內(nèi)部管理考核細(xì)則精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

第一條 為配合我行工資制度改革，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制，建立一個適應(yīng)現(xiàn)代化商業(yè)銀行運作的科學(xué)、合理、規(guī)范的內(nèi)部績效工資考核體系，特制定本方案。

第二條 績效工資考核分配方案，其宗旨在于把職工工資同經(jīng)營業(yè)績掛鉤，通過科學(xué)、合理的考核，充分調(diào)動職工的工作積極性。突出“向一線傾斜、向業(yè)務(wù)類傾斜”的主導(dǎo)思想。

第三條 本績效工資考核分配方案是支行對各科、室、處、所的考核，不再細(xì)分到個人。對個人的考核由各部門依照本處的內(nèi)部考核方案再行考核。

第四條 本方案實行百分制考核方式。所涉及的定量考核數(shù)據(jù)均以XX年3季度的旬平均數(shù)為基數(shù)，按季度進(jìn)行環(huán)比考核。

第五條 本方案適用于我行全體在崗的員工(含柜員合同工)。

第二章 指標(biāo)設(shè)定

第六條 參與考核的指標(biāo)有四大類，分別是：業(yè)務(wù)性指標(biāo)、安全保衛(wèi)指標(biāo)、內(nèi)部管理指標(biāo)及服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)。

第七條 每類指標(biāo)針對于各部門自身的業(yè)務(wù)特點分別在各自的指標(biāo)體系中占不同的權(quán)重(即分值)。

第八條 為貫徹安全性、從嚴(yán)性原則，本方案所涉及的安全保衛(wèi)指標(biāo)，通過支行《安全保衛(wèi)工作考核辦法及細(xì)則》進(jìn)行考核后，所得正分不得超過該指標(biāo)在各部門考核體系中的占比，但考核不合格則可以扣負(fù)分，擠占別的指標(biāo)分值。

第九條 為加強(qiáng)服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，本方案所涉及的服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，除在本方案中進(jìn)行扣分外，還要并罰上級行處罰數(shù)。

第三章 業(yè)務(wù)網(wǎng)點績效工資考核分配方案

第十條 分理處及儲蓄所分兩大類指標(biāo)參與考核：即業(yè)務(wù)類指標(biāo)和其它指標(biāo)。其中，業(yè)務(wù)類指標(biāo)占40%，其它指標(biāo)占60%。

第十一條 業(yè)務(wù)類指標(biāo)是指：①各項存款，占比為35%;其中，分理處對公存款占比15%，儲蓄存款占比20%;②中間業(yè)務(wù)，占比為5%。

第十二條 其它指標(biāo)是指：①安全保衛(wèi)，占比為25%;②內(nèi)部管理，占比為25%;③服務(wù)質(zhì)量，占比為10%。

第四章 內(nèi)部科室績效工資考核分配方案

第十三條 內(nèi)部科室分業(yè)務(wù)發(fā)展類、業(yè)務(wù)支持類和業(yè)務(wù)保障類進(jìn)行考核。其中，業(yè)務(wù)發(fā)展類科室包括：個金金融業(yè)務(wù)科和公司業(yè)務(wù)科;業(yè)務(wù)支持類科室包括：計財結(jié)算科和技術(shù)保障科;業(yè)務(wù)保障類科室包括：辦公室和保衛(wèi)科。

第一節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展類科室績效工資考核分配方案

第十四條 業(yè)務(wù)發(fā)展類科室績效工資考核分定性指標(biāo)和定量指標(biāo)進(jìn)行。其中定性指標(biāo)占比為40%，定量指標(biāo)占比為60%。

第十五條 定性指標(biāo)細(xì)分為：①內(nèi)部管理指標(biāo)，占比為25%;②服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，占比為10%;③安全保衛(wèi)指標(biāo)，占比為5%。

第十六條 定量指標(biāo)細(xì)分為：①存款指標(biāo)，占比為15%;②貸款指標(biāo)，占比為15%;③資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)，占比為15%;(注：資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)按五級分類進(jìn)行考核，公司業(yè)務(wù)科取絕對數(shù)，破產(chǎn)企業(yè)貸款清償不在考核之列;個金業(yè)務(wù)科取相對數(shù)。)④收息率指標(biāo)，占比為10%;⑤其它指標(biāo)，占比為5%。(其它指標(biāo)是指，中間業(yè)務(wù)和新型業(yè)務(wù)的管理和推廣。)

以上四項指標(biāo)，除第②項貸款指標(biāo)外，其它指標(biāo)兩個科室要綜合進(jìn)行考核。

第二節(jié) 業(yè)務(wù)支持類科室績效工資考核分配方案

第十七條 業(yè)務(wù)支持類科室績效工資考核分定性指標(biāo)和定量指標(biāo)進(jìn)行。其中定性指標(biāo)占比為45%，定量指標(biāo)占比為55%。《1》

第十八條 定性指標(biāo)細(xì)分為：①內(nèi)部管理指標(biāo)，占比為15%;②服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，占比為20%;③安全保衛(wèi)指標(biāo)，占比為5%;④其它指標(biāo)，占比為5%。

第十九條 定量指標(biāo)是指，各科室的本職工作完成情況。

第三節(jié) 業(yè)務(wù)保障類科室績效工資考核分配方案

第二十條 業(yè)務(wù)保障類科室績效工資考核分定性指標(biāo)和定量指標(biāo)進(jìn)行。其中定性指標(biāo)占比為40%，定量指標(biāo)占比為60%。

第二十一條 定性指標(biāo)細(xì)分為：①內(nèi)部管理指標(biāo)，占比為15%;②服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，占比為20%;③安全保衛(wèi)指標(biāo)，占比為5%。

第二十二條 定量指標(biāo)是指，各科室的本職工作完成情況。

第五章 附則

第二十三條 本方案解釋權(quán)在支行績效工資考核領(lǐng)導(dǎo)小組。

第2篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

按照衛(wèi)生部《產(chǎn)前診斷技術(shù)管理辦法》（中華人民共和國衛(wèi)生部令第33號）（以下簡稱《管理辦法》）和《**省衛(wèi)生廳產(chǎn)前診斷技術(shù)管理實施細(xì)則》（粵衛(wèi)〔〕121號）（以下簡稱《實施細(xì)則》）的有關(guān)規(guī)定，決定開展首批產(chǎn)前診斷技術(shù)服務(wù)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)申報審批工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、申報資格

《實施細(xì)則》實施前已經(jīng)在本省行政區(qū)域內(nèi)開展產(chǎn)前診斷相關(guān)技術(shù)服務(wù)，在組織設(shè)置、專業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍、人員配置、房屋場所、設(shè)備配置、內(nèi)部管理等方面符合《管理辦法》和《實施細(xì)則》基本要求的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。

二、申報程序

（一）人員資格認(rèn)定：相關(guān)人員獲得省級衛(wèi)生行政部門認(rèn)定的產(chǎn)前診斷技術(shù)人員資格；

（二）自查：相關(guān)機(jī)構(gòu)對照產(chǎn)前診斷機(jī)構(gòu)基本條件及有關(guān)要求自查合格；

（三）提交申請材料：提交相關(guān)申請材料（請登陸**省衛(wèi)生廳網(wǎng)站自行下載申請表，網(wǎng)址），隨自查報告一并報**省衛(wèi)生監(jiān)督所辦證大廳（）；

（四）審批：省衛(wèi)生廳按照有關(guān)審批條件，結(jié)合專家評審意見，對申報機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。

審批通過的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)取得《母嬰保健技術(shù)執(zhí)業(yè)許可證（產(chǎn)前診斷項目）》，方可由經(jīng)資格認(rèn)定的醫(yī)務(wù)人員在法律法規(guī)和倫理原則許可的范圍內(nèi)開展產(chǎn)前診斷技術(shù)服務(wù)。

經(jīng)自查認(rèn)為有差距的單位、在《實施細(xì)則》實施后開展產(chǎn)前診斷技術(shù)服務(wù)的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)，應(yīng)向省衛(wèi)生行政部門提交書面籌備報告，我廳將給予書面指導(dǎo)。

