貨物清單等；對于不是通過招標(biāo)采購得來的物資而言，要在確定物資采購結(jié)果后簽訂合同，合同簽訂的依據(jù)主要是與結(jié)果相關(guān)的資料和信息。對于招標(biāo)采購得來的相關(guān)物資而言，要保證書面合同中的相關(guān)條款與中標(biāo)者的相關(guān)條款一致，還要保證和招標(biāo)文件具有一致性，不允許簽訂不具有實質(zhì)性的合同條款。

2電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理的模式

至今為止，電網(wǎng)企業(yè)物資合格管理模式一直處于不斷變化當(dāng)中。在最初的電網(wǎng)企業(yè)管理中，還沒有對物資合同管理制度進行完善，還沒有實現(xiàn)統(tǒng)一化管理，電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理主要應(yīng)用招標(biāo)采購管理模式，物資簽約對象即項目出資單位。目前，在電網(wǎng)企業(yè)中，物資集約化制度和體系已經(jīng)有了廣泛應(yīng)用，對合同管理模式進行了創(chuàng)新，實現(xiàn)了物資集約化管理，省公司主要負(fù)責(zé)合同簽訂和合同結(jié)算工作。經(jīng)過電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理模式的不斷完善和創(chuàng)新，分批次采購合同的管理模式得到了廣泛應(yīng)用。電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理已經(jīng)實現(xiàn)了統(tǒng)一化目標(biāo)。在電網(wǎng)企業(yè)中，關(guān)于物資采購的相關(guān)文件非常多，這些文件都是加強合同管理的重要依據(jù)。在當(dāng)前的電網(wǎng)企業(yè)物資合同簽訂過程中，應(yīng)應(yīng)用電子平臺，對簽訂流程進行系統(tǒng)固化，實現(xiàn)招標(biāo)全自動化，促進合同文本智能化生成。在合同簽訂過程中，應(yīng)盡量實現(xiàn)簽約文件簡單化，明確相關(guān)商務(wù)合同和條款中主要的簽訂依據(jù)。

3電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理的流程

3.1系統(tǒng)流轉(zhuǎn)

在電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理中，管理人員主要依照中標(biāo)結(jié)果和物資合同制訂，合同應(yīng)符合專業(yè)模板，供應(yīng)商在經(jīng)過在線審核確認(rèn)后，將合同的相關(guān)資料和信息輸入ERP系統(tǒng)，最終形成訂單。在此過程中，合同審批工作得到了落實。

3.2書面合同的簽訂

在完成系統(tǒng)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)后，供應(yīng)商應(yīng)帶著相關(guān)信息和文件前往專業(yè)服務(wù)大廳簽訂合同。在簽訂前，相關(guān)承辦者要加強對合同相關(guān)信息的審核力度，還應(yīng)派出代表人員進行合同簽訂或加蓋公章。

3.3合同履行

在完成合同簽訂工作后，要有效履行合同，要健全電網(wǎng)物資合同管理機制。在建立系統(tǒng)化臺賬后，應(yīng)加強對招標(biāo)過程、履約過程和結(jié)算等過程的管理，實現(xiàn)供應(yīng)一本賬系統(tǒng)化管理。

3.4健全物資調(diào)配機制

要在省公司有效建立物資調(diào)配機制，完善物資調(diào)配部門。調(diào)配部門要加強對各個項目和工程業(yè)務(wù)的管理，完成物資的供應(yīng)和安排工作，對物資供應(yīng)的相關(guān)情況進行調(diào)差分析，加大監(jiān)控力度，保證供應(yīng)商正常履約，加大對物資到貨情況的管理力度。

3.5健全調(diào)度機制

物資調(diào)配部門的相關(guān)人員要建立物資調(diào)度機制，定期進行供應(yīng)規(guī)劃，制訂物資到貨計劃，定期開展履約協(xié)調(diào)會議，對物資發(fā)貨情況進行合理調(diào)度，及時掌握物資運輸情況。

3.6健全預(yù)警機制

在物資供應(yīng)中，健全預(yù)警機制是十分重要的，要加大對物資供應(yīng)情況的監(jiān)督力度，做好及時預(yù)警、跟蹤，實現(xiàn)履約保障目標(biāo)；要不斷增加預(yù)警功能，合理進行預(yù)警參數(shù)設(shè)置，實現(xiàn)全方位監(jiān)控和預(yù)警，及時采取有效措施解決預(yù)警問題。

4未來電網(wǎng)企業(yè)物資合同管理的重點

4.1落實計劃的制訂和實施，加強采購管理

在電網(wǎng)企業(yè)中，要想加強物資合同管理，就必須加強計劃管理，從保證物資管理各個環(huán)節(jié)工作落實到位，提高合同簽訂效率和合同后期履行的安全性；嚴(yán)格遵循相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，按照合約制訂方案、確定物資采購時間和交貨時間；加大對文件信息的審核力度，健全物資供應(yīng)審查機制，應(yīng)用閉環(huán)管控方案。

4.2有效解決合同變更問題

在物資合同后期的履行中，合同變是導(dǎo)致合同履行不到位出現(xiàn)的主要原因，提出物資合同變更的主體應(yīng)當(dāng)是管理部門的人員，并開出規(guī)范化的技術(shù)變更單。企業(yè)物資部門嚴(yán)格按照技術(shù)變更單上的相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)合同商務(wù)變更單上內(nèi)容的合理性，且簽訂的對方應(yīng)是物資供應(yīng)商。

5結(jié)束語

第6篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

關(guān) 鍵 詞：施工項目精細(xì)化合同管理經(jīng)營績效

中圖分類號： TQ639 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：

Abstract：Contract management for construction project management is one important part of it, to construction project management performance plays a vital role, this paper focuses on contract contract management of key stage two, discussed in how the application of fine management concepts and principles to perform the construction project contract management, to improve the construction project management performance.