三、產(chǎn)前診斷技術(shù)人員資格認(rèn)定

近期我廳將組織開展人員資質(zhì)認(rèn)定工作，認(rèn)定的方法以考試形式進(jìn)行。具體如下：

（一）考試對象。

取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或相應(yīng)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職稱，擬從事產(chǎn)前診斷技術(shù)服務(wù)的，遺傳咨詢、醫(yī)學(xué)影像、生化免疫、細(xì)胞遺傳、分子遺傳五個專業(yè)的技術(shù)人員。

（二）考試形式。

分書面考試和現(xiàn)場操作兩部分。

（三）考試時間。

1、書面考試：初定**年3月31日，具體考試地點將在省衛(wèi)生廳網(wǎng)站公布，請各申請單位留意。

2、現(xiàn)場操作：與申報機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場評審一并進(jìn)行。

（四）考試內(nèi)容。

1.書面考試：包括法律法規(guī)和基礎(chǔ)理論兩部分。

法律法規(guī)包括：《母嬰保健法》及其實施辦法、《**省母嬰保健管理條例》，衛(wèi)生部《產(chǎn)前診斷技術(shù)管理辦法》及配套文件、《**省衛(wèi)生廳產(chǎn)前診斷技術(shù)管理實施細(xì)則》及其配套文件。

基礎(chǔ)理論包括：衛(wèi)生部《產(chǎn)前診斷技術(shù)管理辦法》的配套文件、《**省衛(wèi)生廳產(chǎn)前診斷技術(shù)管理實施細(xì)則》的配套文件中涉及的專業(yè)內(nèi)容。按照專業(yè)分為遺傳咨詢、醫(yī)學(xué)影像、生化免疫、細(xì)胞遺傳、分子遺傳等五種書面考試題。

2.現(xiàn)場操作：包括常規(guī)操作、結(jié)果解釋和意外問題的解決。

（五）報名方法。

由所在醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)統(tǒng)一報名。申請單位按遺傳咨詢、醫(yī)學(xué)影像、生化免疫、細(xì)胞遺傳、分子遺傳五個專業(yè)統(tǒng)一填寫《產(chǎn)前診斷考核申請表》（見附件），并于**年3月15日前報省衛(wèi)生廳基婦處（地址：南路17號；郵編：；聯(lián)系人；電話：）。經(jīng)審查后，我廳將報名回執(zhí)反饋申請單位。

第3篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

一、考核原則

1.遵循后勤服務(wù)優(yōu)質(zhì)化；

2.經(jīng)濟(jì)效益與社會效益相結(jié)合的原則；

3.以部門崗位職責(zé)、經(jīng)營協(xié)議為依據(jù)的原則。

二、考核對象：公司下屬各部門。

三、考核內(nèi)容：包括各部門的服務(wù)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備的使用情況、師生滿意率、經(jīng)營業(yè)績、安全生產(chǎn)等方面內(nèi)容。

四、考核方式（滿分100分）：

㈠、平時考核，占30%。

1.不定期抽查各部門完成協(xié)議的情況（完成工作任務(wù)、質(zhì)量情況）；

2.設(shè)立服務(wù)熱線電話，設(shè)立意見箱，不定期召開各種形式的座談會，聽取各部門、教職工的意見；

3.建立投訴、責(zé)任事故登記制度等（考核監(jiān)控實施細(xì)則另定）。

㈡、年終考核，占70%。

1.面向全院考核，應(yīng)充分聽取黨院辦、產(chǎn)業(yè)后勤處、工會、計財處、學(xué)工部、

團(tuán)委等職能部門的意見（實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制部門按責(zé)任制要求考核），占總分的30%。

2.公司內(nèi)部定性考核，占總分的30%。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)綜合考核，占總分的10%。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)：考核工作由總公司負(fù)責(zé)。平時檢查監(jiān)督由公司辦公室組織實施；年終考評由公司黨政領(lǐng)導(dǎo)、工會代表、各部門負(fù)責(zé)人共同組成考評小組實施考核。

六、考核程序：

1.每年年末各部門提交工作總結(jié)；

2.公司組織集中交流；

3.考評小組集中打分；

4.公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分；

5.辦公室統(tǒng)計出平時考核成績；

6.由辦公室綜合上述各項分值，即為該部門年終考核成績。

七、考核結(jié)果及獎罰：平時獎罰根據(jù)考核優(yōu)劣，參照監(jiān)控細(xì)則執(zhí)行；年終根據(jù)考核結(jié)果分別設(shè)獎若干，給予適當(dāng)獎勵。參照師生綜合滿意率，結(jié)合完成目標(biāo)任務(wù)情況，與效益工資掛鉤。對達(dá)不到服務(wù)要求及發(fā)生責(zé)任事故的部門酌情處罰。

第4篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

    一個健康的指標(biāo)體系必須能夠協(xié)調(diào)平衡企業(yè)短期發(fā)展與長期發(fā)展、內(nèi)部利益與外部利益之間的關(guān)系,因此必須建立財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及創(chuàng)新學(xué)習(xí)等四要素共同發(fā)揮效能的績效考核指標(biāo)體系。具體地說,在財務(wù)指標(biāo)方面設(shè)置經(jīng)營收入、經(jīng)營利潤、成本控制及工程回款等目標(biāo)?？蛻纛愔笜?biāo)包括工作量、質(zhì)量、工期及合同履約等指標(biāo)。內(nèi)部經(jīng)營過程指標(biāo)包括生產(chǎn)效率、新市場拓展、風(fēng)險控制、健康安全環(huán)保、執(zhí)行力等指標(biāo)。學(xué)習(xí)創(chuàng)新指標(biāo)包括核心技術(shù)研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用推廣、科技項目完成等指標(biāo)。在對企業(yè)下一層級指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置和分解時,要充分考慮部門、職能單元類型的不同,在使用平衡記分卡進(jìn)行績效測評時,所設(shè)定的指標(biāo)也略有差異,考評側(cè)重點有所不同,四個要素所占的比重各不相同。如生產(chǎn)部門,同客戶的溝通與其它部門相比,交流較少,因此客戶不作為生產(chǎn)作業(yè)團(tuán)隊的考核重點,對其考評的重點是財務(wù)和內(nèi)部業(yè)務(wù)流程兩個方面。管理部門對各方面的要求都較高,其中,側(cè)重于內(nèi)部管理的應(yīng)略偏重于創(chuàng)新學(xué)習(xí)和財務(wù)兩方面,如生產(chǎn)指揮、設(shè)備管理、技術(shù)保障、物流等部門;對市場開發(fā)和營銷部門,重點在工作量、合同、客戶服務(wù)和收入等指標(biāo);對科技研發(fā)部門,由于在技術(shù)開發(fā)應(yīng)用期間,現(xiàn)金流量周期相對較長,投資回報率存在不確定性等因素,主要側(cè)重技術(shù)攻關(guān)、新技術(shù)應(yīng)用推廣等指標(biāo)。

    對其他的后勤服務(wù)部門側(cè)重基礎(chǔ)管理和運營成本等指標(biāo)。在這四個要素中,財務(wù)指標(biāo)是公司所追求的最終目標(biāo),是主體,其它三個要素圍繞它展開,對財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)提供完全的支撐,財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)也帶動其它三個要素對應(yīng)能力的提升。四要素形成一條因果關(guān)系鏈:在利潤最大化條件下,員工的素質(zhì)決定施工質(zhì)量、市場占有率,施工和服務(wù)質(zhì)量決定顧客滿意度和忠誠度,顧客滿意度和忠誠度以及施工和服務(wù)質(zhì)量等又決定了財務(wù)狀況和市場份額。通過四要素體系的聯(lián)動,就可以實現(xiàn)有效的績效評價,確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

    二、建立三層次目標(biāo)體系

    根據(jù)年度總體預(yù)算水平和市場調(diào)查確定企業(yè)總體經(jīng)營目標(biāo),按照層層支撐、分級保障的原則,將各項指標(biāo)進(jìn)行三層次分解。首先是企業(yè)總體經(jīng)營目標(biāo)。包括經(jīng)營收入、經(jīng)營利潤、成本控制、質(zhì)量、生產(chǎn)效率、工作量、工期、合同履約、市場拓展、技術(shù)研發(fā)推廣、風(fēng)險控制、健康安全環(huán)保指標(biāo)等支撐戰(zhàn)略的一級目標(biāo)。其次是對管理部門和所屬單位下達(dá)的考核指標(biāo)。所有考核指標(biāo)按照工作分工分解到對應(yīng)管理部門和下屬單位。最后是各部門、各單位內(nèi)部分解的具體考核指標(biāo),也就是將承擔(dān)的指標(biāo)分解到鉆井隊、班組和崗位,并制定相應(yīng)的考核細(xì)則,形成完善的目標(biāo)控制和保證體系。

    三、建立完善的考核機(jī)制

第5篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

一、以突出部門特色，統(tǒng)一裝備標(biāo)準(zhǔn)為核心，打造工商視覺新形象

一是統(tǒng)一外觀標(biāo)識。按照市局下發(fā)的《基層工商所外觀標(biāo)識統(tǒng)一規(guī)范文本》的要求，對工商所的辦公樓主體建筑、綜合服務(wù)廳、辦公室等外觀標(biāo)識，統(tǒng)一進(jìn)行了整修和更換，達(dá)到了色調(diào)、字體、樣式整齊劃一，充分體現(xiàn)出了工商特色，展示了規(guī)范化的視覺形象。

二是統(tǒng)一辦公設(shè)施。按照辦公設(shè)施規(guī)范化的要求，為工商所的每位工作人員配置了統(tǒng)一的辦公桌椅、櫥柜、沙發(fā)、茶幾、桌牌、筆筒、文具、巡查包等辦公設(shè)施。所內(nèi)配置了休息室、閱覽室、娛樂室等生活設(shè)施。在綜合服務(wù)廳，設(shè)置了便民服務(wù)臺、政務(wù)公開電子觸摸屏等服務(wù)設(shè)施，營造了人性化的服務(wù)環(huán)境。

三是統(tǒng)一物品擺放。按照物品擺放要整齊劃一的要求，所內(nèi)各個辦公室達(dá)到了墻上宣傳圖案統(tǒng)一、地上物品擺放統(tǒng)一、桌上辦公用品擺放統(tǒng)一、書櫥內(nèi)書籍放置統(tǒng)一等“四統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)。

四是統(tǒng)一內(nèi)務(wù)管理。制定了《工商所內(nèi)務(wù)管理規(guī)范》，對所內(nèi)設(shè)施、裝備、值班、衛(wèi)生、安全、保衛(wèi)等實行規(guī)范管理，從辦公環(huán)境布局設(shè)置、衛(wèi)生、綠化到辦公室物品的擺放，制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，要求做到整潔、有序、統(tǒng)一。同時進(jìn)一步規(guī)范言行舉止、儀容儀表，將儀容儀表、禮節(jié)禮貌作為檢查的主要內(nèi)容之一，要求做到舉止得當(dāng)，文明禮貌，禮節(jié)周全，使干部職工立身行事有章可循，言談舉止文明規(guī)范，注重習(xí)慣的養(yǎng)成，保持基層所良好的精神風(fēng)貌。

二、以實施“雙基”培訓(xùn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程為核心，提升基層工作執(zhí)行力

一是狠抓“雙基”培訓(xùn)，提升基層干部隊伍的適崗履職能力。制定了基層干部年度教育培訓(xùn)計劃，本著“干什么學(xué)什么”、“缺什么補(bǔ)什么”、“什么急用先學(xué)什么”的原則，把干部職工應(yīng)知的業(yè)務(wù)知識和應(yīng)會的業(yè)務(wù)技能作為培訓(xùn)重點，利用周一班前學(xué)習(xí)例會、工余公休時間，堅持機(jī)關(guān)科長上講臺、業(yè)務(wù)能手上講臺、基層骨干上講臺，靈活運用專題授課、脫產(chǎn)送訓(xùn)、以會代訓(xùn)、案例研討、情景模擬、經(jīng)驗交流等多種形式開展培訓(xùn)。為確保培訓(xùn)效果，實行了培訓(xùn)計劃備案制度、參訓(xùn)人員簽到考勤制度、培訓(xùn)考試制度、培訓(xùn)檔案制度、培訓(xùn)效果評議制度、培訓(xùn)工作考核制度等保障措施，制定了年度培訓(xùn)工作考核細(xì)則，對各牽頭科室舉辦培訓(xùn)情況進(jìn)行考核評比，考評成績納入各單位的年終綜合考評。上半年，共開展信息員、法制員、案件主辦人等培訓(xùn)__次，培訓(xùn)___余人次，有力的提升了干部隊伍的適崗履職能力。

二是健全完善制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)了精細(xì)化管理。堅持依規(guī)治所的理念，對涉及人、財、物、事、權(quán)等方面的制度規(guī)定重新進(jìn)行了梳理完善，編印了《基層工商所內(nèi)部管理制度匯編》，做到了事事有章可循、有據(jù)可依，把內(nèi)部管理工作全部納入了制度化、規(guī)范化軌道，通過反復(fù)組織學(xué)習(xí)，定期抽查考試，督促人人入腦上心，自覺遵守，實現(xiàn)了用制度管人、管事、管權(quán)、管財、管物的目的。堅持管理程序化，程序制度化，制度規(guī)范化，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化，全面實施業(yè)務(wù)工作精細(xì)化管理工程，編印了《星級規(guī)范化工商所創(chuàng)建指導(dǎo)手冊》、《××工商文化手冊》、《基層工商所日常監(jiān)管手冊》、《執(zhí)法辦案工作規(guī)范》、《行政指導(dǎo)規(guī)范化手冊》等具有共性內(nèi)容的工具書和指導(dǎo)文書，對工商所工作流程進(jìn)行了梳理，并用圖表表述，對于干什么？怎么干？先干什么？后干什么？上下工序如何銜接？提供了全面完整的工作范式，任何工作拿到流程中對照，都能一目了然，為推進(jìn)基層工作的制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化提供了依據(jù)和保障。

三是強(qiáng)化績效考核機(jī)制，確保了基層工作執(zhí)行力。專門制訂了《星級工商所創(chuàng)建工作調(diào)度督查制度》、《區(qū)域監(jiān)管服務(wù)工作達(dá)標(biāo)考核辦法》、《執(zhí)法辦案考評規(guī)范》、《廉政風(fēng)險防范管理工作考核意見》等考核辦法和細(xì)則，細(xì)化目標(biāo)，明確責(zé)任，將各項任務(wù)目標(biāo)細(xì)化、量化為可操作、可監(jiān)控、可考核的目標(biāo)，把責(zé)任落實到每個部門、每個崗位、每個人，明確要干什么、誰來干、怎么干、干到什么標(biāo)準(zhǔn)、干好干壞怎么辦，工作安排和部署清晰、具體、準(zhǔn)確、到位。注重強(qiáng)化日?？己?，實行了工作調(diào)度、督查、通報制度，強(qiáng)化對工作過程的監(jiān)控，對工作落實不力的單位和個人，嚴(yán)格落實問責(zé)制度，敢于揭短亮丑，敢于不留情面。分局班子成員實行常務(wù)副組長工作制，誰分管誰負(fù)責(zé)，一崗雙責(zé)，一抓到底。分局每月召開一次工作調(diào)度會，聽取基層所工作進(jìn)展情況匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行總結(jié)，逐一點評；每半年召開一次中層干部述職述廉會議，根據(jù)實績測評打分，留存?zhèn)洳椤Ｓ捎谪?zé)任到位、督查到位、考核到位，基層所的執(zhí)行力明顯提高。

三、以拓展監(jiān)管陣地，延伸監(jiān)管觸角為核心，構(gòu)建立體化監(jiān)管服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