Key words： Construction project; Fine chemical; Contract management; Operating performance

施工項目合同管理是施工企業(yè)及其授權(quán)的項目經(jīng)理部對以自身為當(dāng)事人的合同依法進行訂立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止、審查、監(jiān)督和控制等一系列行為的總稱，它是施工項目管理的重要組成部分，對施工項目經(jīng)營績效起著重要的作用。

精細(xì)合同化管理是在上述合同管理行為中循精細(xì)化管理的基本理念，按其要求來設(shè)計相關(guān)業(yè)務(wù)流程和展開業(yè)務(wù)活動，以達到最大限度地減少管理所占用的資源、降低管理成本和提高管理效率的目的。

在一切合同管理行為中，合同的訂立和履行最為關(guān)鍵，本文圍繞這兩個關(guān)鍵階段，對精細(xì)化合同管理進行了詳細(xì)論述。

1合同訂立階段

合同訂立階段是合同管理的基礎(chǔ)，其主要業(yè)務(wù)是投標(biāo)和合同談判。投標(biāo)的核心是確定合理的報價。

作為精細(xì)化合同管理的必然要求，在投標(biāo)報價前，企業(yè)應(yīng)多渠道調(diào)查項目所在地的市場供應(yīng)和價格情況，并了解分析其它投標(biāo)人的情況。仔細(xì)分析招標(biāo)文件中有關(guān)投標(biāo)價的內(nèi)容，包括：

(1)投標(biāo)控制價和評標(biāo)方法；

(2)工期和質(zhì)量要求；

(3)材料價格調(diào)整方法和原則；

(4)計價規(guī)則；

(5)計量支付條件和周期；

(6)預(yù)付款和保留金的支付與扣回的條件及比例

(7)變更與索賠處理辦法和程序；

(8)計日工計價原則；

(9)缺陷責(zé)任期和保修期的長短

(10)合同風(fēng)險控制條款等。

在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)自身管理能力，分析預(yù)期的成本利潤水平，進行合理地報價。

在合同談判之前，應(yīng)仔細(xì)分析業(yè)主方提出的談判內(nèi)容和條件，并須注意業(yè)主若提出了違背原招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容的條件，應(yīng)提醒業(yè)主此種條款的效力不受國家法律的保護，有可能造成履約風(fēng)險，并須與業(yè)主妥善協(xié)商加以解決。

合同訂立之前，應(yīng)及時提交履約保函，以防業(yè)主沒收投標(biāo)保證金而造成損失。

合同訂立之后，要及早向業(yè)主索回投標(biāo)保證金或投標(biāo)保函，以避免長時間占壓資金而增加財務(wù)成本。

作為精細(xì)化管理的原則之一，施工企業(yè)內(nèi)部應(yīng)設(shè)置獨立的市場開發(fā)部門，配備一支由專業(yè)經(jīng)營管理人員、工程技術(shù)人員和一般工作人員構(gòu)成的精干工作團隊。對標(biāo)文件的分析、客戶和競爭對手分析、市場供應(yīng)和價格信息的調(diào)研、預(yù)期的成本利潤分析、投標(biāo)文件編制和遞交、保函的獲取等相關(guān)業(yè)務(wù)，要進行合理地組織，牽頭人要具備全面的工作經(jīng)驗，工作人員要定期交流，強調(diào)團隊協(xié)作、全員參與和充分溝通。對相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集、理和分析應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)化的流程、標(biāo)準(zhǔn)化的表格和標(biāo)準(zhǔn)化的分析方法，以保證業(yè)務(wù)辦理過程的專業(yè)化、系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化和信息化。應(yīng)充分意識到，不同的項目業(yè)主有不同的利益訴求，要透過招標(biāo)文件和市場調(diào)研分析他們的意圖，杜絕單憑經(jīng)驗做出決策而造成風(fēng)險的情況。

2合同的履行階段

合同履行階段是合同管理的核心。從承包人的角度出發(fā)，合同管理的主要內(nèi)容包括：

2.1建立企業(yè)對項目管理團隊的考核管理制度

精細(xì)化合同管理要求企業(yè)對項目經(jīng)理和班子成員建立目標(biāo)管理體系、專業(yè)化的崗位職責(zé)體系、科學(xué)的考評體系和考評結(jié)果應(yīng)用體系?？己斯芾碇贫缺仨毘晌模⑶易龅焦_、透明，減少和杜絕暗箱操作。為達到客觀、公正、全面的效果，目標(biāo)管理體系應(yīng)進行指標(biāo)量化。崗位職責(zé)體系除必須細(xì)分各部門、各崗位的職責(zé)外，也要結(jié)合業(yè)務(wù)流程對崗位職責(zé)進行具體的、專業(yè)的描述，還要根據(jù)企業(yè)多元化的目標(biāo)管理體系，結(jié)合細(xì)化的責(zé)權(quán)利提煉出合理的、量化的、科學(xué)的和系統(tǒng)的指標(biāo)，把崗位職責(zé)體系、目標(biāo)管理體系，考評體系和考評結(jié)果應(yīng)用體系緊密結(jié)合起來，并將考核結(jié)果與員工的分配和提拔任用等激勵措施緊密結(jié)合起來，使考評和管理制度邏輯嚴(yán)密，并具有可操作性。

2.2組建項目經(jīng)理部

項目經(jīng)理部是受施工企業(yè)委托進行項目管理的組織，其履行業(yè)務(wù)的水平能力直接決定了項目經(jīng)營績效。在項目經(jīng)理部的組建中，關(guān)鍵和核心在于根據(jù)施工合同要求和已經(jīng)建立的考核管理制度，選用合適的項目經(jīng)理和配備團隊，其中，應(yīng)特別注意要在團隊中配置至少一名專職合同管理專業(yè)人員，使其有職有權(quán)，并針對其崗位設(shè)置明確可行的績效考核和激勵措施。項目優(yōu)質(zhì)資源應(yīng)在合同管理崗位上進行重點配置，以充分激發(fā)合同管理人員的積極性和主觀能動性，提高項目的經(jīng)營績效水平。

2.3簽訂內(nèi)部考核責(zé)任書等

精細(xì)化合同管理要求企業(yè)和項目經(jīng)理部都必須關(guān)注內(nèi)部承包考核責(zé)任書的內(nèi)容，因為它是根據(jù)企業(yè)既定的考核管理制度，結(jié)合項目的特點，由雙方就經(jīng)營績效考核簽訂的協(xié)議，其實質(zhì)是一個合同。簽訂該合同首先要考慮為企業(yè)自身多元化、全方位的目標(biāo)服務(wù)，這些目標(biāo)包括質(zhì)量、安全、進度、成本、利潤、管理費、人力資源開發(fā)、企業(yè)形象和公共關(guān)系，長中短期的市場營銷等，因此，內(nèi)部考核責(zé)任書不能僅僅是一個簡單的成本控制協(xié)議；其次，要綜合考慮項目自身工期、安全和質(zhì)量目標(biāo)、中標(biāo)價格水平、技術(shù)經(jīng)濟和政策風(fēng)險水平、合同條款嚴(yán)苛程度等各方面具體的特點。雙方都應(yīng)積極主動地為達成合理的考核責(zé)任書而努力，以便充分調(diào)動各方面的積極性，發(fā)揮其有利因素，全面提高施工項目的經(jīng)營績效。

2.4選擇施工作業(yè)隊伍和材料設(shè)備供應(yīng)商

選擇施工作業(yè)隊伍和材料設(shè)備供應(yīng)商的基本操作方法是擇優(yōu)。擇優(yōu)并非單純選擇低價，而是要在企業(yè)授權(quán)的范圍內(nèi)，項目經(jīng)理部充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，綜合考慮作業(yè)隊伍和供應(yīng)商目前的生產(chǎn)能力和潛力、資質(zhì)信用、隊伍調(diào)遣和運輸?shù)木嚯x、工期和進場時間的要求、價格的高低、合同條款及支付方式、與各方面關(guān)系協(xié)調(diào)和資源優(yōu)化配置的難易程度等各種因素。尤其應(yīng)注意的是，為實現(xiàn)合同管理的精細(xì)化，項目經(jīng)理部必須按照既定的考核責(zé)任書確定的目標(biāo)，與各作業(yè)隊伍和供應(yīng)商分別簽訂詳細(xì)的、可操作的書面合同。若企業(yè)對合同的形式和內(nèi)容有要求的，應(yīng)遵照其規(guī)定，但應(yīng)盡量通過洽商使其充分滿足項目經(jīng)理部的要求。

2.5制定工程計劃和進行目標(biāo)考評

項目經(jīng)理部首先應(yīng)明確業(yè)主對于工程實施過程中的安全、質(zhì)量、進度、文明施工和環(huán)保等方面的基本要求，這些要求有的已在合同文件中進行了明確，有的需與業(yè)主進一步協(xié)商，乃至簽訂補充協(xié)議書而加以明確；其次，要解決考評的資金來源；然后，要在充分滿足業(yè)主要求的基礎(chǔ)上，著手制定考評計劃?？荚u周期長短宜適中，一般而言，在工期較長的大型施工項目中，以一季度為一個考評周期較為適宜。考評計劃的制定，應(yīng)由工程、合同和財務(wù)部門共同參與，以保證其邏輯的嚴(yán)密性和可操作性，并須形成書面“考評協(xié)議”?？荚u計劃的制定，還應(yīng)與年度、季度、月度和關(guān)鍵節(jié)點施工進度計劃相結(jié)合，防止兩者脫節(jié)，形成施工進度計劃與考評兩張皮，導(dǎo)致考核對項目各方面目標(biāo)的達成促進不大。

2.6辦理結(jié)算業(yè)務(wù)

工程價款結(jié)算業(yè)務(wù)居于所有合同管理業(yè)務(wù)的最核心，它從根本上決定了施工項目經(jīng)營績效。同時，工程價款結(jié)算業(yè)務(wù)也最能體現(xiàn)施工項目合同管理的精細(xì)化水平。從精細(xì)化合同管理的角度，為辦理好該業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循如下原則：

（1）建立定期的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和信息交流機制，營造全員、全過程參與經(jīng)營的良好氛圍。經(jīng)營不止是合同管理專業(yè)人員的業(yè)務(wù)，全體參建人員都在以不同的方式和側(cè)重點參與項目經(jīng)營管理。項目的工程、合同等部門管理人員應(yīng)經(jīng)常有組織地學(xué)習(xí)施工合同文件，理解合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單和計價規(guī)則；合同管理人員應(yīng)定期不定期下現(xiàn)場，了解掌握現(xiàn)場動態(tài)。

（2）清晰明確地劃分現(xiàn)場和合同管理人員在工程價款結(jié)算業(yè)務(wù)上各自的職責(zé)范圍，合理地確定業(yè)務(wù)流程，盡可能地提高工作效率和工作質(zhì)量，以保證工程價款結(jié)算的準(zhǔn)確性和及時性，從而保障項目正常施工所必需的資金及時足額地?fù)芨?。一般而言，現(xiàn)場管理人員的職責(zé)包括：