一是實施網(wǎng)格化監(jiān)管，形成分局、工商所、片區(qū)責(zé)任人、網(wǎng)格責(zé)任人四級責(zé)任管理體系和縱向聯(lián)動機(jī)制。使原來多人共管一個片區(qū)，變?yōu)橐幻O(jiān)管人員對應(yīng)一個監(jiān)管網(wǎng)格的“一對一”監(jiān)管模式，實現(xiàn)了監(jiān)管無盲區(qū)，責(zé)任無縫隙，把監(jiān)管責(zé)任真正落實到人，避免了責(zé)任不清，推諉扯皮現(xiàn)象。

二是建設(shè)“一室兩會三站”，拓展了監(jiān)管服務(wù)陣地。在工商所非駐地_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了工商工作室，實行約時定點服務(wù)。同時，依托工商工作室，以消協(xié)分會和個私協(xié)分會的名義，在全區(qū)設(shè)立了___處消費者協(xié)會投訴站、_____申訴舉報聯(lián)絡(luò)站和個私協(xié)分會片區(qū)服務(wù)站，初步形成了“一室兩會三站”集約式工作模式，有效地拓展了監(jiān)管服務(wù)陣地，“一室兩會三站”已經(jīng)成為方便群眾、服務(wù)企業(yè)、溝通民意、展示形象的有效平臺。

第6篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

一、會計工作存在的問題

人民銀行的會計工作是加強(qiáng)金融監(jiān)管、行使中央銀行職能作用的重要基礎(chǔ)工作,是銀行全部業(yè)務(wù)活動的出發(fā)點和歸宿。近年來,會計工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)、完善內(nèi)控制度、嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律、加強(qiáng)財務(wù)管理等方面做了大量工作,取得了一定成績。但隨著改革的深入發(fā)展,人民銀行的會計工作也遇到許多新情況、新問題,在管理體制和管理方法上還存在一些不適應(yīng)的地方。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是內(nèi)部管理不嚴(yán),具有內(nèi)部制約性質(zhì)的基本規(guī)定未認(rèn)真執(zhí)行。二是會計監(jiān)督不到位。三是會計人員素質(zhì)和會計分析水平有待提高。這些問題的存在,影響了人民銀行會計職能作用的有效發(fā)揮。

二、會計工作中存在問題的根源和原因

(一)內(nèi)控制度落實的環(huán)境影響著會計內(nèi)控制度落實的成效。

內(nèi)部控制制度落實的環(huán)境包括很多方面,起主導(dǎo)作用的是對會計工作的重視程度、對會計信息的使用程度及對會計核算和會計知識的掌握程度。隨著金融監(jiān)管工作的加強(qiáng),基層行對會計管理工作重視程度不夠,沒有真正把會計管理工作納入金融工作的管理范圍,平時研究少,過問少。日常工作中不注重對會計信息的分析和有效利用,只局限于帳平表對,資金不出現(xiàn)問題,具體經(jīng)辦人員對會計核算和會計基礎(chǔ)知識缺乏必要的了解和掌握,對日常發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項了解的不深不細(xì)。

(二)崗位設(shè)定與現(xiàn)有會計人員配置的矛盾。

按照內(nèi)控制度的要求,會計部門承擔(dān)著會計管理和會計核算雙重職能,一般應(yīng)設(shè)置接柜、記賬、復(fù)核、聯(lián)行、綜合、系統(tǒng)維護(hù)、會計主管、事后監(jiān)督、電子聯(lián)行、票據(jù)交換、結(jié)算管理、會計檔案管理等崗位。其中事后監(jiān)督員、票據(jù)交換員、系統(tǒng)維護(hù)員、會計主管員不得參與日間賬務(wù)處理,記賬員、復(fù)核員必須交叉,聯(lián)行來賬、往賬和聯(lián)行對賬與管理必須分離,印、押、證必須分開管理。但實際工作中存在人少崗位多的矛盾。要保證正常業(yè)務(wù)開展,必須一人多崗,一人多責(zé),如遇培訓(xùn)、外出檢查、正常休假等情況,兼崗和頂班就不可避免。人少崗位多的矛盾主要體現(xiàn)在不按制度要求充實會計人員,就會不同程度出現(xiàn)混崗、兼崗現(xiàn)象,各個崗位之間的相互制約關(guān)系不復(fù)存在,風(fēng)險隱患較大。

(三)實現(xiàn)重要崗位定期輪換制度與會計人員素質(zhì)的矛盾。

按內(nèi)控制度的要求,聯(lián)行、記賬、同城票據(jù)交換、財務(wù)等重要會計崗位人員原則上兩年輪換一次,會計主管人員原則上三至五年輪換一次。強(qiáng)制性的定期輪崗或離崗審計,對防止會計人員利用職務(wù)之便盜用聯(lián)行資金,減少會計資金風(fēng)險,起到一定的積極作用,但實際運作起來有一定的困難。

一是從事過會計工作的人員少,懂核算、懂會計管理的人員更少?，F(xiàn)有的會計人員具有中級會計師資格的不足20%。在這樣一個人員素質(zhì)較低的情況下,搞崗位定期輪換條件不成熟。

二是調(diào)整的新手較少接受過會計知識培訓(xùn),對會計制度了解不多,對防范金融風(fēng)險缺乏認(rèn)識,特別是會計核算操作無從著手,需要一定時間培訓(xùn)、熟悉的過程。從近兩年會計部門的會計人員的調(diào)整情況看,調(diào)整人員較多的行,出現(xiàn)的問題也較多。大范圍地調(diào)整會計人員,勢必影響會計基礎(chǔ)工作水平的提高。

三是聯(lián)行、結(jié)算工作技術(shù)性較強(qiáng),聯(lián)行結(jié)算人員必須對《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》等支付結(jié)算知識有一個全面的了解和掌握,才能適應(yīng)人民銀行結(jié)算管理的需要。外來的會計風(fēng)險很大程度上是靠一線結(jié)算人員的工作經(jīng)驗來防范的,如果聯(lián)行結(jié)算人員輪崗過勤,也會帶來一定的會計風(fēng)險。

(四)會計、營業(yè)與國庫部門之間的業(yè)務(wù)管理有待于進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

在會計管理上,會計部門、營業(yè)部門之間時常出現(xiàn)不夠協(xié)調(diào)的情況,這容易產(chǎn)生管理上的漏洞和重復(fù)。會計部門是轄內(nèi)金融會計,也是人民銀行會計工作的管理部門,營業(yè)和國庫部門是具體業(yè)務(wù)操作部門。而會計、營業(yè)和國庫分別接受上級行會計處、營業(yè)管理部和國庫處三家的指導(dǎo),具體工作布置和管理“政出多門”。比如,在登記簿設(shè)立上,上級行三個部門合計要求設(shè)置登記簿有60種之多,近一半完全可以合并或撤消重復(fù)登記。如果三家在業(yè)務(wù)管理上統(tǒng)一要求,就可給三個部門節(jié)省一定的人力、物力,從事金融服務(wù)和結(jié)算監(jiān)管,會使整個會計管理和監(jiān)管有一個較好的發(fā)展。

三、加強(qiáng)會計管理工作的思路與對策

(一)提高對會計管理工作重要性的認(rèn)識。

會計工作的好壞不僅關(guān)系到會計核算質(zhì)量和金融風(fēng)險的防范,而且關(guān)系到貨幣政策的實施和金融秩序的穩(wěn)定。因此,要高度重視和支持會計工作,從觀念上實現(xiàn)兩個轉(zhuǎn)變,從工作上處理好一個關(guān)系。

第一是會計人員思想觀念的轉(zhuǎn)變。中央銀行會計是宏觀金融管理的主要組成部分之一,會計人員在管理范圍上,不僅要管好中央銀行的基礎(chǔ)貨幣,及時辦理各金融機(jī)構(gòu)的繳存款及其相互之間的資金清算,還要管理結(jié)算。在管理內(nèi)容上,會計部門要利用其掌握的第一手資料,搞好會計分析,通過其固有的反映、監(jiān)督職能,為宏觀管理提供可靠信息,同時做好內(nèi)部資金和財務(wù)的管理,提高資金使用效益。

第二是會計工作要實現(xiàn)由“核算型”到“管理型”觀念轉(zhuǎn)變,即以記賬、算賬、報表、費用核算為中心的會計核算體系轉(zhuǎn)到以加強(qiáng)監(jiān)督管理,保證資金安全為中心,以執(zhí)行中央銀行貨幣政策為主要任務(wù)的會計核算體系。中央銀行會計工作范圍也要逐步延伸拓寬,反映、控制、監(jiān)督、管理、分析、預(yù)測都是中央銀行會計的職能和任務(wù)。

第三是處理好會計改革和加強(qiáng)會計管理的關(guān)系。會計改革勢在必行,任務(wù)繁重,社會主義市場經(jīng)濟(jì)運行中的金融活動需要更加嚴(yán)格的管理。作為金融管理職能部門之一的會計部門,管理與改革同等重要。因此,應(yīng)當(dāng)處理好改革與管理的關(guān)系。改革可以促進(jìn)管理水平的提高,而管理水平的提高又為改革的順利進(jìn)行開辟道路。人民銀行會計應(yīng)加快改革步伐,盡早與國際會計準(zhǔn)則接軌。

(二)夯實會計基礎(chǔ),規(guī)范會計行為。

銀行會計工作是一項基礎(chǔ)性、技術(shù)性和政策性很強(qiáng)的工作,會計風(fēng)險具有隱蔽性、持續(xù)時間長、危害大的特點。為確保會計核算操作的合法性、規(guī)范性,必須從強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作入手,狠抓會計制度和崗位責(zé)任制的落實,規(guī)范操作程序和會計行為。

首先是完善內(nèi)控制度,強(qiáng)化制約措施。對現(xiàn)有不合適、不合理的會計制度及時進(jìn)行補(bǔ)充、修訂,使之更嚴(yán)密、更完善,通過建章立制,使內(nèi)控制度的觸角延伸到會計核算的每一個角落,保證有章可循,有章必循,違章必糾,堵塞漏洞。

其次是嚴(yán)密程序,強(qiáng)化管理。要按照相互分離、相互制約的原則,對所有崗位都要制訂制約措施,避免管理失控、制度懸空。嚴(yán)格實行印、押、章使用與保管環(huán)節(jié)的相互分離,做到相互牽制,相互監(jiān)控。

再次是明確責(zé)任,獎罰分明。要對會計人員的職責(zé)權(quán)限和會計崗位責(zé)任制作出明確規(guī)定,把會計制度、任務(wù)和工作職責(zé)具體分解到會計部門的各個柜組和崗位,落實到具體經(jīng)辦人員,各司其職,對會計核算中出現(xiàn)的問題要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

最后是加強(qiáng)事后監(jiān)督。人民銀行會計核算實行“四集中”以后,建立健全事后監(jiān)督檢查制度和目標(biāo)考核實施細(xì)則是重中之重。一方面應(yīng)建立《會計事后監(jiān)督辦法實施細(xì)則、監(jiān)督流程、操作流程》,以及相關(guān)的《檔案管理、查詢查復(fù)和安全保密工作制度》,加強(qiáng)對會計核算監(jiān)督考核的規(guī)范化?？梢詮臓I業(yè)專柜、聯(lián)行專柜、電子聯(lián)行、特約聯(lián)行和會計綜合、票據(jù)交換這六大方面,進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地加以分析和探討,制定出完善的考核實施細(xì)則,即《會計核算目標(biāo)考核實施細(xì)則》,提高會計事后監(jiān)督的力度,推進(jìn)事后監(jiān)督制度化和規(guī)范化的發(fā)展。另一方面嚴(yán)密會計事后監(jiān)督部門的操作流程。首先就會計事后監(jiān)督的業(yè)務(wù)操作流程方面進(jìn)行詳細(xì)的業(yè)務(wù)分類,并就監(jiān)督和操作流程方面加以嚴(yán)格管理;其次嚴(yán)密憑證帳表的操作流程辦法,應(yīng)執(zhí)行六大簿制度。即建立營業(yè)專柜目標(biāo)考核登記簿、聯(lián)行專柜目標(biāo)考核登記簿、電子聯(lián)行目標(biāo)考核登記簿、特約聯(lián)行目標(biāo)考核登記簿、會計綜合目標(biāo)考核登記簿和票據(jù)交換目標(biāo)考核登記簿。做到對會計業(yè)務(wù)核算的監(jiān)督有記錄,天天檢查有考核,建立起完善的考核和備查方案。即加強(qiáng)了會計事后監(jiān)督部門的工作規(guī)范化,又為其他科室提供了便利的工作條件,為搞好金融監(jiān)督做貢獻(xiàn),更為今后向會計支付系統(tǒng)的過渡奠定堅實的基礎(chǔ)。

(三)全面增強(qiáng)會計人員素質(zhì),提高會計分析和管理水平。

會計核算的性質(zhì)和特點決定了會計人員必須具有較高的政策水平、良好的職業(yè)道德、全面的業(yè)務(wù)知識和技能。為此必須在強(qiáng)化會計隊伍建設(shè)、提高會計人員素質(zhì)上下功夫。

首先要穩(wěn)定充實現(xiàn)有會計隊伍,不斷更新和掌握新的技能,使他們盡快適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要,自覺按照各項制度的要求履行職責(zé);加強(qiáng)對會計人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和紀(jì)律教育,增強(qiáng)法律意識、紀(jì)律意識,提高自覺執(zhí)行各項法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定的自覺性。

第7篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)入第2011年。認(rèn)真學(xué)習(xí)政治業(yè)務(wù)知識和金融法律法規(guī)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)和行使管理與監(jiān)督職能，以扭虧增盈工作為中心，以強(qiáng)化內(nèi)部管理工作為重點，規(guī)范財務(wù)核算，完善費用管理，提高了經(jīng)營管理水平，內(nèi)部管理得到有效加強(qiáng)，制度執(zhí)行力度不斷加大，業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健安全，會出隊伍整體素質(zhì)明顯提高，有效的降低了經(jīng)營風(fēng)險，杜絕了各類案件事故的發(fā)生，較好地完成各項工作任務(wù)。本人也被評為縣級先進(jìn)工作者。現(xiàn)將2011年會計主管委派以來的工作情況述職如下：

全面貫徹落實上級行社的指示精神，為認(rèn)真履行派出會計主管的崗位職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和本單位財務(wù)管理的規(guī)章制度、辦法，始終把抓管理、促學(xué)習(xí)放在工作首位，并做為提高綜合素質(zhì)的重要手段，全面提高內(nèi)部管理水平，一年來重點做了以下幾個方面；

制度是關(guān)鍵。推行會計委派制難在試，一建立健全了一套會計管理基本制度。配套、健全的保障制度是保證受派會計充分發(fā)揮職能作用的根本和關(guān)鍵。管理要規(guī)范。貴在實，重在管。因此，為加強(qiáng)對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)市辦會計主管委派制要求，聯(lián)社在全社推行了會計主管委派制，本著“先儲后用、異地任職、親屬回避”原則，向全轄7個單位派駐了主管會計，完成了主管會計委派制的前期工作。同時對各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了梳理和匯總，制定出了一套較完善的會計管理制度。如：財務(wù)管理實施細(xì)則、委派主管會計工資考核辦法、會計工作質(zhì)量處罰辦法、有價單證及重要空白憑證管理辦法、結(jié)算管理辦法、會計擋案管理辦法等，聯(lián)社、信用社分別建立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了會計工作檢查監(jiān)督小組。每月對委派會計的各項工作進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正或者通報批評。