① 督促工程實體的施工和驗收；

② 完成相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料；

③ 提供當(dāng)月應(yīng)計價的分部分項工程明細(xì)表；

④ 提供準(zhǔn)確完整的現(xiàn)場計量單，并辦齊簽字手續(xù)。

合同管理人員的職責(zé)則包括：

① 將零散的內(nèi)業(yè)資料收集、裝訂；

② 將當(dāng)月的現(xiàn)場計量單和變更等匯總、編制上報中期計量與支付月報表；

③ 督促監(jiān)理和業(yè)主在合同規(guī)定的時限內(nèi)完成計量報表的審核；

④ 及時將核查中發(fā)現(xiàn)的問題反饋現(xiàn)場，督促其進行修訂。

⑤ 將修訂后的報表再次上報監(jiān)理業(yè)主，督促其盡快辦理審批手續(xù)和辦理財務(wù)支付；

（3）工程價款結(jié)算應(yīng)建立細(xì)化到每一個分項工程的臺帳，做到不留死角，防止錯漏。

（4）變更、索賠、動用計日工和材料價差調(diào)整，是工程價款重要組成部分，辦理這些業(yè)務(wù)時，現(xiàn)場管理人員的職責(zé)主要是協(xié)調(diào)監(jiān)理及業(yè)主方工程管理人員，對現(xiàn)場情況進行詳細(xì)記錄，對提供的線位、標(biāo)高和數(shù)量等數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；合同管理人員則應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場提供的準(zhǔn)確的記錄，在全面理解合同文件的基礎(chǔ)上，經(jīng)與項目經(jīng)理和其它班子成員溝通，做出最有利于已方的判斷，以形成項目經(jīng)理部的決策，并向監(jiān)理和業(yè)主上報書面報告，確定：①本合同事件是否涉及費用變化；②本合同事件的工程量應(yīng)如何計量；③本項合同事件所涉及的工程量的單價應(yīng)如何確定；④本合同事件是否有持續(xù)的后果；⑤本合同事件對項目各項目標(biāo)的達成和風(fēng)險控制產(chǎn)生何種影響。文件上報后，還應(yīng)積極協(xié)調(diào)監(jiān)理和業(yè)主，盡快形成結(jié)論。

2.7進行項目的資金管理

施工項目資金管理對于提升合同管理的精細(xì)化水平非常有效，其要點在于保持項目收支平衡與合理推進施工的統(tǒng)一。項目經(jīng)理部要有意識地以資金支付為手段，調(diào)動下屬各參建單位的積極性，確保施工項目質(zhì)量、安全、進度、文明施工和成本控制等各方面總體和階段性目標(biāo)的達成。施工作業(yè)隊伍和材料設(shè)備供應(yīng)商是資金支出的主要對象，也是資金管理的主要對象。精細(xì)化合同管理要求在資金管理時必須遵循如下原則：

(1)加強資金管理的預(yù)見性，根據(jù)進度計劃和合同約定的支付條件，及時編制“資金使用計劃”，對計劃期內(nèi)的收支平衡情況進行預(yù)測和把握，以便于資金調(diào)度，確保滿足資金需求。

(2)現(xiàn)場管理部門應(yīng)準(zhǔn)確填報各作業(yè)隊伍的“月度完成形象進度和產(chǎn)值統(tǒng)計報表”；材料管理部門應(yīng)提供各材料設(shè)備供應(yīng)商的“月度材料設(shè)備進場臺賬”。

(3)合同與其它相關(guān)部門定期對賬，核實現(xiàn)場實際發(fā)生的工作量或材料設(shè)備進場數(shù)量，確定當(dāng)期應(yīng)支付給各單位的資金總額度；

(4)根據(jù)與供應(yīng)商和施工隊伍簽訂的協(xié)議，建立支付臺賬，載明各單位的合同預(yù)計支付總金額、當(dāng)期支付額、到上期末累計支付額和到本期末累計支付額；

(5)嚴(yán)格控制預(yù)支款項，防止超支；

(6)合同與財務(wù)管理部門定期對賬，查缺補遺；

(7)充分考慮項目實際需求、承受能力和財務(wù)成本，積極通過業(yè)主、總公司、項目經(jīng)理部、施工作業(yè)隊伍、材料設(shè)備供應(yīng)商及有關(guān)金融機構(gòu)等多種渠道籌集資金，保障資金的有效供。

2.8履行缺陷修補和保修義務(wù)

由于建筑市場競爭激烈，價格和利潤水平普遍較低，而目前在建設(shè)行業(yè)普遍實行了缺陷責(zé)任修補和保修制度，這要求在承包人最終的決算價款中，留有一定額度的保留金或保修金。這一部分費用若最終不能順利地支付給承包商，則很可能意味項目最終的經(jīng)營結(jié)果為虧損。因此承包人應(yīng)嚴(yán)格按照合同的約定，切實履行缺陷修補和保修義務(wù)，確保工程決算價款完整地收回。

2.9辦理工程決算和審計。

施工項目決算和審計業(yè)務(wù)辦理的控制情況，最終決定了項目的經(jīng)營績效水平。辦理決算與審計業(yè)務(wù)時，首先是要保持相關(guān)業(yè)務(wù)工作的連貫性，因此必須保持相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員的穩(wěn)定性，尤其是項目經(jīng)理、財務(wù)人員和合同管理專業(yè)人員要在收尾階段保持穩(wěn)定；其次是要及時地、完整地收集與決算和審計業(yè)務(wù)相關(guān)的資料，圖紙工程量的核算、變更、索賠和計日工等事項的洽談和處理、相關(guān)現(xiàn)場資料的收集整理等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，均要在完工前盡早開始準(zhǔn)備，否則，一旦項目部、監(jiān)理和業(yè)主相關(guān)人員在完工前后發(fā)生流動，資料的收集、整理和簽認(rèn)就會有極大的困難，這會影響到工作效率和資料的完整性，對決算和審計業(yè)務(wù)的辦理造成嚴(yán)重不利影響。

3結(jié)語

第7篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

前言

EPC總承包管理模式具有明顯的優(yōu)越性，同傳統(tǒng)的自主管理的項目管理模式相比，EPC總承包管理更好的實現(xiàn)了管理的全面化和有效性。在我國的電力、水利工程、鐵路建設(shè)等多個領(lǐng)域的工程項目中，EPC管理模式被廣泛的應(yīng)用，并受到社會的關(guān)注和認(rèn)可。EPC總承包的成本管理工作直接影響著工程項目的利潤空間，因此要使EPC總承包管理模式更好的發(fā)展，項目取得理想的社會價值和經(jīng)濟價值，就要求一定要做好項目的成本管理工作，這是項目能否實現(xiàn)最大價值的關(guān)鍵所在。