會計職能作用發(fā)揮明顯。會計委派制實施前，二狠抓了委派會計工作的管理。受派會計的責(zé)任心明顯增強(qiáng)?；鶎又鞴軙嬋藛T由信用社主任提名，聯(lián)社聘任，主管會計人員隸屬信用社主任直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，社主任讓主管會計怎么辦，主管會計就怎么辦，哪怕是違規(guī)違紀(jì)的事也只有服從。同時，由于主管會計人員職責(zé)不明確，對社主任安排的事唯命是從，認(rèn)為即使出了事，也是社主任負(fù)責(zé)，與已無關(guān)。會計委派制實行后，聯(lián)社明文規(guī)定了主管會計人員的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)利。主管會計人員享受副主任待遇，地位提高了角色轉(zhuǎn)變了可以直接參與經(jīng)營管理。因此，會計人員的責(zé)任心明顯增強(qiáng)，財務(wù)管理、檔案管理、信貸管理、重要空白憑證管理等方面理直氣壯地行使監(jiān)督權(quán)和管理權(quán)。同時，由于會計人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)都比較高，所以在內(nèi)部管理工作中得心應(yīng)手，大大提高了信用社內(nèi)控管理水平，也使信用社主任能夠集中更多的時間和精力抓業(yè)務(wù)。聯(lián)社年內(nèi)在對會計委派制實施后開展的首次會計賬務(wù)展評時發(fā)現(xiàn)，全處農(nóng)村信用社“五好”憑證和“五好”賬頁分別在98%以上，并且全部實現(xiàn)了六無”六相符”會計工作質(zhì)量較以前得以明顯提高。

后備會計人才濟(jì)濟(jì)。為了競爭中求得生存，三全轄學(xué)習(xí)會計業(yè)務(wù)知識高漲。平時加強(qiáng)了對主辦會計知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己思想道德水準(zhǔn)、專業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能素質(zhì)，以最佳業(yè)務(wù)水平為分支機(jī)構(gòu)提供會計服務(wù)。同時，分支機(jī)構(gòu)對聯(lián)社委派主辦會計的素質(zhì)要求也不斷提高，這就要求對具備會計專業(yè)資格、具有會計專業(yè)知識和實際工作經(jīng)驗、經(jīng)過專門培訓(xùn)、責(zé)任心強(qiáng)的一大批專業(yè)人員不斷更新知識，全面提升自身綜合素質(zhì)，進(jìn)而有效地推進(jìn)高素質(zhì)的會計隊伍建設(shè)，提高農(nóng)村信用社會計管理水平。按照“先儲后用”原則，聯(lián)社對委派的會計人員實行聘任制，聘期一年，也可連聘。這就預(yù)示著，以后的主管會計人員都要實行公開競聘，從會計人員檔案庫中選聘。沒有一定文化知識和會計業(yè)務(wù)知識，不具備專業(yè)技術(shù)資格，就不可能入選主管會計。其他一般會計人員為躋身于主管會計行列，競爭意識變強(qiáng)，崗位練兵加強(qiáng)，學(xué)習(xí)熱情高漲。因此，會計委派制的推行，全轄掀起了學(xué)習(xí)會計業(yè)務(wù)知識的。

求真務(wù)實的經(jīng)營作風(fēng)明顯增強(qiáng)。會計委派制實施以前，四會計信息質(zhì)量明顯提高。基層信用社為了完成聯(lián)社分配的工作目標(biāo)，爭得更多的效益工資，業(yè)務(wù)“四假”現(xiàn)象嚴(yán)重，如假存款、假盤活、假收息、假利潤等。會計委派制實施后，由于明確了會計人員相對獨立的監(jiān)督地位，并賦予委派會計人員的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，委派會計人員可充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，嚴(yán)格地把好基層信用社會計核算關(guān)，保證會計信息的真實、完整，提高會計信息質(zhì)量，切實做好會計基礎(chǔ)工作。會計人員敢于理直氣壯地抵制這種不良傾向，認(rèn)真堅持各項規(guī)章制度，杜絕了過去部分信用社主任中存在一支筆”一言堂”和會計數(shù)字游戲現(xiàn)象，基層信用社務(wù)實經(jīng)營的作風(fēng)明顯增強(qiáng)。

規(guī)范了財務(wù)管理。會計委派實施前，五嚴(yán)肅了財紀(jì)紀(jì)律。由于主管會計受社主任直接領(lǐng)導(dǎo)與管理，其職責(zé)只是簡單地干好本職工作，純粹的記賬型統(tǒng)計型會計，尤其是財務(wù)支出上，嚴(yán)重失控，怎樣開支，支出多少，全由主任一人說了算。由于缺乏監(jiān)督，基層社出現(xiàn)了不同程度的違規(guī)開支，主要表現(xiàn)有：超權(quán)、繞科目、串戶列支各項費用，任意擴(kuò)大開支范圍，想辦法逃避聯(lián)社檢查，甚至使用一些過期作廢發(fā)票和假發(fā)票，曾經(jīng)幾次受到過稅務(wù)部門的處罰。聯(lián)社在1至6月份的財務(wù)大檢查中，共查處各類違規(guī)開支189筆，金額.1萬元。會計委派制實施以后，會計的監(jiān)督管理職能充分發(fā)揮出來，從源頭上控制了違規(guī)開支行為。同時根據(jù)聯(lián)社制定的營業(yè)費用管理辦法，加強(qiáng)了費用管理，嚴(yán)格把關(guān)，從嚴(yán)控制費用支出，從而有效杜絕了費用超支和花錢大手大腳的現(xiàn)象。通過加強(qiáng)對費用管理和嚴(yán)格把關(guān)，至年未全社列支費用總額490萬元，未超規(guī)定限額，無不合規(guī)定列支費用單據(jù)，費用開支符合規(guī)定要求，保證了業(yè)務(wù)正常費用的開支，對公用費用支出也得到有效控制，營業(yè)費用的管理運行良好。7至12月份全處信用社均能夠嚴(yán)格按照以收定支比例管理費用，無一超列費用現(xiàn)象。同時共制止違規(guī)開支65筆，金額7.8萬元，并全部糾正了7月份以前的違規(guī)開支現(xiàn)象，為全社扭虧為盈奠定了良好的基礎(chǔ)。年底，全轄營業(yè)費用同比多支134萬元，綜合費用率同比增加0.35個百分點，控制在年度計劃以內(nèi)。

加強(qiáng)了信貸管理，六充分發(fā)揮了會計崗位的監(jiān)督職能。提高了新生貸款質(zhì)量。會計委派制的實行，使會計人員能夠認(rèn)真執(zhí)行國家政策，堅持信貸制度，有效地制止了貸款違規(guī)行為的發(fā)生。實施會計委派制之前，聯(lián)社雖然也出臺了不少政策，提出了嚴(yán)格的要求，但由于會計人員工作責(zé)任心不強(qiáng)，怕得罪人，不敢堅持原則，致使各類貸款違規(guī)行為時有發(fā)生，全處信用社不良貸款前清后增現(xiàn)象嚴(yán)重，盤活難度越來越大。會計委派制實施后，聯(lián)社對會計人員在辦理貸款手續(xù)時提出了嚴(yán)格的要求：1會計接到貸款合同文本后，首先要核實借款人身份證同來人是否一致，合同文本是否按規(guī)定如實填寫齊全，接收他項權(quán)證時，必須要由抵押人到營業(yè)室填寫抵押物清單，并簽名蓋章，然后由借款人在借據(jù)上簽名蓋章，第一聯(lián)“貸款付出憑證”備注”欄寫上“取款人：XXX并在名字上按上手印，方可交由出納付款。取款人必須是借款人本人，任何人都不能代替；2對質(zhì)押擔(dān)保貸款，必須是本信用社存單，借款人和出質(zhì)人不是同一人時，質(zhì)押人必須持本人身份證到營業(yè)室填寫質(zhì)押合同和質(zhì)押物清單，并簽名蓋章，會計然后把存單交電腦員核對是否已掛失或止付后，并填寫一式五聯(lián)“信用社存款止付通知書”交電腦員2聯(lián)，電腦員將該筆存款在計算機(jī)菜單“住址欄”里注明“停止支付”字樣，并手工登記“質(zhì)押物登記簿”止付通知書”留存一聯(lián)，另一聯(lián)由電腦員簽名蓋章交給會計保管，以此明確責(zé)任。由于會計人員在貸款手續(xù)上嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)了信貸基礎(chǔ)管理工作，有效地規(guī)避了新發(fā)放貸款的風(fēng)險。大大降低了信貸風(fēng)險，減少了信貸資金損失。