一、EPC 工程總承包項目成本概述

EPC程總承包是指工程總承包商受業(yè)主委托, 按照工程總承包合同約定對工程的設(shè)計、采購、施工、試車實行全過程的承包。工程總承包商在合同范圍內(nèi)對工程的質(zhì)量、工期、造價、安全負(fù)責(zé)。工程總承包項目的產(chǎn)品是合同約定的工程。工程總承包商為完成工程必須進行創(chuàng)造項目產(chǎn)品過程與項目管理過程的管理。其中創(chuàng)造項目產(chǎn)品過程主要關(guān)注產(chǎn)品的功能特性和質(zhì)量, 項目管理過程主要關(guān)注項目的效率和效益。

EPC 工程總承包項目成本是指項目實施過程中所耗費的設(shè)計、采購、施工和試車費用, 及項目管理部在項目管理過程中所耗費的全部費用, 其中包括特定的研究開發(fā)費用。對于EPC 總承包管理者來說, 做好工程項目的成本控制是一件非常關(guān)鍵的任務(wù)。成本管理貫穿了設(shè)計、施工和試運行等全過程的復(fù)雜工作, 涉及各部門、各環(huán)節(jié)及人、財、物各個要素。如果不能全方面地做好成本管理控制, 項目預(yù)期成本目標(biāo)的達成會存在一定障礙, 從而影響項目價值的實現(xiàn)。因此, 針對EPC 工程總承包項目的成本問題進行分析, 為提高EPC 工程總承包項目的成本管理效率, 實現(xiàn)項目的經(jīng)濟價值與社會價值的統(tǒng)一具有積極意義。

二、EPC 工程總承包項目成本管理范圍

根據(jù)項目成本管理要求, EPC 工程總承包項目成本管理, 就是在完成個工程項目過程中, 對所發(fā)生的成本費用支出, 有組織、有系統(tǒng)的進行預(yù)測、計劃、控制、核算、分析、考核等一系列科學(xué)管理工作的總稱。

項目成本預(yù)測和計劃為事前管理, 即在成本發(fā)生之前, 根據(jù)工程項目的類型、規(guī)模、順序、工期及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資源準(zhǔn)備等情況, 運用一定的科學(xué)方法, 進行成本指標(biāo)的測算, 并據(jù)以編制工程項目成本計劃, 作為降低EPC工程總承包項目成本的行動綱領(lǐng)和日?？刂瞥杀鹃_支的依據(jù)。項目成本控制和成本核算為事中管理, 即對EPC 工程總承包項目實施過程中所發(fā)生的各項開支, 根據(jù)成本計劃實行嚴(yán)格的控制和監(jiān)督, 并正確計算與歸集工程項目的實際成本。項目成本分析與考核為事后管理, 即通過實際成本與計劃成本的比較, 找出成本升降的主客觀因素, 從而制定進一步降低項目成本的具體安排措施, 并為制訂和調(diào)整下期項目成本計劃提供依據(jù)。

由此可見, EPC 工程總承包項目成本管理是以正確反映EPC 工程總承包項目實施的經(jīng)濟成果, 不斷降低EPC 工程總承包項目成本為宗旨的一項綜合性管理工作。EPC 工程總承包項目成本管理的中心任務(wù)是在健全的成本管理經(jīng)濟責(zé)任制下, 以目標(biāo)工期、約定質(zhì)量、最低的成本, 建成工程項目。為了實現(xiàn)項目成本管理的中心任務(wù), 必須提高EPC 工程總承包項目成本管理水平,改善經(jīng)營管理, 合理補償活動耗費, 保證企業(yè)再生產(chǎn)的順利進行, 同時加強經(jīng)濟核算, 挖潛力、降成本、增效益。

三、EPC總承包模式下各階段成本管理的控制方法

1、設(shè)計階段。設(shè)計階段要采取限額設(shè)計，就是依據(jù)審批通過的投資估算以及設(shè)計任務(wù)書，控制初步設(shè)計并且依據(jù)審批通過的初步設(shè)計總概算來設(shè)計施工圖紙。從總體上，限額設(shè)計的過程要確保工程竣工結(jié)算不超過總投資限額。

2、采購階段。第一，健全項目采購制度。EPC項目經(jīng)理部必須完善一系列的采購管理制度并在采購過程中確保嚴(yán)格執(zhí)行，這就打好了控制項目采購成本的良好的基礎(chǔ)。組織結(jié)構(gòu)和分工上，在EPC項目經(jīng)理部成立開始，就必須規(guī)范物料采購的流程，并對相關(guān)人員的權(quán)力和責(zé)任明確劃分，合理分工，權(quán)責(zé)分明。第二，設(shè)定合理的采購預(yù)算和限價指標(biāo)。在EPC項目采購環(huán)節(jié)，由預(yù)算人員依據(jù)項目審批通過的概算價，此外也要參照同時間市場的穩(wěn)定價格以指導(dǎo)價位，對需要采購的物資分門別類核算采購預(yù)算，從而核定采購限價指標(biāo)。要以限價指標(biāo)作為采購的標(biāo)準(zhǔn)，假如出現(xiàn)超出，有關(guān)部門必須查明原因并制定相應(yīng)的對策。第三，材料供應(yīng)商的選擇。一是確定合格供應(yīng)商名單，確定采購方式。在物資采購目錄列出后，必須充分考慮配送、倉儲等因素，建立EPC項目的合格供應(yīng)商名單。采購方式包括公開競爭性招標(biāo)、詢價采購、邀請招標(biāo)、直接采購幾種方式，EPC項目部可以依據(jù)相關(guān)的規(guī)定和結(jié)合項目實際，選擇采購方式。二是確定合同供應(yīng)商。EPC項目部要以質(zhì)量優(yōu)良、價格優(yōu)惠、信譽良好為標(biāo)準(zhǔn)選擇合同供應(yīng)商，最重要的是關(guān)注物資的質(zhì)量，在保證物資質(zhì)量可靠的情況上，最大程度地對采購成本進行控制。此外，在供應(yīng)商的數(shù)量選擇環(huán)節(jié)中，一方面要避免貨源單一，要合理選擇多家供應(yīng)商供應(yīng)；另一方面要考慮所選供應(yīng)商的物資數(shù)量，從而使供應(yīng)商對價格進一步優(yōu)惠，最終降低了項目的采購成本。三是供應(yīng)商的動態(tài)管理。EPC項目部要對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，把對供應(yīng)商的管理納入項目采購管理中，及時剔除或加入供應(yīng)商。第四，做好物資利舊工作。由于設(shè)計工作總存在余量，所以EPC項目不可避免的會剩余一定數(shù)量的物資。所以做好剩余物資的利舊，可以有效控制EPC項目的采購成本。EPC項目可以由物資主管負(fù)責(zé)整個項目的材料平衡工作，在編制物資采購清單時，要充分核算庫存物資的數(shù)量、種類、規(guī)格、型號等，與相關(guān)人員認(rèn)真核算是否可以用于新項目，從而盡可能的物資利舊，減少采購支出。

3、施工階段。第一，加強施工全過程的審計。加強審計是加強EPC 項目施工階段成本控制水平的一個重要途徑，審計管理同成本管理、全面預(yù)算管理相同，必須重視全過程的管理。通過加強審計管理來加強EPC項目的成本管理，要加強事前審計、事中審計和事后審計三個階段的審計工作。第二，總承包項目施工過程中各部門協(xié)調(diào)工作。一是EPC項目部的計劃部門要落實好施工計劃管理工作，及時編制和修訂施工計劃，審查分承包商的施工計劃。當(dāng)發(fā)生工程變更、設(shè)計變更的時候，EPC項目部計劃部門必須協(xié)助處理好工程變更、設(shè)計變更時候產(chǎn)生的費用的相關(guān)問題，加強合同管理，完善合同臺賬管理。二是EPC項目部的財務(wù)部門要及時與計劃部門溝通，做好項目部計劃財務(wù)部內(nèi)部組織成員之間的協(xié)調(diào)管理工作，將信息流通化，做好收款、付款計劃，及時將工程進度款撥放給具體分承包商，同時對EPC項目實行全過程成本動態(tài)控制，從而能保證整個工程項目的進度、質(zhì)量、成本的有序和諧進行。

第8篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

（1）標(biāo)本兼治、懲防并舉、綜合治理、注重預(yù)防；

（2）依法依紀(jì)、客觀公正、實事求是；

（3）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一要求、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；

（4）誰主管、誰負(fù)責(zé)，監(jiān)督部門監(jiān)督和職能部門監(jiān)督相結(jié)合。

2.工程建設(shè)項目全過程監(jiān)督方式

工程建設(shè)項目監(jiān)督采取現(xiàn)場監(jiān)督、專業(yè)監(jiān)督和日常監(jiān)督等方式進行。

（1）現(xiàn)場監(jiān)督。 根據(jù)需要深入工作現(xiàn)場，對設(shè)計、 概預(yù)算、工程招標(biāo)、物資采購、資金撥付和使用、施工監(jiān)理、 工程質(zhì)量等重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行檢查。

（2）專業(yè)監(jiān)督。有關(guān)職能部門按照職責(zé)分工，對專業(yè)工作范圍內(nèi)工程有關(guān)事項進行管理監(jiān)督。

（3）日常監(jiān)督。設(shè)立舉報信箱，公開舉報電話，受理和調(diào)查工程中的投訴舉報，同時根據(jù)工作需要，定期或不定期進行檢查或抽查。

3.工程建設(shè)項目全過程監(jiān)督內(nèi)容和重點監(jiān)督環(huán)節(jié)

3.1工程建設(shè)項目全過程監(jiān)督內(nèi)容

（1）規(guī)劃和計劃方面

工程規(guī)劃、年度計劃等的申報、審批、 調(diào)整和實施情況，申報前是否進行了可行性研究，調(diào)整的計劃是否履行相應(yīng)變更手續(xù)等。

（2）決策管理、土地使用權(quán)和出讓方面

在工程實施過程中， 是否認(rèn)真落實了“三重一大”決策制度，項目審批和建設(shè)基本程序的合法性、完備性，規(guī)劃、設(shè)計、環(huán)評、用地以及項目調(diào)整手續(xù)的完備性等。

（3）物資管理和招投標(biāo)方面

是否嚴(yán)格執(zhí)行公司《工程招標(biāo)采購和物資供應(yīng)管理的意見》，物資與服務(wù)項目采購管理是否符合招投標(biāo)法律法規(guī)和公司招投標(biāo)管理制度，業(yè)務(wù)運作是否符合公司物資信息化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的相關(guān)要求，廢舊物資處置是否嚴(yán)格按照公司管理辦法和實施細(xì)則進行操作等。

（4）合同管理方面

項目前期工作、勘測、設(shè)計、采購、施工、 監(jiān)理、 拆遷（征地）等環(huán)節(jié)簽訂合同的情況，合同條款是否完備，雙方權(quán)利義務(wù)是否明確具體，合同內(nèi)容與中標(biāo)情況是否一致，合同是否按相關(guān)規(guī)定進行審批等。

（5）資金安排使用管理方面

資金使用是否公開透明，是否符合國家要求和公司規(guī)定，資金是否實行專戶存儲、?？顚Ｓ谩?專項核算、封閉運行，是否存在滯留、擠占、截留、挪用以及虛報冒領(lǐng)、鋪張浪費建設(shè)資金等情況。

（6）工程安全管理方面

工程建設(shè)安全管理規(guī)章制度的建立健全情況，國家安全生產(chǎn)法規(guī)和公司基建安全管理措施在各單位和工程現(xiàn)場的執(zhí)行情況，工程建設(shè)安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理工作是否符合規(guī)定等。