就出現(xiàn)了兩確?！眱赊D(zhuǎn)變”喜人局面。兩確?！奔创_保了安全經(jīng)營無事故，七促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健快速發(fā)展。2011年聯(lián)社推行會計委派制改革僅僅四個月時間。確保了全轄無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。兩轉(zhuǎn)變”即會計類型實現(xiàn)了由核算型會計向管理型會計轉(zhuǎn)變，經(jīng)營效益實現(xiàn)了由全社整體虧損向整體盈余轉(zhuǎn)變。年底，實現(xiàn)各項收入1879萬元，其中利息收入1621萬元，同比增加463萬元，收息率同比提高0.3個百分點；各項支出1828萬元，其中費用支出490萬元，同比增加134萬元，費用率同比增加0.35個百分點，實現(xiàn)凈盈余51.47萬元，一舉甩掉了多年虧損的帽子，經(jīng)營效益創(chuàng)歷史最好水平。

八積極做好了其他方面的工作。

認(rèn)真組織召開各社會出人員會議，1為了能及時全面掌握上級行社的文件精神和最新業(yè)務(wù)知識。及時傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹，并對今年市辦、聯(lián)社制定出臺的有關(guān)管理辦法進(jìn)行了全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明確了思想，統(tǒng)一了認(rèn)識，為全年的各項工作奠定了政策理論基礎(chǔ)。

加強(qiáng)“內(nèi)部控制建設(shè)年”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)和實施。根據(jù)市辦活動配檔表的要求，2積極響應(yīng)省、市辦的號召。制定了具體方案和實施細(xì)則，組織開展了內(nèi)部控制建設(shè)年”活動有關(guān)階段的學(xué)習(xí)擺查和檢查驗收，并進(jìn)行了信息的報道反饋、知識的學(xué)習(xí)以及籌備學(xué)習(xí)資料、和組織考試等工作，保證了內(nèi)控活動卓有成效的進(jìn)行，較好地完成任務(wù)。

保證支付結(jié)算活動的正常進(jìn)行，根據(jù)上級行社通知要求，對全社會計主管員進(jìn)行了專題培訓(xùn)，達(dá)到預(yù)期學(xué)習(xí)目的,3為進(jìn)一步規(guī)范人民幣結(jié)算賬戶的開立和使用。較好地完成了培訓(xùn)任務(wù)。

認(rèn)真搞好了關(guān)于上報省、市辦農(nóng)村信用社資本情況統(tǒng)計、資金支持測算等統(tǒng)計上報工作，4按照省、市辦要求。較好地完成了任務(wù)。

并將檢查情況匯總報告進(jìn)行逐項整改和落實，5開展了對會計、儲蓄、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查的驗收。對全社營業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點進(jìn)行了一次全面的檢查驗收。起到較好效果。

加強(qiáng)了會計檢查輔導(dǎo)工作，6修改和完善了＜稽查輔導(dǎo)員考核辦法＞。搞好了對全社內(nèi)勤人員的管理與考核，保證了內(nèi)部管理工作的正常運行。

聯(lián)社制定了＜會計主管委派制暫行管理辦法＞、＜會計主管委派制考核辦法＞，7加強(qiáng)了對會計主管委派制的監(jiān)督管理。根據(jù)市辦會計主管委派制實施辦法的要求。并及時組織開展對轄內(nèi)信用社會計主管工作的管理與考核，確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實，有效地防范各類事故的發(fā)生，為保證各項業(yè)務(wù)經(jīng)營得以健康穩(wěn)定發(fā)展，起到積極的推動作用。

不斷提高內(nèi)部管理水平和服務(wù)質(zhì)量。根據(jù)年初制定＜全社會出人員學(xué)業(yè)務(wù)、練技術(shù)達(dá)標(biāo)考核辦法＞，8為全面貫徹落實內(nèi)部管理工作。于每月會計例會對專業(yè)理論與專業(yè)技術(shù)進(jìn)行達(dá)標(biāo)考核，保證了技術(shù)練兵活動的順利開展和業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

制定了會出輔導(dǎo)管理辦法，9加大了會計檢查輔導(dǎo)力度。認(rèn)真研究我處信用社實際情況后。加強(qiáng)了對各社會出輔導(dǎo)員的監(jiān)督管理，每月召開一次輔導(dǎo)員會議，會上通過匯報當(dāng)月會出輔導(dǎo)報告及輔導(dǎo)過程中出現(xiàn)的問題，通過交流和學(xué)習(xí)共同提高輔導(dǎo)水平。同時聯(lián)社對各社采取定期或不定期的方式進(jìn)行檢查輔導(dǎo)，做到抽查與重點檢查相結(jié)合，確保檢查不走形式、過場，及時堵住管理中的問題和漏洞，不斷提高了賬款核算質(zhì)量。

第8篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

一、建立崗位責(zé)任制，加大考核力度

年初結(jié)合本處實際情況制定出了《內(nèi)部管理考核辦法》、《崗位責(zé)任制》等一整套較為完善的內(nèi)部管理制度，對每個崗位，都制定了操作規(guī)程，對每筆業(yè)務(wù)都有制度來約束，并對違反操作規(guī)程的都規(guī)定了量化扣分標(biāo)準(zhǔn)，且將其在日常工作中大力貫徹落實。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

建立每周一次的例會學(xué)習(xí)制度，組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《省分行綜合應(yīng)用系統(tǒng)會計管理暫行辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理施行辦法》、《支行內(nèi)部管理業(yè)績評價辦法》、《外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及操作規(guī)程》等本外幣業(yè)務(wù)知識及傳達(dá)上級行下發(fā)的文件精神，強(qiáng)化臨柜人員的風(fēng)險防范意識使大家對每個崗位的工作都熟悉，成為一個多面手。在提高職工自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，促進(jìn)各項內(nèi)管工作質(zhì)量進(jìn)一步提高。

三、崗位練兵，提高技能

為了更好地適應(yīng)綜合柜員制的實施，我處在內(nèi)部開展了崗位練兵、崗位競賽活動，并適時進(jìn)行檢查測試，促進(jìn)了會計、出納人員業(yè)務(wù)技能的提高，為今年能順利過渡到綜合柜員制奠定了較強(qiáng)的基礎(chǔ)。

四、嚴(yán)格坐班制度，履行坐班職責(zé)

認(rèn)真履行坐班主任委派制實施細(xì)則，嚴(yán)格按其要求實施監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，加強(qiáng)臨柜業(yè)務(wù)指導(dǎo)，工作協(xié)調(diào)以及事后的工作質(zhì)量考核，對會計出納工作中出現(xiàn)的問題及時解決并分析總結(jié)，以提高內(nèi)部工作的整體水平。原創(chuàng)：會計基礎(chǔ)規(guī)范化得到有效執(zhí)行，在錯帳沖正、憑證要素、帳簿記載上都得到相應(yīng)的統(tǒng)一規(guī)范。在抓內(nèi)管工作的同時，狠抓規(guī)范和創(chuàng)新柜面服務(wù)工作，嚴(yán)格按省分營和支行制定的管理辦法操作執(zhí)行，組織職工反復(fù)學(xué)習(xí)，深刻體會，對客戶以真誠和友情服務(wù)，向客戶提供最好的金融服務(wù)，在柜面服務(wù)和環(huán)境服務(wù)這些方面均取得了一定進(jìn)步。