（7）工程質(zhì)量管理方面

國家和公司的法律法規(guī)、規(guī)章制度是否得到落實，工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否得到有效執(zhí)行，是否實行“五制”管理，質(zhì)量管理制度是否健全， 工作流程是否規(guī)范，質(zhì)量檢查、工程驗收、達標(biāo)創(chuàng)優(yōu)等質(zhì)量管理活動是否及時、規(guī)范、有效等。

（8）行業(yè)作風(fēng)建設(shè)方面

在工程建設(shè)過程中公司“三個十條” 等行風(fēng)建設(shè)制度規(guī)定的落實情況，是否存在搭車收費、自立收費項目等情況。

（9）其它需要重點監(jiān)督的事項。

3.2工程建設(shè)項目重點環(huán)節(jié)監(jiān)督

（1）招投標(biāo)監(jiān)督

對施工單位、材料采購招投標(biāo)。審查投標(biāo)單位資格和條件的真實性，防止施工單位和供應(yīng)商之間串標(biāo)，防止無資質(zhì)或低資質(zhì)等級的施工單位、供應(yīng)商承包工程。監(jiān)督招投標(biāo)程序的合法性及操作的規(guī)范性，避免開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程的主觀性、隨意性。

（2）現(xiàn)場監(jiān)督

“兩個注重”確保工程量的真實性。為避免施工單位利用工程變更和隱蔽工程簽證，有意虛報估高工程量的現(xiàn)象，監(jiān)督人員一是注重深入施工現(xiàn)場，實施對隱蔽工程事前、事中、事后監(jiān)督；二是注重現(xiàn)場拍攝影像資料的留存。由于監(jiān)督人員充分掌握了第一手資料，監(jiān)督工作變被動為主動，從源頭上堵塞管理漏洞，有效避免了工程的高估冒算，提高了工程質(zhì)量和效率。

（3）工程進度款監(jiān)督

公司使用《預(yù)付工程款申請單》，實行層層把關(guān)，所有參與人員共同負(fù)責(zé)，按工程進度及合同條款支付款項。申請單由施工單位填寫，說明申請預(yù)付工程款的理由，并附建設(shè)管理單位的意見，先經(jīng)建設(shè)項目專責(zé)人簽字后，再報建設(shè)管理單位，監(jiān)督部門審批，最后將申請單轉(zhuǎn)工程建設(shè)管理單位辦理付款手續(xù)。

（4）設(shè)計變更監(jiān)督

審核設(shè)計變更和工程簽證。監(jiān)督是否建立工程變更簽證管理制度，規(guī)范簽證程序以及明確相關(guān)人員的職權(quán)、分工。審查變更的必要性和合理性，杜絕虛假的、不必要的變更。審查變更簽證的手續(xù)是否完備，變更要經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督單位共同到現(xiàn)場核實和進行必要的技術(shù)經(jīng)濟分析，共同簽證認(rèn)可。審查簽證時效性，事后補簽一律不予承認(rèn)。審查變更價款的確定是否合理。

（5）廢舊物資處置監(jiān)督

處理工程廢舊物資是否嚴(yán)格執(zhí)行成交價格。通過將變賣材料與交接記錄、出庫單核對，確保處理的廢舊物資與招標(biāo)資料中的廢舊物資一致；將成交價格與廢舊物資處理的收入憑證相核對，以確保成交價格得到有效執(zhí)行。與買方的交接手續(xù)是否完備。是否出現(xiàn)實際處理的廢舊物資大于招標(biāo)物資的情況。對于重大報廢設(shè)備在變賣前是否經(jīng)過拆卸處理，防止有廢舊物資回流進入工程項目現(xiàn)象。

4.工程建設(shè)項目全過程監(jiān)督管理效果

（1）有利于完善監(jiān)督體制，增加決策的透明度，防止滋生腐敗行為。

（2）有利于嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行國家對建設(shè)工程相關(guān)的審計、建筑、招投標(biāo)等法律、法規(guī)。

（3）有利于工程廢舊物資經(jīng)營管理。

（4）有利于加強建設(shè)項目管理。

（5）有利于提高建設(shè)投資績效。

第9篇：供應(yīng)商變更管理制度范文

原材料采購管理大致有以下兩點：

1.供應(yīng)商準(zhǔn)入管理

傳統(tǒng)的供應(yīng)商管理僅僅是雙方買賣關(guān)系的建立，雙方就標(biāo)的物進行品名、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間與地點、計量單位、數(shù)量、單價、金額、結(jié)算方式及其他等相關(guān)內(nèi)容進行談判、簽約并履約。供應(yīng)鏈管理模式下的供應(yīng)商管理在上述基礎(chǔ)上進行供應(yīng)商選擇、評估并建立準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，尋求企業(yè)間優(yōu)勢互補，謀求建立長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。這種選擇、評估和建立準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)不一定是單方面的，某種程度上是雙向的、互利互惠并謀求共同發(fā)展的。

2.采購流程管理與改善

供應(yīng)鏈管理模式下的流程管理和改善是在關(guān)注企業(yè)外部供應(yīng)商資源的同時，同樣要重視內(nèi)部采購管理資源和采購管理流程的改善，盡可能簡化請購申請、審核或?qū)徟认嚓P(guān)手續(xù)，做好各層級員工間和各部門間信息共享，保證溝通便捷和責(zé)權(quán)清晰。

每個人或每個部門務(wù)必以謀求企業(yè)利益最大化為最高目標(biāo)，切實提高企業(yè)采購管理環(huán)節(jié)的運行效率，努力降低采購成本，逐步增強采購管理環(huán)節(jié)在企業(yè)利潤實現(xiàn)過程中的杠桿作用。

二、慧海集團農(nóng)業(yè)板塊原材料采購管理情況介紹

慧海集團是華東地區(qū)民營特大型企業(yè)集團之一，已連續(xù)6年位居民營企業(yè)500強前列。隨著智農(nóng)農(nóng)業(yè)集團各子公司及所屬場（廠或店）產(chǎn)供銷循環(huán)的迅速啟動，原材料購進和期末結(jié)存積壓的結(jié)構(gòu)性矛盾、實際采購入庫與生產(chǎn)計劃相關(guān)的原材料需求不匹配矛盾日益凸顯，已經(jīng)在一定程度上影響生產(chǎn)經(jīng)營。