五、防范金融風(fēng)險，完善內(nèi)部管理

我的微小疏忽，可能給客戶帶來很大麻煩；我的微小失誤，可能給農(nóng)行帶來巨大損失。因此我處在風(fēng)險防范方面做了較大的工作，具體為：嚴(yán)格執(zhí)行帳戶管理，按照人行帳戶管理的要求，對開戶單位逐一核查，補(bǔ)齊手續(xù)；加強(qiáng)銀企對帳工作，建立銀企對帳責(zé)任制，收回率一直保持在以上；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理，堅持大額現(xiàn)金上報審批制度；嚴(yán)格實行大額轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)審核審批制度，嚴(yán)把進(jìn)出口關(guān)；加強(qiáng)有價單證和重要空白憑證管理，規(guī)范有價單證和重要空白憑證的使用、監(jiān)督和核算，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)和定期查庫制度；執(zhí)行印、押、證分管分用，金庫鑰匙的平行交接；為防止密碼泄露，操作員做到定期更換密碼及輸密他人回避制度，增強(qiáng)一線操作人員的責(zé)任心和安全防范意識、自我保護(hù)意識。

六、內(nèi)管工作存在的問題及下半年工作打算

年上半年我處內(nèi)管工作在全處干部職工的共同努力下，較前有了較大的進(jìn)步，但是對照高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，我們的工作仍然存在一些差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：⒈，近年來中間業(yè)務(wù)品種發(fā)展較為迅速，這些業(yè)務(wù)涉及面廣，涵蓋品種多，客戶對這些業(yè)務(wù)的服務(wù)要求較高，相關(guān)的規(guī)章制度及操作規(guī)定又不能及時跟上，存在較大隱患；⒉由于我處作為支行的營業(yè)室，人均業(yè)務(wù)量本身就非常飽和，隨著個金部的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)畲?，也使我處的業(yè)務(wù)量不斷增加，主管人員及柜員每天加班、加點還是疲于應(yīng)付，且貸款借據(jù)的審核及開戶、開卡、放款每一步驟環(huán)環(huán)相扣，不能出一點差錯，如有一點小小的失誤，就涉及到?jīng)_帳或上級行調(diào)帳，手續(xù)非常麻煩，這就需要部門之間的配合及領(lǐng)導(dǎo)的支持，望支行能根據(jù)各辦事處的業(yè)務(wù)量來配備內(nèi)勤人員，才能使內(nèi)管工作得到穩(wěn)步提高。⒊隨著我國正式成為世貿(mào)組織的成員國，我國的國際貿(mào)易及國際金融往來不論從質(zhì)上還是從量上都將發(fā)生深刻的變化。客戶對銀行的進(jìn)出口貿(mào)易融資需求也隨之增加，必然會有越來越多的客戶要求銀行辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。而我們的國際結(jié)算業(yè)務(wù)也將會大幅上升，今年比去年同期國際結(jié)算量上升了。國際結(jié)算業(yè)務(wù)中潛伏的風(fēng)險將給我們的經(jīng)營管理帶來機(jī)遇與風(fēng)險，日常經(jīng)營的規(guī)范性和風(fēng)險性監(jiān)管也應(yīng)加強(qiáng)。國際結(jié)算業(yè)務(wù)是一項專業(yè)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，而外管的大量法規(guī)制度及條例是辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)的重要法律依據(jù)，國際業(yè)務(wù)部及外管局經(jīng)常組織的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，作為營業(yè)室的坐班主任根本沒時間參加，因此在國際結(jié)算方面急需配備專職的坐班人員，建立一套較為完整的規(guī)章制度及風(fēng)險防范控制辦法，加強(qiáng)各結(jié)算崗位的防范能力是非常迫切需要的。⒋坐班主任和主管會計是各分理處的重要內(nèi)管人員，希望在象營業(yè)室這樣大業(yè)務(wù)量的營業(yè)網(wǎng)點能夠?qū)嵭袃?nèi)勤主任、坐班主任、主管會計負(fù)責(zé)制，原創(chuàng)：將內(nèi)部管理的任務(wù)分解落實到人，做到各司其職，各負(fù)其責(zé)，使結(jié)算管理要求和各項規(guī)章制度真正落到實處。⒌我處于月底按照上級行的要求實行了柜員制，要完全實行上級行規(guī)定的綜合柜員制有一定的難度及隱患，能否根據(jù)各辦事處自身業(yè)務(wù)特點實行適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的綜合柜員制，比如儲蓄、對公業(yè)務(wù)還是分柜，但過渡業(yè)務(wù)除外，可減輕柜員之間過渡業(yè)務(wù)量及客戶的等待時間，這對于營業(yè)室這樣大的營業(yè)網(wǎng)點非常有益。

下半年，我處將繼續(xù)深入，全面開展內(nèi)管工作的規(guī)范管理，針對上述存在的問題，加大監(jiān)管力度，以抓會計工作規(guī)范化等級管理為基礎(chǔ)，以防范金融風(fēng)險為重點，為此，我處決定從以下幾個方面開展下半年的內(nèi)管工作。

⒈加強(qiáng)內(nèi)管工作的組織，全面落實內(nèi)控管理。

⒉經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識及金融法規(guī)，加強(qiáng)員工思想政治教育、法制教育、提高思想覺悟和法制觀念，促使員工能自覺地為防范金融風(fēng)險盡職盡責(zé)。

⒊建立有效的獎懲制度督導(dǎo)員工自覺執(zhí)行制度和操作規(guī)程。

第9篇：內(nèi)部管理考核細(xì)則范文

一、突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確任務(wù)職責(zé)，在重點項目建設(shè)上求突破

投入1700萬元，實施十五中、實驗二小、小學(xué)塑膠操場、風(fēng)雨操場，第一幼兒園維修改造四大工程。多方籌集資金800萬元配備學(xué)校內(nèi)部設(shè)施，計劃建成6個錄播教室、6個實驗室，購置150套電子白板和200臺電腦，創(chuàng)建3所省級規(guī)范化學(xué)校，省級標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建率達(dá)100%

二、突出以生為本，緊扣質(zhì)量中心，在深化素質(zhì)教育上求突破

以社會主義核心價值觀教育為抓手，以十各項精神學(xué)習(xí)為核心，以文明城市創(chuàng)建為契機(jī)，開展學(xué)雷鋒，爭做文明小市民主題活動200次。以“高效課堂研究”為主題，強(qiáng)化多元視導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、論壇交流、創(chuàng)新評選工作。以組織五大專題文化節(jié)、開展六大聯(lián)賽為抓手，開展全區(qū)學(xué)生陽光體育活動暨體育、藝術(shù)2+1工作及學(xué)生體質(zhì)健康測試，創(chuàng)建市級特色建設(shè)項目培育學(xué)校3所。

三、突出內(nèi)涵發(fā)展，注重機(jī)制創(chuàng)新，在優(yōu)化內(nèi)部管理上求突破

建立健全崗位責(zé)任制和目標(biāo)考核制，完善量化考核方案和教師績效工資考核細(xì)則，開展督導(dǎo)、財務(wù)專項檢查，完善民主決策、校務(wù)公開、財務(wù)收費、招生教學(xué)等各方面公開制度，建立目標(biāo)明確、獎懲分明、考核嚴(yán)密，機(jī)制高效靈活的精細(xì)化管理體系。

四、突出德能并舉，強(qiáng)化專業(yè)發(fā)展，在師資隊伍建設(shè)上求突破

開展“倡樹教師榜樣”“師德師風(fēng)評議”等活動，評選一批師德標(biāo)兵和師德建設(shè)先進(jìn)單位。建立懲防體系，嚴(yán)肅處理違規(guī)教師。組織專家講座，開展全員培訓(xùn)。分批分層次對教師開展基本功、教學(xué)能力考核，著力打造領(lǐng)導(dǎo)干部、四名工程隊伍。

五、突出和諧發(fā)展，優(yōu)化教育行風(fēng)，在教育社會形象上求突破

一是加強(qiáng)安全保障。組織安全演練、排查隱患，建立綜合治理長效機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)招生、資助、校車等保障措施，建立穩(wěn)定工作臺賬，維護(hù)校園穩(wěn)定。二是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。開展未成年人思想道德建設(shè)工作，落實聯(lián)系制度，繼續(xù)開展“千名教師訪萬家”活動，提升群眾滿意度。