截至2014年底各省份公司或基地存在原材料積壓或短缺，具體情況見下表：

三、慧海集團農(nóng)業(yè)板塊原材料采購存在的主要問題

1.集團集中采購無法滿足各地差異化需求

原材料采購由集團招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)計劃收集、供應(yīng)商挖掘、評估及準(zhǔn)入、大宗采購業(yè)務(wù)招標(biāo)與采購談判和簽約，輔以在各子公司專兼職采購員負(fù)責(zé)零星原材料的地方采購，以此作為集團招標(biāo)采購業(yè)務(wù)的補充。

因各基地的自然氣候、土壤品質(zhì)、生態(tài)環(huán)境、物流里程等因素，導(dǎo)致各地種養(yǎng)殖優(yōu)勢不一，原材料到貨周期和使用周期不一，且應(yīng)急需求復(fù)雜，集團招標(biāo)采購部無法在各省份公司所在區(qū)域形成自己的議價能力、招投標(biāo)管理能力和基地生產(chǎn)經(jīng)營原材料需求的響應(yīng)能力。

2.銷售計劃經(jīng)常性變更導(dǎo)致采購計劃難以應(yīng)對

因系統(tǒng)的銷售渠道尚未建立，產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)由集團計劃管理部牽頭，導(dǎo)致供貨計劃的臨時變動頻繁，給基地在編制采購和執(zhí)行采購計劃帶來較大困擾。

單純從個別版本供貨計劃總量或品種對比來看，也存在較大結(jié)構(gòu)性差異?；毓景辞按喂┴浻媱澃姹疽丫幹撇?zhí)行，后續(xù)計劃又作調(diào)整的情況時有發(fā)生，采購計劃不能適時變更造成部分原材料積壓且面臨部分原材料過期失效的窘境。

3.合同采購模式單一，缺乏靈活性

集團采購部門和基地采購員在原材料采購具體管理上，經(jīng)常采用的是一單一合同采購模式，采用預(yù)付定金、預(yù)付一定比例貨款或約期付款等付款形式。甚至現(xiàn)實的供應(yīng)商資源不穩(wěn)定，造成原材料退調(diào)困難重重，且因種養(yǎng)殖計劃一旦變化，采購部門自身也無所適從。

4.內(nèi)部采購管理流程冗長，增加原材料積壓風(fēng)險

因集團招標(biāo)采購部采購周期長，基地發(fā)起采購計劃到原材料入庫周期經(jīng)歷計劃審核與審批、資金計劃及付款審核和審批、原材料入庫品質(zhì)檢驗等等環(huán)節(jié)，采購周期短則15天，長則30天以上，嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營。

為應(yīng)對漫長的采購周期，各省份公司或基地在報原材料需求計劃時就適當(dāng)高估上報，個別基地甚至成倍上報采購計劃，導(dǎo)致部分原材料嚴(yán)重積壓。

四、提高慧海集團農(nóng)業(yè)板塊原材料采購管理水平的對策

1.調(diào)整組織架構(gòu)，合理分工

變革目前的供應(yīng)鏈組織架構(gòu)和管理形式，重新審視集團招標(biāo)采購部和各省份公司或基地采購職能。

集團招標(biāo)采購部應(yīng)做好各省份公司和基地采購政策的制定、采購業(yè)務(wù)的事前、事中和事后監(jiān)督和分析、采購人員的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。

各省份公司采購部門按照集團賦予的職能，依據(jù)集團制定的采購政策組織供應(yīng)商準(zhǔn)入，進行采購業(yè)務(wù)的日常招標(biāo)和談判，增強在當(dāng)?shù)嘏c供應(yīng)商的談判和議價能力，提高對基地生產(chǎn)經(jīng)營原材料采購需求的響應(yīng)能力。

2.嚴(yán)格銷售計劃管理，保證采購業(yè)務(wù)滿足生產(chǎn)計劃需求

針對終端生鮮門店或賣場上報的銷售計劃要嚴(yán)格進行審核，加強銷售計劃編制的嚴(yán)肅性，重點審核銷售計劃的穩(wěn)定性、單品銷售量物流的經(jīng)濟性和各品種銷售季節(jié)的適應(yīng)性。只有這樣才能方便各省份公司和基地進行最佳的原材料采購批量管理，以最經(jīng)濟的原材料資金投入種養(yǎng)殖生產(chǎn)或屠宰加工等生產(chǎn)經(jīng)營活動。

3.因時因地制宜，采購靈活多變的采購模式

改變具體供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)一單一議的管理模式，在對各供應(yīng)商進行評估和準(zhǔn)入的基礎(chǔ)上，依托集團批量采購模式啟用現(xiàn)代供應(yīng)鏈的管理方式，甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和重點供應(yīng)商，在此基礎(chǔ)上與其簽訂多區(qū)域和多品種的長期供貨的戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立按需供貨和退調(diào)、約期或定期付款的機制，增強各省份公司采購業(yè)務(wù)的靈活性和具體生產(chǎn)需要的應(yīng)變能力，以便各基地合理控制原材料庫存，杜絕異常資金沉淀或不合理占用。

對于次重點供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)管理，應(yīng)適當(dāng)下放給各省份公司采購部門或人員按照集團采購制度自行負(fù)責(zé)。

4.加大績效考核力度，建立自我約束的采購管理機制

按照集團采購、財務(wù)和質(zhì)量等管理制度的標(biāo)準(zhǔn)進行考核，切實簡化內(nèi)部采購計劃審核、資金計劃及付款審批和原材料入庫前品質(zhì)檢驗等管理流程。在充分授權(quán)和嚴(yán)格考核的基礎(chǔ)上，建立明晰和簡化審核審批和檢驗流程，以結(jié)果考核為導(dǎo)向?qū)Ω鞑块T審核審批責(zé)任和效率進行管理。